ANALIZA PRELIMINARA PENTRU SMM

Dr.ec. Alexandrina Megyesi

Analiza de implementare a unui Sistem de Management de Mediu n sectorul minier

Analiza preliminara pentru implementare

Audit initial, numit de specialisti Poate fi realizata de catre echipa de implementare din organizatie sau de catre echipa de consultanti externi Scop principal: de a furniza informatii cu privire la starea societatii la un moment dat. Analiza este folosita ca baza de referinta la viitoare analize intreprinse in organizatie

Analiza preliminara pentru implementare

Se determina:
Dotarile existente in firma Cerinte legale si de alta natura, reglementari in vigoare

Identificarea aspectelor de mediu

Analiza preliminara pentru implementare

A afla unde ne situam in prezent
A masura eforturile si resursele necesare implementarii SMM A imbunatatii competenta echipei de implementare

Realizarea analizei preliminare

1-se compara practicile si procedurile existente, cu cerintele ISO 14001:2004
2-se asigura o instruire de baza a echipei 3-se elaboreaza liste de verificare pentru zone diferite 4-se analizeaza rezultatele pentru a evidentia lipsurile si a scoate in evidneta cerintele 5-se redacteaza la final un raport al analizei in care sa fie prezentate concluziile evaluarii

Identificarea aspectelor de mediu

Organizatia isi desfasoara activitatea in interactiune cu mediul inconjurator. Aceasta interactiune poate depasi anumite limite de suportabilitate pentru mediu si din acest motiv apar probleme legate de poluare. Aspecte de mediu pozitive: amenajarea de parcuri, decontaminarea apelor, colectarea selectiva a deseurilor, valorificarea unor materiale din deseuri, utilizarea eco-tehnologiilor etc.

Identificarea aspectelor de mediu

Aspecte negative: depozitare necontrolata a deseurilor pe sol, evacuarea in atmosfera a gazelor neepurate, poluarea solului cu produse petroliere sau alte produse chimice, poluarea apelor cu diverse substante chimice sau produse toxice, defrisarea padurilor, etc Identificate, evaluate si solutionate in ordinea gravitatii lor Pe baza aspectelor se va realiza programul de management de mediu si cel de monitorizare pe factori de mediu Strict legate de procesele care se desfasoara la nivel de organizatie si sunt generate cu precadere de activitatea productiva. Determina diverse impacte asupra factorilor de mediu

Elemente privind identificarea aspectelor de mediu

Informatii legate de cerintele legislative si de reglementare, rapoarte, etc Informatii referitoare la fluxurile tehnologice, bilanturile de materiale, regulamente de fabricatie, regulamente de exploatare si intretinere, instructiuni de lucru, retele de apa canal, instalatii electrice, alte utilitati existente in functie de de specificul tehnologic al organizatiei Informatii referitoare la intrarile de materii prime si materiale auxiliare si iesirile de produse, subproduse sau deseuri si a compozitiei chimice ale acestora Informatii referitoare la instalatiile de retinere si evacuare a deseurilor, emisiilor si apelor uzate

Elemente privind identificarea aspectelor de mediu

Informatii culese in urma vizitelor de instalatie, prin completarea unor chestionare de catre angajati si prin consultarea personalului care deservesc instalatiile Aspecte de mediu negative: devin semnificative in situatia in care se depaseste limita maxima admisa pentru poluantul respectiv, sau genereaza disconfort pentru un factor de mediu afectat, nu este respectata o anumita cerinta legislativa, etc.

