INIIEREA I DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU

1. Prezentarea general a activitii i structurii S.C. INSTALLROM SA Societatea S.C. INSTALLROM SA funcioneaza cu statutul de societate comercial cu personalitate juridic, avnd un capital social de 790.498.273 RON reactualizat, deinut n ntregime de stat. Date de identificare: - adresa sediu social: Str. Aviatorilor, Bl.14, Piteti; - tel/fax: 0248222333; - e-mail: installrom@office.com, www.installrom.ro. - nr. de nregistrare la Registrul Comerului: JO3/111/2000, CUI: R11112222 - punctul de lucru analizat: ora Piteti si ora Stefneti, jud. Arge, S.C. INSTALLROM SA are n gestiune i exploateaz instalaiile de producere n cogenerare a energiei electrice i termice i asigur transportul i distribuia energiei termice la consumatorii urbani i industriali din municipiul Pitesti. Activiti secundare : - revizii i reparatii la agregatele i instalaiile energetice din dotare - revizii la dispozitivele de lucru specifice inclusiv confectionrii de piese de schimb - audit, inspecii, recepii n domeniul exploatrii instalaiilor - analize tehnice - pregtirea i examinarea personalului din subordine - verificri metrologice a instalaiilor de masur i control - valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaii, demolri, casri - valorificarea produselor secundare (ap tratat, cenus, zgur), etc. La faa locului s-a constatat c activitatea firmei se desfoar pe mai multe terenuri, cu o suprafaa totala de 3200 mp, din care suprafaa construit 1800.5 mp - reprezentnd 3 hale de depozitare, 2 hale de produc ie, 2 centrale electro-termice i birouri - la distante minime de 50 m de locuinele nvecinate. Pe amplasamente se afl cte o platform betonat pentru traficul auto, parcare i spaii verzi. nclzirea spaiilor de lucru se face n sezonul rece cu/prin producie proprie. Spaiile de lucru sunt ventilate natural i artificial. Alimentarea cu ap se face prin racordare la reeaua de alimentare a oraului; apele uzate menajere sunt evacuate printr-un pu decantor cu regim propriu,nedepinznd de cel oraenesc, iar apele pluviale se evacueaz prin canalizare n rigola stradal. Din structura S.C. INSTALLROM SA fac parte : - CET I Piteti - pe hidrocarburi, amplasat n municipiul Piteti; - CET II Piteti - pe crbune, amplasat la 8 km de Piteti n localitatea Stefneti; - UFET - Uzina de Furnizare a Energiei Termice. - URPS- Uzina de Reparaii si Prestri Servicii

Pagina 1/17

Conducerea firmei: Director General Director Tehnic Producie Director Economic Inginer ef Producie Inginer ef Furnizare Inginer Sef Proiectare Personalul unitii este format din 100 angajai. Organigrama administrativ este prezentat n figura 1.

Figura 1 Organigrama administrativ Din activitatea firmei rezult: ape uzate de la chimic provenite de la pretratarea apei cu var i sulfat feros; ape uzate prin scpri accidentale de pacur, reactivi chimici industriali, uleiuri; spulberri accidentale de material pulverulent de pe depozitul de zgur i cenua; ape menajere i pluviale. gaze de ardere, rezultate n urma arderii combustibililor fosili n cazanele de abur i/sau ap fierbinte. Principalele noxe evacuate n atmosfera sunt: CO2, SO2, NOx, CO, pulberi; gaze de ardere ce se evacueaz n atmosfer prin couri de dispersie (existnd 2 couri, cu inlimi de 70 m si 106 m) sau prin spulberri accidentale de material pulverulent ( depozit de zgur i cenu). pulberi de la depozitul de zgur i cenu; depozitri necontrolate de deeuri diverse; scpri accidentale de produse petroliere, reactivi chimici industriali. poluare fonic de la eapri accidentale ale cazanelor deeuri tehnologice i menajere colectate selectiv i preluate n marea lor majoritate de ageni autorizai. Fluxul operaional i emisiile poteniale de poluani sunt prezentate n figura 2.

