Perfil de Conectividad de La Provincia de Tocache

PROYECTO: Innovacin Tecnolgica en los Gobiernos Locales, Instituciones Educativas e Instituciones Pblicas de
los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

PERFIL DE PROYECTO - INVERSIN PUBLICA
INNOVACIN TECNOLGICA EN LOS GOBIERNOS LOCALES,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PBLICAS
DE LOS DISTRITOS DE TOCACHE, NUEVO PROGRESO Y
UCHIZA
ALCALDE PROVINCIAL: DR. PEDRO BOGARN VARGAS
Tocache, Octubre del 2004
Municipalidad Provincial de Tocache
1
TOCACHE: TIERRA DE PAZ, AMOR Y TRABAJO

2
CENTROS DE
INNOVACIN
MUNICIPAL
HUASCARAN
NDICE.
Pagina

INTRODUCCIN GENERAL..................................................................................... 04
1 Aspectos generales.................................................................................................... 05
1.1. Nombre del Proyecto........................................................................................... 05
1.2. Unidad formuladora y ejecutora del proyecto..................................................... 05
1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.................... 05
1.4. Marco de referencia.................................................................... ...................... 06
2 Identificacin. .................................................................... ................... ................. 07
2.1. Diagnostico de la situacin actual....................................................................... 07
2.2. Definicin del problema y sus causas.................................................................. 15
2.3. Objetivos del proyecto................................................................... .................... 20
2.4. Alternativas de solucin.................................................................... ................. 23
3 Formulacin.................................................................... .................. ..................... 25
3.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin.............................................. 25
3.2. Anlisis de la demanda.................................................................... ................... 25
3.3. Anlisis de la oferta.................................................................... ......................... 29
3.4. Balance oferta demanda.................................................................... ................... 34
3.5. La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin. 35
3.6. Los costos a precio de mercado........................................................................... 37
3.7. Flujo de costos a precio de mercado................................................. .................. 42
4 Evaluacin.................................................................... ................... ........................ 44
4.1. Evaluacin econmica a precios de mercado...................................................... 44
4.2. Estimacin de los costos sociales....................................................................... 44
4.3. Evaluacin social.................................................................... ........................... 46
3.1. Evaluacin social-aplicacin de la metodologa costo efectividad............. 47
4.4. Anlisis de sensibilidad.......................................................................................... 49
4.5. Seleccionar el mejor proyecto alternativo............................................................. 52
4.6. El Anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado...................................... 52
4.7. El anlisis del impacto ambiental del proyecto seleccionado................................. 52
4.8. El marco lgico del proyecto seleccionado............................................................. 53
5 Conclusiones y Recomendaciones................................................ ............................. 64
6 Anexos.................................................................... ................... ................... .............. 55
3
INTRODUCCIN

La Municipalidad Provincial de Tocache, comprometido con su poblacin en la promocin y
desarrollo de los diferentes entes de su jurisdiccin; ha asumido la elaboracin del presente
perfil, que permitir interconectarnos va Internet, con el mundo de la informacin, cultura y
conocimiento, que coadyuve a modernizar la gestin municipal (red nacional de gobiernos
locales), volver eficiente la gestin pblica sectorial y elevar el nivel educativo de la
poblacin de los distritos beneficiados.
El Gobierno Central, mediante el Decreto Supremo 001-2004-PCM del 07 de enero del
2004, formula el Plan de Paz y Desarrollo para los departamentos de San Martn, Huanuco,
Pasco y Junn, y la provincia de Padre Abad del departamento de Ucayali con la finalidad de
contar con un instrumento de gestin que permita articular y compatibilizar las acciones del
gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que constituyen el marco de
accin de los tres niveles de gobierno, concertando acciones orientadas a promover el
desarrollo y la paz social en las circunscripciones territoriales antes indicadas.
El presente proyecto, abarca aquellas poblaciones de menor desarrollo en aspectos educativos
y de comunicacin, se plantea como prioridad, facilitar las comunicaciones entre los
gobiernos locales, instituciones educativas, sectores sociales y poblacin en general;
mediante el uso de tecnologas de informacin y comunicacin; haciendo uso de la seal
satelital PANAMSAT, por medio del Hub satelital que utiliza el Ministerio de Educacin en
el Proyecto Huascarn.
El mundo moderno exige que las TICs Tecnologas de Informacin y Comunicaciones,
esten presentes en los lugares mas alejados geogrficamente.
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Innovacin Tecnolgica en los Gobiernos Locales, Instituciones
Educativas e Instituciones Pblicas de los distritos de Tocache, Nuevo
Progreso y Uchiza
1.2 UNIDAD FORMULADORA
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Arq. Ana Snchez Valladares
FORMULADOR RESPONSABLE : Ing. Gil Soto Vargas
Direccin Electrnica : gisovar@hotmail
UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad Provincial de Tocache.
Alcalde Provincial : Dr. Pedro Bogarn Vargas
Direccin Electrnica : pbogarinv@hotmail.com
Telfono : 042 551017
Direccin : Jr. Progreso N 198.
1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
Consejo de Descentralizacin (CND)
o Organismo que dirige y conduce el proceso de descentralizacin.
o Implementa Plan de Paz y desarrollo para los departamentos que fueron
afectados por la Violencia Poltica Social; como San Martn, Huanuco, Pasco,
Junn y la provincia de Padre Abad de la Regin de Ucayali.
o Impulsa la modernizacin de la gestin municipal mediante el uso
intensivo de la tecnologa de informacin y comunicacin.
o Cumple rol de intermediario entre los municipios y el Ministerio de
Educacin; apoyando en el seguimiento en el trmite de convenio de
cooperacin del Proyecto de los Centros de Innovacin Municipal Huascarn y
as tambin mediante el plan de Nacional de Capacitacin de asistencia
tcnica, en el desarrollo profesional de la labor municipal.
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Pro descentralizacin (PRODES) - FIE
o Proyecto integrado en el mbito de los gobiernos subnacionales para
promover un proceso de descentralizacin eficiente y fortalecer al
gobernabilidad democrtica del pas, promoviendo la institucionalizacin de
prcticas de buen gobierno, mejorando las capacidades de las organizaciones
de la sociedad civil para participar en la toma de decisiones impulsando
procesos de apropiacin y cambio de cultura tanto en las autoridades como en
los ciudadanos para lograr una relacin de cooperacin entre el estado y la
sociedad civil.
o El Fondo de Incentivo Especial (FIE), para apoyar la estrategia del
proceso de planificacin participativa y el fortalecimiento de la aplicacin de
buenas prcticas de administracin y gobierno, proyectos de infraestructura en
salud, saneamiento, educacin, energa, infraestructura productiva y
generacin de ingresos.
o Programa de fortalecimiento del proceso de descentralizacin y de los
gobiernos regionales y locales en reas seleccionadas.
o Prodes-Fie, se compromete a proporcionar en calidad de donacin los
equipos que se detallan en los presupuestos de las alternativas.
o Proveer asistencia tcnica y capacitacin adecuada para el uso de los
equipos materia de la donacin.
o El monto de financiamiento para la adquisicin de equipos, materia de la
donacin sern de US$ 170,255 (CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS).
Ministerio de Educacin- Plan Huascarn
o A travs del Proyecto Huascarn brindarn la conexin a internet a los
CIMH, que permitir desarrollar actividades pedaggicas para los centros
educativos prximos a las municipalidades.
o Tambin se compromete a brindar la seal de internet en forma gratuita
por un periodo mnimo de 3 aos.
o Instalacin de los cableados elctricos y de datos
o Brindar material pedaggico y de asistencia tcnica a los centros
educativos de su jurisdiccin a fin de garantizar un adecuado uso de los centros
de innovacin Municipal Huascarn.