Abordare in ISO 14001:2004

Impartirea sistemica a organizatiei pe procese de baza si procese suport
Realizarea schemelor bloc pentru toate procesele Analiza proceselor pe baza principiului: intrari-proces-iesiri Identificarea aspectelor de mediu si realizarea listelor separate cu fiecare in parte Proiectarea unei grile de evaluare a aspectelor de mediu Evaluarea impacturilor de mediu identificate pe baza grilei de evaluare Realizarea listei cu impactele de mediu negative de mediu si selectarea celor semnificative Ordonarea aspectelor negative semnificative in ordine descrescatoare in functie de punctajul rezultat dat in grila Centralizarea aspectelor negative la nivel de organizatie

Abordare in ISO 14001:2004

Aspecte de mediu negative determinate pentru 3 situatii posibile:
Conditii normale: cand materia prima se transforma in produs finit
Conditii anormale: igienizarea unor spatii, reparatii neplanificate Situatii de urgenta: incendii, explozii, calamitati naturale, cutremure, ruperea barajelor unor iazuri de decantare, alunecari de teren

Program de management de mediu

Stabileste si mentine proceduri pentru identificarea, obtinerea si intelegerea tutror cerintelor legale si de alta natura la care subscrie si care au legatura in mod direct cu aspectele de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor sale
Trebuie sa identifice si sa inteleaga cerintele de reglementare care se aplica activitatilor, produselor si serviciilor sale Trebuie sa stabileasca si sa mentina obiective si tinte de mediu documentate pentru fiecare functie si la fiecare nivel relevant al organizatiei Obiective stabilite astfel incat sa fie in concordanta cu politica de mediu a organizatiei Trebuie sa stabileasca si sa mentina un program sau mai multe pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu. Programul va include repartizarea responsabilitatii pentru atingerea obiectivelor si tintelor pentru fiecare functie si la fiecare nivel relevant al organizatiei, mijloacele si intervalul de timp in care sa fie atinse

Program de management de mediu

Realizate pe o perioada de 1 an
Revizuite, iar obiectivele care au fost atinse sunt eliminate din program si vor aparea pentru solutionare noile obiective si tinte specifice

Obiectivele sunt scopurile generale de performanta de mediu, identificate in politica de mediu

La stabilirea obiectivelor o organizatie trebuie sa tina seama si de constatarile relevante ale analizelor de mediu, de aspectele identificate si de impactul acestora asupra mediului Tintele trebuie sa fie specifice si masurabile Organizatia trebuie sa ia in considerare si stabilirea unor indicatori masurabili ai performantelor d emediu.

Sistemul SMART
Semnificative - prioritate aspectele semnificative de mediu Masurabile unde este posibil; se recomanda cuantificarea lor

Abordabile - sa nu depaseasca puterea financiara a organizatiei

Relevante, responsabile - aplicabile organizatiei si prevazand responsabilii pentru realizarea lor Timp incadrate intr-un interval de timp

Exemple de obiective de mediu

Reducerea deseurilor si a irosirii resurselor Reducerea sau eliminarea degajarii de poluanti in mediu Proiectarea produselor cu un impact minim in productie, consum si evacuare finala

Reducerea impactului asupra mediului la noile dezvoltari

Promovarea constiintei de mediu in randul angajatilor si in randul comunitatii

Tintele de mediu

Folosesc la stabilirea unor indicatori de performanta de mediu: Cantitatea de materie prima sau energie folosita Cantitatea de poluanti emisa Cantitati de deseuri raportate la cantitati de produs finit Eficienta utilizarii materialelor si energiei Numarul de deseuri reciclate si de ambalaje reciclate Investitii in protectia mediului Numar de procese in justitie

Manualul de proceduri de mediu

conceput s stabileasc un cadru cu ajutorul cruia companiile miniere s poat promova sisteme corespunztoare de management de mediu pe parcursul ntregii durate de via a proiectelor miniere

Manualul de proceduri de mediu

Incorporeaza cele mai bune practici internaionale pentru a :
reduce riscurile de mediu asociate; obine performane de mediu ridicate; minimiza conflictele cu utilizatorii terenurilor; menine valorile ecologice n zonele nconjurtoare; reface sau mbunti capacitatea de utilizare a terenurilor n zonele afectate de activitile lor.