Pagina 2/17

Figura 2 Schema fluxului operational i emisiile poteniale de poluani SC INSTALLROM SA are certificat sistemul de management de mediu conform condiiilor din standardul SR EN ISO 14001 (ISO 14001: 2004), Nr. certificat 550 din 12.01.2013 valabil pn la 31.12.2013 i i propune s obin certificarea integrat (calitate, mediu, sntate i siguran ocupaional), scop n care sa procedat iniial la efectuarea unui audit intern. 2. Stabilirea obiectivelor generale ale planului (Politica de mediu) Politica de mediu a SC INSTALLROM SA a fost rezumat prin declaraia de politic de mediu a organizaiei, parte a Manualului Calitii ce va fi elaborat n final. Aceasta va fi publicat n final pe site-ul oficial al firmei. Ea a fost asumat de ctre toi angajaii societii, ncepnd cu cel mai nalt nivel; toi susin introducerea unui sistem integrat de management al calitii i mediului, dovedindu-se contieni de beneficiile reale pe termen mediu i lung pentru ei nii, pentru firm i pentru societatea uman n ansamblu. Conducerea promoveaz o politic de mediu axat pe protejarea mediului i implicit a omului. Societatea se va conforma legislaiei actuale de mediu i oricrei schimbri survenite n legislaia romn sau european referitoare la activitile ei. n acest sens vor fi efectuate periodic revizuiri i audituri pentru conformitate. Conducerea S.C.INSTALLROM S.A. se angajeaz ferm la mbunatirea continu a performanei de mediu i la prevenirea i combaterea polurii datorat activitilor sale. Vom lucra astfel nct riscurile asociate cu producerea energiei electrice i termice, transportul i distribuia energiei termice, efectuarea de reparaii i servicii s fie minime.
Pagina 3/17

Riscul este n general anticipat, analizat, discutat cu cei afectai i monitorizat astfel nct s asigurm un bun control. Nu vom efectua nici o operaie sau activitate fr a lua msurile de precauie necesare. Se va acorda o atenie deosebit: gestionrii deeurilor, n special celor periculoase, procedndu-se la refolosirea i reciclarea materialelor atunci cnd este posibil ; reducerii emisiilor n aer, ap i sol. Va fi promovat, acolo unde este posibil, evitarea sau diminuarea i controlarea oricrui impact cu efecte nefavorabile asupra mediului pentru obiectivele noi sau reabilitate - retehnologizate, prin proiectarea lor n concordan cu cele mai bune tehnici disponibile, conform cerinelor Uniunii Europene. Va fi promovat n continuare utilizarea de instalaii i echipamente performante urmnd ca nlocuirea treptat a celor actuale s fie efectuat n conformitate cu programele de msuri din autorizaiile integrate de mediu. Se vor lua msuri de intervenie operativ pentru prevenirea sau/i limitarea efectelor asupra mediului n caz de incident, avarie sau dezastre. Managementul de vrf i executiv se va implica direct n procesul implementrii sistemului de management de mediu i n aciunile de monitorizare a activitilor cu impact asupra mediului. Obiectivele de mediu vor fi revzute si completate anual. Progresele nregistrate n raport cu obiectivele propuse vor fi urmrite i raportate.Vor fi efectuate audituri privind procedurile i practicile utilizate i se va rspunde la deficienele constatate printr-un program planificat al aciunilor de remediere. Manager General, ing. XXXX YYYY Data 09.01.2013

3. Planul de aciune i demararea introducerii SMM 3.1. Stabilirea echipei de proiect Componena echipei care va concepe i implementa SMICM - Sistemul de management integrat calitatemediu - n cadrul SC INSTALLROM SA a fost aprobat de conducerea firmei, fiind compus din: - dr. ing. fiz. R - reprezentant firm consultan - responsabilul echipei de audit; - inginer F - director Departament Calitate SC INSTALLROM SA; - inginer R1 - consilier mediu, firm consultan; - inginer R2 - consilier calitate, firm consultan; - student Z - asistent. 3.2 Obiective generale ale SMM: -satisfacerea cerinelor consumatorilor - rectigarea ncrederii unor consumatori de abur industrial care i-au instalat surse proprii de alimentare; - recuperarea creanelor de la consumatori, n special de la revnztorii de energie termic; - eficientizarea i reducerea consumurilor specifice i a celor proprii tehnologice; - reducerea costurilor, n special a celor de producie; - reducerea impactului asupra mediului; - mbuntirea calitii i a loialitii personalului; - satisfacerea cerinelor consumatorilor de energie termic prin realizarea unor preuri locale la energia termic produs.
Pagina 4/17

