Studenti, Pavel Andreea Vultur Maria Corjuc Manuela

CUPRINS
1. 2.

Denumirea proiectului Titular Devizul de constituire al pensiunii

3. Descrierea proiectului
4.

5. Descrierea pietei de aprovizionare

6. Cheltuieli

7. Personal si instruire 8. Graficul estimativ al proiectului 9. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei 10. Proiectii financiare si indicatori financiari

I.

Denumirea proiectului

Se propune construirea unei pensiuni turistice de 4 margarete numita SC CASA BUNICILOR SRL ce are in dotare: piscina si anexe la piscina; amenajare spatii verzi, parcare, loc de joaca pentru copii, gratar, realizare put forat si statie epurare ape reziduale. Obiectivele proiectului Obiective generale Dezvoltarea activitilor turistice n zonele rurale care s contribuie la creterea numrului de locuri de munc i a veniturilor alternative, precum i la creterea atractivitii spatiului rural; Obiective specifice 1.Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, in special pentru tineri si femei; 2. Cresterea valorii adaugate in activitati de turism; 3. Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice; 4. Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor Obiective operaionale 1. Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scar mic; 2. Crearea facilitatilor recreationale in vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic. 3. Dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic;

II. Titular - Numele companiei: SC CASA BUNICILOR SRL - Adresa potal: comuna Sadova, judetul Suceava - Numrul de telefon, de fax i adresa de e-mail, adresa paginii de internet:0734678900 - Numele persoanelor de contact: - director/manager/administrator: Popescu Carmen - responsabil pentru protecia mediului: Pascu Elena III. Descrierea proiectului Rezumat al proiectului Constructia propusa pentru pensiune va avea structura in cadre de beton armat cu zidarie de caramida, cu plansee de beton armat si centuri de beton armat. Acoperisul va fi din tigla, asezata pe sarpanta de lemn. Anexa piscinei va avea structura din zidarie de caramida si centuri de rigidizare, cu lanseu de lemn peste parter. Va avea fundatii de beton si invelitoare din tigla.

- Suprafata totala teren - Aria construita/desfasurata existenta

= 2 500,00 mp = 0,00 mp;

PENSIUNE TURISTICA 4 margarete: - Aria construita pensiune propusa - Aria desfasurata pensiune propusa - Aria utila pensiune propusa - Volum util pensiune propusa - Deschideri = 5.10m - Regim de inaltime P+2 - Inaltimea maxima a constructiei = 14.65m SPATII VERZI AMENAJATE: - Dimensiuni : 9,00m x 12,00m - Suprafata totala = 108,00 mp PARCARE: - numar de locuri: 15 - dimensiuni loc de parcare: 2,50m x 5,00m - Suprafata parcare = 125,00mp

= = = =

287,00 mp; 861,00 mp; 698.27 mp; 2183,73 mc

LOCUL DE JOACA PENTRU COPII: - Dimensiuni spatiu de joaca: 12,00m x 12,00m - Suprafata totala = 144,00 mp din care - Suprafata gazon = 85,00 mp - Suprafata nisip = 59,00 mp GRATAR: Dimensiuni gabaritice: latime 90cm, lungime 200cm, inaltime 280cm. PUTUL FORAT: - adancime forare: 50m - diametru : D=9 5/8". STATIA DE EPURARE: - Debit nominal: 4,5 m3/zi - Nr. locuitori echivalen\i: 25-35 - Dimensiuni LxlxH: 2000 x 2160x2840 mm - naltime racord: intrare 2200; iesire 2050 mm - Masa neta: 1320 kg - Putere instalata: 1600 W PISCINA: Dimensiuni in plan orizontal: 3.40 x 7.50 m Perimetrul = 21,00m Suprafata = 23,00mp Volumul = 26mc Greutatea = 500kg ANEXE PISCINA: - Aria construita anexe piscina propusa = 60,90 mp; - Aria desfasurata anexe piscina propusa = 121,80 mp; - Aria utila anexe piscina propusa = 43,94 mp; - Volum util anexe piscina propusa = 112,05 mc - Deschideri = 4.15m, 2.85m - Regim de inaltime D+P - Inaltimea maxima a constructiei = 5.35m