Manualul de proceduri de mediu

Scop: de a fi folosit ca un ghid care s faciliteaze implementarea unui SMM care s trateze sistematic efectele de mediu cauzate de o exploatare minier. Manualul explic prin exemple i studii de caz cele mai bune practici aplicate n domeniu, permind nelegerea cu uurin a Documentului de referin privind cele mai bune tehnici pentru managementul reziduurilor de procesarei a deeurilor de steril, care trebuie luate n considerare n procesul de autorizare. La elaborarea acestui manual au fost luate n considerare prevederile legislaiei romneti i a celei europene (n special Directiva IPPC, Directiva privind deeurile minierei Directiva Cadru a Apei).

Manualul de proceduri de mediu

Manualul a fost elaborat prin abordarea fiecruia dintre urmtoarele sub- sectoare, att pentru exploatrile de suprafa cti pentru cele n subteran :
crbune (huil, lignit); metaliferi non-metalifer; uraniu; sare

Structura manualului - I
Instrument care contribuie la implementarea unui Sistem de Management de Mediu n sectorul minier prin : explicarea principiilor de management de mediu i a modului n care acestea pot fi puse n practic conturarea rolului componentelor cheie ale sistemului.

Structura manualului - I
obiectiv principal: de a oferi un ghid pentru elaborarea unui sistem de management de mediu pentru fiecare companie minier ca mijloc de mbuntire a condiiilor existente de mediu, pentru conformarea cu legislaia de mediu relevant i pentru a ntruni standardele aplicabile precumi pentru a asigura c cele mai bune practici relevante pentru industria minier sunt adoptate.

Include: - instrumentele care asigur ca cerinele de mediu i angajamentele voluntare odat identificate i introduse in sistemul de management, s fie respectate de ctre companiile miniere. -un set de fie pentru a fi folosite de companiile miniere la elaborarea propriilor SMM

Structura manualului - II
Descrie cele mai bune practici operaionale, care dac sunt implementate i meninute vor ajuta companiile miniere s reduc i/sau elimine impactul negativ asupra mediului. Exemplificare a manualului prin studii de caz care abordeaz tot spectrul aspectelor de mediu relevante pentru sectorul minier, sperm s ncurajm companiile miniere s le foloseasc pentru a preveni poluarea, deci nainte ca aceasta s se produc. Cele mai Bune Practici prezentate pun accentul nu numai pe mbuntirea continu a performanelor de mediu, dar de asemenea pe meninerea costurilor asociate cu protecia mediului la un nivel ct mai sczut cu putin.

Rolul manualului in diferite

etape ale SMM

n etapa iniial a SMM, n timpul Analizei iniiale de mediu, n special in procesul de definirea obiectiveloriintelori programelor de management de mediu care ar trebui stabilite n contextul determinrii celui mai bun mod de a atinge scopurile Politicii (stabilirea prioritilor de aciune pentru acele operaii i activiti care sunt asociate cu impacturile semnificative de mediu identificate) n etapa de Control operaional care furnizeaz mecanismele prin care politica, obiectiveleiintele de mediu sunt transpuse n aciuni, nivel n care este important elaborarea procedurilor pentru controlul activitilori operaiilor cheie asociate cu aspectele de mediu semnificative.

Structura i relaiile dintre cele dou pri ale manualului

Plan de implementare
const ntr-un ghid pas-cu-pas pentru elaborarea, documentarea i implementarea unui sistem de management de mediu (SMM), inclusiv procedurile operaionale pe baza celor mai bune practici specifice pentru o companie minier.
n practic este foarte probabil ca aceti pai s se suprapun sau s mearg n paralel, n funcie de mrimea companiei miniere, domeniul de aplicare a procedurilor de mediu i SMM care este elaborat, sistemele existente de management, etc. fiecare pas nu trebuie neaprat, comparativ cu ceilali pai, s necesite acelai nivel de efort i de timp pentru a fi finalizat.

Pasul 1 Obinerea angajamentului managementului & desemnarea echipei SMM

Scop Angajamentul este important de la Directorul General pn la managerii cu rspundere ierarhic Se refer la o schimbare a culturii organizaiei cu privire la mediul nconjurtor.