3.3 Obiective specifice ale SMM: - diminuare substanial a cantitii de zgur i cenu de la 60- 65 t/h la 5-11 t/h la valori nominale; -o scdere de 2,86 ori a cantitii de SO2, de 2,89 ori a cantitii de pulberi emise la co i o cretere de 3,03 ori a cantitii de NOx emisie; - reducerea emisiilor de substane extractibile n apele uzate evacuate la canalizarea oreneasc de la 40 -50 mg/l la 5-15 mg/l 3.4. Etapele principale ale procesului de proiectare si implementare a sistemului de management al calitii i mediului. Echipa de proiect, analiznd cerinele managementului firmei, specificul activitii societii, dimensiunea acesteia i resursele disponibile, a stabilit urmtoarea matrice realizabil de implementare a SMICM:

Pagina 5/17

Nr. crt. 1 2

Activitatea Sedinta deschidere Analiza diagnostic a proceselor organizatiei. Definirea principalelor activitati si procese care urmeaza sa fie imbunatatite si documentate pentru a fi incluse in SIMCM.

Comentarii Sedinta de deschidere are scopul de a prezenta obiectivele si data efectuarii analizei diagnostic. Analiza diagnostic se efectueaza in scopul identificarii proceselor, specificatiilor acestora si a abaterilor fata de cerintele ISO 9001/ ISO14001 Datele de intrare pentru aceasta analiza vor fi urmatoarele: 1. Organigrama planificat, cu evidentierea functiei CALITATE-MEDIU sau a functiei care este desemnata de Directorul General prin cumul ca Reprezentant al managementului pentru calitate si mediu. 2. Lista documentelor de referinta: legislatie, standarde, alte reglementari aplicabile domeniului de activitate a organizatiei. 3. Domeniul de activitate al firmei pentru care se doreste certificarea sistemul de management al calitatii si mediului (SIMCM) 4. Lista proceselor ce se desfoar n cadrul activitii certificate. 5. Prezentarea produselor si serviciilor rezultate din activitile certificate. 6. Lista procedurilor/ instructiunilor existente la acest moment n firm. 7. Facilitatile firmei (sedii, personal, utilaje/ dispozitive, infrastructura, utilaje si mijloace fixe, PC-uri, software de proces etc.). 8. Prospectul de prezentare a firmei, ROF/ RI, fisele de post pentru managementul executiv. 9. Prezentarea pe scurt a activitatilor de: marketing, vanzari, aprovizionare, proiectare-dezvoltare, executie produse/ servicii, inspectii si incercari/ verificari/ validari, metrologie, livrare, service, personal, mentenanta etc. Colectarea documentelor tipizate, a formularelor etc. 10. Stabilirea excluderilor de la cerintele ISO 9001. Excluderile pot fi numai la capitolul 7 din ISO 9001. Excluderile sunt mentionate in manualul calitatii si mediului. 11. Identificarea legislatiei aplicabile. 12. Contractele de utilitati. 13. Identificarea consumurilor de resurse, bilanturi si resurse. 15. Identificarea aspectelor de mediu (a impactului asupra mediului). 16. Stabilirea tintelor si obictivelor de mediu. In cadrul acestei sedinte, echipa de audit va prezenta rezultatele analizei diagnostic si va stabili etapele ulterioare ale proiectului, termene, resurse si responsabilitati pentru atingerea obiectivelor proiectului. Cu aceasta ocazie se va realiza si o instruire cu personalul. n cadrul instruirii se vor prezenta standardele ISO 9001 si ISO 14001 si rezultatele analizei diagnostic. Se va completa un proces verbal de instruire.

Termen limit de realizare 12 ianuarie 2013 31 ianuarie 2013

Sedinta de informare privind rezultatele analizei diagnostic.

1 februarie 2013

Pagina 6/17

4.

Sedinta de instruire in domeniul managementului calitatii si mediului: terminologie, concepte; prezentarea etapelor si a modului de lucru pentru proiectarea si implementarea SIMCM; prezentarea avantajelor implementarii SIMCM. prezentarea pe scurt a standardelor aplicabile.