Municipalidades de los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza.
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o Promueven el desarrollo integral de su jurisdiccin, posibilitando la
calidad educativa de sus estudiantes y su poblacin en general.
o Los gobiernos locales de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza; desde hace
dos aos han gestionado ante el CND, para ser considerados dentro del Plan de
Paz y Desarrollo de la Regin San Martn, a travs del Plan de Conectividad, y
como promotores del desarrollo socioeconmico de la provincia, involucrando
al CND, Ministerio de Educacin y Ministerio de Transporte y
Comunicaciones en la ejecucin del presente proyecto.
o Dotarn de infraestructura para los centros de innovacin (Local y
ambientes adecuados) y se comprometen a cubrir los costos operativos del
mantenimiento del centro de innovacin (energa, seguridad, insumos de
limpieza, mano de obra, etc.) as como el mantenimiento permanente.
o Comprometida con las autoridades de los Centros Educativos, para
brindarle la seal adecuada y cumplir de acuerdo al plan de desarrollo
concertado y presupuesto participativo.
o Las municipalidades (Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza) de la
provincia de Tocache cuentan con la infraestructura bsica para poder
implementar en sus respectivas jurisdicciones los Centros de Innovacin
Municipal Huascarn con equipos de cmputo instalados en red y pozo a
tierra, incluso algunos de ellas contaban con servicio de internet por va
telefnica, pero al ser ineficiente por la demora de recepcin - envo de
informacin, se dejo de utilizar.
Poblacin estudiantil de los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza.
o Motivada y comprometida de ser beneficiaria del Plan de Huascarn,
que les permitir compensar las carencias de una biblioteca virtual,
informacin limitada, cultura cerrada y el retraso acadmico; que gracias al
sistema de interconexin satelital va seal de internet servir disponer de
informacin apropiada para mejorar su aprendizaje en todos los items
sealados.
o Concientizada en exigir y buscar la calidad educativa.
Centros Educativos
o Dotaran de los equipos de cmputo, con la infraestructura adecuada para
el funcionamiento del Proyecto de Conectividad; que permita darle
durabilidad, seguridad y mantenimiento operativo a los equipos a instalar.
Las Instituciones beneficiadas de los distritos de Tocache, Nuevo
Progreso y Uchiza.
Se ha implementado un programa de apoyo y de sensibilizacin, en
coordinacin con las Municipalidades Distritales de cada Jurisdiccin, para la
7
implementacin del soporte fsico y tcnico, para la puesta en marcha del
Proyecto de Conectividad; en cada institucin involucrada.
1.4 MARCO DE REFERENCIA
a. Breve resumen de los antecedentes del proyecto.
El gobierno local de la Provincia de Tocache, dentro de sus planes de gobierno,
considera que uno de los ejes estratgicos del desarrollo humano, es la educacin,
por lo cual ha gestionado permanentemente ser atendido dentro del Plan de Paz y
Desarrollo para la Regin San Martn, a fin de contar por primera vez de un
instrumento de gestin para facilitar las comunicaciones de los actores de su
jurisdiccin, a travs del Plan de Conectividad, dando fluidez al conocimiento y
socializacin de la enseanza.
La presente Propuesta Tcnica tiene la finalidad de darle la consistencia a la
propuesta presentada por la Municipalidad Provincial de Tocache, Municipalidad
Distrital de Nuevo Progreso y la Municipalidad Distrital de Uchiza en la
implementacin de los Centros de Innovacin Municipal Huascarn.
b. Breve descripcin del proyecto y como se enmarca en la poltica sectorial
funcional
Se realiz visitas a los distritos donde se implementar los CIMHs y en cada uno a
los lugares que sern beneficiados con l, con el objetivo de recabar informacin
que permita realizar un presupuesto estimado del costo de la implementacin total.
Estar orientado a los requerimientos de equipos tales como Antenas, VSATs,
Receptores y dems accesorios que permitan implementar una red de Internet
adecuada en toda la Provincia.
Para un mejor entendimiento del presente estudio denominaremos Red
Provincial de Tocache al conjunto de los CIMH e Instituciones a ser
Beneficiadas en toda la Provincia de Tocache y dividiremos esta red en 3 subredes
que sern:
Subred Tocache: compuesta por las Instituciones a ser beneficiadas
por el CIMH que se implementar en la Municipalidad Provincial de Tocache.
Subred Nuevo Progreso: compuesta por las Instituciones a ser
beneficiadas por el CIMH que se implementar en la Municipalidad Distrital
de Nuevo Progreso.
Subred Uchiza: compuesta por las Instituciones a ser beneficiadas por
el CIMH que se implementar en la Municipalidad Distrital de Uchiza.
Bajo un diagnostico situacional, realizado a las distintas localidades de distritos
elegidos y con las necesidades identificadas incluyendo a los municipios, se
inventario que 69 instituciones necesitan integrarse a la Red Provincial de
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Tocache. Cabe resaltar que solo se consider en el estudio las instituciones
pblicas que tengan las condiciones bsicas para realizar la conexin Internet, y
que sea de necesidad primordial por la misma labor que realizan; como colegios,
centros de salud y municipios.
Este proyecto se enmarca dentro de la poltica funcional de los gobiernos locales, a
travs de los planes de desarrollo concertados y presupuestos participativos, como
promotores del desarrollo de los diferentes sectores de la actividad pblica.
2. IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
a. Los motivos que generaron este proyecto
El informe de la UNESCO del ao 1998, considera al Per como uno de los pases
con mas bajo nivel educativo de Amrica del Sur, y a la regin de San Martn
como de menor ndice a nivel nacional, reflejando la verdadera condicin en que
se encuentra el nivel educativo de la provincia de Tocache.
La poblacin de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza, no son ajenos a los bajos
ndices de nivel educativo, por lo que se pretende revertir esta realidad gracias a
las nuevas polticas del Gobierno Central con nuevas oportunidades de desarrollo
educativo cultural-va las herramientas de TICs (Internet).
b. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
La Provincia de Tocache, presenta un desarrollo desigual en los niveles de
comunicacin y educativo, comparativamente con otras regiones del pas, por lo
que se requiere promover, desarrollar y fortalecer estas reas, como parte de los
factores complementarios del desarrollo humano.
c. Las razones por lo que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin.
Mayor acceso de la poblacin estudiantil y comunidad en general a la
informacin y el conocimiento va las herramientas de tecnologa comunicacional.
Gestin de las autoridades educativas locales, por intermedio de la Unidad de
Gestin Educativa-Tocache ante el Ministerio de Educacin para insertarse en el
Plan Huascarn.
La tecnologa de Internet es una precursora de la llamada superautopista de la
informacin, un objetivo terico de las comunicaciones informticas es
proporcionar a colegios, bibliotecas, instituciones y poblacin en general el acceso
a una informacin de calidad que eduque, informe y entretenga, como dato
podemos comentar que a finales de 1998 estaban conectados a Internet unos 148
millones de ordenadores y la cifra sigue en aumento.
9
El Proyecto Huascarn (auspiciado por el Ministerio de Educacin) viene
trabajando en la instalacin de un sistema de comunicaciones satelitales para
facilitar el acceso a Internet a los centros educativos ms alejados del pas. El CND
viene coordinando con el Proyecto Huascarn para asegurar que esta
infraestructura sirva para el funcionamiento de los Centros de Informacin
Municipales, que brinden sus infraestructuras a los centros educativos para el
desarrollo de sus programas de educacin.
d. La explicacin por la que es competencia de las Municipalidades resolver
dicha situacin.
Los gobiernos locales, de acuerdo a las competencias que le otorga la nueva
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972; son promotores del desarrollo
integral que puede viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la
sostenibilidad ambiental, adems propician el desarrollo de comunidades
educadoras, construyendo, equipando y manteniendo las infraestructuras de los
locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado
y a su Presupuesto Participativo.
La Municipalidades de los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza,
sensible a la propuesta planteada por la plana directriz, docente y estudiantil, se
compromete a formular el proyecto que es parte del presupuesto participativo
institucional, el cual ser presentado ante el CND y al Ministerio de Educacin,
para su financiamiento, contribuyendo as a elevar la calidad de aprendizaje y
enseanza de los directamente involucrados.
2.1.2 Zona y poblacin afectadas
a.- Caractersticas de la zona afectada y su poblacin
El rea de influencia esta dentro de los distritos de Tocache, Nuevo Progreso
y Uchiza, en el cuadro siguiente especifica la poblacin.
Provincia de Tocache Poblacin
Distrito de Tocache 42520
Distrito de Nuevo Progreso 11630
Distrito de Plvora 7651
Distrito de Shunte 1828
Distrito de Uchiza 36745
Total 100374
Conformado por:
Distrito de Tocache:
o Poblacin Total = 42,520 habitantes
10
o Poblacin objetivo = 8,452 (primaria, secundario y superior).
Distrito de Uchiza:
o Poblacin objetivo = 3,683 (primaria, secundario y superior).
Distrito de Nuevo Progreso:
o Poblacin objetivo = 955 (primaria, secundario y superior).
La Provincia de Tocache se encuentra ubicada en la parte sur de la Regin
San Martn, conformada por los distritos de Tocache, Uchiza, Nuevo Progreso,
Shunte y Plvora; estas dos ltimos no cuentan con energa elctrica, por lo que
presentan restricciones para insertarse en el plan de conectividad.
b.- Caractersticas de los Grupos Sociales afectados
La poblacin de la provincia de Tocache segn la proyeccin del INEI al ao 2004
es 100,374 habitantes y cuya distribucin por edades se observa en el siguiente
cuadro
DISTRIBUCIN PROVINCIAL
POBLACIONAL POR EDAD
EDAD TOTAL %
0 4 13,862 13.81
5 9 12,858 12.81
10 14 11,222 11.18
15 19 9,857 9.82
20 24 9,927 9.89
25 29 9,606 9.57
30 34 7,990 7.96
35 39 6,273 6.25
40 44 4,828 4.81
45 49 3,834 3.82
50 64 3,071 3.06
55 59 2,339 2.33
60 64 1,726 1.72
65 ms 2,981 2.97
TOTAL 100,374 100%
Segn el cuadro anterior, la pirmide poblacional de la Provincia de Tocache
presenta una base ancha inicial, lo que nos indica que un gran porcentaje de la
poblacin es muy joven entre (0 19 aos) representando el 47.62% del total, esta
distribucin, es similar a la estructura regional y nacional, observndose que la
poblacin de la provincia de Tocache esta compuesta con el 37.80% de menores de
11
15 aos, comparativamente con el 41.4 % de la Regin San Martn y el 37% a
nivel pas. De igual manera el grupo de edad mayor a 65 aos representa el 2.97
% de la poblacin, ligeramente mayor al 4.6% que se registra en el mbito
nacional y muy superior al 2.6% que se registra a nivel Regional.
La provincia de Tocache representa el 12.91% del volumen total poblacional de la
Regin, ubicndose en tercer lugar despus de la Provincia de Moyobamba,
mientras que dentro de la Provincia, el Distrito de Tocache representa el 42.4% de
la poblacin total, con relacin a los dems distritos.
2.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
Deficiente y baja cobertura de los servicios de Internet en la zona urbana y la
inexistencia de este servicio en las zonas rurales de la provincia.
Los gobiernos locales, instituciones educativas y pblicas en general, presentan
dificultad de comunicacin y transmisin de informacin, as como el acceso al
conocimiento, por la inexistencia de una adecuada implementacin de
herramientas, que constituyen las TICs.
2.1.4 Intentos anteriores de solucin