Documente elaborate Anun ctre personal n care este descris intenia companiei de a implementa un SMM Organigrama companiei miniere n care sunt prezentate rolurilei responsabilitile n compania minier

Pasi recomandati

ntocmiti o list cu beneficiile pe care le putei obine pentru compania dvs. minier prin implementarea SMM Folositi Planul de Implementare cu succesiunea etapelor, pentru a descrie echipei manageriale / consiliului directorial modul n care implementarea va fi realizat Alctuii o echip pe care o considerai dvs. ca fiind adecvat pentru procesul de implementare. ntocmii o list preliminar cu persoanele care vor avea roluri i responsabiliti n cadrul SMM Estimai timpuli efortul (inclusiv costurile) pe care le implic finalizarea implementarii naintai propunerile dvs. pentru planul de implementare, rolurile i responsabilitile, resurselei programul de implementare Publicarea de ctre managementul la cel mai nalt nivel a unei note scrise prin care este numit Coordonatorul SMMi echipa de lucru SMM Publicarea unui anun ar trebui s descrie necesitatea ca ntreg personalul s cooperezei s implice n procesul de implementare a SMM.

Pas 2 Efectuarea analizei iniiale de mediu

Scop de a furniza un punct de plecare pentru elaborarea SMMi de ai identifica principalele aspecte pe care SMM trebuie s le abordeze. O analiz iniial de mediu este de asemenea important pentru a asigura c proiectarea SMM este compatibil cu toate structurile i activitiile de management din cadrul organizaiei existente, acolo unde este posibil. Documente elaborate O trecere n revist a punctelor tari / slabe ale managementului de mediu general de pe amplasament Un program al activiilor pentru identificareai analiza elementelor lips fa de standardul ISO 14001

Pasi recomandati
identificai dac au existat incidente de mediu anterioare pe amplasament i msurile / aciunile care au fost luate
evaluai modul n care poate fi utilizat orice sistem de management existent n companie pentru a ajuta la construirea SMM prezentai pe scurt ideile iniiale privind impacturile de mediu principale ale companiei Miniere din care facei parte Convocai o ntlnire cu Echipa de lucru SMM pentru a discuta rezultatele n urma sarcinilor anterioare i definii domeniul de aplicare iniial al SMM Elaborai un rezumat preliminar a SMM; ncepei cu descrierea activitilor companiei, domeniul de aplicare al SMM, responsabilitile generale, diagrama de proces

Pasul 3 Definirea i aprobarea Politicii de mediu

Scop Politica de mediu a companiei este o declaraie public concis despre inteniile companiei miniere cu privire la mediul nconjurtor. Politica de mediu a unei companii miniere spune comunitii i propriilor angajai obiectivele de mediu i nivelurile de performan pe care compania minier intenioneaz s le menin. Compania minier ar trebui s asigure c toate aciunile propuse sunt consecvente cu intenia politicii de mediu. Documente elaborate Un program al activiilor pentru identificareai analiza elementelor lips fa de standardul ISO 14001. Proceduri SMM pentru stabilireai aprobarea Politicii de Mediu Politica de Mediu Procedura SMM pentru comunicarea intern i extern.

Pasi recomandati
Discutarea, modificarea i aprobarea Politicii Discutarea modului n care impacturile semnificative identificate pot fi ameliorate Cderea de acord cu privire la modul n care Politica va fi comunicat n exterior Elaborarai Politicia de Mediu final (semnat i datat de ctre managementul la cel mai nalt nivel) Elaborai procedurile scrise pentru stabilirea i aprobarea Politicii Elaborai procedurile scrise pentru comunicarea intern i extern. Includei o descriere privind modul n care vor fi primite, analizate i se va rspunde la punctele de vedere ale prilor interesate. Comunicai n cadrul Companiei Politica de Mediu adoptat

Pasul 4 Identificarea Aspectelor de Mediu

Scop Trebuie s indice potenialele impacturi de mediu pe care le va avea compania minier asupra mediuluii comunitii locale pe ntreaga sa durat de via. Acesta este un element vital n stabilirea strategiilor de control al acestor efecte.