Prezentarea va cuprinde aspecte generale privind SMICM, avantajele si dezavantajele implementarii proiectului, cerintele privind definirea si monitorizarea proceselor. Fiecarui sef de departament i se va cere sa-si monitorizeze procesele proprii, completand in acest sens, pentru fiecare, tabelul urmator:
Elemente ale abordarii Denumire proces Definire elemente Analizarea cerintelor clientilor Numar de comenzi/ an. Durata medie de procesare a unei comenzi. Numar de comenzi pierdute/ an. Numar de neconformitati/ tipuri, datorate procesarii necorespunzatoare a comenzilor. Valoare neconformtati datorate procesarii necorespunzatoare a comenzilor. Valore debit/ client. Valore credit/ client. Valore sold/ client. Director de Vanzari/ Client service Specificatii client. Date privind capacitatea tehnica si organizatorica. Politici comerciale. Oferte. Contracte. Note de comanda si lansare in productie. Procese referitoare la relatia cu clientii. Clientii. Aprovizionare produse/materii prime. Procese de productie. Procese referitoare la relatia cu clientii si partenerii firmei. Sef atelier productie Clientii firmei.

3 februarie 2013

Indicatori de performanta.

Proprietar de proces Intrari Iesiri Proces din amonte Furnizor de proces Proces din aval Client intern Client extern

5.

Proiectarea si implementarea propriu-zise ale SIMCM

5.1.. Conducatorul echipei de proiect stabilete procesele organizatiei si necesarul de proceduri. Definirea procedurilor se poate face incepand cu cele obligatorii si continuand cu celelalte proceduri pana la documentarea tuturor proceselor. Se va prelua sistemul de management existent in organizatie care va fi completat cu cerintele ISO 9001-ISO14001 care nu se regasesc. 5.2. Se realizeaz o instruire cu personalul fiecarui departament pentru explicarea cerintelor ISO 9001 si ISO 14001 aplicabile proceselor care se desfasoara in fiecare departament. Pentru fiecare proces se va avea in vedere identificarea elementelor de descriere a proceselor asa cum sunt prezentate la punctul anterior si, de asemenea, se vor stabili toate formularele utilizate in organizatie, inclusiv formularele cu regim special. Atunci cand este cazul, se vor introduce formulare noi. n final, toate documentele vor fi reunite intr-un circuit intern coerent care sa cuprinda: denumire document, emitent, aprobare, nr de exemplare, are la baza, serveste ca, termene de intocmire/pastrare etc. 5.3. Se realizeaza proiectarea - daca nu exista deja - sau reproiectarea fiselor posturilor - daca acestea exist i numai acolo unde este cazul. Pentru Directorul calitatii si mediului (DCM) trebuie realizata si o decizie interna care sa specifice ca este Reprezentantul managementului (RM). Daca nu se doreste ca DCM sa fie RM se va elabora o decizie pentru o alta functie de conducere din organigrama. La proiectarea fiselor posturilor se vor utiliza chestionare de identificare a cerintelor si a relatiilor postului.Tot la aceast subetap trebuie realizata o lista cu inlocuitori pe functii. 5.4. Pe masura ce o procedura este elaborata , verificata si apobata, ea va fi implementata. Implementarea incepe cu instruirea personalului utilizator privind specifcatiile procedurii. In perioada de ancheta a procedurii, utilizatori vor transmite sugestii pentru imbunatatirea procedurii astfel incat acesta sa fie usor de aplicat. 5.5. Intocmirea manualului calitatii-mediului.
Pagina 7/17