Por Decreto Supremo 001-2004-PCM del 07 de enero del 2004 el gobierno ha
dispuesto la formulacin del Plan de Paz y Desarrollo para los departamentos de
San Martn, Huanuco, Pasco y Junn y la provincia de Padre Abad del
departamento de Ucayali con la finalidad de contar con un instrumento de gestin
que permita articular y compatibilizar las acciones del gobierno central, los
gobiernos regionales y los gobiernos locales que constituyen el marco de tres
niveles de gobierno, conjuntamente con la empresa privada, concierten acciones
orientadas a promover el desarrollo y la paz social en las circunscripciones
territoriales antes indicadas. La formulacin del Plan de Paz y Desarrollo, que en
adelante denominaremos Plan de Paz y Desarrollo II, ha sido encargada a una
Comisin Multisectorial presidida por el Presidente del Consejo Nacional de
Descentralizacin.
La Municipalidad Provincial de Tocache, mediante el Oficio N 04362004
MPT/A, el 10 de Junio del 2004, se dirige al director de USAID Sr. Tom Delaney,
solicitndole, la implementacin del Plan de Conectividad en la provincia de
Tocache; la que genero una reunin entre funcionarios del CND, el director
interino de USAID, y la Sra. Kimberly Delaney, directora de la Oficina de
Iniciativas Democrticas, canalizando el pedido a PRODES-FIE, para el
financiamiento de este tipo de actividades, bajo los procedimientos y los criterios
establecidos, en tal sentido PRODES a travs de su Director Sr. Thomas Reilly, en
coordinacin con el CND y los gobiernos locales de la provincia, determinan una
hoja de ruta tentativa de trabajo, el que se inicia con la visita del coordinador del
FIE, Ing. Alfredo Zavala a la ciudad de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza, para
levantar un diagnostico situacional y sugerencias del caso en relacin a la
preparacin del estudio tcnico correspondiente.
12
La ejecucin, culminacin e implementacin del proyecto, ampla la ventana de
oportunidades para aquella poblacin que busca oportunidades de superacin; en
tal sentido consideramos que el esfuerzo realizado por el Gobierno Local de
Tocache, contribuir en mejorar el nivel de desarrollo humano de la poblacin, al
acceder a informacin y conocimientos que ofrece el servicio de Internet.
Durante estos ltimos aos, la Municipalidad ha realizado gestiones ante los
diferentes entes del gobierno central, gobierno regional, la posibilidad de mejorar
la calidad educativa va internet, no habiendo logrado su cometido.
Todos los centros educativos, institutos, hospitales y municipios que sern
beneficiados cuentan con los equipos de cmputo en red con pozo a tierra y
muchos de ellos se conectan actualmente al servicio de internet, mediante lnea
telefnica, con servicio deficiente, debido a 60 Kbs por segundo de seal, con
saturacin permanente debido a la cantidad de equipos que se conectan, lo que
amerita la ejecucin de este proyecto.
2.1.5 Intereses de los grupos involucrados.
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Autoridades
educativas
Falta de apoyo de los
sectores educativos.
Nula receptividad de
autoridades regionales y
nacionales
Contar con una buena
infraestructura educativa.
Elevar el nivel educativo
Alumnos
Los que se conectan al
sistema tienen un servicio
lento lo cual trae
incomodidad a los
estudiantes.
La mayora no acceden al
servicio de internet.
Comodidad y
Bienestar en la enseanza.
Calidad informtica y
tecnolgica
Municipalidades
Poca promocin de la
calidad educativa.
Bajo Nivel de Desarrollo
Humano
Comprometida con el
desarrollo local.
Promocin de la calidad
educativa.
Consejo Nacional
Descentralizacin
El poco inters de
algunos gobiernos locales de
contar con los Centros de
Informacin Municipales,
este caso es lo contrario.
Las comunidades rurales
y urbano marginales son las
mas abandonadas, por
carecer de la infraestructura
informtica que les permita
acceder a la tecnologa de la
Modernizar la gestin
Municipal mediante el uso
intensivo de la tecnologa
de informacin y
comunicaciones.
Coordina con el proyecto
Huascarn para asegurar
que la infraestructura sirva
para el funcionamiento de
los Centros de Informacin
Municipal en la Provincia
13
informacin y comunicacin
de Tocache; para que
brinden sus
infraestructuras a los CE
para el desarrollo de sus
programas de educacin.
PRODES-Fie
Apoyo a las iniciativas de
gobiernos locales mediante
proyectos innovadores, que
permitan modernizar la
gestin municipal.
Dar soporte tcnico para la
transferencia de
capacidades y recursos a
los gobiernos locales o
sub-nacionales
Ministerio de
Educacin
El incumplimiento a los
centros educativos, en las
zonas de pobreza y extrema
pobreza para que se adecuen
y sean beneficiados por la
seal que brinda el plan
Huascarn.
El plan Huascarn viene
trabajando en la instalacin
de un sistema de
comunicacin satelital para
facilitar el acceso a
internet a los C.E. mas
alejados del pas
Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones
Las restricciones de la
infraestructura en
telecomunicaciones en el
interior del pas.
Permitir que la seal del
plan Huascarn se
transmita sin dificultad en
el interior del pas.
Poblacin en
general
Escasa oportunidad de
los estudiantes y el pueblo
en general de acceder a este
servicio.
Concientizada y
comprometida con el
desarrollo humano
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
El problema central y las causas que la originan, se encuentran determinados por
la limitada tecnologa de informacin y comunicacin, que permita modernizar la
gestin municipal, pblica y coadyuvar en el mejoramiento del sistema educativo;
va sistema de internet.
2.2.1. DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL
LIMITADO ACCESO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS
INSTITUCIONES PUBLICAS A LA TECNOLOGA INFORMATICA.
2.2.2 Identificar las causas del problema principal
1. Insuficiente cabinas de Internet local
2. Ausencia de infraestructura de los sectores involucrados para conectarse al
sistema de Internet.
3. Bajo rendimiento de las cabinas de Internet existentes
4. Inadecuada Infraestructura y equipamiento informtico
5. Escasa inversin privada en tecnologa de informacin.
14
6. Uso de Tecnologa satelital costosos.
7. Limitada inversin en infraestructura y equipamiento en telecomunicaciones
(servicio satelital de Internet).
8. Servicio de atencin de Internet de baja calidad.
9. Altas tarifas de acceso al servicio de Internet
10. Baja calidad informtica y tecnolgica.
11. Dificultad interinstitucional para transmitir y recepcionar la informacin en
forma rpida y efectiva.
12. Inexistencia de proyectos sociales en infraestructura de telecomunicaciones
que beneficie instituciones y centros educativos.
13. Baja cobertura de la seal de Internet.
14. Escasa inversin en equipamiento modular e informtico a nivel institucional.
15. El clima cambiante de nuestra zona que afecta la seal satelital.
16. ndice alto de personas que no manejan sistemas informticos.
17. Insuficiente material didctico e informacin educativa
18. Alumnos y profesionales desactualizados.
19. Baja capacidad tcnica del Personal encargado del manejo de Internet.
20. Poltica centralista del gobierno central.
21. Inexistencia de Centros de Innovacin municipal.
2.2.3 Seleccionar y justificar las causas relevantes
1. Escasa inversin en equipamiento modular e informtico a nivel
institucional.
2. Baja capacidad tcnica del personal encargado del manejo de Internet
3. Limitada inversin en infraestructura y equipamiento en
telecomunicaciones (servicio satelital de Internet).
4. Inadecuada infraestructura y equipamiento informtico
5. Servicio de atencin Internet de baja calidad.
Los pocos Centros Educativos e Instituciones que cuentan con el servicio de
Internet, pues vienen trabajando con el servicio con conexin a Internet por la
lnea telefnica la cual es ineficiente pues se satura con tan solo tres equipos en
cada centro educativo, provocando una transmisin lenta de informacin y
trayendo como consecuencia molestias a los estudiantes, empleados y comunidad
en general.
En las instituciones la mayora de sus equipos de cmputo que cuentan son
Modelo 486, Pentium I, II que han quedando obsoletos, por lo que se tendra que
repotenciarlos o cambiarlos con computadoras modernas.
2.2.4 Agrupar y jerarquizar las causas.
15
2.2.5 CONSTRUCCIN DEL RBOL DE CAUSAS
2.2.6 Identificar los efectos del problema principal
1. Bajo nivel educativo y acadmico.
2. Bajo nivel de calidad de vida
3. Bajo nivel en el ndice de desarrollo humano.
4. Encarecimiento de los servicios de Internet, debido a la escasez de
proveedores.
CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS
Inadecuada infraestructura y
equipamiento informtico.
Limitada inversin en infraestructura y
equipamiento en telecomunicaciones
(Servicio satelital de Internet).
Escasa Inversin en equipamiento
modular a nivel institucional.
Servicios de atencin
Internet de baja calidad.
Baja capacidad
tcnica del personal encargado del
manejo de Internet.
16
LIMITADO ACCESO DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y
LAS INSTITUCIONES
PUBLICAS A LA TECNOLOGA
INFORMATICA
C
A
U
S
A
S
PROBLEMA
CENTRAL
BAJA CAPACIDAD
TECNICA DEL PERSONAL
ENCARGADO DEL
MANEJO DE INTERNET
BAJA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS DE
ATENCIN EN
INTERNET
LIMITADA INVERSIN EN
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN
TELECOMUNICACIONES
ESCASA INVERSIN EN
EQUIPAMIENTO
MODULAR E
INFORMTICO A NIVEL
INSTITUCIONAL.
INADECUADA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
INFORMATICO
5. Dificultad interinstitucional por el uso de Internet (en transmitir y
recepcionar la informacin en forma rpida y efectiva).
6. Baja calidad de servicios institucionales.
7. Poca posibilidad de la comunidad institucional y educativa de incrementarse
de informacin tcnica y pedaggica.
8. Personal tcnico y profesional desactualizado.
9. Desmotivacin de la comunidad educativa, profesores y estudiantes, por el
poco acceso a Internet, para modernizar la gestin pedaggica.
10. Malestar e incomodidad de la comunidad en general.
11. Trabajadores, tcnicos y Profesionales de la comunidad con carencias
funcionales para enfrentar con xito la competencia.
12. Dificultad de la juventud de competir en el campo educativo y laboral, por
carecer de una cultura informtica.
13. Disminucin del ritmo de desarrollo educativo en la provincia de Tocache.
14. Bajo nivel tcnico y profesional.
15. Carencias funcionales para insertarse en el mercado laboral.
2.2.7 Seleccionar y justificar los efectos relevantes
1. Bajo nivel educativo y acadmico.
2. Dificultad Interinstitucional por uso de Internet.
3. Carencias funcionales para insertarse en el mercado laboral.
4. Bajo nivel de calidad de vida en la provincia de Tocache.
5. Desmotivacin de la comunidad educativa.
6. Baja calidad de servicios institucionales.
7. Baja calidad nivel tcnico y profesional.
La actual realidad que viene atravesando en las instituciones se
viene dando por el poco acceso a las tecnologas de informacin que impide
que se actualicen, lo que trae consigo un bajo nivel de calidad tcnica
profesional en las instituciones.
El bajo nivel educativo se encuentra en relacin directa con
incomodidad y malestar en la enseanza y la dificultad en el proceso de
aprendizaje.
El bajo nivel tcnico y profesional de los estudiantes y
profesionales se ve por la falta de actualizacin en los cursos a distancias y la
gran informacin existente en la Web.
2.2.8 Agrupar y jerarquizar los efectos.
EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS
Desmotivacin de la comunidad
educativa.
Bajo nivel educativo y acadmico
17
Dificultad interinstitucional por uso de
Internet.
Baja calidad de servicios institucionales.
Carencias funcionales para insertarse
en el mercado laboral.
Bajo nivel tcnico y profesional.
EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN
LA PROVINCIA DE TOCACHE.
18
CONSTRUCCIN DEL RBOL DE EFECTOS.
19
COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS
INSTITUCIONES PUBLICAS A LA
TECNOLOGA INFORMATICA
ACCESO DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y LAS
INSTITUCIONES PBLICAS A LA
EDUCATIVA Y LAS
DIFICULTAD
INTERINSTITUCIONAL POR
USO DE INTERNET
BAJO NIVEL TCNICO Y
PROFESIONAL
CARENCIAS
FUNCIONALES PARA
INSERTARSE EN
MERCADO LABORAL
BAJO NIVEL
EDUCATIVO Y
ACADMICO
DESMOTIVACIN DE
COMUNIDAD EDUCATIVA
E
F
E
C
T
O
S
PROBLEMA
CENTRAL
BAJO NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN LA
PROVINCIA DE TOCACHE.
BAJA CALIDAD DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES
2.2.9 PRESENTAR EL RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
20
EDUCATIVA Y LAS
EDUCATIVA Y LAS
DIFICULTAD
INTERINSTITUCIONAL DEL
USO DE INTERNET EN
FORMA RPIDA Y
EFECTIVA
BAJO NIVEL TCNICO Y
PROFESIONAL
CARENCIAS
FUNCIONALES PARA
INSERTARSE EN
MERCADO LABORAL.
BAJO NIVEL
EDUCATIVO
Y
ACADMICO
RESTRICCIONES EN LA
DISPONIBILIDAD DE
INTERNET
E
F
E
C
T
O
S
PROBLEMA
CENTRAL
BAJO NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN LA
PROVINCIA DE TOCACHE
BAJA CALIDAD DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES
C
A
U
S
A
S
BAJA CAPACIDAD
TECNICA DEL PERSONAL
ENCARGADO DEL
MANEJO DE INTERNET
BAJA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS DE
ATENCIN EN
INTERNET
LIMITADA INVERSIN EN
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN
TELECOMUNICACIONES
ESCASA INVERSIN EN
EQUIPAMIENTO
MODULAR E
INFORMTICO A NIVEL
INSTITUCIONAL.
INADECUADA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
INFORMATICO
2.3.1 Definir el objetivo central
2.3.2 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo
central y elaboracin del rbol de medios.
2.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se
alcance el objetivo central y elaboracin del rbol de fines.
21
EDUCATIVA Y LAS
EDUCATIVA Y LAS
OBJETIVO
CENTRAL
M
E
D
IO
S
PERSONAL
ESPECIALIZADO EN EL
MANEJO DE INTERNET
MEJOR CALIDAD EN
ATENCIN DE LOS
SERVICIOS DE
INTERNET
INVERSIN EN
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN
TELECOMUNICACIONES
INVERSIN EN
EQUIPAMIENTO
MODULAR E
INFORMTICO A NIVEL
INSTITUCIONAL.
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
INFORMATICO
EDUCATIVA Y LAS
2.3.4 Presentar el rbol de objetivos o de medios fines
22
F
I
N
E
S
EDUCATIVA Y LAS
INSTITUCIONES PBLICAS A
LA TECNOLOGA
INFORMATICA
FACILIDAD
USO DE INTERNET EN
FORMA RPIDA Y
EFECTIVA
MAYOR NIVEL TCNICO Y
PROFESIONAL
AUMENTO DE
OPORTUNIDADES
PARA INSERTARSE
EN EL MERCADO
LABORAL.
MEJOR NIVEL
EDUCATIVO Y
ACADMICO
ACCESO DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA AL
INTERNET
MAYOR NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN LA
PROVINCIA DE TOCACHE.
CALIDAD DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES
OBJETIVO
CENTRAL
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE NO IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 1:
Inversin en infraestructura y
Inversin en equipamiento
Personal especializado en
23
F
I
N
E
S
FACILIDAD
USO DE INTERNET EN
FORMA RPIDA Y
EFECTIVA
MAYOR NIVEL TCNICO Y
PROFESIONAL
AUMENTO DE
OPORTUNIDADES
PARA INSERTARSE
EN EL MERCADO
LABORAL.
MEJOR NIVEL
EDUCATIVO Y
ACADMICO
ACCESO DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA AL
INTERNET
MAYOR NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN LA
PROVINCIA DE TOCACHE
CALIDAD DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES
EDUCATIVA Y LAS
OBJETIVO
CENTRAL
M
E
D
IO
S
PERSONAL
ESPECIALIZADO EN EL
MANEJO DE INTERNET
MEJOR CALIDAD EN
ATENCIN DE LOS
SERVICIOS DE
INTERNET
INVERSIN EN
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN
TELECOMUNICACIONES
INVERSIN EN
EQUIPAMIENTO
MODULAR E
INFORMTICO A NIVEL
INSTITUCIONAL.
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
INFORMATICO
equipamiento en
telecomunicaciones (Servicio
satelital de Internet).
modular e informtico a
nivel institucional.
manejo de sistema de
Internet.