Procesul de identificare a aspectelor include toate impacturile trecute, prezente i viitoare ale activitilor miniere asupra mediului.
Impacturile pot fi generate de exploatarea minier n sine sau de la operaiile auxiliare cum ar fi transportul, laboratoarele etc.

Operaiile miniere pot afecta n mare msur mediul nconjurtor amplasamentului minier. Apar modificri ale peisajului, ale cursurilor de ap, ale habitatelor animalelor, precum i poluarea aeruluii apei i degradarea permanent a solului. Substanele toxice, pulberile, cldura i zgomotul pot de s afecteze grav sntatea angajailor,i uneori i pe a familiilor acestora
impactele mai puin imediate sau mai puin vizibile: transportul i recuperarea deeurilor miniere periculoase; deeurile chimice periculoase,i eliminarea lor; sigurana privind substanele chimice; utilizarea pe amplasamentul minier a substanelor care epuizeaz stratul de ozon; emisiile de gaze cu efect de ser

Pasi recomandati Elaborai diagrame de proces pentru activitile principale ale companiei. Cuantificai principalelor intrrii ieiri la fiecare etap de proces; activitile auxiliare cum ar fi serviciile i depozitarea deeurilor Elaborai o procedur scris care s descrie metodologia utilizat pentru identificarea aspectelor de mediu Documente elaborate Procedura SMM de Identificare a Aspectelor de Mediu Registrul Aspectelor

Pasul 5 Determinarea Impacturilor Semnificative

Scop Odat determinate Aspectele de Mediu, acestea sunt evaluate din punctul de vedere al importanei lor. Este elaborat un sistem, de evaluare pentru separarea acelor aspecte care sunt Semnificative de cele care nu sunt. Pas recomandat s fie scris i cuantificat. Determinarea Aspectelor i declararea celor care sunt Semnificative reprezint baza pe care se dezvolt restul SMM.
Documente elaborate Procedura SMM de evaluare a impactului semnificativ Registrul Aspectelor de mediu completat

Pai recomandai
Se aplica criteriile de selectare pentru a determina care din acestea vor fi supuse evalurii privind importana. Stabilii care criterii vor fi utilizate pentru determinarea importanei pentru Compania minier i descriei modul n care va fi evaluat fiecare criteriu Descriei fiecare aspect care face obiectul seleciei i condiiile n care poate surveni impactul i atribuii-i punctaje Completai Registrul Aspectelor, acordnd cte un punctaj fiecrui Aspect

Decidei care este nivelul prag de punctaj care va determina importana Aspectului,i n funcie de acesta identificai impacturile semnificative
Elaborai o procedur scris pentru metodologia utilizat pentru a evalua i a determina impacturile semnificative.

Pasul 6 Stabilirea cadrului legal pentru SMM n domeniul minier

Scop Evaluarea impactului de mediu sau alte prevederi legate de planurile pentru mediu; Conservarea naturii, protecia parcurilor naionale, a florei i faunei, a patrimoniului cultural i natural; Protecia calitii apei Emisiile atmosferice, reglementate conform legilor privind "aerul curat" Controlul contaminrii solului din cauza deeurilor i substanelor chimice periculoase; Alte probleme de mediu, cum ar fi zgomotul, vibraiile, subsidena, procedurile de rspuns la situaii de urgen; substanele chimice periculoase i controlul deeurilor. Identificarea acestor elemente const n a asigura ca toate activitile s se desfoare innd cont nu doar de legislaie ci i de practicile autoimpuse sau de alte practici care nu sunt reglementate prin lege.

