Sunteți pe pagina 1din 13

TIPO DE DOCUMENTO

REGISTRO
CDIGO

RG.285
TTULO

Lista de Verificao Visita de Acompanhamento Final PSGQ

BLOCO INTRODUTRIO - COMPROMISSO COM O XITO Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Robynet Connections Ltda. Giane Cristina S. Teixeira e Rafaella M. Cota Luis Guilherme Alvares 11/11/2008

Grupo: ________________________________________ Joo Monlevade DESCRIO DOS ITENS


G1- COMPROMISSO COM O XITO 01. AS PESSOAS-CHAVE DA EMPRESA FORAM INFORMADAS SOBRE O OBJETIVO E ESTRUTURA (METODOLOGIA) DO PROGRAMA LOGO NO SEU INCIO. 02. A CARTA COMPROMISSO FOI ESCRITA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DATADA NO INCIO DO PROGRAMA, ASSINADA POR TODOS OS SCIOS E DIVULGADA INTERNAMENTE.

Evidncias / Comentrios

Verificado

Cartas apresentadas.

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

200

100

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1" E APENAS UMA NICA VEZ PARA A LINHA CORRESPONDENTE

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 - No Atende - No atende, mas est agendado - Atende parcialmente - Atende plenamente

OBSERVAES:
Pontuao final das empresaas do grupo PSGQ de Joo Monlevade: Empresa Robynet: 92,6188 Empresa A: 86,3344 Empresa B: 83,3971 Empresa C: 69,1886 Demais empresas no obtiveram pontuao expressiva ou no pontuaram. A empresa Robynet assimilou bem a filosofia da Gesto pela Qualidade. Percebemos uma boa mudana no ambiente fsico (aspectos de organizao, limpeza, higiene, manuteno e descarte) e no clima organizacional. importante apontar o aperfeioamento dos controles, processos e atividades pertinentes aos cargos administrativos e operacionais. Acredito que o bom resultado alcanado se deva ao empenho das funcionrias Giane e Rafaella na multiplicao do conhecimento adquirido em sala de aula e no apoio recebido da Direo da empresa. Saliento que as funcionrias, acima mencionadas, foram bastante participativas nas reunies do PSGQ. Outro fator que, acredito eu, contibuiu para o sucesso da implantao do PSGQ foi o material didtico preparado por Giane e Rafaella para utilizao nas reunies de repasse do contedo para os demais funcionrios da Robynet. Esta avaliao final leva em considerao o percentual de implantao de cada bloco do PSGQ (Bloco Introdutrio, Cursos 1, 2, 3, 4 e 5) e o resultado do somatrio percentual dos mesmos dividido por 6 (seis). Luis Guilherme Alvares - consultor responsvel pela conduo do Programa.

45

TIPO DE DOCUMENTO

REGISTRO
CDIGO

RG.285
TTULO

Lista de Verificao Visita de Acompanhamento Final PSGQ

LISTA DE VERIFICAO DO CLIENTE PROGRAMA SEBRAE DE GESTO PELA QUALIDADE

CURSO 1 - GESTO DA QUALIDADE - FUNDAMENTOS DA EXCELNCIA Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Robynet Connections Ltda. Giane Cristina S. Teixeira e Rafaella M. Cota Luis Guilherme Alvares 11/11/2008

Grupo: ______________________________________ Joo Monlevade DESCRIO DOS ITENS


E1 COMPROMISSO COM AS MUDANAS 1 A EQUIPE DE APOIO FOI FORMADA E COMUNICADA PARA TODA A EMPRESA. 2 FOI PARTILHADO COM A EQUIPE DE APOIO OS GANHOS COM AS MUDANAS NA EMPRESA. E2 CONCEITOS, MTODOS E EVOLUO DA QUALIDADE 1 A EQUIPE DE APOIO DEFINIU E ENTENDEU O QUE QUALIDADE 2 FOI DISCUTIDO COM A EQUIPE DE APOIO A GESTO DA QUA LIDADE, A SEQUENCIA DO PROGRAMA E OS PASSOS PARA O RECONHECIMENTO DESSE ESFORO. 3 FOI CRIADO UM NOME PARA A EQUIPE DE APOIO 4 FOI ELABORADA CARTA DE COMPROMETIMENTO DO GRUPO DE APOIO COM O PROGRAMA. E3 FUNDAMENTOS DA EXCELNCIA 1 A EQUIPE DE APOIO PREENCHEU E DISCUTIU A PESQUISA "NOSSA EMPRESA TRABALHA RUMO A EXCELNCIA" 2 FOI REALIZADA A PESQUISA "NOSSA EMPRESA TRABALHA RUMO A EXCELNCIA" JUNTO A TODOS OS FUNCIONRIOS 3 FOI TABULADO O RESULTADO DA PESQUISA E ELABORADO PLANO DE MELHORIAS. E4 MEDINDO OS RESULTADOS PARA GERAR CONHECIMENTO 1 OS INDICADORES ESSENCIAS DA EMPRESA FORAM DEFINIDOS E IMPLANTADOS 2 FOI ESTABELECIDO UM SISTEMA FORMALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E ANLISE DOS INDICADORES. Indicadores definidos e implantados. Ind.de satisfao de clientes foi interrompido. No foi estabelecido sistema 1 Verificado.

