Los Jugadores Sac

I.E.S.T.P.
ANTENOR ORREGO ESPINOZA
CONTABILIDAD GENERAL I
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

EJERCICIO: R.U.C. :
2012 20897845651 LOS JUGADORES SAC

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE
15,000.00 Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 26,800.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado
PASIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CORRIENTE
41,800.00 Deudas a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

13,600.00 Contingencias Inters Minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
13,600.00 Capital Adicional

Acciones de Inversin Excedentes de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO
55,400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
CONTABILIDAD I NOCHE
PERCY RAUL CHAVARRIA LEIVA
I.E.S.T.P. ANTENOR ORREGO ESPINOZA
RAL"
SAC
0.00
0.00 0.00
55,400.00
55,400.00 55,400.00
FORMATO 8.1: "REGISTRO DE COMPRAS"

EJERCICIO: R.U.C. :

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS BASE IMPONIBLE VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS

COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE FECHA DE DOCUMENTO EMISIN VENCIDEL MIENTO COMPROTIPO Y/O PAGO BANTE (TABLA SERIE 10) NMERO CORRELATIVO
N DEL COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACIN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO
ISC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
IGV
1 2 3 4
02/06 09/06 13/06 18/06
01 01 01 14
001 001 001 001
05974 01274 004876 0095874
06 06 06 06
20369785429 Los Vendedores SAC 20329689745 Los Menesteres SAC 20458464210 Los Nogales SAC 20859678451 Movistar SAC
21,186.44 16,101.69 14,500.00 152.54
3,813.56 2,898.31 2,610.00 27.46
TOTALES
51,940.67
9,349.33
IMPORTE TOTAL
25,000.00 19,000.00 17,110.00 180.00
61,290.00
IESTP ANTENOR ORREGO ESPINOZA
FORMATO 14.1: "REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS"

EJERCICIO: R.U.C. :

IMPORTE TOTAL BASE DE LA OPERACIN IMPONIBLE EXONERADA O DE LA INAFECTA OPERACIN EXONEINAGRAVADA RADA FECTA

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO FECHA DE FECHA EMISIN DE VENCIDEL MIENTO TIPO N COMPROY/O (TABLA NMERO SERIE BANTE PAGO 10) NMERO CORRELATIVO INFORMACIN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
ISC
IGV Y/O IPM
1 2
10/06 14/06
03 03
001 001
0021 0022
1 1
09724245 41713618
Prez Snchez Pablo Mara Cahua Soto TOTALES
2,203.39 2,203.39 4,406.78
396.61 396.61 793.22
ORES SAC
IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
2,600.00 2,600.00 5,200.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: R.U.C. :

SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIADA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO Saldo Inicial Compra de Mercadera Venta de Mercadera Compra de Mercadera Pago de Planillas 421 121 421 411 DENOMINACIN
FECHA DE LA OPERACIN
DEUDOR 15,000.00
ACREEDOR
1 2 3 4 5
01/06 02/06 10/06 13/06 30/06
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Remuneraciones por pagar 2,600.00
18,750.00
5,988.50 9,877.50
TOTALES
17,600.00
34,616.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
EJERCICIO: R.U.C. :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NMERO CORRELATIVO
OPERACIONES
FECHA DE LA OPERACIN
BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DE DENOMINACIN O RAZN TRANSACCIN SOCIAL BANCARIA
CDIGO
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
13/06
02
Compra de Mercadera
Los Nogales SAC
121
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
0.00
4,277.50
TOTALES
0.00
4,277.50
PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