Pasi recomandati
Elaborai un tabel care s indice elementele cheie ale legislaiei de mediui alte cerine (de ex. politica companiei, coduri de bun practic) care se aplic companiei miniere,i explicai pe scurt modul n care asigurai onformarea cu acestea (Sumarul legislaiei specifice). Elaborai o procedur privind modul de identificare a cerinelor legale i de alt natur, i modul de actualizare a sumarului legislativ. Documente elaborate Sumarul legislaiei importante. Procedura SMM de identificare a cerinelor legale i de alt natur

Pasul 7 Stabilirea

Obiectivelor i intelor
s elaboreze o serie de inte i obiective pe termen lung pentru ndeplinirea acestor cerine. stabilirea unor inte din ce n ce mai stricte pentru mbuntirea performanei de mediu, sau pentru a anticipa modificrile poteniale ale cerinelor legislative. Odat stabilite obiectivele i intele, compania minier va lua n considerare stabilirea unor Indicatori Cheie de Performa (ICP) de mediu care s poat fi msurai

 Pai recomandai Coordonatorul SMM va elabora Obiectivele SMM, n form preliminar, n conformitate cu angajamentele generale din Politica de Mediu Explicarea legturii dintre angajamentele din Politic i Obiectivele propuse; Obinerea aprobrii privind Obiectivele, persoanele responsabile pentru acesteai data propus pentru atingerea lor Informarea managementului la cel mai nalt nivel n legtur cu scopul Programelor de Management din cadrul SMM,i prezentarea rolurilor lor n stabilirea intelor i alocarea responsabilitilor Elaborai o procedur care s asigure c obiectivele i intele de mediu sunt stabilitei meninute.

Documente elaborate
Sedina echipei de management, care cuprind

Obiectivele aprobate.
O list separat de Obiective poate fi elaborat n scopuri de comunicare. Procedur de stabilire a Obiectivelor i intelor

Pasul 8 Stabilirea i iniierea Programelor de Management

Scop Programul de Management de Mediu (PMM) are rolul de a asigura caelurile Politicii de mediu, Obiectivele i intele s fie sprijinite de un program realist de implementare Programul s fie integrat n practicile de management de mediu existente n cadrul companiei miniere,i ar trebui s fie corelat i cu planul strategic al companiei. Scopul unui PMM const n asigurarea gestionrii corespunztoare a impacturilor de mediu, adic asigurarea evitrii sau minimizrii impacturilor negative i maximizrii impacturilor pozitive. Documente elaborate Procedur SMM pentru stabilireai revizuirea Programelor de Management. Minutele primei edine de analiz efectuat de management

Pai recomandai
Responsabilul numit pentru fiecare Obiectiv ar trebui s elaboreze un Program de Management oficial pentru atingerea fiecrui Obiectiv. Fiecare Program trebuie s descrie Obiectivul i intele asociate, responsabilitile, data finalizrii, msurarea performanei i nregistrrile asociate. Organizai ntrunirea unei prime edine de Analiz de Management la cel mai nalt nivel pentru a aproba Programele de Management. Comunicai in cadrul companiei Obiectivele i intele aprobate (utiliznd Procedura de Comunicarea Intern) Elaborai proceduria scris pentru stabilirea i revizuirea Obiectivelor i intelor. Includei o descriere a modului n care urmeaz s fie atinse Obiectivele i intele prin intermediul Programelor de Management, a modului n care acestea vor fi revizuitei cum vor fi elaborate noi Obiective i inte Responsabilul de Mediu va monitoriza progresul realizat cu fiecare Program de Management pentru fiecare Obiectiv aprobat. Progresul realizat cu fiecare Program de Management va fi raportat echipei SMMi managementului la cel mai nalt nivel.

Pasul 9 Documentaie, Manualul SMM i Controlul Documentelor

Scop Toate strategiile, politicile, responsabilitile i procedurile de mediu ar trebui clar documentate documentele SMM sunt compilate i stocate ntr-un Manual de Mediu Documentaia reprezint o referin util att pentru management ct i pentru angajai,
Documente elaborate Manualul SMM Registrul Comunicrilor Procedura SMM pentru Controlul Documentelor SMM

Pai recomandai
Asigurai-va ca procedurile relevante s fie comunicate furnizorilor i contractorilor Elaborai, n variant preliminar, Cuprinsul Manualului de Proceduri de Mediu Determinai legturile cu orice Sisteme de Management existente, pentru Asigurarea Calitii sau Protecia Muncii. Elaborai un Registru al Comunicrilor. Acesta va include nregistrrile tuturor comunicrilor externe referitoare la probleme de mediu Decidei care nregistrri trebuie pstrate, cine le va pstra (i pe ce durat),i n ce format.