Evidncias / Comentrios

Verificado.

Verificado.

1 1

Verificado. Verificado.

Verificado.

Foi verificada a pesquisa.

Verificada a pesquisa.

Resultado tabulado. Plano de ao apresentado.

DESCRIO DOS ITENS


E5 O CICLO PDCA E SUA INTERAO COM O MODELO DE GESTO DE EXCELNCIA 1 FORAM REPASSADOS A METODOLOGIA E CONCEITO DO PDCA PARA OS LIDERES DA EMPRESA E INCENTIVADO SEU USO. 2 FOI PREENCHIDO INSTRUMENTO DE AVALIAO DO PRMIO COMPETITIVIDADE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.

Evidncias / Comentrios
de acompanhamento.

Treinamento no foi ministrado. Ao prevista. 1 Verificado o documento.

E6 DIRETRIZES ESTRATGICAS: VALORES, NEGCIO E MISSO 1 A EMPRESA DEFINIU SEUS ATUAIS E POTENCIAIS CLIENTES, SUAS NECESSIDADES E UM PLANO PARA ATEND-LOS. 2 FOI APLICADA A PRATICA IV E DEFINIDOS OS VALORES ESTRATGICOS DA EMPRESA. 3 FOI APLICADA A PRATICA V E DEFINIDO O NEGCIO DA EMPRESA. 4 FOI APLICADA A PRATICA VI E DEFINIDA A MISSO DA EMPRESA. 5 FOI REALIZADA A REUNIO DE LANAMENTO DO PROGRAMA COM TODO O PESSOAL DA EMPRESA. 6 OS FUNCIONRIOS CONHECEM OS VALORES ESTRATGICOS, O NEGCIO E A MISSO DA EMPRESA.

Clientes identificados. Plano para atendimento. 1 Documento apresentado.

Documento apresentado.

Documento apresentado.

Registro apresentado.

Divulgao verificada. Cdigo de tica.

47

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

30

70 1600 89.4737

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1" E APENAS UMA NICA VEZ PARA A LINHA CORRESPONDENTE

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 No Atende No atende, mas est agendado Atende parcialmente Atende plenamente

Observao:
Necessidade de maior divulgao dos valores, misso e viso. Funcionrio Bruno lopes, quando entrevistado, no soube explicitar a Poltica da Qualidade e informou que por ser da rea tcnica estas definies no so importantes para ele.

TIPO DE DOCUMENTO

REGISTRO
CDIGO

RG.285
TTULO

Lista de Verificao Visita de Acompanhamento Final PSGQ

LISTA DE VERIFICAO DO CLIENTE PROGRAMA SEBRAE DE GESTO PELA QUALIDADE


CURSO 2 - D-OLHO NA QUALIDADE Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Robynet Connections Ltda. Giane Cristina S. Teixeira e Rafaella M. Cota Luis Guilherme Alvares 11/11/2008