31 aprilie 2013

Desfasurarea auditului intern

La aproximativ trei luni de la finalizarea procedurilor SIMCM, se va realiza un audit intern complet (auditarea tuturor proceselor organizatiei) in vederea identificarii neconformitatilor si formularii actiunilor corective care sa asigure functionarea corespunzatoare a SIMCM. Este nevoie de minimum doi auditori, deoarece o persoana nu poate sa-si auditeze propria activitate. Planul auditului intern va cuprinde, obligatoriu, urmatoarele aspecte: 1. MANAGEMENT GENERAL. Se definesc: a) autorizatii de functionare b) obiective generale c) obiective functionale (semneaza seful de departament, aproba Directorul General): - vanzari - marketing - productie - proiectare - R.U. - aprovizionare - secretariat-administrativ - contabilitate - calitate-mediu 2. POLITICA DE CALITATE-MEDIU. Se difuzeaza, se fac copii, trebuie sa existe semnaturi care dovedesc ca politica a fost comunicata si inteleasa. Se poate face o instruire privind politica de calitate-mediu. Difuzare se poate face si in format electronic pe email si se poate posta pe un server. 3. ORGANIGRAMA. Se urmreste sa apara toate functiile, chiar daca exista cumul de functii sau functia este externalizata. Functiunile externalizate apar cu linie punctata. Sa apara in organigrama cine este Director calitate-mediu /Responsabil cu managementul calitatii si mediului , Reprezentantul managementului (RM). Sa apara in organigrama numele sefilor de departament (sunt utile numele ptr. planul auditului de certificare). 4. VANZARI - MARKETING (COMERCIAL). Se urmareste: 1. sa existe o evidenta a comenzilor/ contractelor (ex. Fisa de analiza a cerintelor clientului, un Registru al contractelor etc); 2. sa existe dovezi ale analizarii cerintelor clientilor; se poate accepta corespondenta dintre parti (cerere, oferta, corespondenta negociere, contract, comanda); 3. sa fie definita si documentata; planificarea comenzilor. 5. MONITORIZAREA DISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE 1. certificate de etalonare; 2. lista DMM; 3. planificarea verificarilor metrologice. 6. RESURSE UMANE 1. fisa postului de introdus in sistem, lista cu inlocuitori, semnaturi, dovezi privind difuzarea; 2. fisa personala, Registrul personalului cerut de I.T.M.; 3. declaratie confidentialitate; C.I. Munca; 4. evaluarea performantelor (obligatoriu); 5. evaluarea satisfactiei personalului (facultativ); 6. program anual de instruire si fise de instruire cu dovezi privind evaluarea cunostintelor (chestionare de evaluare). 7. Decizie numire DCM alte decizii. 7. PRODUCTIE 1. Documentarea proceselor de productie
Pagina 8/17

august 2013

2. Echipament de protectie - in SSM/SU 3. Planificarea productiei 4. Documentarea inspectiei 5. Zona produse neconforme (afis + zona delimitata cu plasa (daca este cazul) si cu acces restrictionat). 6. Inspectia produselor FISA DE INSPECTIE 7. Asigurarea trasabilitatii - FISA DE TRASABILITATE 6. Etichete. Declaratie conf. + Certificat Garantie 7. Mentenata echipamentelor (lista echipamentelor, planificarea reviziilor) 8. APROVIZIONARE 1. Decizie comisie receptie; 2. Criterii evaluare furnizori (utilizati formulare MS Excel si introduceti formule de calcul, este usor de calculat); 3. Criterii reevaluare furnizori (utilizati formulare in MS Excel si introduceti formule de calcul, este usor de calculat); 4. Lista furniziori acceptati; 5. Procese verbale receptie sau alta dovada a receptiei (ex. se scrie pe spatele facturii ,,Receptie conforma''). 9. DEPOZITARE 1. Aspectul general depozit (curatenie, zona depozitare produse neconforme); 2. Etichetarea (sa nu existe produse care nu pot fi indetificate, asigurarea trasabilitatii); 3. Protectia muncii; 4. Fise de magazie; 5. Daca conditiile de pastrare impun cerinte privind temperatura, umiditatea, este necesar sa se cumpere un termometru, umidometru etc. (trebuie verificate metrologic). 6. NIR, Fise de consum etc 10. Alte aspecte care trebuie rezolvate privind documentatia SIMCM 1. Mentinerea la zi a Registrului intrari-iesiri; 2. Mentinerea la zi a Registru decizii interne (ex .decizii ... decizie numire DSIM, Responsabil mediu, Reprezentantul managementului, decizie numire comisie de receptie etc; 3. Toate tipizatele sa fie incluse in sistem (codificate). Se pot exclude tipizatele care au regim special (ex. tipizate financiar contabile); 4. Toate studiile sa se incheie cu un Raport + Program de masuri (descriere actiune, responsabil implementare, responsabil verificare, termen, resurse); 5. Centralizatoare cu: proceduri, formulare, legislatie si reglementari tehnice aplicabile; 6. Liste de difuzare a documentelor SIMCM aplicabile / proces (nu difuzati decat documentele care sunt aplicabile, nu toate formularele si procedurile). 7. Circuitul intern al documentelor / departament (denumire document, emitent, aprobare, nr de exemplare, are la baza, serveste ca, termene de intocmire/pastrare etc) 8. Trebuie sa existe dovezi (procese verbale sau fise) privind: instruirea personalului, difuzarea procedurilor aplicabile (nu se va difuza in departamente decat procedurile aplicabile proceselor din departament), difuzarea si intelegerea politicii calitatii-mediului, a obiectivelor, comunicarea deciziilor etc.) 9. Identificare aspectelor de mediu semnificative, stabilirea tintelor, obiectivelor si programelor de mediu. 10. Realizarea unui program de instruire in domeniul calitatii si mediului. 11. Atentia la intocmirea tuturor procedurilor cerute de cele doua standarde ISO 9001 si ISO 14001. 12. Pana la auditul de certificare trebuie realizat un audit complet calitate-mediu 13. Pana la auditul de certificare trebuie realizata o analiza de management conf. cerintelor ISO 9001 si ISO 14001. 14. Toate documentele trebuie corect si complet completate si sa existe semnaturi acolo unde este cazul.
Pagina 9/17