- Justificarea necesitii proiectului Necesitatea si oportunitatea realizrii investiiei decurg din tendinele nregistrate pe piaa internaionala, naionala si locala: - intensificarea circulaiei turistice in ultimii ani in zona Sadova; - creterea preferinelor turitilor pentru turismul rural; - cresterea preferintei pentru destinatii mai putin cunoscute; - cresterea importantei serviciilor (diversificare, nivel calitativ) si a bazei tehnico-materiale in alegerea destinatiilor turistice; - relansarea pe plan mondial a turismului romanesc; - ponderea mare a turistilor romani care intreprind calatorii in Romania ca urmare a nivelului scazut al puterii de cumparare si implicit a imposibilitatii achizitionarii de servicii turistice externe; - Elementele specifice caracteristice proiectului propus: profilul i capacitile de producie: Pensiune turistica care este alcatuita din 15 camere, cu 40 de locuri in sala de mese, piscina si anexe la piscina, 15 locuri de parcare, loc de joaca pentru copii, grtar, realizare put forat si staie epurare ape reziduale. Accesul carosabil in incinta va fi fcut prin racordare simpla la DN 28. Nu este necesar sa se realizeze benzi de accelerare / decelerare ntruct amplasamentul este intravilan (intre indicatoarele de intrare / ieire din localitate). Construcia principala are destinatia de pensiune turistica si va fi incadrata la 4 margarete. Regimul de inaltime propus este de P+2E. Va cuprinde 15 camere din care 8 camere duble si doua apartamente si spatiile publice de primire, receptie, luarea mesei. Pensiunea va avea urmatatoarea structura constructiva: -fundatii izolate sub stalpi -fundatii din beton simplu sub zidurile perimetrale -grinzi de fundare intre stalpii de cadru -plansee din beton armat peste parter, etajele 1 si 2, cu grosimea de 13 cm -cadre din beton armat la nivelul suprastructurii, format din stalpi si grinzi din beton armat - zidarie POROTHERM, cu latimea de 30 cm, pentru zidurile perimetrale; - zidarie POROTHERM, cu grosimea de 25 cm, pentru zidurile interioare; - blocuri ceramice POROTHERM, cu latimea de 11,5 cm, pentru zidurile despartitoare; -alte compartimentari: structura usoara din gips carton -acoperis de tip sarpanta din lemn (pe scaune) cu invelitoare de tigla Anexele piscina sunt cuprinse intr-o constructie separata, amplasata in partea de sud a terenului, langa piscina. Cldirea are doua niveluri: demisol si o terasa deschisa acoperita peste demisol. La demisol se afla cabine de schimb, grupuri sanitare si dusuri. Terasa peste demisol este proiectata pentru a permite petrecerea timpului la adpost de soare a turistilor. Piscina se propune a avea dimensiunile de 7,5 m x 3,4m si are pereti din structura sandwich: rasini vinilesterice si poliesterice armate cu fibra de sticla fagure polipropilena rasini poliesterice armate cu fibra de sticla. Va avea adancimea maxima de 1.25m Gratarul va fi unul traditional, din caramida si samota, zidit, avand dimensiunile: latime 90cm, lungime 200cm, inaltime 280cm. Spaiului de joaca pentru copii va avea dimensiunile 9,00m x 16,00m. Zona va fi acoperita cu gazon si partial cu nisip si se vor amplasa 2 leagne si 2 balansoare. In partea de nord a pensiunii se propune amenajarea unei zone de spatii verzi, cu o alee pietonala pavata cu piatra care face legatura intre parcare si pensiune.