2.4.2 Relacionar los medios fundamentales
equipamiento en
telecomunicaciones (Servicio
internet.
2.4.3 Planteamiento de acciones
equipamiento en
telecomunicaciones (servicio
internet.
2.4.4 Relacionar las acciones
ACCIN 1A. Instalacin de Internet a los CIMUN, Centros Educativos e Instituciones
mediante el servicio de conectividad con la red satelital del Plan
Huascarn.
ACCIN 1B. Instalacin de Internet a los Centros Educativos, Gobiernos Locales e
Instituciones Pblicas mediante el servicio de Satelital Privado
24
ACCIN 2:
Implementacin y equipamiento
de mobiliario, equipos de
cmputo, accesorios y el sistema
de redes.
ACCIN 1A:
Instalacin de Internet en los
CIMUN, Centros Educativos e
Instituciones mediante el servicio
de conectividad con la red satelital
del Plan Huascarn
ACCIN 3:
Capacitacin y asistencia
tcnica
RELACIN DE
COMPLEMENTARIEDAD
RELACIN DE
COMPLEMENTARIEDAD
ACCIN 1B:
Instalacin de Internet a los
Centros Educativos, Gobiernos
Locales e Instituciones Pblicas
mediante el servicio de Satelital
Privado.
ACCIN 2. Implementacin y equipamiento de mobiliario, equipos de computo,
accesorios y el sistema de redes.
ACCIN 3. Capacitacin y asistencia tcnica.
2.4.5 Definir y describir los proyectos alternativos a considerar
A.- PROYECTO ALTERNATIVO 01.-
Instalacin de Internet a los CIMUN, Centros Educativos e
Instituciones mediante el servicio de conectividad con la red satelital del Plan
Huascarn
Implementacin y equipamiento de mobiliario, equipos de cmputo,
Capacitacin y asistencia tcnica.
B.- PROYECTO ALTERNATIVO 02.-

Instalacin de Internet a los Centros Educativos, Gobiernos Locales e
Instituciones Pblicas mediante el servicio de Satelital Privado
Implementacin y equipamiento de mobiliario, equipos de cmputo,
Capacitacin y asistencia tcnica.
III FORMULACIN
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos en el cual se prev la
operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones ptimas de servicio,
siempre y cuando se d el mantenimiento adecuado, por parte de los tres gobiernos
locales y las instituciones educativas beneficiadas.
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2 .1 Servicios que cada proyecto alternativo ofrecer
Alternativa 01. Instalacin de Internet a los Centros de Innovacin
Municipal, Centros Educativos e Instituciones mediante el servicio de
conectividad con la red satelital del Plan Huascarn.
o Se instalara tres centros de innovacin municipal de los distritos
involucrados que sern administrados por los gobiernos Locales, que
brindara el servicio de Internet para atencin de la poblacin en general
dando prioridad a la atencin de los ciudadanos de menores recursos
econmicos, los que a su vez son vulnerables respecto al acceso de este
servicio.
o Se instalara Internet a Instituciones educativas para el acceso a la
educacin y a la biblioteca virtual que beneficiara a los docentes y
estudiantes.
25
o Se instalara Internet a los Gobiernos Locales e Instituciones Pblicas que
contribuye para lograr una verdadera eficiencia y transparencia en la
administracin pblica.
o Tambin se impartir talleres de capacitacin de informtica en el manejo
del Internet para poder masificar el acceso a la informacin, gracias al
convenio con el Consejo Nacional de la Descentralizacin dentro de su
Plan Nacional de Capacitacin y Asistencia Tcnica.
Alternativa 02. Instalacin de Internet a los Centros Educativos, Gobiernos
Locales e Instituciones Pblicas mediante el servicio de Satelital Privado.
o Se instalara Internet a Instituciones educativas para el acceso a la
educacin virtual en vivo y a la biblioteca virtual que beneficiara a los
docentes y estudiantes.
o Se instalara Internet a los Gobiernos Locales e Instituciones Pblicas que
contribuya a lograr una verdadera eficiencia y transparencia en la
administracin pblica. As como tambin alcancen un alto nivel de
competitividad a nivel nacional, lo que coadyuvar al desarrollo de las
diversas actividades econmicas del pas.
o Tambin el proyecto contempla los talleres de capacitacin de informtica
en el manejo del Internet para poder masificar el acceso a la informacin, a
los estudiantes, docentes y funcionarios de las instituciones pblicas, as
como de la poblacin en general.
3. 2 .2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA Y
SUS PRINCIPALES DETERMINANTES.
La inversin en lo que a Telefona Rural respecta, FITEL ha efectuado la
adquisicin de ms de 6,200 antenas de tecnologa VSAT de GTH (Similares al
sistema de Huascarn que usan VSAT de Hughes) a la empresa privada GILAT,
las cuales se encuentran ubicadas en la mayora de distritos y centros poblados,
donde funcionan espordicamente de da, por falta de fluido elctrico o por el mal
funcionamiento de los paneles solares y bateras. Este proyecto debe reutilizar
estas antenas para la ejecucin del Plan de Conectividad, que en el futuro debera
tomarse en cuenta para ampliar la mayor cobertura utilizando eficientemente la
infraestructura ociosa ya instalada y semi-operativa en ms de 6,200 pueblos de
nuestra patria.
En tal sentido para el caso nuestro, la demanda esta compuesta por aquella
poblacin residente en los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza, tanto
urbano y rural identificada como la zona de influencia del proyecto.
En la actualidad la comunidad, considera que la modernidad para los pueblos
olvidados siempre se ha dado a travs de los medios de comunicacin , como
antes fue la radio, luego la televisin; que han permitido que las comunidades mas
alejadas se inserten en la informacin, entretenimiento y cultura; hoy en el tercer
milenio en la era de la computadora, consideran que el internet es una de las mas
26
importante herramientas que va ha permitir acercarlos al conocimiento, la
informacin y la cultura, para desarrollar sus pueblos.
3.2 .3 POBLACIN DE REFERENCIA
La poblacin referencial toma en cuenta a la fuente del INEI, as como la
proyeccin desde el ao 1997 hasta el 2004, como se detalla en el cuadro
siguiente:
POBLACIN DE LA PROVINCIA DE TOCACHE
AOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Provincia de Tocache
89904 91974 93775 96486 97022 98265 99340 100374
Tocache 37377 38437 39266 40012 40818 41457 42002 42520
Nuevo Progreso 10900 11092 11255 11393 11494 11556 11595 11630
Plvora 7037 7113 7183 7266 7362 7458 7564 7651
Shunte 1705 1718 1729 1744 1764 1785 1806 1828
Uchiza 32885 33614 34342 35071 35584 36009 36383 36745
Fuente :INEI Per: Estimaciones y Proyecciones de Poblacin por aos calendarios segn departamentos,
Provincias y distritos 1990 2005 Tasa de Crecimiento Provincial es de 1.6%
Distritos Poblacin
Poblacin
Demandante
(%)
Poblacin
Demandante
(Hbts)
Tocache 42,520 60% 25,512
Nuevo Progreso 11,630 45% 5,234
Uchiza 36,745 45% 16,535
Plvora 7,651 20% 1,530
TOTAL 98,546 48,811
Elaboracin Propia - Oficina de Estudios y Proyectos - Ao 2004
En el cuadro anterior se muestra el mercado demandante que tiene el proyecto en
cada distrito el 60% que tiene para Tocache, esta abarcando tanto la zona urbana
como la zona rural, en Uchiza y Nuevo Progreso es de 45% que abarca zona
urbana y en Plvora es del 20% que es zona rural netamente.
DISTRIBUCIN DEL AREA DE INFLUENCIA
POBLACIONAL POR EDAD
EDAD TOTAL % DISTRITOS POBLACIN
0 4 6,741 13.81% Tocache 42,520
5 9 6,253 12.81% Nuevo Progreso 11,630
27
10 14 5,457 11.18% Uchiza 36,745
15 19 4,793 9.82% Plvora 7,651
20 24 4,827 9.89% TOTAL 98,546
25 29 4,671 9.57% Fuente INEI - Ao 2004
30 34 3,885 7.96%
35 39 3,051 6.25%
40 44 2,348 4.81%
45 49 1,865 3.82%
50 54 1,494 3.06%
55 59 1,137 2.33%
60 64 840 1.72%
65 ms 1,450 2.97%
Total de los
involucrados
48,811 100%
DEMANDA
TOTAL
38,644 79.17%
Elaboracin Propia - Oficina de Estudios y Proyectos
Demanda Total del rea
de influencia
38,644
Tal como se observa en el cuadro anterior la demanda potencial es de 38,644
personas que son las que se encuentran en edad de 05 a 54 aos de los distritos
antes mencionados.
3.2 .4 POBLACIN DEMANDANTE SIN PROYECTO
La poblacin total afectada por el problema y que demanda de los servicios es de
38,644 personas que se encuentran localizadas en los Distritos de Tocache,
Uchiza, Nuevo Progreso y parte del Distrito de Plvora.
La poblacin demandante sin proyecto son los que se encuentran atendidos por las
cabinas de Internet que existe en Tocache y en Uchiza pero a estos se le incluye a
los estudiantes, docentes, trabajadores de la diferentes instituciones as como al
pblico en general que requieren de este servicio.
3.2 .5 SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO
Los servicios demandados sin proyecto, estn constituidos por aquellos servicios
de Internet, que se demandan mayoritariamente en las zonas urbanas de Tocache y
Uchiza, estos servicios son atendidos por cabinas privadas de Internet cuya seal y
cobertura es muy deficiente, tal es as que seis instituciones educativas cuenta
directamente con este servicio de manera deficiente en las ciudades de Tocache y
Uchiza.
28
3.2 .6 SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO
Los servicios demandados con proyecto vienen a ser la sumatoria de los servicios
que se brindan actualmente y aquellos que se atender por medio de la seal
satelital VSAT (Plan Huascarn) a las 68 instituciones (Educativas y Pblicas)
amplindose a los distritos de Nuevo Progreso y Plvora y a las zonas rurales del
rea de influencia.

