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1. Existe algn archivo de tipo Log donde guarde informacin referida a las operaci ones que realiza la Base de datos?
Si No N/A Observaciones:
Si No N/A Observaciones:
3. Existe algn usuario que no sea el DBA pero que tenga asi gnado el rol DBA del servi dor?
Si No
N/A Observaciones:
Si No
X
N/A Observaciones:
Si No
N/A Observaciones: el manejo de usuarios se hace a travs de la aplicacin (sistema para agencia de viajes) y esto se traslada al nivel de la base de datos
Si No
N/A
Si No
N/A Observaciones:
Si No
N/A Observaciones:
Si No
X
N/A Observaciones:
10. Se encuentran listados de todos aquellos intentos de accesos no satisfactori os o denegados a estructuras, tablas fsi cas y lgicas del reposi torio? Si No
N/A Observaciones:
No N/A
Observaciones:
13. Existe una instanci a con copia del Reposi torio para el entorno de desarrollo?
Si No N/A Observaciones:
No N/A Observaciones: algunas veces si, ya que existen tablas con datos especficos que deben se reales para realizar pruebas
16. Se llevan a cabo copias de seguri dad del repositori o? Si No N/A Observaciones:
No N/A Observaciones:
19. Se ha probado restaurar alguna vez una copi a de seguridad, para probar que las mismas se encuentren bien hechas?
Si No N/A Observaciones:
20. Los dispositivos que tienen las copi as de seguridad, son almacenados fuera del edificio de la empresa? Si
No N/A Observaciones:
21. En caso de que el equi po principal sufra una avera, exi sten equipos auxiliares? Si No N/A Observaciones:
Si No N/A Observaciones:
No N/A Observaciones:
Si No N/A Observaciones:
25. Se lleva a cabo una comprobacin, para verificar que los cambi os efectuados son los soli citados por el interesado?
Si No N/A Observaciones: aunque es mnima, despus de un tiempo de uso surgen algunas dudas y cuestiones
Si No N/A Observaciones: Minimante. Algunos cambios suelen ser no documentados. No hay un seguimiento exhaustivo de los cambios
Si No
N/A Observaciones:
Si No
N/A Observaciones:
Si No
N/A Observaciones: se realiza una eliminacin logica
Si No N/A Observaciones:
31. Existe algn tipo de documentacin referida a la estructura y contenidos de la Base de Datos?
Si No N/A Observaciones: documentacin extrada de la pagina oficial del motor de base de datos
No N/A Observaciones:
33. Se encuentra la Base de Datos actualizada con el ltimo Set de Parches de Seguri dad? Si
No N/A Observaciones:
34. Existe algn plan de contingenci a ante alguna situaci n no deseada en la Base de Datos? Si
35. Existen logs que permitan tener pi stas sobre las acci ones reali zadas sobre los objetos de las base de datos?
Si No N/A Observaciones:
*** Si
***
Si No N/A
Observaciones:
No N/A Observaciones:
38. Se han configurado estos logs para que slo almacenan la informaci n relevante?
Si No
N/A Observaciones:
39. Se tiene un si stema de regi stro de acciones propio, con fines de auditora? Si No
N/A Observaciones:
40. Las instalaci ones del centro de cmputo son resi stentes a potenciales daos causados por agua?
Si No
N/A Observaciones:
41. Las instalaciones del centro de cmputo son resi stentes a potenciales daos causados por el fuego?
Si No
N/A Observaciones:
42. La ubicacin del centro de cmputo es acorde con las mnimas condici ones de seguri dad?
Si No
N/A Observaciones:
43. Existe y es conocido un plan de actuaci n para el personal del centro de cmputo, en caso de incidentes naturales u otros que involucren gravemente la instalaci n?
Si No
X
N/A Observaciones:
44. Existe un control de las entradas y las salidas de la base de datos (A nivel datos)?
Si No
N/A Observaciones: este tipo de control se usa solo para casos particulares
Si No
N/A Observaciones: algunas veces si, ya que existen tablas con datos especficos que deben se reales para realizar pruebas
Si No
N/A Observaciones:
Si No
N/A Observaciones: