Sunteți pe pagina 1din 7

Configurarea sistemului de plata TVA la incasare

In Administrare/Societati, se alege societatea care intra in sistem de plata TVA la incasare. Se apasa butonul "TVA Incasare":

Aici se pot seta perioadele pentru care societatea este in sistem. Nu se poate alege o perioada de inceput inainte de 01.01.2013.

Documente de intrare
Configurarea furnizorilor care sunt in sistem cu plata TVA la incasare se face din lista furnizori. La editarea unui furnizor se poate bifa daca aceste este in sistem sau nu:

La introducerea unui NIR exista bifa TVA incasare care marcheaza documentul ca este in sistem cu TVA la incasare. Daca furnizorul este configurat cu bifa, aceasta se preaia automat in cadrul documentului.

In cazul in care un document este salvat cu bifa TVA incasare, pe nir-uri se va tipari textul "TVA la incasare" in dreapta sus

Bifa TVA la incasare se poate modifica din lista de documente cu ajutorul tastei F8

La introducerea unei facturi de intrare servicii exista bifa TVA incasare care marcheaza documentul ca este in sistem cu TVA la incasare. Daca furnizorul este configurat cu bifa, aceasta se preaia automat in cadrul documentului.

Bifa TVA la incasare se poate modifica din lista de documente cu ajutorul tastei F7

Centralizarea acestor documente se face in raportul Jurnal de cumparari (TVA la plata) care se acceseaza din optiunea de meniu "Furnizori/Rapoarte particulare/Jurnal de cumparari (TVA la plata)". In cadrul acestui raport se poate filtra intervalul pe care se doreste centralizarea informatiilor, furnizorul si tipul de documente care sunt luate in considerare (facturi de intrare cu amanuntul sau servicii)

In cardul raportului, daca documentul sau societatea este setata TVA la plata, soldul documentului (baza si tva) este trecuta in coloana operatiuni neexigibile pana in momentul efectuarii unei plati. In momentul in care s-a facut o plata, acea suma este trecuta in coloana operatiuni exigibile. O factura care nu a fost platita va apare cu sume neexigibile in raport pana cand se va plati. Facturile care au fost emise inainte de 01.01.2013 nu apar in acest raport indiferent daca sunt cu sold ramanse sau nu.

Documente de iesire
La validarea unei facturi de iesire cu amanuntul apare bifa TVA la incasare. Aceasta bifa este marcata automat daca societatea curenta este in sistem de plata TVA la incasare la data facturii.

In cazul in care documentul este salvat cu bifa TVA la incasare, pe imaginile facturii se va tipari textul "TVA la incasare"

Bifa TVA la incasare se poate edita din lista de documente de iesire cu ajutorul tastei F8

La validarea unei facturi de iesire servicii apare bifa TVA la incasare. Daca societatea este configurata cu plata TVA la incasare atunci bifa se seteaza automat.

In cazul in care documentul este salvat cu bifa TVA la incasare, pe imaginile facturii se va tipari textul "TVA la incasare" Bifa TVA la incasare se poate modifica din lista de documente cu ajutorul tastei F7

Centralizarea acestor documente se face in raportul Jurnal de vanzari (TVA la incasare) care se acceseaza din optiunea de meniu "Clienti/Rapoarte particulare/Jurnal de vanzari(TVA la incasare)". In cadrul acestui raport se poate filtra intervalul pe care se doreste centralizarea informatiilor, clientul si tipul de documente care sunt luate in considerare (facturi de iesire cu amanuntul sau servicii)

In cardul raportului, daca societatea este setata TVA la plata, soldul documentului (baza si tva) este trecuta in coloana operatiuni neexigibile pana in momentul efectuarii unei incasari sau in momentul in care au trecut 90 de zile de la emitrerea documentului. In momentul in care s-a facut o incasare, acea suma este trecuta in coloana operatiuni exigibile. Facturile care au fost emise inainte de 01.01.2013 nu apar in acest raport indiferent daca sunt cu sold ramanse sau nu.

S-ar putea să vă placă și