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta optimizada,
calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada es
la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos
disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del
proyecto que se evala). Es decir, se debe calcular cul es el volumen de servicios
que es posible ofrecer con los actuales proveedores si stos mejoran la distribucin
29
Subred Tocache
33 Instituciones Educativas
3 Municipalidades
4 Municipios de Centros Poblados
09 Instituciones Pblicas
Subred Uchiza
12 Instituciones Educativas
1 Municipalidad
1 Centro de Salud
S u b r e d N u e v o P r o g r e s o
3 I n s t i t u c i o n e s E d u c a t i v a s
1 M u n i c i p a l i d a d
1 C e n t r o d e S a l u d
1 B a s e M i l i t a r d e N v o P r o g r e s o
y utilizacin de sus recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la
operacin de sus actividades.
3.3.1 LOS RECURSOS FSICOS Y HUMANOS DISPONIBLES EN
CADA ESTABLECIMIENTO
Este anlisis toma en cuenta los recursos fsicos que tiene las cabinas privadas, y
los centro educativos que cuentan con el servicio por medio del programa
Huascarn, pero con lnea telefnica.
RECURSOS FSICOS DISPONIBLES
Existe ocho cabinas de Internet mediante seal satelital en la ciudad de Tocache y
cinco en la ciudad de Uchiza, haciendo un total de 13 cabinas de Internet, cada
cabina de Internet tiene en promedio 10 maquinas y tienen una atencin de 15
horas al da, por lo cual existe una oferta de maquinas de 130 equipos de computo.
Tambin existe 6 Instituciones educativas que brindan el servicio a sus alumnos,
pero es por va telefnica, con 04 maquinas cada institucin, teniendo una oferta
de maquinas de 24 equipos de computo. Siendo esta seal de mala calidad y la
atencin es de 10 horas en promedio.
En cuanto a los recursos fsicos con los que cuentan las instituciones las cuales se
distribuye en cinco redes se detalla a continuacin:
CIMUN TOCACHE
PC
que
tiene
Muebles
para
PCs
Impresoras
Estabilizador
de Pc
Sistema
Puesta a
Tierra
En
Red
LUGAR BENEFICIADOS POR LAS 2 VSATs (A y B) En zona
Central

Municipalidad Provincial de Tocache 22 22 4 22 1 1
Centro Educativa Primario Secundario N 0413 16 16 1 16 0 1
Centro Educativo Primario Secundario N 0412 20 20 1 20 1 0
Centro Educativo Primario N 0414 6 6 1 6 0 0
Colegio Nacional Manuel Scorza 10 10 1 10 0 1
Centro Educativo Primario N 0195 Tocache (Las Flores) 0 0 0 0 0 0
Centro Educativo Inicial N 111 Tupac Amaru 0 0 0 0 0 0
Centro Educativo Inicial N 265 Tocache 0 0 0 0 0 0
Centro Educativo Inicial N 0228 Sector Aeropuerto 0 0 0 0 0 0
Centro Educativa Inicial N 210 Shihingal 0 0 0 0 0 0
Centro Educativo Para Adultos 0 0 0 0 0 0
UGEL Tocache 4 4 2 4 1 0
Sub Regin de Salud Alto Huallaga - Tocache 20 20 3 20 1 1
Hospital Rural de Tocache 8 8 1 8 1 1
Municipalidad Distrital de Shunte 3 3 1 3 0 0
Municipalidad Distrital de Plvora 4 4 2 4 0 1
PNP 2 2 1 2 0 0
Sub Prefectura 1 1 1 1 0 0
Agencia Agraria 2 2 1 2 0 0
Sub Regin de Desarrollo Alto Huallaga 4 4 1 4 0 0
Ejercito Peruano - BIM15 - Puno 4 4 1 4 0 0
Institucin Educativa Primario N 0172 "Sarita Colonia" 0 0 0 0 0 0
30
Institucin Educativa Primario N 0415 "Huayaranga" 0 0 0 0 0 0
Institucin Educativa Primario N 0492 "Jos C
Mariategui" 0 0 0 0 0 0
LUGARES BENEFICIADOS POR LA VSAT (C) Zona de Pucayacu
PC
que
tiene
Muebles
para
PCs
Impresoras
Estabilizador
de Pc
Sistema
Puesta a
Tierra
En
Red
Instituto Superior Tecnolgico Alto Huallaga 20 20 6 20 0 0
Centro Educativo Primario Secundario N 0670 Pucayacu 2 2 1 2 0 0
Institucin Educativa "Las Palmeras" 0 0
Institucin Educativa Primario N 440 "Tocache Viejo" 0 0 0 0 0 0
Institucin Educativa Primario Secundario N 453 "Nueva
Esperanza" 0 0 0 0 0 0
Institucin Educativa Primario N 450 "Bajo Limn" 0 0 0 0 0 0
Institucin Educativa Primario N 635 "Alto Limn" 0 0 0 0 0 0
Institucin Educativa Primario N 717 "Culebra" 0 0 0 0 0 0
Institucin Educativa Primario N 0320 "La Merced de
Ishanga" 0 0 0 0 0 0
LUGARES BENEFICIADOS POR LA VSAT (D) Zona de Tananta
PC
que
tiene
Muebles
para
PCs
Impresoras
Estabilizador
de Pc
Sistema
Puesta a
Tierra
En
Red
Centro Educativo Primario Secundario N 0458 - Tananta 2 2 1 2 0 0
Institucin Educativa inicial N 121 Bambamarca 0 0 0 0 0 0
Centro Educativo Primario N 0417 - Bambamarca 6 6 1 6 0 0
Centro Educativo Secundario Vctor Andrs Belaunde -
Bambamarca 0 0 0 0 0 0
Centro Educativo Primario N 0716 Villapalma 0 0 0 0 0 0
Institucin Educativa Secundario Vctor Ral Haya de la
Torre "Nuevo Horizonte" 2 2 1 2 0 0
Institucin Educativa Primario N 003 "Bajo Sin Sin" 0 0 0 0 0 0
Institucin Educativa Primario N 0010 "El Naranjal" 0 0 0 0 0 0
Institucin Educativa Secundario N 632 "Santa Rosa
Tananta" 0 0 0 0 0 0
Institucin Educativa Primario N 033 "Balsa Probana" 0 0 0 0 0 0
Institucin Educativa Primario N 0733 "Filadelfia" 0 0 0 0 0 0
Municipalidad del Centro Poblado de Nuevo Bambamarca 1 1 1 1 0 0
Municipalidad del Centro Poblado de Tananta 1 1 1 1 0 0
Municipalidad del Centro Poblado de Villapalma 0 0 0 0 0 0
Municipalidad del Centro Poblado de Nuevo Horizonte 0 0 0 0 0 0
TOTAL 160 138 30 138 4 5
CIMUN UCHIZA
PC
que
tiene
Muebles
para
PCs
Impresoras
Estabilizador
de Pc
Sistema
Puesta a
Tierra
En
Red
Municipalidad Distrital de Uchiza 10 10 3 10 1 1
Centro de Salud de Uchiza 4 4 1 4 1 0
Instituto Superior Pedaggico de Uchiza 10 10 1 10 1 0
Instituto Superior Tecnolgico Francisco Vigo Caballero 10 10 0 10 0 0
Institucin Educativa Primario Secundario N 0425
Cesar Vallejo 5 5 1 5 0 0
Institucin Educativa Primario Secundario N 0426
Micaela Bastidas 5 5 1 5 0 0
31
Institucin Educativa Secundario Jos Glvez
Barnechea 11 11 1 11 0 0
Centro Educativo Primario Secundario N 0427 Jos
Carlos Mariategui 0 0 0 0 0 0
Centro Educativo Infantil N 0263 Mi Cielito 0 0 0 0 0 0
Centro Educativo Ocupacional Santino Brembilla F. 0 0 0 0 0 0
Centro Educativo Especial Javier Diez Canseco 0 0 0 0 0 0
Centro Educativo N 0428 Pampayacu 0 0 0 0 0 0
Centro Educativo N 0641 Ricardo P. Soriano 0 0 0 0 0 0
Institucin Educativa N 0014 Juan V. Alvarado 0 0 0 0 0 0
TOTAL 55 55 8 55 3 1
CIMUN NUEVO PROGRESO
PC
que
tiene
Muebles
para
PCs
Impresoras
Estabilizador
de Pc
Sistema
Puesta a
Tierra
En
Red
Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso 4 4 2 4 0 0
Centro de Salud de Nuevo Progreso 0 0 0 0 1 0
Instituto Superior Tecnolgico Francisco Vigo Caballero 6 6 1 6 0 0
Institucin Educativa Secundaria Nicanor Reategui del
guila 6 6 1 6 0 0
Institucin Educativa Primaria Secundario N 0466 0 0 0 0 0 0
Base Militar de Nuevo Progreso 2 2 1 2 0 0
TOTAL 18 18 5 18 1 0
T O T A L G L O B A L 233 211 43 211 8 6
Como se detalla en el cuadro anterior, son los recursos fsicos en equipos para que
se puedan colgar al sistema del Plan Huascarn. As tambin los ambientes para
que se implemente los centros de informacin municipal cada institucin cuenta
con el ambiente adecuado. En los anexos se incluir los datos precisos de las
instituciones que cuentan con los equipos adecuados para colgarse al sistema.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES
Las Instituciones Pblicas cuentan con recursos humanos disponibles, pero
necesitan una adecuada capacitacin para el mantenimiento de los accesorios y
equipos de las antenas VSAT. Se dispondr por cada CIMUN el personal tcnico
idneo.
3.3.2 Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos.
Existe ocho cabinas de Internet mediante seal satelital en la ciudad de Tocache y
cinco en la ciudad de Uchiza, haciendo un total de 13 cabinas de Internet, cada
cabina de Internet tiene en promedio 10 maquinas y tienen una atencin de 15
horas al da, el supuesto de que cada persona haga el uso de 30 minutos cada
cabina estara atendiendo en su capacidad mxima a 900 personas, siendo la oferta
del servicio de las 13 cabinas de Internet 11,700 personas atendidas, bajo el
32
supuesto que los factores climatolgicos no interrumpan la seal satelital de
Internet.
Tocache
Ao Cabinas Maquina Horas Usuario
Media Hora Intervalos de 3 das
2 3
2005 8 10 15 1200 2,400 7,200
Uchiza
Ao Cabinas Maquina Horas
Usuarios por
hora
Media hora Intervalos de 3 das
2 3
2005 5 10 15 750 1,500 4,500
Tambin existe 6 Instituciones educativas que brindan el servicio a sus alumnos,
pero es por va telefnica, con 04 maquinas cada institucin, pero esta seal es de
mala calidad y la atencin es de 10 horas en promedio. Bajo el supuesto que se
atiende a cada alumno 30 minutos en promedio por centro educativo, estara
atendiendo en su capacidad mxima a 400 estudiantes, siendo la oferta del servicio
de las 06 instituciones educativas 2,400 personas atendidas. Para este caso las
interrupciones climatologicas no existen.
Distritos
Instituciones
Educativas
Maquina Horas
Usuarios por
hora
Media Hora Intervalos de 5 das
2 5
Tocache 3 4 10 120 240 1200
Uchiza 3 4 10 120 240 1200
La oferta Optimizada sin proyecto es decir la oferta actual que se tiene en servicio
de Internet es de 14,100 habitantes, (14,100 personas atendidas), tal como se
observa en el cuadro.
Oferta Optimizada sin Proyecto
Tocache 8400
Uchiza 5700
TOTAL 14100
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
3.4.1 Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto
Los servicios que sern demandados al proyecto se calculan como la diferencia
entre la cantidad demandada en la situacin con proyecto y la cantidad optimizada
ofrecida en la situacin sin proyecto:
33
Cantidad Demandada en la
situacin con Proyecto
Cantidad Optimizada
ofrecida en la situacin
sin Proyecto
DEFICIT
38,644 14100 24,544
3.4.2 Las metas globales y parciales de cada proyecto.
ALTERNATIVA 1:
Coberturar con el proyecto de internet (Seal satelital Huascarn) a todos
los sectores beneficiados, educacin, salud, municipalidad y poblacin en
general.
48 instituciones educativas contaran con 161 puntos de Internet. y 20
instituciones pblicas con 39 puntos de Internet, haciendo un total de 200
puntos de Internet, con una cobertura de 24,345 personas atendidas (cada
demandante utiliza el servicio de Internet una vez a la semana por 20
minutos).
Instituciones Maquina Horas
Usuarios
por hora
Usuarios
Intervalos
de 5 das 20 minutos
3 5
Educativas 161 10 1,610 4830 24150
Pblicas 39 5 195
Total 200 24,345