EMPLEADOS R.U.C. :
20897845651
PERIODO: JUNIO DEL 01 AL 30 DEL 2012
OBREROS
Nombres y Apellidos
Remuneracin Das/Horas Trab. en la Total Seg. PeriodiRemuneraciones Ocupacin o Segn Periodicidad Jornada Jornada cidad de Categ. Pago Das/Hrs. Das/Hrs. Sueldo Jornal L M M J V S D D H S/T J. Lab. Sobret. Contador Administrador Obrero Obrero 9,800.00 5800 4000 60.00 50.00 -
Salario Dominical
Boni- Remun. GratifificaVacacacin ciones cional
Asignacin Familiar
1 2 3 4
Peralta Paz Marco Ros Castillo Julio Cama Donaire Luis Casa Panta Pedro
75.00 60.00 50.00 110.00 150.00 75.00
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR N 1 2 3 4 195.00 1,478.75 245.63 ONP 13% 754.00 529.75 13.10% 245.63 SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES AFP % Essalud Vida IMPORTE Quinta Categ. 695.63 393.75 8.75 1,098.13 550.00 350.00 200.00 Retenc. Judicial Total Deducc. 1,449.63 1,273.50 454.38 195.00 3,372.51 Neto a pagar Essalud 9%
APORTES A CARGO DEL EMPLEADOR Total Aporte 522.00 366.75 168.75 135.00 1,192.50
VACACIONES Inicio
4,350.37 2,801.50 1,420.63 1,305.00 9,877.50
522.00 366.75 168.75 135.00 1,192.50
TOTAL REM
5,800.00 4,075.00 1,875.00 1,500.00 13,250.00
VACACIONES Trmino
FORMATO 5.1 : "L I B R O D I A R I O"

EJERCICIO: R.U.C. :

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

NMERO CORRELATIVO REFERENCIA DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
CDIGO NMERO DEL NMERO DEL DOCUMENTO CDIGO CORRELIBRO SUSTENTALATIVO (TABLA 8) TORIO
DENOMINACIN
DEBE
01/06
Apertura
30/06
Centralizacin Registro Compras
3 4 5 6
30/06 30/06 05/06 30/06
Por el Destino de la Mercadera Por el Destino de los Gastos Canje Factura a Letra por Pagar Centralizacin Registro Ventas
8 8 8 14
3 4 5 6
30/06
Centralizacin Libro Caja
30/06
Centralizacin Libro Banco
101 201 335 501 601 6364 40111 421 201 611 941 791 421 423 121 40111 701 411 421 101 121 421 1041
Caja Mercaderas manufacturadas Muebles y enseres Capital social Mercaderas Telfono IGV - Cuenta propia Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Mercaderas manufacturadas Mercaderas Gastos Financieros Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Letras por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar IGV - Cuenta propia Mercaderas Remuneraciones por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Caja Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Cuentas corrientes operativas
15,000.00 26,800.00 13,600.00 51,788.13 152.54 9,349.33 51,788.13 152.54 6,250.00 5,200.00
9,877.50 24,738.50
4,277.50
Van al Folio # 2
218,974.17
NMERO CORRELATIVO
REFERENCIA DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
MOVIMIENTO
CDIGO NMERO DEL NMERO DEL DOCUMENTO CDIGO CORRELIBRO SUSTENTALATIVO (TABLA 8) TORIO
DENOMINACIN
DEBE
Vienen del Folio # 1

621 627 40173 4031 4032 407 4111 469 941 791 4111 101 Remuneraciones Seguridad, previsin social y otras contribuciones Renta de quinta categora ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Sueldos y salarios por pagar Otras cuentas por pagar diversas Gastos Financieros Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Sueldos y salarios por pagar Caja
218,974.17
13,250.00 1,192.50
9 10
30/06 30/06
Por Destino de Gasto de Planilla Por la Cancelacin de Planilla
9 10
14,442.50 9,877.50
TOTALES
257,736.66
MOVIMIENTO
HABER
55,400.00
61,290.00 51,788.13 152.54 6,250.00 793.22 4,406.78
32,016.00 2,600.00 4,277.50
218,974.17
MOVIMIENTO
HABER
218,974.17
1,098.13 1,192.50 1,478.75 245.63 9,877.50 550.00 14,442.50 9,877.50
257,736.67
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO: R.U.C. :