Sedinta de instruire privind rezolvarea neconformitatilor identificate la auditul intern. Sedinta de instruire pentru prezentarea procesului de certificare. Certificarea SIMCM

15. Lista actelor normative trebuie actualizata cu ultimele revizii ale actelor normative ( se poate folosi aplicatii legislative cu acces liber ex. www.legestart.ro) . 16. Este recomandat sa existe o lista cu toate procedurile si o lista cu toate formularele SIMCM. Se va completa o fisa de instruire sau un proces verbal de instruire.

31 august 2013

decembrie 2013

Pagina 10/17

4. Identificarea celor mai importante efecte de mediu (impactul asupra mediului)

S-au identificat i nregistrat n Manualul Calitii, pe baza analizei fluxului de producie din figura 1 i a cerinelor legislative, aspectele de mediu prezentate n tabelul II. S-a analizat, pe baza documentelor existente, a normativelor de poluare, a practicilor i procedurilor existente n materie de management de mediu amploarea impactului asupra mediului produs de aspectele identificate. De remarcat faptul c, pn la momentul ntocmirii fielor de impact, nu s-au nregistrat accidente i nici reclamaii din partea populaiei din zon sau a vreunor instituii cu privire la poluarea mediului de ctre SC INSTALLROM SA. Criteriile de evaluare sunt cele prezentate n tabelul I; acestea au fost reduse fa de cazul general, ca urmare a dimensiunilor reduse ale firmei. Tabel I aprecierea gradului de risc ecologic al aspectelor de mediu Consideraii Note Consideraii Note referitoare la mediu referitoare la afaceri Mrimea impactului 4 Existena 4 prevederilor legale i a reglementrilor Severitatea 3 Dificultatea 3 impactului modificrii impactului Probabilitatea de 4 Costul modificrii 3 apariie impactului Durata impactului 2 Efectul modificrii 2 asupra altor activiti i procese
Legend: 1- cea mai puin important 4- cea mai important

Tabel II aspecte de mediu Nr 1 Aspect de mediu Utilizare resurse naturale (ap, energie electric, gaz metan, carburani) Utilizare de substane chimice i preparate periculoase Deeuri* Deversri ape uzate Emisii in aer Contaminare sol Componenta Mrime Frecvent activitii certificate Grad risc impact producere unde se produce Procesul de 1 5 Nesemnificativ producie (2) Finisaj 3 3 Nesemnificativ (3) Nesemnificativ (2,50) Nesemnificativ (1,50) Nesemnificativ (3) Nesemnificativ (1)
Pagina 11/17

3 4 5 6

Procesul de producie Procesul de producie Prelucrare mecanic, montaj, finisaj Descrcare, depozitare, prelucrare mecanic

3 1 3 1

1 3 3 1

Zgomot, vibraii*

Descrcare, depozitare, prelucrare mecanic

Mediu (3)