Pasul 10 Proceduri Operaionale i pentru Situaii de Urgen

Scop: sunt necesare proceduri corespunztoare de control i verificare pentru a acoperi toate funciile, activitile i procesele care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului. toate companiile miniere ar trebui s introduc msuri pentru abordarea incidentelor neateptate, provocate fie de fenomene naturale, fie de avarii ale echipamentelor. Prbuirea minelor sau a amenajrilor de depozitare a reziduurilor reprezint un risc mereu prezent,i scenariile pentru cel mai ru caz posibil pot fi utile la elaborarea planurilor de management pentru astfel de evenimente. Risc de apariie a unor accidente pe parcursul transportului sau depozitrii (sau utilizrii) substanelor chimice. Controlul Operaional este necesar pentru a asigura ca activitile asociate cu impacturile de mediu potenial semnificative s fie derulate n mod controlat. Un program eficient de Control Operaional include elaborarea de proceduri operaionale i de urgen pentru controlarea activitilor cheie i operaiilor asociate cu aspectele semnificative.

Pentru sectorul minier din Romnia Proceduri Operaionale

Procedur pentru scurgerile acide din roci Procedur pentru analizele privind starea de fond Procedur pentru gestionarea emisiilor de pulberi Procedur pentru gestionarea produselor petroliere Procedur pentru gestionarea apelor din precipitaii Procedur pentru gestionarea amenajrilor de depozitare a reziduurilor de la procesare Procedur pentru gestionarea deeurilor Procedur pentru monitorizarea calitii apei

Documente elaborate

Procedurile de Control Operaional Lista Procedurilor de Control Operaional Procedur SMM pentru Controlul Operaional Procedur SMM, n variant preliminar, pentru Elaborarea i Meninerea Planului pentru Situaii de Urgen. Procedur SMM pentru Neconformiti, Aciuni Corective i Preventive Plan pentru Situaii de Urgen Pro-forma pentru aciuni corective

Pai recomandai
Asigurai existena unor msuri eficace de control fizic i/sau de management pentru a demonstra conformitatea cu cerinele legale i de alt natur asigurai-v ca msurile de control fizici/sau de management: abordez i condiiile anormale (de ex. operaiile de ntreinere planificate sau cele de oprire sau pornire), i incidentele care pot fi prevzute n mod rezonabil

Facei referire la procedurile existente, dup caz

Elaborai, n variant preliminar, procedura de identificare a persoanelor responsabile pentru investigarea neconformitilor. Utiliznd Analiza Iniial i Registrul Aspectelor, asigurai c Planul de Urgen pentru amplasament abordeaz problemele de mediu. Scriei procedura de elaborare i meninere a Planului pentru Situaii de Urgen.

Pasul 11 Instruire
Scop Angajaii i personalul operaional din cadrul companiei miniere ar trebui s fie instruii n legtur cu responsabilitile lor specifice de mediu,i ndeosebi n cele legate direct de Aspectele Semnificative,intele i Obiectivele din cadrul SMM. Dac nu au atribuii semnificative n acest sens, atunci ar trebui s fie instruii n legtur cu coninutul i scopul SMM.
Documente elaborate Procedura SMM pentru Analiza Nevoilor de Instruire "Pachetul" de instruire pentru contientizarea problematicii de mediu "Pachetul" de instruire specific pentru fiecare loc de munc "Pachetul" de instruire pentru contractori