Grupo: ______________________________________ Joo Monlevade DESCRIO DOS ITENS


E1 PREPARANDO O AMBIENTE E PRATICANDO O DESCARTE 1 FOI FEITO O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAO DO PROGRAMA D-OLHO 2 FORAM FEITAS AS FOTOGRAFIAS OU FILMAGENS DA EMPRESA 3 A REUNIO DE LANAMENTO FOI REALIZADA 4 TODO PESSOAL EST ENVOLVIDO E SENSIBILIZADO PARA A IMPORTNCIA DO PROGRAMA D-OLHO 5 FOI DEFINIDA E UTILIZADA UMA REA DE DESCARTE 6 FORAM DESCARTADOS OS MATERIAIS DEFINIDOS PARA SEREM ELIMINADOS 7 FORAM RECUPERADOS TODOS OS MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS QUE NECESSITAVAM DE CONSERTO 8 FORAM APROVEITADOS POR OUTROS SETORES MATERIAIS COLOCADOS DISPOSIO E2 PRATICANDO A ORGANIZAO E A LIMPEZA 1 FOI REALIZADA REUNI DE PLANEJAMENTO DA FASE DE ORGANIZAO 2 AS PESSOAS E EQUIPES PARTICIPARAM COM SUGESTES DE MELHORIAS PARA A ORGANIZAO DA EMPRESA 3 AS REAS DE TRABALLHO ESTO LIBERADAS DE OBJETOS DESNECESSRIOS 4 TODO O MATERIAL EXISTENTE EM CADA SETOR TEM USO

Evidncias / Comentrios

Verificado o planejamento.

1 1

Verificadas as fotos. verificado o registro

1 1

Pessoal envolvido. Verificada a rea de descarte.

Materiais descartados.

Materiais recuperados ou descartados. Aproveitamento por outros setores.

Planejamento verificado.

Verificadas sugestes.

reas sem descarte.

Materiais em uso.

DESCRIO DOS ITENS


5 TODOS OS MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS NA REA ESTO EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO 6 FORAM RECUPERADOS TODOS OS MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS QUE NECESSITAVAM DE CONSERTO 7 OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, DOCUMENTOS, PASTAS, EQUIPAMENTOS, MERCADORIAS, ETC ESTO ORGANIZADOS E ALINHADOS ADEQUADAMENTE 8 OS CORREDORES, REAS LIVRES, ALMOXARIFADOS, RECEPO, CAIXAS, SALAS, ESCRITRIOS, ETC ESTO IDENTIFICADOS E ORGANIZADOS 9 OS DOCUMENTOS ESTO ADEQUADAMENTE ARQUIVADOS E DE PRONTO ACESSO 10 FOI PLANEJADO E IMPLANTADO O DIA DO MUTIRO DA LIMPEZA 11 FOI PROVIDENCIADO PREVIAMENTE O MATERIAL DE LIMPEZA NECESSRIO 12 FORAM IDENTIFICADOS PONTOS PARA REPAROS, PINTURAS E/OU REFORMAS 13 OS LOCAIS IDENTIFICADOS NO ITEM 12 FORAM ARRUMADOS 14 CADA FUNCIONRIO RESPONSVEL PELO SEU LOCAL DE TRABALHO MANTENDO-O SEMPRE LIMPO 15 EXISTE UMA ROTINA DE ORGANIZAO E LIMPEZA IMPLANTADA NA EMPRESA E3 PRATICANDO A HIGIENE E A ORDEM MANTIDA 1 FOI DISCUTIDO E APRESENTADO O PLANO DE TRABALHO DA FASE DE LIMPEZA E DEFINIDA A SUA IMPLANTAO 2 FORAM REALIZADAS PALESTRAS PARA OS FUNCINRIOS REFORANDO O BEM ESTAR, A SATISAFAO, A SADE MENTAL, MOTIVAO, ETC 3 FOI APLICADO O EXERCCIO DE AUTO-HIGIENE E DEFINIDO UM PLANO DE MELHORIA DAS RELAES 4 AS MQUINAS, OS EQUIPAMENTOS, AS INSTALAES E MOBILIRIOS ESTO EM BOAS CONDIES DE USO 5 OS COLABORADORES ESTO USANDO UNIFORMES OU ROUPAS EM BOAS CONDIES 6 OS MATERIAIS AFIXADOS ESTO EM BOM ESTADO 7 A ILUMINAO DOS POSTOS DE TRABALHO SUFICIENTE 8 OS POSTOS DE TRABALHO SO BEM VENTILADOS 9 AS LIXEIRAS ESTO IDENTIFICADAS E EM BOAS CONDIES DE USO

3
1

Evidncias / Comentrios
Materiais em bom estado.

Materiais recuperados ou descartados.


49

Verificada a organizao das reas.

Ambientes identificados e organizados. Arquivos organizados de forma adequada. Verificado o planejamento e prtica da limpeza. Material providenciado.

Pontos identificados.

Manutenes realizadas.

