Procesul de aprovizionare 1 SCOP Prezenta procedur stabilete ansamblul de msuri care se aplic produselor/serviciilor aprovizionate, descriind responsabilitile referitoare

la procesul de aprovizionare i verificare a produsului aprovizionat n scopul determinrii conformitii acestora cu cerinele specificate. 2 DOMENIU 3 Procedura se aplic tuturor produselor/serviciilor aprovizionate de ctre societate DEFINIII I ABREVIERI Definiiile termenilor specifici se regsesc n standardele SR EN ISO 9000 : 2001 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular; SR EN ISO 14001:2005 Sistem de management de mediu.Cerine cu ghid de utilizare; OHSAS 18001 : 2004 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Specificaii RM Reprezentantul Managementului SMI Sistem de management integrat (calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional) 4 DOCUMENTE DE REFERIN Documentele de referin se regsesc n capitolul 2.2, al Manualului de Management Integrat (Calitate, Protecia mediului, Sntate i securitate ocupaional), MMI-01, ediia 1, rev. 0. 5 RESPONSABILITI

5.1 Administrator 5.1.1 Negociaz i ncheie contractele/comenzile cu furnizorii de produse i servicii. 5.1.2 Stabilete modalitile de plat ctre furnizori. 5.1.3 Numete prin decizie membrii Comisiei de Recepie 5.1.4 Emite comenzile ctre furnizori. 5.1.5 Urmrete stadiul de satisfacere a comenzilor interne de produse/servicii. 5.1.6 Urmrete calitatea produselor i serviciilor aprovizionate pentru desfurarea n condiii optime a activitilor de producie. 5.1.7 Menine legtura cu furnizorii externi, stabilind cu acetia modalitile de transport a produselor aprovizionate de la acetia. 5.1.8 Soluioneaz mpreun cu furnizorii neconformitile referitoare la procesul de aprovizionare. 5.1.9 Reactualizeaz anual Lista furnizorilor acceptai pe baza evalurii furnizorilor. 5.1.10 Realizeaz evaluarea furnizorilor n vederea determinrii capabilitii tehnice. 5.1.11 ntocmete i reactualizeaz anual Lista furnizorilor acceptai pe parte de calitate a materiilor prime aprovizionate, pe baza evalurii furnizorilor. 5.1.12 Dispune aciuni corective i preventive referitoare la procesul de aprovizionare. 5.1.13 Particip la rezolvarea divergenelor cu furnizorii. 5.1.14 Verific modul de rezolvare a aciunilor corective emise pentru activitile de aprovizionare.

1/4

Procesul de aprovizionare 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 ef birou organizarea produciei/Director Adjunct Transmite comenzile interne pentru produsele ce trebuie achiziionate necesare desfurrii activitilor de confecionare; Urmrete calitatea produselor aprovizionate n cursul derulrii proceselor i comunic Directorului General neconformitile referitoare la produsele aprovizionate; Urmrete i raportez Directorului General modul de rezolvare a aciunilor corective emise pentru activitile de aprovizionare desfurate n cadrul Seciei de producie.

6. PROCEDURA
NR CRT 1 ETAPA PROCES IdentificaRea pRoduselor tipului de produse pentru aprovizionare Elaborarea comenzilor ctre furnizorii acceptai RESPONSABI L Directorul Adjunct RM/DirectoAdj unct DESCRIERE Directorul Tehnic stabilete necesarul de materiale auxiliare n vederea realizrii contractelor n termenele stabilite. Necesarele de materiale sunt elaborate n funcie de consumul calculat pe comand. n baza necesarului de produse/servicii, RM/Director Adjunct selecteaz furnizorii acceptai de produse/servicii crora le transmite cererile de ofert/comenzile. Toate comenzile de aprovizionare trebuie s conin date care s descrie clar produsul/serviciul comandat, cuprinznd dup caz urmtoarele: a) numele furnizorului, adresa acestuia i datele referitoare la organizaie; b) numrul comenzii; c) descrierea clar a produsului/serviciului cu toate datele precise de identificare (denumirea, tipul etc.) d) titlul sau alte identificri precise precum i ediiile aplicabile ale specificaiilor, cerinelor de proces sau alte date tehnice relevante; e) titlul, numrul i ediia standardului de calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional aplicabil; f) criterii de verificare; g) cerine de identificare a produsului; h) condiii de supraveghere a calitii, proteciei mediului, sntii i securitii ocupaionale i verificare a produsului comandat de ctre reprezentanii societatii i) indicaii privind depozitarea produselor; j) indicaii privind modul de rezolvare a neconformitilor i incidentelor/acidentelor de mediu i munc; k) preul i termenul de livrare; l) modalitile i modul de livrare; m) instruciuni privind transmiterea i NREGISTRRI

Necesar de materiale

Comenzi / Registru comenzi

2/4

Procesul de aprovizionare
NR CRT ETAPA PROCES RESPONSABI L DESCRIERE pstrarea nregistrrilor calitii, proteciei mediului i muncii care constituie dovezile obiective de calitate, protecia mediului i asigurare a sntii i securitii ocupaionale menionate n comand. 3 Analiza i aprobarea comenzilor Administrator Comenzile sunt aprobate Administrator nainte de a furnizorilor. fi de ctre transmise Cereri de ofert/ Comenzi externe NREGISTRRI

Modificrile la comenzi/contracte (diminuri, suplimentri, sistri, anulri etc.) sunt transmise de ctre Administrator comp/birourilor implicate, n vederea ntiinrii acestora de modificrile survenite. 4 5 Derularea comenzilor Verificarea produselor/ serviciilor aprovizionate Furnizor CR/ personalul organizaiei Se realizeaz conform condiiilor contractuale sau datelor nscrise n comenzile emise. Verificarea produsului aprovizionat ncepe nc de la recepia acestuia, etap n care se verific att cantitativ (cantitatea scris e documentele de livrare trebuie s corespund cu realitatea), ct i calitativ (raportnd documentele de calitate care nsoesc marfa i vizual, dac este cazul). De asemenea, calitatea aprovizionate3este3demonstrat proceselor de producie. produselor n cursul

Tot n cursul proceselor de producie este demonstrat i respectarea normelor de protecie a mediului i capabilitatea de asigurare a sntii i securitii ocupaionale a produselor aprovizionate. Produsele ce nu ndeplinesc cerinele de calitate/ protecia mediului/ sntate i securitate ocupaional prescrise se trateaz conform procedurii PG-04-01 Controlul produsului neconform, PG-15-01 Controlul accidentelor i incidentelor, i PG-16-01, Neconformitate ediia i revizia n vigoare.

NIR/ Rapoarte de neconformitate

3/4

Procesul de aprovizionare

4/4