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DEUDOR ACREEDOR 32,016.00 14,442.50 4,277.50 50,736.00 30/06 30/06 NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 6 7 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Centralizacin Registro Ventas Centralizacin Libro Caja TOTALES SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 5,200.00 5,200.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO FECHA 30/06 30/06 30/06 NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 7 10 8 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Centralizacin Libro Caja Por la Cancelacin de Planilla Centralizacin Libro Banco TOTALES
20 MERCADERAS NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 3 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Por el Destino de la Mercadera TOTALES SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 51,788.13 51,788.13 ACREEDOR -
FECHA 30/06
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR NMERO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA CORRELATIVO DEL OPERACIN LIBRO DIARIO DEUDOR 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 8 8 8 2 6 8 Centralizacin Libro Banco Centralizacin Libro Banco Centralizacin Libro Banco Centralizacin Registro Compras Centralizacin Registro Ventas Centralizacin Libro Banco TOTALES
9,349.33
9,349.33
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR FECHA 30/06 30/06 30/06 NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 7 8 10 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Centralizacin Libro Caja Centralizacin Libro Banco Por la Cancelacin de Planilla TOTALES SALDOS Y MOVIMIENTOS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS FECHA DEUDOR 9,877.50 9,877.50 14,442.50 24,320.00 9,877.50 ACREEDOR 30/06 05/06 30/06 30/06 05/06 NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 2 5 7 8 5 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Centralizacin Registro Compras Canje Factura a Letra por Pagar Centralizacin Libro Caja Centralizacin Libro Banco Canje Factura a Letra por Pagar TOTALES SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 6,250.00 24,738.50 4,277.50 35,266.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS FECHA NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 8 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Centralizacin Libro Banco TOTALES SALDOS Y MOVIMIENTOS
60 COMPRAS FECHA DEUDOR ACREEDOR 550.00 550.00 30/06 NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 2 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Centralizacin Registro Compras TOTALES SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 51,788.13 51,788.13
30/06
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS FECHA NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 3 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Por el Destino de la Mercadera TOTALES SALDOS Y MOVIMIENTOS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES FECHA DEUDOR ACREEDOR 51,788.13 51,788.13 30/06 30/06 NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 8 8 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Centralizacin Libro Banco Centralizacin Libro Banco TOTALES SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 13,250.00 1,192.50 14,442.50
30/06
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS FECHA NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 2 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Centralizacin Registro Compras TOTALES SALDOS Y MOVIMIENTOS
70 VENTAS FECHA DEUDOR 152.54 152.54 ACREEDOR 30/06 NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 6 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Centralizacin Registro Ventas TOTALES SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
30/06
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS FECHA 30/06 30/06 NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 4 9 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Por el Destino de los Gastos Por Destino de Gasto de Planilla TOTALES SALDOS Y MOVIMIENTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS FECHA DEUDOR ACREEDOR 152.54 14,442.50 14,595.04 30/06 30/06 NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO 4 9 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN Por el Destino de los Gastos Por Destino de Gasto de Planilla TOTALES SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 152.54 14,442.50 14,595.04
SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR 2,600.00 2,600.00
EMA DE PENSIONES Y DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR 245.63 1,192.50 1,478.75 793.22 1,098.13 4,808.23
SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR 61,290.00
6,250.00 67,540.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR 4,406.78 4,406.78
IESTP ANTENOR ORREGO EZPINOZA
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO: R.U.C. :

SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO Y PATRIM. AJUSTES INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA PERDIDA GANANCIA RESULTADO POR FUNCION PERDIDA

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
CDIGO
DENOMINACIN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS MERCADERAS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS CAPITAL COMPRAS VARIACIN DE EXISTENCIAS GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
DEBE
HABER
10 12 20 33 40 41 42 46 50 60 61 62 63 70 79 94
15,000.00
5,200.00
50,736.00 2,600.00 -
15,000.00 5,200.00 78,588.13 13,600.00
50,736.00 2,600.00 4,808.23 9,877.50 67,540.00 550.00 55,400.00 51,788.13 4,406.78 14,595.04 262,301.67
2,600.00 78,588.13 13,600.00 4,541.10 14,442.51 51,788.13 14,442.50 152.54 14,595.04 194,749.95
35,736.00 32,274.00 550.00 55,400.00 51,788.13 4,406.78 14,595.04 194,749.95 10,030.04 10,030.04 10,030.04 10,030.04
2,600.00 78,588.13 13,600.00 4,541.10 14,442.51 -
35,736.00 32,274.00 550.00 55,400.00 51,788.13 14,442.50 152.54 51,788.13 4,406.78 14,595.04
26,800.00 13,600.00
51,788.13
9,349.33 24,320.00 35,266.00 55,400.00 51,788.13 14,442.50 152.54 14,595.04 55,400.00 55,400.00 206,901.67
4,808.23 9,877.50 67,540.00 550.00
9,349.33 24,320.00 35,266.00 -
51,788.13 4,406.78 14,595.04 206,901.67
51,788.13 14,442.50 152.54 14,595.04 262,301.67
TOTALES
113,771.74
123,960.00
66,383.17
56,194.91
14,595.04
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO TOTALES
10,188.26
123,960.00
123,960.00
66,383.17
10,188.26
66,383.17
14,595.04
IESTP ANTENOR ORREGO EZPINOZA
ESULTADO POR FUNCION GANANCIA
4,406.78
4,406.78
10,188.26
14,595.04

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I.E.S.T.P.

ANTENOR ORREGO ESPINOZA

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

2012 20897845651 LOS JUGADORES SAC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

PASIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CORRIENTE

41,800.00 Deudas a Largo Plazo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

13,600.00 Capital Adicional

TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PERCY RAUL CHAVARRIA LEIVA

I.E.S.T.P. ANTENOR ORREGO ESPINOZA

PERCY RAUL CHAVARRIA LEIVA

I.E.S.T.P. ANTENOR ORREGO ESPINOZA

FORMATO 8.1: "REGISTRO DE COMPRAS"

2012 20897845651 LOS JUGADORES SAC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

N DEL COMPROBANTE DE PAGO

INFORMACIN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

02/06 09/06 13/06 18/06

001 001 001 001

05974 01274 004876 0095874

21,186.44 16,101.69 14,500.00 152.54

3,813.56 2,898.31 2,610.00 27.46

PERCY RAUL CHAVARRIA LEIVA

I.E.S.T.P. ANTENOR ORREGO ESPINOZA

25,000.00 19,000.00 17,110.00 180.00

PERCY RAUL CHAVARRIA LEIVA

IESTP ANTENOR ORREGO ESPINOZA

FORMATO 14.1: "REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS"

2012 20897845651 LOS JUGADORES SAC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

IGV Y/O IPM

Prez Snchez Pablo Mara Cahua Soto TOTALES

2,203.39 2,203.39 4,406.78

396.61 396.61 793.22

PERCY RAUL CHAVARRIA LEIVA

IESTP ANTENOR ORREGO ESPINOZA

IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO

2,600.00 2,600.00 5,200.00

PERCY RAUL CHAVARRIA LEIVA

IESTP ANTENOR ORREGO ESPINOZA

2012 20897845651 LOS JUGADORES SAC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

01/06 02/06 10/06 13/06 30/06

PERCY RAUL CHAVARRIA LEIVA

IESTP ANTENOR ORREGO ESPINOZA

2012 20897845651 LOS JUGADORES SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

MEDIO DE PAGO (TABLA 1)

APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DE DENOMINACIN O RAZN TRANSACCIN SOCIAL BANCARIA

Los Nogales SAC

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

PERCY RAUL CHAVARRIA LEIVA

IESTP ANTENOR ORREGO ESPINOZA

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

PERIODO: JUNIO DEL 01 AL 30 DEL 2012

Boni- Remun. GratifificaVacacacin ciones cional

75.00 60.00 50.00 110.00 150.00 75.00