Postos de trabalho limpos.

Rotina implantada.

Plano definido e implantado.

Palestras realizadas.

Verificado.

Verificado o estado.

1 1

Verificado o uso de uniformes. Materiais verificados.

1 1

Iluminao adequada. Ventilao adequada.

Verificadas as lixeiras.

DESCRIO DOS ITENS


10 A RELAO ENTRE OS COLEGAS DE TRABALHO BOA 11 OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANA DA EMPRESA SO CONHECIDOS E PRATICADOS POR TODOS NA EMPRESA 12 FOI CRIADO INDICADORES P/ MEDIR A SATISFAO, MOTIVAO E BEM ESTAR DOS FUNCIONARIOS 13 REALIZADA COMPARAO ATRAVS DE FOTOS OU FILME DO ESTAGIO ATUAL E INICIAL 14 ELABORADOS PROCEDIMENTOS PARA CONTINUIDADE DO PROGRAMA D-OLHO E4 AUDITORIA E PRTICA DO D-OLHO 1 FOI CRIADA E TREINADA UMA EQUIPE INTERNA DE AUDITORIA DO PROGRAMA 2 FOI CRIADO UM PLANO DE AUDITORIAS INTERNAS COM CRONOGRAMA DE REALIZAO 3 AS AUDITORIAS ESTO SENDO REALIZADAS NAS DATAS ESTABELECIDAS 4 AS PESSOAS CONHECEM OS RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS 5 PERIODICAMENTE REALIZADO UM PLANO DE AO, C/ A PARTICIPAO DA EQUIPE DE APOIO E AUDITORES PARA ELIMINAR AS CAUSAS DOS PROBLEMAS RELACIONADOS COM A MANUTENO DO D-OLHO

3
1

Evidncias / Comentrios
Clima de trabalho agradvel.

Procedimentois praticados.

Pesquisa elaborada, aplicao planejada. 1 Apresentadas fotos do antes e do depois. Procedimentos verificados.
51

Equipe atuante.

Plano apresentado.

Resultados verificados.

Resultados divulgados.

Relatrios de auditorias verificados.

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

70 4100 99.2857

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1"

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 No Atende No atende, mas est agendado Atende parcialmente Atende plenamente

TIPO DE DOCUMENTO

REGISTRO
CDIGO

RG.285
TTULO

Lista de Verificao Visita de Acompanhamento Final PSGQ

LISTA DE VERIFICAO DO CLIENTE PROGRAMA SEBRAE DE GESTO PELA QUALIDADE


CURSO 3 - GESTO DA QUALIDADE - PARCERIAS EFICAZES Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Robynet Connections Ltda. Giane Cristina S. Teixeira e Rafaella M. Cota Luis Guilherme Alvares 11/11/2008

Grupo: _____________________________________ Joo Monlevade DESCRIO DOS ITENS


E1 A POSTURA DA LIDERANA EMPRESARIAL 1 DEFINIDO ESTRATGIA DE UTILIZAO DA PRATICA I "O EXERCCIO DA LIDERANA NA EMPRESA" 2 IMPLANTADO O SISTEMA DE AVALIAO DA LIDERANA NA EMPRESA C/ BASE NO RESULTADO DA PESQUISA ENIVELAMENTO DE CONCEITOS. 3 REALIZADO PLANEJAMENTO DE AES DE MELHORIA DOS RESULTADOS DE CADA LIDER 4 ELABORADO 4Q1POC PARA ATENDER AS 13 AES DO LIDER, TEXTO 2: DICAS PARA LIDERAR COM EXCELNCIA E2 A ORGANIZAO DO SISTEMA DE TRABALHO NA EMPRESA 1 CRIADA EQUIPE DE TRABALHO PARA EXECUO DAS TAREFAS DESTE ENCONTRO 2 ELABORADO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE TRABALHO ORGANOGRAMA DA EMPRESA 3 DEFINIDO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE TRABALHO A DESCRIO DOS CARGOS MAIS ESTRATGICOS 4 DEFINIDAS AS COMPETNCIAS NECESSRIAS POR CARGO

Evidncias / Comentrios

Verificado.

Verificada a avaliao. No foi localizada a av. do funcionrio Geraldo. Plano apresentado.No foi validado (assinado). Verificado.

Verificado.

Organograma apresentado.

1 1

Descries verificadas. Competncias verificadas.