Capacitar a todos los operadores en el manejo de internet.
ALTERNATIVA 2:
Coberturar con el proyecto de internet (Seal satelital privada) a las
instituciones educativas y pblicas y poblacin en general.
La atencin es similar a la primera alternativa.
Capacitar a todos los operadores en el manejo de internet.
3.4.2 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer.
ALTERNATIVA 01.- Permitir que la poblacin en general, representado
por los estudiantes, los profesores, las instituciones pblicas (salud y
municipalidad) cuenten con una plataforma de acceso a la informacin y al
conocimiento en forma gratuita y que esta se traslade a todos los sectores
de la comunidad.
34
o Tambin permitir que los que estn ha cargo de este servicio se
encuentren altamente capacitados por el programa y puedan brindar un
servicio de calidad a todos los usuarios en los distritos.
ALTERNATIVA 02.- Permitir que la poblacin en general, representado
por los estudiantes, los profesores, las instituciones pblicas (salud y
municipalidad) cuenten con una plataforma de acceso a la informacin y al
conocimiento que tendr un precio privado por el uso de la seal satelital y
que esta se traslade a determnado sectores de la comunidad.
o Tambin permitir que los que estn ha cargo de este servicio se
capacitan para que puedan brindar un servicio de calidad a todos los
usuarios en los distritos.
3.5 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ALTERNATIVO Y SU DURACIN.
Ambas alternativas tienen la misma secuencia y actividades, la diferencia vara
en la fase de inversin, por el tipo de caractersticas.
3.5.1 Definir las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de
las etapas de los proyectos alternativos y se armara la secuencia de etapas.
Para la ejecucin del proyecto se tendr en cuenta, todas la especificaciones
tcnicas, contempladas en el expediente tcnico que el CND alcance al
PRODES.
3.5.2 Identificar las actividades asociadas en cada proyecto alternativo y duracin
de acuerdo con la poblacin objetivo.
La secuencia de cada proyecto alternativo vara en la fase de inversin, por
el tipo de cobertura utilizada tal como se indica en los cuadros siguientes:
ALTERNATIVA 01
Actividades Duracin
FASE I: PRE INVERSIN 3 Meses
Perfil de Inversin 3 meses
FASE II: INVERSIN En 1 ao
I Etapa (1er ao) 12 meses
Expediente Tcnico 3 meses
Elaboracin de los convenios Interinstitucionales 2 meses
35
Adquisicin de los equipos y accesorios de Recepcin de
seal Satelital
2 meses
Adquisicin de los equipos de computo y las instalaciones de
redes de las instituciones
2 meses
Capacitacin de los coordinadores de los centros de
informacin Municipales y as tambin a los docentes.
2 meses
Instalacin y configuracin de todos los equipos y accesorios
para el acceso a Internet.
1 mes
FASE III: POST INVERSIN 1 - 10 aos
Operacin y mantenimiento (supervisin y monitoreo) 10 aos
(*) Los programas de capacitacin estn especificados en el Plan Nacional de capacitacin desarrollada por el CND.
ALTERNATIVA 02
Actividades Duracin
FASE I: PRE INVERSIN 3 Meses
Perfil de Inversin 3 meses
FASE II: INVERSIN En 1 ao
I Etapa (1er ao) 12 meses
Expediente Tcnico 3 meses
Elaboracin de los convenios Interinstitucionales 2 meses
Adquisicin de los equipos y accesorios de Recepcin de
seal Satelital
2 meses
Adquisicin de los equipos de computo y las instalaciones de
redes de las instituciones
2 meses
Capacitacin a los docentes para el uso adecuado del
sistema optimizando la seal y brindando un adecuado
servicio a los estudiantes.
2 meses
Instalacin y configuracin de todos los equipos y accesorios
para el acceso a Internet.
1 mes
FASE III: POST INVERSIN 1 - 10 aos
Operacin y mantenimiento (supervisin y monitoreo) 10 aos
(*) Los programas de capacitacin estn a cargo de cada institutucin.
36
3.6 LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
Los impuestos ms importantes dentro del marco tributario peruano son:
El impuesto general a las ventas (IGV), de 19%, que grava la venta de bienes
y servicios ubicados en el territorio nacional, que se realicen en cualquiera de las etapas del
ciclo de produccin y distribucin, sean nuevos o usados (estn inafectos de pago de IGV las
transferencias de bienes usados que efecten las personas naturales o jurdicas que no realicen
actividad empresarial). Cabe resaltar que este impuesto se recauda slo sobre el valor
agregado; por ello, el monto que se paga por IGV al realizar desembolsos para la produccin
se deduce del monto recaudado a partir de los ingresos generados por dicha produccin (Esta
deduccin se conoce como crdito fiscal por IGV) . As, en neto, slo se paga el impuesto
sobre el valor que se agrega a los bienes y servicios producidos.
Los impuestos directos aplicables sobre las rentas de cuarta categora. La
retencin por este concepto es de 12% (10% de impuesto a la renta y 1.7 % de solidaridad), y
la tasa de impuesto a la renta aplicable anualmente es de 15%, 21% 27% (sobre el total de
rentas de cuarta y quinta categora recibidos, luego de las deducciones de ley), dependiendo
del monto de ingresos obtenido por este concepto.
Adicionalmente, es importante recordar que estos costos estarn asociados con los
requerimientos del proyecto: cualquier adquisicin adicional que ste requiera frente a
la situacin sin proyecto. Por ello, se dice que lo que se debe tomar en cuenta son los
costos incrementales, es decir, la diferencia correspondiente a la situacin con y sin
proyecto.
37
3.6.1 Los costos totales de cada proyecto alternativo a precios de mercado
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
COMPONENTES
Precio Total
(US$)
Precio Total
(S/.)
Expediente Tcnico
441 1,500
Viticos y pasajes del personal a capacitar
1,244 4,230
# de Capacitaciones
1,324 4,500
Estacin Remota VSAT
14,340 48,756
Pentium IV
3,600 12,240
Impresora Lser Hp 2000
2,580 8,772
Scanner de escritorio
255 867
12 Port Switch
750 2,550
Cable UTP 3 rollos x 100 m
150 510
Sistema base y 5 Clientes
21,195 72,063
Ferroresonantes 2.5 kW
900 3,060
Pentium IV
28,800 97,920
Muebles
3,480 11,832
Sillas
1,800 6,120
Pintura y ambientacin de 12 CIMUN
1,740 5,916
Responsable tcnico del CIMUN
18,000 61,200
COSTO DIRECTO 100,599 342,036
GASTOS GENERALES 6% 6,036 20,522
GASTOS IMPREVISTOS 1% 1,006 3,420
PRESUPUESTO 107,641 365,979
De acuerdo al tem 2, el presupuesto considera la implementacin de tres Centros de
Innovacin Municipal Huascarn (CIMUN) en los distritos de Tocache, Uchiza y
Nuevo Progreso, tambin considera la implementacin de soporte tecnolgico en 48
Instituciones Educativas (inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria), y en
19 Instituciones Pblicas. El Fondo de Incentivo Especial (FIE), dentro de su
Programa de Pro descentralizacin, aporta para la implementacin del sistema de
recepcin de la seal satelital del proyecto Huascarn en forma integral, un monto que
asciende a US$ 201,925.31 y quedando de aporte para los Gobiernos Locales y de
otras instituciones, la implementacin de equipos de cmputo e instalacin de redes
con un importe de US$ 148,472.99; tambin aquellas instituciones educativas y
pblicas que no cuenten con infraestructura en torres, debern instalar las antenas con
un aporte global de US$ 59,025, se considera tambin la instalacin de una caseta de
vigilancia para el punto de Villapalma, para darle seguridad a los equipos y accesorios;
instalacin que le permitir en dicha zona una mejor cobertura de la seal emitida con
los radio enlaces, que tendr como costo un monto de US$ 6,654 (Caseta US$ 4964.47
+ paneles solares US$1,690.15).
Por ltimo el tem 3, considera el equipamiento de las instituciones con equipos de
cmputo e instalacin de red, que les permita colgarse a la seal de Internet, para ello
las instituciones educativas y Pblicas aportaran US$ 141,278.31. Todos estos tems
se encuentran detallados en los anexos.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 02
COMPONENTES
Precio Total
(US$)
Precio Total
(S/.)
38
Expediente Tcnico
441 1,500
Antena de 1.20m de Dimetro
8,100 27,540
Instalacin y Activacin
1,500 5,100
Pozos de Tierra para Antenas VSAT y Transmisores
600 2,040
Pentium IV
33,882 115,200
Impresora Laser Hp 2000
435 1,479
90 306
12 Port Switch
750 2,550
150 510
Pintura y ambientacin
1,740 5,916
COSTO DIRECTO
47,689 162,141
GASTOS GENERALES 6% 2,861 9,728
GASTOS IMPREVISTOS 1% 477 1,621
PRESUPUESTO 51,027 173,491
De acuerdo al tem 2, el presupuesto considera las antena VSAT, modem, radio de
2watts y entre otros accesorios, para las instituciones educativas y pblicas que
dispondrn del servicio de Internet, incluye la instalacin de redes a los equipos de
computo, pozos tierra para las antenas VSAT y transmisores.

