Otecel S.A. / Av. Repblica E7-16 y la Pradera.

Quito / RUC 1791256115001 CARLOS ALFREDO SUNTAXI LLUMIQUINGA SANGOLQUI BARRIO FAJARDO CALLE COFANES S/N LOTE 3 CASA 1 PISO COLOR TOMATE

No. Factura Fecha de Emisin

001-327-001413555 Noviembre 12, 2012

QUITO, PICHINCHA

Nmero de Celular: 098 464 3725 Plan Tarifario: IM CONTROL PROMO 2000MB $19 Nmero de Cuenta: 22369289 Nmero de Lneas Celulares: 1 Cdula / RUC / Pasaporte: 1720181849 UIOVSUR55

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75GS121122369289 - 23161

ESTADO DE CUENTA
Perodo de facturacin del 12-Octubre-2012 al 11-Noviembre-2012

DETALLE DE CONSUMOS REALIZADOS

NO VLIDO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Total Factura del Mes (12 Noviembre 2012)

16,47

Sub-Total Consumos del Mes

16,47

VALOR TOTAL A PAGAR (Sub-Total Saldo Pendiente + Sub-Total Consumos del Mes)

16,47

Fecha Mxima de Pago: 28 de Noviembre del 2012 Pago a travs de: Dbito Bancario

El pago de su factura de consumo puede realizarlo a travs de las ventanillas de: Servipagos, Produbanco, Banco del Pichincha, Wester Union y a travs de las siguientes direcciones de Internet: www.bancopichincha.com.ec y www.produbanco.com

Recuerda que si te encuentras en alguna emergencia, puedes llamar sin costo desde tu movistar: al 101 a la Polica Nacional, 102 al Cuerpo de Bomberos, 911 a la Central de Emergencias y 123 Consejo de la Niez y Adolescencia.

Puedes consultar tus puntos Club Movistar en: Servicio automtico de voz sin costo *2582 Pgina Web: www.movistar.com.ec Ejecutivo de servicios al cliente de Movistar en locales autorizados

Pg 1

Otecel S.A. Quito Av. Repblica E7-16 y La Pradera, Esq. Telf.:PBX (02) 222-7700 Serv. al Cliente: 1800-001-001 RUC 1791256115001

DEFINICIN DE TRMINOS
Fecha de Emisin Es la fecha en la que se genera su factura e inicia el nuevo perodo de facturacin. Perodo de facturacin Es el intervalo de tiempo durante el que se registra la utilizacin de los servicios facturables. Saldo Pendiente factura(s) anterior(es) Valor total a pagar por valores pendientes de el(los) perodo(s) de facturacin anterior(es). Factura(s) por compra(s) Descripcin de cargos, o compras con o sin financiamiento. Pago(s) Recibido(s) Pago realizado por el cliente dentro del perodo de facturacin. Notas de Crdito Ajuste a favor del cliente, que es realizado dentro del perodo de facturacin. Valor Total a Pagar Es el valor a cancelar que incluye el Total factura del mes, Saldo Pendiente, Facturas por compras, Notas de Crdito y Pagos. Plan Tarifario Es el plan comercial seleccionado por el cliente. Nmero de Cuenta Es un nmero referencial con el que movistar identifica al cliente. Tiempo consumido Es el tiempo adicional utilizado en el Perodo de Facturacin y se mide en segundos. Mensajes consumidos Corresponde a los mensajes escritos adicionales utilizados en el Perodo de Facturacin. Fecha Mxima de Pago Es la fecha lmite para efectuar su pago sin recargo. Total factura del mes Es el valor que incluye tarifas, consumos, descuentos, impuestos y Otros Servicios. I.V.A. Impuesto del Valor Agregado.

Qu hacer en caso de robo o prdida de su celular? Comunicarse con nuestro Departamento de Servicio al Cliente para suspender temporalmente el servicio. Marca desde una lnea convencional al 1-800-001-001 o desde otro celular Movistar al *001 SEND. La llamada es gratuita. Qu hacer en caso de reclamos? Para reclamos o informacin, comunquese con el Centro de Atencin al Usuario de SUPERTEL, marcando al 1-800-567-567 Si desea conocer las condiciones y composicin de su Plan Tarifario, puede ingresar a www.movistar.com.ec

Otecel S.A. / Av. Repblica E7-16 y la Pradera. Quito / RUC 1791256115001 CARLOS ALFREDO SUNTAXI LLUMIQUINGA SANGOLQUI BARRIO FAJARDO CALLE COFANES S/N LOTE 3 CASA 1 PISO COLOR TOMATE

No. Factura Fecha de Emisin

001-327-001413555 Noviembre 12, 2012

QUITO, PICHINCHA

Nmero de Celular: 098 464 3725 Plan Tarifario: IM CONTROL PROMO 2000MB $19 Nmero de Cuenta: 22369289 Nmero de Lneas Celulares: 1 Cdula / RUC / Pasaporte: 1720181849

FACTURA
Perodo de facturacin del 12-Octubre-2012 al 11-Noviembre-2012 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INTERNET MOVIL CONTROL PROMO 2000MB $19 Sub-Total Servicios de Telecomunicaciones OTROS SERVICIOS COBRO POR DISTRIBUCION ESTADO DE CUENTA DESCUENTO 100 POR CIENTO FACTURA ELECTRNICA Sub-Total Otros Servicios 1,0000 -1,0000 0,0000 USD $ 14,7097
NO VLIDO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

14,7097

Estos servicios han sido prestados de acuerdo a lo autorizado por usted, si desea desactivar alguno de los SERVICIOS no relacionados a la distribucin del estado de cuenta, solicite la suspensin al *001 Sub-Total Servicios Telecomunicaciones + Otros Servicios IMPUESTOS IVA (12%) Sub-Total Impuestos Total Factura del Mes (Servicios Telecomunicaciones + Otros Servicios + Impuestos) Fecha Mxima de Pago: 14,7097

1,7652 1,7652 16,47

28 de Noviembre del 2012

Estimado Cliente: Le recordamos que si viaja al exterior y hace uso del servicio Roaming Internacional (voz o datos), el consumo derivado de este servicio tanto llamadas salientes como entrantes se facturarn por separado de la tarifa bsica de su plan contratado de acuerdo a los registros recibidos de las operadoras del exterior.

AUTORIZACION DEL SRI No. 1110716021, fecha inicio autorizacin 13/02/2012 vlido hasta 13/02/2013 CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. 5368. Cualquier inconformidad deber comunicarse los diez das posteriores a la fecha de recepcin, posteriormente se entiende que ha sido aceptada.

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