COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES SAN FRANCISCO LTDA.

CRONOGRAMA DE PAGOS

cuota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AGENCIA:
001
RESPONSABLE: XXXX
N DE AYUDA MUTUA: XX
CLIENTE O SOCIO: XXX

Villa maria ( san francisco)

f. vcto.

gasto/admi
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
0.833
24.99 TOTAL=

amort.
1/1/2012
1/2/2012
1/3/2012
1/4/2012
1/5/2012
1/6/2012
1/7/2012
1/8/2012
1/9/2012
1/10/2012
1/11/2012
1/12/2012
1/13/2012
1/14/2012
1/15/2012
1/16/2012
1/17/2012
1/18/2012
1/19/2012
1/20/2012
1/21/2012
1/22/2012
1/23/2012
1/24/2012
1/25/2012
1/26/2012
1/27/2012
1/28/2012
1/29/2012
1/30/2012
1/31/2012 TOTAL=

524.17
523.3
522.5
521.7
520.8
520
519.17
518.33
517.5
516.67
515.83
515
514.17
513.33
512.5
511.67
510.83
510
509.17
508.34
507.51
506.68
505.84
505.01
504.18
503.34
502.51
501.68
500.84
500.01

AYUDA EFECTIVA:
FECHA :
HORA:
PAG:
TIPO PAGO:
TASA EFCT. DE GASTOS ADM:
USUARIO:
amortiz capital
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
16.66
499.8

ALES SAN FRANCISCO LTDA.

AYUDA EFECTIVA:

TASA EFCT. DE GASTOS ADM:

amortiz capital

TOTAL=

S/. 500.00
XXXX
XXXX
1
30 DIAS
5%
JUAN
t0tal a pagar
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
17.499
524.97