El tem 3, considera el equipamiento de las instituciones con equipos de cmputo, que
les permita colgarse a la seal de Internet, para ello las instituciones educativas y
Pblicas aportaran US$ 115,555. Todos estos tems se encuentran detallados en los
anexos.
3.6.2 Costos de Operacin y Mantenimiento.
ALTERNATIVA 01
Costo de Operacin
Costo
Mensual
Cantidad Total
03 Personal Tcnico de cada municipalidad 2,400.00 12 28,800.00
Monitoreo del personal tcnico 0.00 12 0.00
03 Personal de Servicio 2,250.00 12 27,000.00
Pago servicio de energa anual x CIMUN 3,600.00 3 10,800.00
Pago por la Seal de Internet (07 VSAT) 0.00 12 0.00
Costo de Mantenimiento
Reparaciones 372.24 12 4,466.88
Mantenimiento de equipos 792.00 12 9,504.00
Mantenimiento de la antena VSAT 0.00 12 0.00
TOTAL 80,571.88
Costo de Operacin.- Toma en cuenta un personal tcnico por cada CIMUN que son
los que sern capacitados para el mantenimiento de los equipos de las antenas VSAT,
con una remuneracin de 800 soles mensuales; con un rol de visitas tcnicas a cada
institucin que cuenta con el servicio para la revisin respectiva S/.10 salida. Tambin
considera a un personal de servicio por cada CIMUN con una remuneracin de S/. 450
mensual. El pago de energa elctrica de las 48 instituciones educativas S/. 250
mensuales en promedio. El pago de la seal de Internet es gratuito gracias al plan
Huascarn.
39
Costo de Mantenimiento.- Considera en reparaciones el costo por maquina de S/.15
mensual, el mantenimiento de los equipos de computo por maquina en S/ 33 mensual.
ALTERNATIVA 02
Costo de Operacin
Costo
Unitario
Cantidad Total
03 Personal Tcnico de cada municipalidad 2,400.00 12 28,800.00
Monitoreo del personal tcnico 0.00 12 0.00
03 Personal de Servicio 2,250.00 12 27,000.00
Pago servicio de energa anual x CIMUN 3,600.00 3 10,800.00
Pago por la Seal de Internet (9 Antenas) 3,600.00 12 43,200.00
Costo de Mantenimiento
Reparaciones 372.24 12 4,466.88
Mantenimiento de equipos 792.00 12 9,504.00
Mantenimiento de las antenas 0.00 12 0.00
TOTAL 123,770.88
Costo de Operacin.- No considera al personal tcnico porque la empresa que vende la
seal se encarga del mantenimiento de los accesorios para la recepcin de la seal, pero si
considera a un personal de servicio por cada CIMUN con una remuneracin de S/. 450
mensual. El pago de energa elctrica de las 48 instituciones educativas S/. 250 mensuales
en promedio. Tambin considera el pago de la seal de Internet que asciende a $300
mensuales.
Costo de Mantenimiento.- Considera en reparaciones el costo por maquina de S/.15
mensual, el mantenimiento de los equipos de computo por maquina en S/ 33 mensual,
tambin el pago del mantenimiento de las antenas por un importe de $300 anuales.
En los anexos se detalla los costos de operacin y mantenimiento.
40
PROYECTO: Innovacin Tecnolgica en los Gobiernos Locales, Instituciones Educativas e Instituciones Pblicas de los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza
3.7 El flujo de costos a precios de mercado.

ALTERNATIVA 01
A O S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO DE COSTO INVERSION Y POST
INVERSION
365,979 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 45,953
Flujo de costo Inversin 365,979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40,258
FASE II: INVERSIN

Expediente Tcnico
1,500

Viaticos y pasajes del personal a capacitar
4,230

# de Capacitaciones
4,500

Estacin Remota VSAT
48,756

Pentium IV
12,240

8,772

867

12 Port Switch
2,550

510

Sistema base y 5 Clientes
72,063

Ferroresonantes 2.5 kW
3,060

Pentium IV
97,920

Muebles
11,832

Sillas
6,120

Pintura y ambientacin de 12 CIMUN
5,916

Responsable tcnico del CIMUN
61,200

COSTO DIRECTO
342,036

Gastos Generales
20,522

Gastos Imprevistos
3,420

PRESUPUESTO
365,979

Valor Residual
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40,258
FASE III: POST INVERSIN

Flujo de costo de Operacin y
Mantenimiento

86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211 86,211
Costo de operacin 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600
41
03 Personal Tcnico de cada municipalidad
28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800
Monitoreo del personal tcnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Personal de Servicio
27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
Pago servicio de energa anual x CIMUN 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Pago por la Seal de Internet (07 VSAT)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de Mantenimiento 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971
Reparaciones
4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467
Mantenimiento de equipos 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504
Mantenimiento de la antena VSAT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DIRECTO
80,571 80,571 80,571 80,571 80,571 80,571 80,571 80,571 80,571 80,571
Gastos Generales
4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834 4,834
Gastos Imprevistos
806 806 806 806 806 806 806 806 806 806
ALTERNATIVA 02
A O S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO DE COSTO DE INVERSION Y POST
INVERSION
173,491 132,435 132,435 132,435 132,435 132,435 132,435 132,435 132,435 132,435 113,351
Flujo de costo de Inversin 173,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,084
FASE II: INVERSIN

Expediente Tcnico
1,500

Antena de 1.20m de Diametro
27,540

Modem DW 6000

Radio de 2 watts

Feed Hom

LNB

Disco

Instalacin y Activacin
5,100

Pozos de Tierra para Antenas VSAT y Transmisores
2,040

Pentium IV
115,200

1,479

306

42
12 Port Switch
2,550

510

Pintura y ambientacin
5,916

COSTO DIRECTO
162,14
1

Gastos Generales
9,728

Gastos Imprevistos
1,621

PRESUPUESTO
173,49
1

Valor Residual
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,084
FASE III: POST INVERSIN

Flujo de costo de Operacin y
Mantenimiento

132,435 132,435 132,435 132,435 132,435 132,435 132,435 132,435 132,435 132,435
Costo de operacin 109,80
0
109,80
0
109,80
0
109,80
0
109,80
0
109,80
0
109,80
0
109,80
0
109,80
0
109,80
0
03 Personal Tcnico 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800
Monitoreo del personal tcnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Personal de Servicio 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
Pago servicio de energa (36 instituciones) 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Pago por la Seal de Internet (07 VSAT) 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200

Costo de Mantenimiento 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971 13,971
Reparaciones 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467
Mantenimiento de equipos 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504 9,504
Pago de Mantenimiento de las antenas VSAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO DIRECTO
123,77
1
123,77
1
123,77
1
123,77
1
123,77
1
123,77
1
123,77
1
123,77
1
123,77
1
123,77
1
Gastos Generales
7,426 7,426 7,426 7,426 7,426 7,426 7,426 7,426 7,426 7,426
Gastos Imprevistos
1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238

43

IV. EVALUACIN
4.1 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO
La dificultad de la cuantificacin monetaria de los flujos de ingresos, flujo de
costos y beneficios netos generados por el proyecto, dada las caractersticas de
proyecto social, no permiten aplicar el criterio de evaluacin Beneficio Costo
(B/C) para la determinacin del VAN.
Dadas las caractersticas del presente proyecto, la evaluacin respectiva ser,
mediante la metodologa costo efectividad, debido al objetivo social, que se
contempla en el proyecto Huascarn, siendo la poblacin estudiantil la ms
beneficiada.
4.2 ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES.
4.2.1 LOS FACTORES DE CORRECCIN.
Los factores de correccin nos permiten corregir algunas distorsiones, debido a
que los costos sociales son diferentes a los que se valorizan en el mercado; las que
incluyen a los impuestos directos, y a las desviaciones en la valoracin de
mercado de bienes y servicios, de tal manera que el producto del costo a precio de
mercado y el factor de correccin nos d un real costo social.
El mtodo de correccin se presenta, en las siguientes formulas:
Costo Social = Factor de Correccin X Costo de Mercado

MANO DE OBRA: (MO)
Segn IGV: 19%

FCMO = 1/1.19 = 0.840336 = 0.8 redondeando.
Este factor de correccin de mano de obra, nos permite determinar un valor social
Factor Correccin = Costo social
Costo de Mercado
Factor Correccin (MO) =
(1 + Imp. Directos)
1
44
BIENES NACIONALES: (BN)
Este factor de correccin de bienes nacionales, nos servir para corregir los costos a
precios de mercado, asumiendo que la mano de obra se encuentra afectada por una tasa de
impuestos del 19%.
BIENES IMPORTADOS: (BI)
F. Correccin (BI) = x F correccin (divisa)
(1+ aranceles) (1+ Imp. Indirectos)
F. Correccin (MO) = F correccin (trabajo) x
(1+ Imp. Indirectos)
FCMO = 1/1.12 = 0.8929 = 0.9 aproximadamente.
Este factor de correccin de mano de obra, nos servir para corregir los costos de
operacin y mantenimiento a precios de mercado, asumiendo que la mano de obra se
encuentra afectada por una tasa de impuestos del 12%.
4.2.2 EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR
ACTUAL (VACST)
Este se constituye corrigiendo los flujos de costos a precios de mercado, que
pueda reflejar los valores sociales respectivos.
Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales
totales, que representa el valor en soles presentes, el conjunto de costos
sociales que involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte
de ejecucin, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado
a travs del costo de oportunidad social del capital.
N
t
t
t
TSD
FCST
VACST
0
) 1 (
Factor Correccin (BN) =
(1 + Imp. Indirectos)
1
1
1
45
VACST: es el valor actual del flujo de costos sociales totales.
FCST : es el flujo de costos sociales totales del periodo t (incluyendo
liquidacin)
N : es el horizonte de evaluacin del proyecto (incluyendo liquidacin)
TSD : es la tasa social de descuento
4.2.3 EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR
ACTUAL (VACSN).
El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de
costos sociales totales, el valor social de los ingresos recibidos por el pago
de los usuarios; as de igual manera el flujo de costos y beneficios a precios
de mercado tambin deberan ser corregidos para reflejar los precios
sociales.
VACSN : es el valor actual del flujo de costos sociales netos.
FCSN : es el flujo de costos sociales netos del periodo t (incluyendo
liquidacin)
N : es el horizonte de evaluacin del proyecto (incluyendo
liquidacin)
TSD : es la tasa social de descuento
N
t
t
t
TSD
FCSN
VACSN
0
) 1 (
46
ALTERNATIVA 02
A O S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total de costo de inversin y valor residual 985,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -108,448
Total de costo de operacin y mantenimiento con proyecto 0 960,258 960,258 960,258 960,258 960,258 960,258 960,258 960,258 960,258 960,258
Total de costo de operacin y mantenimiento sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Costos 985,889 960,258 960,258 960,258 960,258 960,258 960,258 960,258 960,258 960,258 851,810
Factor de Actualizacin 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27
VACN PP 985,889 842,332 738,888 648,147 568,550 498,728 437,481 383,755 336,627 295,287 229,771
VAC 5,965,454
COK 14%
N 10
VAE 1,143,658
Indicador de Efectividad 24,345
Costo Efectividad 245.04
ALTERNATIVA 01
A O S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total de costo de inversin y valor residual 1,159,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -127580
Total de costo de operacin y mantenimiento con proyecto 0 330,071 330,071 330,071 330,071 330,071 330,071 330,071 330,071 330,071 330,071
Total de costo de operacin y mantenimiento sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Costos 1,159,814 330,071 330,071 330,071 330,071 330,071 330,071 330,071 330,071 330,071 202,491
Factor de Actualizacin 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27
VACN PP 1,159,814 289,536 253,979 222,789 195,429 171,429 150,376 131,909 115,709 101,499 54,621
VACT 2,847,089
COK 14%
N 10
VAE 545,826
Indicador de Efectividad 24,345
Costo Efectividad 116.95
4.3 LA EVALUACIN SOCIAL
4.3.1 EVALUACIN SOCIAL APLICACIN DE LA
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
4.3.1.1 El Indicador de Efectividad (IE)
TIPO DE
PROYECTO Y
LNEA DE
ACCIN
INDICADORES
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO
CENTRO DE
INNOVACIN
MUNICIPAL
HUASCARAN
NUMERO DE ANTENAS-
VSAT INSTALADOS
NUMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS
NUMERO DE
COMPUTADORAS
INSTALADAS
AUMENTO DE LA
POBLACIN ATENDIDA
AUMENTO DE LA
ATENCIN DE USUARIO DE
INTERNET
AUMENTO DEL NUMERO DE
SERVICIOS OFERTADOS.
4.3.1.2 El Ratio Costo Efectividad (CE)
Alternativa 1 Alternativa 2
Aumento de la
poblacin atendida
por ao (PA)
Aumento del
numero de alumnos
atendidos por ao
AA
PA
VAE
CE
AA
VAE
CE
Aumento de la
poblacin
atendida por ao
(PA)
Aumento del
numero alumnos
atendidos por
ao AA
PA
VAE
CE
AA
VAE
CE
VACSN
INDICADOR DE EFECTIVIDAD

CE

=
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del
flujo de costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuacin.
donde:

n
n
t
t
t
COK
VR
COK
FC
VACT
) 1 ( ) 1 (
1
+
VACT: es el valor actual del flujo de costos totales

FCt : es el flujo de costos del perodo t
VR : es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida til
N : es la vida til del proyecto
COK : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en
14% al ao en soles reales.
1
1
]
1
,
_
1
1 1
COK
) COK (
VACT VAE
n
donde:
VAE : Es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto,
incluida la inversin
En el siguiente cuadro se observan el VACT y VAE calculado para cada
alternativa
A PRECIOS DE MERCADO
VACT 2,847,089 VACT 5,965,454
VAE 545,826 VAE 1,143,658
P.A 24,345 P.A. 24,345
CE 116.95 CE 245.04
A PRECIOS SOCIALES
VACT 2,482,937 VACT 5,276,055
VAE 476,013 VAE 1,011,491
P.A 24,345 P.A. 24,345
CE 101.99 CE 216.72
4.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
4.4.1 DETERMINAR LAS VARIABLES INCIERTAS Y SU RANGO
DE VARIACIN
Las variables sobre las que vamos a realizar nuestra sensibilidad utilizando el
ratio de costo efectividad, sujeto a variaciones (+ -) que van desde el 10 % al
30% en la inversin y tambin 10% al 30% en los costos de operacin y
mantenimiento.
4.4.2 ESTIMAR LOS CAMBIOS EN EL INDICADOR DE
RENTABILIDAD SOCIAL ANTE MODIFICACIONES DE LAS
VARIABLES INCIERTAS ANTES DEFINIDAS.
Manteniendo constante El Costo Efectividad de la alternativa 02
Costo Efectividad
Escenarios
0% 10% 20% 30%
Alt. 01 117 122 126 131
Alt. 02 245 245 245 245
Como se observa en el cuadro la alternativa 02 se mantiene constante, mientras
en la alternativa 01 la variable se ve afectada en el incremento (0 a 30%) solo
del costo de operacin y mantenimiento como se observa en el grafico.
Analisis de Sensibilidad de la alternativa 01
0
50
100
150
200
250
300
0% 10% 20% 30%
Escenarios
C
o
s
t
o

E
f
e
c
t
i
v
i
d
a
d
Alt. 01
Alt. 02
Manteniendo constante El Costo Efectividad de la alternativa 01
Costo Efectividad Escenarios
0% 10% 20% 30%
Alt. 01 117 117 117 117
Alt. 02 245 249 253 257
Como se observa en el cuadro la alternativa 01 se mantiene constante, mientras
la alternativa 02 la variable se ve afectada en el incremento (0 a 30%) solo del
costo de operacin y mantenimiento como se observa en el grafico.
Analisis de Sensibilidad de la Alternativa 02
0
50
100
150
200
250
300
0% 10% 20% 30%
Escenarios
C
o
s
t
o

E
f
e
c
t
i
v
i
d
a
d
Alt. 01
Alt. 02
4.5 SELECCIONAR EL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
El criterio de seleccin nos indica que se debe elegir el proyecto de menor costo
de efectividad, por lo tanto la mejor alternativa esta dado por la primera
alternativa.
4.6 EL ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO.
La Municipalidad Provincial de Tocache de San Martn como ente promotor de
la poltica educativa en la Regin San Martn, cuenta con el financiamiento del
USAID, PRODES - FIE, para contar con los recursos para hacer viable este
proyecto tanto en su planificacin y ejecucin.
La Municipalidad Provincial de Tocache, considera de prioridad ejecutar el
presente proyecto de Instalacin de Centros de Innovacin Municipal
Huascarn, para ello cuenta con una unidad Tcnica de Estudios y Proyectos y
de una Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que disponen de los recursos
humanos y logsticos que viabilicen este proyecto
Consejo Nacional de Descentralizacin, esta comprometido en la formulacin del
Expediente Tcnico del presente proyecto.
Los costos operativos y de mantenimiento sern asumidos por las
Municipalidades Distritales; contando con el apoyo de los beneficiarios y de la
poblacin que velarn para que este proyecto se culmine y tenga una sostenibilidad
en el tiempo.
La poltica de los Gobiernos Locales, de acuerdo a la nueva LOM Ley N 27972,
es de promover y monitorear el sistema educativo en su jurisdiccin, por lo cual
debe velar por el mejoramiento de la calidad educativa en su jurisdiccin.
4.7 EL ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
SELECCIONADO
La ejecucin del proyecto, no generara impactos medio ambientales, porque
no se actuara directa ni indirectamente sobre el medio ambiente.
COMPONENTE
AMBIENTAL
DESCRIPCIN
AIRE Se producen impactos mnimos en este componente.
AGUA
Los cursos de agua se encuentran alejados, los
impactos por influencia de la implementacin son
mnimos. Por ser la implementacin de infraestructura
tecnolgica en reas altas que propician una mnima
contaminacin.
SUELO
El impacto es reducido, la instalacin se realizar en
edificios, casas, cerros y solares que no perjudicaran las
caractersticas del suelo, teniendo estas buenas
caractersticas de drenaje.
FLORA
El impacto, no tiene significancia por tratarse de reas
construidas, y la colocacin de antenas de radio enlaces
no perjudicaran la vegetacin herbcea.
FAUNA Sin Impactos
POBLACIN HUMANA
Impactos positivos, debido al mejoramiento de la
infraestructura que garantice elevar el nivel de vida de
la localidad beneficiaria y elevar su nivel cognoscitivo-
cultural.
4.8 EL MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)
Resumen Narrativo Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
FIN
Mayor nivel de calidad de
vida en la provincia de
Tocache
-Poblacin
econmicamente
activa (PEA),
-ndice de
desarrollo
humano(IDH),
PNUD, INEI.
PROPSITO
Acceso de la comunidad
educativa y las
instituciones pblicas a la
tecnologa informtica
- 24,345 atendidos.
Inventario del
Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones
Que la
Municipalidad
autorice y
disponga del
presupuesto para
la ejecucin del
proyecto
COMPONENTE
1
Inversin en
infraestructura y
equipamiento en
telecomunicaciones
(servicio satelital Internet)
-Numero de
antenas VSAT
instaladas.
-Numero de
Antenas Base
Router.
-Nmero de
Receptores Bridge
Estadstica de
cada
Municipalidad
Distrital
Asignacin
Presupuestal para
Ejecucin del
proyecto,
COMPONENTE
2
nivel institucional
-Numero de
Mdulos de
computadora.
-N de Mts. de
cableado de antena
para computadoras
OPI-MPT
Recursos
humanos
capacitados en
PIP
COMPONENTE
3
el manejo de sistema de
Internet
Nmero de Cursos
de especializacin OPI-MPT
Recursos
humanos
capacitados en
PIP
ACCION
1
Instalacin de Internet en
los CIMUN, Centros
Educativos e Instituciones
mediante el servicio de
conectividad con la red
satelital del Plan
Huascarn
-Presupuesto y
ejecucin de obra
S/. 644,720.53
nuevos soles
-Reporte y
monitoreo de
avance de obra
Considerado en el
presupuesto
participativo
ACCION
2
Implementacin y
equipamiento de mobiliario,
equipos de cmputo,
accesorios y el sistema de
redes.
-Presupuesto y
ejecucin de obra
S/. 435,718.14
nuevos soles
OPI-MPT
OPI -MPT
apruebe el Perfil
ACCION
3
Capacitacin y asistencia
tcnica
-Seis talleres en
asistencia tcnica y
capacitacin del
personal
CND
OPI -MPT
apruebe el Perfil
4.9 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo al manual y la normatividad vigente, la evaluacin econmica para los
Proyectos de Inversin Social en Educacin, se realiza bajo la metodologa Costo
Efectividad.
La alternativa de menor costo de efectividad es la Alternativa N 01 Instalacin
de Internet a los Centros de Innovacin Municipal, Centros Educativos e
Instituciones mediante el servicio de conectividad con la red satelital del Plan
Huascarn por lo cual es la alternativa elegida.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los pobladores de los Distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza,
tienen la oportunidad de mantener un sistema de transmisin de datos va internet que
coadyuve a la educacin en sus diferentes modalidades, y que permita a la poblacin
de menores recursos acceda a la informacin, al conocimiento y la cultura en general.
De acuerdo a la alternativa seleccionada se recomienda ejecutar el proyecto,
que dar mayor cobertura de acceso de Internet a los estudiantes, los profesores, las
autoridades educativas., los Hospitales, Municipalidades y a la poblacin en general,
La seleccin de la alternativa 01 permitir optimizar la calidad educativa
en los distritos de Tocache y de Uchiza permitiendo que globalizacin del
conocimiento e informacin permita en un mediano plazo que la poblacin rural, lo
utilice como un medio de herramienta para ofrecer sus productos, comprar sus
insumos, herramientas o mejorar tcnicamente en la agricultura, ganadera y en la
industrializacin de sus productos.
Las ventajas de esta alternativa se diferencian de la segunda gracias a
que la seal de internet-va telfono, en un horizonte de dos a tres aos, su costo lo
asume el programa FIE-PRODES, lo cual permite distanciarnos de la otra alternativa.
Comparando estas dos alternativas, se ha determinado que con
presupuestos similares, se pueden obtener diferentes resultados con mayor beneficio e
impacto en la poblacin objetivo, demostrando una optimizacin de inversin de los
escasos recursos con que cuentan las entidades pblicas.

Perfil de Conectividad de La Provincia de Tocache

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los distritos de Tocache, Nuevo Progreso y Uchiza

VACT: es el valor actual del flujo de costos totales

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