Grad mediu de risc *exist neconformiti

Nesemnificativ 2,287

5. Cerine legale i alte cerine Cerine asupra SMM: prevzute n: ISO 14001: Sistemul managementului de mediu - Cerinele i liniile directoare pentru folosire ; ISO 14002: Sistem de management de mediu. Ghid pentru ntreprinderi mici i mijlocii; ISO 14004: Sisteme de management de mediu. Ghid general privind principiile, sistemele i tehnicile de aplicare; SR EN ISO19011:2002: Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii i/sau al mediului ISO 14013 Ghidul pentru auditul de mediu. Managementul programelor de audit; ISO 14014: Ghid pentru analiza preliminara de mediu; ISO 14015: Ghid pentru evaluarea de mediu a amplasamentului; ISO 14031: Ghid pentru evaluarea performantelor de mediu; S.C . INSTALLROM SA are: -certificat sistemul de management de mediu conform condiiilor din standardul SR EN ISO 14001 ( ISO 14001: 2004); -certificat sistemul de management de mediu conform condiiilor din standardul 9000; -certificat sistemul de management de mediu conform condiiilor din standardul 14000; -autorizaii de gospodrire a apelor valabile pn n anul 2014 i respectiv 2016; -autorizaii integrate de mediu valabile pn n anul 2014 i respectiv 2016. -autorizaiile integrate de mediu sunt valabile pe perioada de implementare a programelor de msuri de protecia mediului aferente; n aceast perioad compania trebuie s introduc cele mai bune tehnici disponibile ( BAT-uri) n vederea reducerii emisiilor i ncadrrii n legislaia european de mediu ( transpus n cea romaneasc).Autorizaiile integrate de mediu sunt nsoite de programe de msuri. Cerine legislative de mediu: OUG 195/2005 aprobat prin legea 265/2006, referitoare la protecia mediului; Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protecia atmosferei; Legea nr. 263/2005, care modifica Legea 360/2003, privind regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase; Ordinul Ministrului Sntii nr. 536/23.06.1997 (M.Of. nr. 140/03.07.1997) pentru aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind mediul de via al populaiei; Legea nr. 426/2001 de aprobare a Ordonanei nr. 78/2000 privind regimul deeurilor; HG nr.1159/2003 pentru modificarea HG nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate; HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje; HG nr. 352 /21.04.2005 privind aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare in mediul acvatic a apelor uzate; H.G. nr. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compui organici volatili datorate utilizrii solvenilor organici in anumite activiti si instalaii;
Pagina 12/17

 H.G. nr. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase; O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deeurilor; H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major n care sunt implicate substane periculoase; STAS 10009/88 - Acustica urban. Prevederi legale adoptate de organizaie sunt: Legea energiei electrice-Legea nr. 13/2007 Ordinul 91 / 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica; - Hotrrea de Guvern privind aprobarea Regulamentului de furnizare si utilizare a energiei termice H.G. 425/1994. - Legea administraiei publice locale- Legea nr. 215/2001; - Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; - Organizarea i funcionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public i privat de interes local OG 71/2002; - Legea locuinei - Legea nr. 114/1996; - Legea nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea si funcionarea asociaiilor de proprietari; - Hotrrea de Guvern nr.1588/19.12.2007 privind aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si funcionarea asociaiilor de proprietari; - Legea proprietii publice i regimul juridic al acesteia - Legea nr.213/1998; - Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica; - Ordonana privind acordarea de ajutoare materiale pentru ncalzirea locuinei OUG 5/2003 6. Stabilirea obiectivelor, intelor i programelor de mediu Strategia pe termen lung a S.C . INSTALLROM SA n domeniul mediului este declarat de conducerea la cel mai nalt nivel prin mbuntirea condiiilor de mediu i prevenirea polurii . n aceast direcie este formulat i asumat i declaraia de politic de mediu a conducerii unitii. n ceea ce privete concretizarea politicii de mediu a fost conceput planificarea calitii n domeniul mediului, coninnd programul de management de mediu, obiective, inte i aciuni pe termen scurt (1 an) i mediu (3 ani), cu precizarea responsabilitilor i resurselor alocate.

PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU PE TERMEN SCURT- anul 2013

Pagina 13/17

Obiective, inte, Aciuni

Responsabiliti

Termen

Pagina 14/17

O1 Rennoirea autorizaiei de mediu T1 Efectuarea unui bilan de mediu A1 ncheiere contract firm atestat A2 Efectuarea bilanului de mediu T2 Obinerea autorizaiei de mediu A1 Depunerea documentaiei la APM A2 Achitarea taxelor de autorizare A3 Urmarea procedurilor de autorizare O2 Obinerea certificrii conform ISO 14000

Resp. mediu Resp. mediu Dir.economic Resp. mediu Dir.economic Resp. mediu Manager gen. Resp. calitate Resp. mediu Resp. mediu Auditori interni Resp. mediu Dir. tehnic

13.04. 2013 13.03. 2013 20.02. 2013 23.02. 2013 01.05. 2013 20.04. 2013 20.03. -31. 04. 2013 01-31.12. 2013