DESCRIO DOS ITENS


5 DEFINIDO O PROCESSO DE SELEO E RECRUTAMENTO COM BASE NAS COMPETNCIAS NECESSRIAS POR CARGO

3
1

Evidncias / Comentrios
Processo definido.

DESCRIO DOS ITENS


E3 CAPACITAO, DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE VIDA 1 FOI DEFINIDO JUNTAMENTE COM OS COLABORADORES AS METAS PARA AMPLIAO, NOVAS TECNOLOGIAS, SERVIOS, EQUIPAMENTOS E MERCADO 2 FOI REALIZADA AVALIAO DE DESEMPENHO DE CADA COLABORADOR 3 FOI LEVANTADA AS NECESSIDADES DE CAPACITAO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS COLABORADORES 4 FOI ELABORADA E REALIZADA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 5 FOI CRIADA EQUIPE DE APOIO PARA TRABALHAR AS QUESTES DE QUALIDADE DE VIDA 6 A EMPRESA CRIOU OU POSSUI PLANO DE SADE 7 CABE NA EMPRESA PROGRAMA DE GINASTICA LABORAL E EXISTE UM PROGRAMA ELABORADO 8 EXISTE NA EMPRESA UM PROGRAMA DE PARTICIPAO NOS RESULTADOS E4 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 1 FOI CRIADA EQUIPE DE APOIO PARA TRABALHAR NO DIAGNSTICO SOCIOAMBIENTAL 2 FOI APLICADO QUESTIONRIO SOCIOAMBIELTAL EM TODOS OS COLABORADORES E COMPILADO O RESULTADO 3 FOI ELABORADO PLANO DE AO DE MELHORIA DAS AES SOCIOAMBIENTAL PRIORITRIAS DA EMPRESA 4 FOI ELABORADO PALNO DE AO PARA MELHORAR O RELACIONAMENTO DA EMPRESA COM AS PARCERIAS EFICAZES 5 FOI APLICADO O MAPA PARA DIAGNOSTICAR COMO A EMPRESA VEM TRATANDO O MEIO AMBIENTE E5 PARCERIA COM FORNECEDORES E O PAPEL DO EMPRESRIO 1 FOI CRIADA EQUIPE DE COLABORADORES COM INFLUNCIA PARA TRABALHAR COM FORNECEDORES 2 FOI ELABORADA LISTA DE FORNECEDORES DA EMPRESA 3 FOI DEFINIDO CRITRIOS DE SELEO DE FORNECEDORES, REQUISITOS E ESPECIFICAES DO FORNECIMEN-

Evidncias / Comentrios

Verificado.

Avaliaes verificadas.

Verificado.

Questionrio estabelecido, pesquisa programada. 1 1 Verificado. verificado.

Verificado.

Verificado.

Verificado.

Verificado.

Verificado.

Verificado.

Verificado.

1 1

Verificado. Verificado.

DESCRIO DOS ITENS


TO E AVALIAO DOS FORNECEDORES

3
1

Evidncias / Comentrios
Critrios definidos.

DESCRIO DOS ITENS


4 FOI PLANEJADO E EXECUTADO PLANO DE DIVULGAO DA NOVA POLTICA DE CONTRATAO DE FORNECEDORES 5 FOI ELABORADO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COM BASE NO RESULTADO DA PRATICA III E6 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE E FIDELIZAO 1 FOI LEVANTADO OS MOMENTOS CRTICOS DA VERDADE DA EMPRESA JUNTO AOS CLIENTES 2 FOI ELABORADO E PLANEJADO PESQUISA GERAL DE SATISFAO DOS CLIENTES 3 FOI APLICADO O QUESTIONRIO JUNTO AOS CLIENTES SELECIONADOS 4 FOI ANALISADO O RESULTADO DA PESQUISA E DIVULGAdo PARA TODA A EMPRESA 5 FOI DEFINIDO PLANO DE AO PARA AJUSTAR E CORRIGIR OS PONTOS LEVANTADOS PELA PESQUISA 6 OS FUNCIONRIOS ESTO ENVOLVIDOS NA BUSCA DA SATISFAO DOS CLIENTES E EFETIVAO DAS AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

3
1

Evidncias / Comentrios
Verificado.

Verificado.

Verificado.

Pesquisa elaborada.

Pesquisa aplicada.

Prevista anlise.

Ao prevista aps anlise.

