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Nota Fiscal eletrnica

Nota Tcnica 2013.003

Projeto Nota Fiscal Eletrnica

Nota Tcnica 2013/003 Lei da Transparncia dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais

Verso 1.00a Abril 2013

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Nota Tcnica 2013.003

01. Resumo
O Ajuste SINIEF 07/2013, publicado em 05/04/2013, dispe sobre os procedimentos a serem adotados na emisso de documentos fiscais para esclarecimentos ao consumidor, conforme disposto na Lei n 12.741/12. Esta Nota Tcnica trata desse assunto e alguns outros itens, conforme segue: Criao de campo opcional para que o contribuinte possa informar o valor aproximado correspondente a totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidncia influa na formao do respectivo preo de venda, atendendo o disposto na Lei citada; Reduo da quantidade mxima de ocorrncias dos documentos referenciados, incluindo validaes sobre estas ocorrncias; Validao das chaves dos documentos referenciados; Rejeio do Pedido de Cancelamento para NF-e com Conhecimento de Transporte Eletrnico; Ampliao da faixa de nmeros do Pedido de Inutilizao, conforme solicitao das empresas. Prazo para entrada em vigncia das alteraes: Ambiente de Homologao (ambiente de teste das empresas): 15/05/13; Ambiente de Produo: 01/06/13. Nota: Dever ser observado o prazo previsto para a liberao da verso, considerando as mudanas relacionadas com a Lei da Transparncia. A maior parte das demais validaes desta NT so opcionais e as SEFAZ podero optar pela sua adoo, parcial ou total, mesmo aps a publicao da verso.

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02. Alterao de Schema XML da NF-e (Anexo I do MOC)


As alteraes documentadas incluem a possibilidade de informao de campos opcionais e trazem algumas mudanas no Schema XML, mas no alteram a verso atual do leiaute da NF-e. Portanto, no h a inteno de obrigar a mudana da aplicao das empresas de forma massiva.

02.1 NFref (B12a) Reduo da quantidade mxima de ocorrncias


# 16a Campo B12a NFref ID
Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Observao Descrio (NT 2013.003) Grupo de informao das NF/NF-e G B01 0-500 referenciadas

02.2 Valor Total dos Impostos por Item


# 163a ID Campo
M02 vTotTrib

Descrio Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais

Ele

Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Observao M01 N 0-1 15 2 (NT 2013.003)

02.3 Valor Total dos Impostos, total da NF-e


# 341a ID Campo
W16a vTotTrib

Descrio Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais

Ele

Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Observao E W02 N 0-1 15 2 (NT 2013.003)

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03. Regras de Validao da NF-e (item 4.1.9.4 do MOC)


03.1 NF Complementar
# Campo Regra de validao GB25.3 B25 Se NF-e Complementar (finNFe=2): - UF da NF-e referenciada diferente da UF do emitente (NF-e ou NF modelo 1) (NT 2013.003) Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Facult. 678 Rej. Rejeio: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar

03.2 NF-e, NF, CT-e e ECF Referenciado


# Campo Regra de validao GB13a B13 Se informada NF-e referenciada (tag: refNFe): - Modelo da NF-e referenciada diferente de 55 GB13b B13 - Verificar duplicidade da NF-e referenciada (duplicidade da tag refNFe) GB20 B20 Se informada NF Modelo 1 referenciada (tag: refNF): - Verificar duplicidade de Nota Fiscal Modelo 1 referenciada (mesmo CNPJ, Modelo, Srie, Nmero) GB20ha B20ha Se informada NF de Produtor referenciada (tag: refNFP): - Verificar duplicidade de Nota Fiscal de Produtor referenciada (mesma IE, Modelo, Srie, Nmero) GB20ia B20i Se informado CT-e referenciado (tag: refCTe): - Modelo de CT-e referenciado diferente de 57 GB20m B20m Se informado Cupom Fiscal referenciado (tag: refECF): - Verificar duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (mesmo Modelo, Nmero de Ordem e COO) Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Facult. 679 Rej. Rejeio: Modelo da NF-e referenciada diferente de 55 Facult. 680 Facult. 681 Rej. Rej. Rejeio: Duplicidade de NF-e referenciada (Chave de Acesso referenciada mais de uma vez) Rejeio: Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ, Modelo, Srie e Nmero) Rejeio: Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Srie e Nmero) Rejeio: Modelo do CT-e referenciado diferente de 57 Rejeio: Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Nmero de Ordem e COO)

Facult. 682

Rej.

Facult. 683 Facult. 684

Rej. Rej.