T1 Efectuarea unui audit intern A1 Pregtirea auditului A2 Desfurarea auditului T2 Realizarea aciunilor corective rezultate din auditul intern T3 Certificarea SMM A1 Contractarea unei firme de certificare integrat A2 Pregtirea documentaiei necesare certificrii A3 A4

30.07. 2013 10.07. 2013 10-30.07. 2013 30.08. 2013 01.12. 2013 15.06. 2013 31.06. 2013 01.10. 2013 01.11. 2013

A5 A6

Resp. calitate Resp. calitate Resp. mediu Efectuarea auditurilor externe Resp. calitate Resp. mediu Realizarea aciunilor corective rezultate din Resp. calitate auditul de certificare Resp. mediu Dir. tehnic Depunerea documentaiei pentru certificare Manager gen. Obinerea certificrii integrate Resp. calitate

15.11. 2013 01-31.12. 2013

Resurse: - umane: personal propriu implicat (O1, O2) - financiare: contracte (O1-T1, T2, O2-T3) - materiale: consumabile, transport, dotri, protocol (O1-T2, O2-T3)

PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU PE TERMEN MEDIU perioada 2013-2015 Obiective, inte, Aciuni Responsabiliti O1 Diminuarea consumului de resurse naturale Director tehnic neregenerabile T1 Diminuarea consumului de energie din surse Termen 5%anual

Pagina 15/17

neregenerabile A1 Instruirea personalului A2 nlocuirea becurilor cu surse economice A3 A4 Dotarea imobilelor proprii cu termosistem

ef depart. R.U. ef. comp. producie Director tehnic

Trimestrial Trim IV 2012 Trim II 2013

nlocuirea unei centrale termice cu panouri solare T2 Reproiectarea produselor pentru consumuri reduse de ef. comp. materii prime i energie neregenerabile proiectare A1 Lansare de modele cu consumuri reduse ef. comp. proiectare O2 Reducerea polurii factorilor de mediu Resp. mediu, T1 Monitorizarea emisiilor Director economic A1 Monitorizarea emisiilor n aer contractare A2 Monitorizarea evacurilor de ape uzate laboratoare atestate A3 Verificarea tehnic a mijloacelor auto A4 Monitorizarea zgomotului T2 Reducerea emisiilor de COV i pulberi n aer prin Resp. mediu reducerea i meninerea valorilor poluanilor sub 70 % din limitele standardelor A1 nlocuirea solvenilor organici cu solveni pe ef dep baz de ap aprovizionare Resp mediu A2 Procurarea unei instalaii de colectare a pulberi- ef dep lor din halele de producie i a unor sisteme de aprovizionare monitorizare a zgomotului i a calitii aerului Director economic T3 Gestiunea integrat a deeurilor Resp. mediu A1 nregistrarea i raportarea cantitilor de deeuri Resp. mediu produse A2 ncheierea de contracte de preluare a deeurilor Resp. mediu cu ageni autorizai Director economic A3 Valorificarea deeurilor lemnoase i a celor Resp. mediu biodegradabile n proporie de 100 % O3 mbuntirea managementului de mediu Resp calitate/mediu T1 Revizuirea SMM Resp calitate/mediu A1 Efectuarea periodic a auditurilor interne Resp mediu A2 Aplicare de msuri corective Resp. mediu T2 Perfecionarea personalului ef depart. R.U. A1 Formare auditori Resp calitate/mediu Prelucrarea documentelor de calitate cu personalul O4 Accesarea de fonduri europene pentru protecia mediului A1 Alctuirea unui proiect de finanare A2 Obinerea finanrii A2 efi compartimente Manager general Director economic Resp.calitate/mediu

Permanent Semestrial Trimestrial

Trim I 2014

Trim 2012

IV

Trim I 2014

Permanent Trimestrial Trim. I 2012 Trim II 2012 Permanent Permanent Semestrial Permanent Permanent Trim IV 2012 Trimestrial Trim 2013 Trim 2012 Trim 2013 II III II

Resurse:
Pagina 16/17

- umane: personal propriu implicat (O1, O2, O3, O4); - financiare: taxe, cofinanare (O4-A2), contracte firme monitorizare factori de mediu, firme deeuri (O 2 -T1, T3), dotri materii prime, utilaje, instalaii (O1-T1, O2-T2 ) - materiale: consumabile, transport, dotri, protocol (O1-T2, O2-T3, O3-T2)

Pagina 17/17