Satisfao do cliente prioridade

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

60

70 3000 94.8485
53

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1" E APENAS UMA NICA VEZ PARA A LINHA CORRESPONDENTE

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 No Atende No atende, mas est agendado Atende parcialmente Atende plenamente
54

TIPO DE DOCUMENTO

REGISTRO
CDIGO

RG.285
TTULO

Lista de Verificao Visita de Acompanhamento Final PSGQ

LISTA DE VERIFICAO DO CLIENTE PROGRAMA SEBRAE DE GESTO PELA QUALIDADE


CURSO 4 - GESTO DA QUALIDADE - OS PROCESSOS Cliente: Contato: Consultor: Data de realizao: Robynet Connections Ltda. Giane Cristina S. Teixeira e Rafaella M. Cota Luis Guilherme Alvares 11/11/2008

Grupo: _______________________________________ Joo Monlevade DESCRIO DOS ITENS


E1 MODELO DE GESTO BASEADO EM PROCESSOS 1 FOI MONTADA EQUIPE DE APOIO PARA IMPLEMENTAR AS AES DESTE ENCONTRO 2 OS COLABORADORES CONHECEM AS PRINCIPAIS DEFINIES USADAS NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 1 3 OS COLABORADORES CONHECEM E ENTENDEM A CADEIA CLIENTE-FORNECEDOR DA EMPRESA 4 FOI APLICADA A DINMICA "ESCRAVOS DE J" 5 FOI APLICADO O FORMULRIO CADEIA CLIENTE-FORNECEDOR NAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA EMPRESA. E2 IDENTIFICAO E MAPEAMENTO DE PROCESSOS 1 FORAM IDENTIFICADOS OS PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIOS DA EMPRESA 2 FORAM IDENTIFICADOS OS PRINCIPAIS PROCESSOS DA EMPRESA 3 OS "DONOS DE PROCESSOS" ESTO CONSCIENTIZADOS DAS SUA RESPONSABILIDADES PARA C/ SEUS PROCESSOS 4 FORAM ESTABELECIDOS INDICADORES P/ OS PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATGICOS DA EMPRESA 5 FOI CRIADO UM SISTEMA DE GESTO DE INDICADORES SGI E3 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 1 FOI DISCUTIDO E COMPREENDIDO O CICLO PDCA NA EMPRESA 2 FOI APLICADO O CICLO PDCA NOS PROCESSOS CRTICOS DA EMPRESA 1 1 Verificado. Verificado. Verificado.

Evidncias / Comentrios

Verificado.

Formulrio foi aplicado.

Produtos identificados.

Fluxos elaborados.

Verificado.

1 1

Verificado. Verificado.

Verificado.

Verificado.

DESCRIO DOS ITENS


E4 ANALISE E MELHORIA DE PROCESSOS 1 FOI IDENTIFICADO UM PROBLEMA PARA APLICAO DO MAMP 2 EQUIPE DE APOIO SEGUIU TODAS AS ETAPAS DO MAMP UTILIZANDO TODAS AS SUAS FERRAMENTAS PARA SOLUO DO PROBLEMA IDENTIFICADO 3 FORAM LEVANTADOS OS PROCESSOS CRTICOS DA EMPRESA PARA APLICAO DO MAMP 4 FOI CRIADO O TEATRO COM SITUAES REAIS E POTENCIAIS DA EMPRESA E5 PADRONIZAO 1 AS PESSOAS ESTO SENSIBILIZADAS PARA A IMPORTNCIA DA PADRONIZAO 2 FOI CRIADO DOCUMENTO MODELO PARA AS ATIVIDADES DA EMPRESA 3 EXISTEM PROCEDIMENTOS E INSTRUES DE TRABALHO DEFINIDOS, IMPLEMENTADOS E EM USO POR TODA EMPRESA

Evidncias / Comentrios

Verificado.

Evidenciado.

Verificado.

Verificado.

Verificado.

Evidenciado.

Evidenciados os procedimentos j elaborados e aplicados.

PORCENTAGEM PADRO DE IMPLEMENTAO

70

1800

98.4211

OBS* FAVOR PREENCHER A COLUNA DESEJADA COM O NMERO "1" E APENAS UMA NICA VEZ PARA A LINHA CORRESPONDENTE

LEGENDA Nota Nota Nota Nota 0 1 2 3 No Atende No atende, mas est agendado Atende parcialmente Atende plenamente

S-ar putea să vă placă și