03.3 Validao dos Campos de Total da NF-e


# Campo Regra de validao Aplic. Msg Efeito Descrio Erro GW16b W16a Total do valor aproximado dos tributos (id:W16a) difere do Facult. 685 Rej. Rejeio: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatrio dos itens (id:M02) somatrio dos itens Obs.: O campo vTotTrib opcional para o Item e para o grupo de Totais. Considerar valor=0, se no informado. Pg. 4 / 7

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03.4 Validao Banco de Dados: NF-e Complementar


Eliminar as validaes de NF-e Complementar existentes: 267 NF Complementar referencia uma NF-e inexistente; 268 NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar As regras de validaes citadas acima sero reincludas dentro do grupo de validao da Nota Fiscal Referenciada (ver prximo item desta NT).

03.5 Validao Banco de Dados: NF-e Referenciada


# Campo Regra de validao G1B13 B13 Para cada NF-e referenciada (tag: refNFe), se a UF da Chave de Acesso referenciada for igual a UF do Emitente: - Acessar BD NFE com Chave de Acesso referenciada - NF-e referenciada inexistente Exceo somente para finNFe" diferente de 2: - A NF-e referenciada pode no existir no caso de Emisso em Contingncia (tpEmis = 2, 4 ou 5) G1B13.1 B13 - NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma outra NF-e Complementar (finNFe=2) G1B13.2 B13 - NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma NF-e cancelada G1B13.3 B13 - NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma NF-e denegada Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Facult. 267 Rej. Rejeio: Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef: xxx]

Facult. 268 Facult. 686 Facult. 687

Rej. Rej. Rej.

Rejeio: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e cancelada Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e denegada

03.6 Validao Banco de Dados: NF de Produtor Referenciada


# Campo Regra de validao G1B25 B20f Para cada NF de Produtor referenciada (tag: refNFP): - Acessar Cadastro da SEFAZ: - IE de Produtor inexistente G1B25.1 B20f - IE de Produtor no vinculada ao CNPJ / CPF Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Facult. 688 Rej. Rejeio: NF referenciada de Produtor com IE inexistente [nRef: xxx] Facult. 689 Rej. Rejeio: NF referenciada de Produtor com IE no vinculada ao CNPJ/CPF informado [nRef: xxx]

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04. Pedido de Inutilizao (item 4.4 do MOC)


04.1 Validao das Regras de Negcio (item 4.4.7.4 do MOC)
# I04 I08 Regra de validao Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Quantidade mxima de numerao a inutilizar ultrapassa Obrig. 201 Rej. Rejeio: Nmero mximo de numerao a inutilizar ultrapassou o limite (10.000 nmeros) o limite Acessar BD NFE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro) Obrig. 241 Rej. Rejeio: Um nmero da faixa j foi utilizado - Verificar se existe NF-e utilizada na faixa de inutilizao solicitada

Nota: Observe que foi eliminado o Ano no acesso ao Banco de Dados para a Regra de Validao I08.

05. Evento de Cancelamento (item 4.9 do MOC, conforme NT 2011/006)


05.1 Validao das Regras de Negcio especficas do Evento (item 4.9.8 do MOC, conforme NT 2011/006)
# Regra de validao GA12 Acessar ao BD de Eventos para a Chave de Acesso: - Existe Evento 610600 - CT-e Autorizado para a NF-e Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Obrig. 690 Rej. Rejeio: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e

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06. DANFE (item 7 do MOC)


O Valor Aproximado dos Tributos calculado pela empresa, correspondente a totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidncia influa na formao do respectivo preo de venda, opcionalmente poder aparecer no DANFE no campo de Informaes Adicionais do Produto (tag: infAdProd, id:V01) e/ou no campo de Informaes Complementares da NF-e (tag: infCpl, id:Z03). O Valor Aproximado dos Tributos, poder opcionalmente constar no DANFE em campo prprio, conforme segue: Quadro de Clculo do Imposto: incluir nova coluna com o Valor Aproximado dos Tributos (item 7.8.1 e 7.8.2 do MOC); Quadro Dados dos Produtos / Servios: incluir nova coluna com o Valor Aproximado dos Tributos (item 7.1.5, 7.8.1 e 7.8.2 do MOC).

90. Tabela de cdigos de erros e descrio de mensagens de erro (item 5.1.1 do MOC)
Cdigo 267 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 DESCRIO DA MENSAGEM
Rejeio: Chave de Acesso referenciada inexistente Rejeio: NF referenciada com UF diferente da UF da NF-e complementar Rejeio: Modelo da NF-e referenciada diferente de 55 Rejeio: Duplicidade de NF-e referenciada (Chave de Acesso referenciada mais de uma vez) Rejeio: Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ, Modelo, Srie e Nmero) Rejeio: Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Srie e Nmero) Rejeio: Modelo do CT-e referenciado diferente de 57 Rejeio: Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Nmero e Ordem e COO) Rejeio: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatrio dos itens Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e cancelada Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e denegada Rejeio: NF referenciada de Produtor com IE inexistente [nRef: xxx] Rejeio: NF referenciada de Produtor com IE no vinculada ao CNPJ/CPF informado [nRef: xxx] Rejeio: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e

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