Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1.2. Kebijakan a) Pengajuan proposal kegiatan dan izin penggunaan ruangan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan. b) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran, dan dokumen pendukungnya selambat-lambatnya 1 minggu setelah kegiatan dilaksanakan. c) Bukti transaksi yang dilampirkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah bukti yang asli dan ada rekapan bukti yang telah di fotokopi.
1.3. Dokumen a) b) c) d) e) Surat Izin Kegiatan Rekrutmen calon asisten dan Pelatihan asisten. Proposal Kegiatan Rekrutmen calon asisten dan Pelatihan asisten. Daftar Hadir Peserta. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan. Laporan Realisasi Anggaran.
1.4. Aspek Pengendalian Internal a) Kegiatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan oleh pihak yang berwenang (authorization). b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan harus diarsip dengan baik (documentation). c) Sebelum disetujui, harus dilakukan pengujian atas akurasi dan kelengkapan dokumen pendukung (internal verification).
1.5. Prosedur Prosedur Pengajuan Proposal Kegiatan NO. PROSEDUR PENANGGUNG JAWAB 1. Membuat Surat Izin Kegiatan dan Proposal Kegiatan. Menandatangani dan selanjutnya mengajukan ke Ketua Program Studi untuk otorisasi 2. Memeriksa isi dokumen serta menandatangani untuk kemudian diajukan ke Pembantu Dekan II dan Bagian Umum dan Perlengkapan oleh Asisten Ketua Program Studi Proposal Kegiatan Asisten Surat Izin Kegiatan Proposal Kegiatan DOKUMEN
3.
Memeriksa dan memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan anggaran yang terdapat dalam proposal kegiatan, dan kemudian diberikan kepada bagian keuangan fakultas
Pembantu Dekan II
Proposal Kegiatan
4.
5.
Prosedur Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan NO. PROSEDUR PENANGGUNG JAWAB 1. Membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Asisten Laporan Pertanggungjawab an DOKUMEN
Menyerahkan semua dokumen ke bagian keaungan fakultas dan kopiannya ke Ketua Program Studi
2.
3.
Mengisi dokumen serah terima LPJ disaksikan oleh Bagian Keuangan Fakultas
Asisten
1.6. Flowchart
Sistem dan Prosedur Rekrutmen dan Pelatihan Asisten
Asisten
Pembantu Dekan 2
Mulai
Proposal Kegiatan Memberikan persetujuan dan membuatkan dokumen serah terima uang
Ditandatangani ketua prodi
B D
Pelaksanaan kegiatan
Setelah itu membuat LPj, LRA, melampirkan daftar hadir
Asisten
Pembantu Dekan 2
Kopian LPJ LPJ LRA Daftar Hadir Peserta Kopian LRA Kopian Daftar Hadir Peserta E
Membuat kopian
Selesai
1.7. Format Dokumen a) Surat Izin Kegiatan 1) 2) 3) 4) 5) b) Tujuan Kegiatan Nama Kegiatan Target Peserta Waktu dan Tempat Kegiatan Lembar Pengesahan
Proposal Kegiatan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Cover Latar Belakang Tujuan Kegiatan Nama Kegiatan Target Peserta Waktu dan Tempat Kegiatan Susunan Acara Rencana Anggaran Penutup Lembar Pengesahan
c)
4) 5) 6) 7) 8)
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Susunan Acara Terlaksana Penutup Lembar Pengesahan Lampiran: - Laporan Realisasi Anggaran - Daftar Hadir Peserta
d)
Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Pelatihan Pemrograman Visual C# Asisten Sistem Informasi Akuntansi Tanggal 20 Juni 2010 Keterangan
No
Uraian
Realisasi **
Penerimaan : Total Penerimaan (.) (.) Dst.. Dst. Rp. Xxxxxx Rp. Xxxxxx Rp. Xxxxxx
Pengeluaran : Total Pengeluaran (.) (.) Dst.. Dst. Rp. Xxxxxx Rp. Xxxxxx Rp. Xxxxxx
Surplus/Defisit anggaran
Rp. Xxxxxx
e)
Daftar Hadir Peserta Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pelatihan Pemrograman Visual C# Asisten Sistem Informasi Akuntansi Tanggal 20 Juni 2010
No 1
NPM 120XXXXXX
Nama XXXXX
Tanda Tangan
dst..