Pai recomandai

Asigurai instruirea tuturor angajailor pentru contientizarea problematicii de mediui descrierea SMM. Prezentai Obiectivele SMM i n general modul n care acestea urmeaz s fie atinse. Prezentai consecinele posibile ale nerespectrii cerinelor SMM. Prezentai atribuiile i responsabilitile Efectuai o Analiz a Nevoilor de Instruire pentru a stabili cerinele de instruire specifice fiecrui loc de munc Elaborai procedura scris pentru Analiza Nevoilor de Instruire. Descriei modul n care vor fi identificate i analizate cerinele generale de instruire (cine este responsabil pentru aceasta?); cum vor fi analizate i actualizate "pachetele" de instruire; cine este responsabil pentru pstrarea nregistrrilor legate de instruire; unde sunt pstrate nregistrrile legate de instruire Asigurai instruirea specific pentru fiecare loc de munc, Descriei Procedura de Control Operaional pentru controlul impacturilor semnificative, atribuiile i responsabilitile, Pstrai nregistrrile privind instruirea acordat angajailor. Asigurai instruirea contractorilor.

Pasul 12 Auditarea SMM

Scop Auditurile de mediu identific problemele existentei poteniale, evalueaz impacturile eliminrii de deeuri asupra mediului i comunitii locale, evalueaz nivelul managementului de mediu pe amplasamenti determin ce aciuni sunt necesare pentru conformarea cu cerinele legale i cuintele companiei miniere. Aceste audituri reprezint un element esenial pentru dezvoltarea unui SMM adecvat i eficace.
Documente elaborate Procedura SMM pentru Auditurile de SMM Format pentru raportul de audit Procedur SMM pentru Neconformitii Aciuni Corective Pro Forma pentru aciuni corective nregistrrile Neconformitilori Aciunilor Corective aferente Raporturile de audit nregistrrile Aciunilor Corective

Pai recomandai
Elaborai un program general de audit bazat pe importana de mediu a activitilor (de ex. Procedurile SMM, Impacturile semnificativei Procedurile de Control Operaional) Elaborai planuri separate de audit bazate, conform cerinelor, pe formulare, liste de control, aide memoirs etc. pentru fiecare zon care urmeaz s fie auditat. Elaborai n variant preliminar i aprobai un format pentru raportarea auditurilor de SMM nregistrai aciunile corectivei preventivei modificai procedurile n funcie de necesiti Invitai un organism de certificare s efectueze o Evaluare de faz I (analiza documentaiei i stabilirea sferei de cuprindere).

Pasul 13 Analiza efectuata de management

Scop Managementul la cel mai nalt nivel al companiei miniere trebuie s analizeze SMM la intervale de timp planificate pentru a asigura c SMM este n permanen corespunztor, adecvat i eficace.
Aceast analiz va include evaluarea oportunitilor de mbuntire i posibila nevoie de a schimba politica de mediu, obiectivele i intele i alte elemente ale SMM.

Documente elaborate

Procedura de efectuare a Analizei Managementului. Raport sintetic privind auditurilei statutul SMM. Raport privind progresul realizat de Programele de Management. Raport privind Comunicarea intern i extern. Raport privind evaluarea nevoilor de instruirei asigurarea instruirii. Raport privind mbuntirile Performanei de Mediu i economiile financiare. Sedine de Analiz a Managementului. Prezentarea sumar a succesului comunicrii interne i/sau externe n cadrul SMM. Politica revizuit, dac este cazul. Obiectivele noi.

Pai recomandai
Stabilii data i agenda pentru edina de Analiz a Managementului. Elaborai rapoarte privind progresul realizat n dezvoltarea SMM i n finalizarea Programelor de Management Organizai edina pentru Analiza Managementului. ntocmii minuta discuiilor purtate i pstrai-o ca nregistrare. Elaborai o procedur scris pentru efectuarea i raportarea Analizei Managementului n cazul n care scopul final este obinerea certificrii SMM, atunci n aceast etap va fi invitat un organism de certificare pentru a realiza auditul final de SMM. Obinei certificarea.