Zona amenajata are dimensiunile 9,00 m x 12,00 m si o suprafata totala de 108,00 mp. Spatiul verde va fi acoperit (cu exceptia aleii) cu gazon, arbusti ornamentali, pomi si gard viu. Alimentare cu energie electrica De la stalpul electric existent in partea de sud-est a terenului, fiind mai apropiat, se va face un racord aerian (L=39.50ml) pana la un stalp propus spre amplasare pe terenul beneficiarului, iar de la acest stalp pana la postul de transformare racordul va fi subteran (L=6.75ml). Se propune amplasarea unui post de transformare prefabricat in anvelopa termoizolata de aluminiu. Bransamentul se va realiza printr-un cablu subteran realizat cu cablu armat Cyaby 3x90+50 mmp si va fi de tip trifazat (3x380V) la frecventa de 50 HZ. Lungimea cablului va fi : - 22,45ml + 4.10ml = 26.55ml de la postul de transformare pana la pensiune - 95.20ml + 16.55ml = 111.75 ml de la pensiune pana la sistemul hidrofor al putului forat - 11.50ml de la postul de transformare la anexele piscinei - 2.60ml de la anexele piscinei la piscina Total 159.15ml retea subterana si 39.50ml retea aeriana. Nu se efectueaza lucrari pe domeniul public. Alimentare cu gaze naturale Nu este cazul. Alimentare cu apa Alimentarea cu apa se va face din putul forat realizat in incinta. Presiunea si debitul de apa necesare obiectelor sanitare si piscinei sunt asigurate de sistemul hidrofor propus (compus din pompa submersibila din inox, vas de expansiune si tablou electric de automatizare si comanda). Reteaua de alimentare cu apa a cladirii se va realiza cu conducte din polietilena. Lungimea retelei de alimentare cu apa va fi : - de la putul forat pana la pensiune 16.55ml + 108.90ml + 14.00ml = 139.45ml - de la pensiune pana la caminul piscinei 5.80 ml - de la caminul piscinei pana la anexele piscinei 2.60 ml Total 147.85ml Canalizarea menajera Evacuarea apelor uzate menajere se va face la o statie de epurare ecologica propusa in incinta. Instalatia de canalizare exterioara se va executa din PVC tip G (pentru exterior, cu etansare prin garnitura), iar racordurile de asemenea din PVC de scurgere, cu etansare pe garnituri. Golurile iesirilor la caminele de racord ale conductelor de canalizare vor avea D=110 si vor fi practicate la cota -0.90 m fata de CTS (cota de teren sistematizata) si vor fi etansate cu dopuri de bitum. Canalizarea exterioara va fi din PVC-G cu D=200mm, etansare prin garnituri, cu panta de minim 1%, condusa catre o ministatie de epurare. Caminele de vizitare vor fi executate conform STAS 2448. Reteaua de canalizare va avea 3 camine de racord si schimbare de directie. Lungimea retelei de canalizare este de: - de la pensiune pana la statia de epurare:

14.95ml + 3.00ml = 17.95ml de la piscina pana la canalizarea pensiunii 1.30 ml de la anexele piscinei pana la statia de epurare 2.60 ml + 1.00ml = 3.60ml

. Canalizarea pluviala Apa provenita din precipitaii va fi colectata prin jgheaburi si burlane dimensionate corespunzator respectiv prin receptoare de terasa cu parafrunzar, si evacuate la teren prin intoarcerea burlanelor dinspre cladire. In zonele de apropiere a constructiilor de limita de proprietate la mai putin de 1.5m, se prevad rigole (L=8.00ml). Apa colectata in rigole se elibereaza la nivelul terenului folosindu-se panta naturala a terenului, prin conducte de canalizare pluviala din PVC cu etanare prin garnitura (L=14.00ml). Deseurile menajere se vor depozita in pubela, de unde vor fi ridicate periodic de serviciul abilitat. Localizarea proiectului Terenul se afla in intravilanul comunei Sadova, jud. Suceava, este proprietatea SC CASA BUNICILOR SRL, conform Contractului de Vanzare Cumparare. Distante fata de limitele de proprietate: - la nord 89.03 m - la sud 0.70 m - la est 4.10 m - la vest 0.70 m Din punct de vedere functional, pensiunea cuprinde: SUBSOL: Hol 7,00mp Depozit frig 4,80mp Depozit zarzavat 4,60mp Depozit camara 4,80mp Dep carne 2,60mp Bucatarie 15,30mp Vestiar 4,50mp Hol acces 12,60mp PARTER: Hol receptie 17,60 mp. Receptie 3,80 mp. Sala de mese 49,00 mp. Salon 11,00 mp Buctrie 17,30 mp. Grup sanitar femei 4,40mp Grup sanitar barbati 5,00mp Facilitati camere:

Camerele de la cele doua etaje sunt in numar de 15 (8 camere la etajul 1 si 7 la etajul 2), toate camerele sunt dotate cu grup sanitar propriu, TV cu televiziune prin cablu, frigider, telefon, internet wirless, sistem performant de ventilatie si climatizare, uscator de par, terasa sau balcon. In afara acestot facilitati, unul dintre apartamente este dotat cu semineu. Optional, se poate pune la dispozitie un pat suplimentar pentru familiile cu copii mici.

IV. Devizul de constituire al pensiunii Aria desfasurata a pensiunei propusa este de 661,00 mp, iar valoare propusa pe metru patrat este de 400 euro. 661 x 400 = 264 000 euro valoare ala care ajunge constructia conform proiectului tehnic Principalele lucrri de instalaii sanitare necesare funcionrii n condiii optime a obiectivului odat cu construirea acestuia sunt urmtoarele: 1. Dotarea grupurilor sanitare, a spltoriei i a buctriei cu urmtoarele obiecte sanitare: - cad de du Cd 900 6 buc. - lavoar L 500 8 buc. - spltor de vase 1100 1 buc. - spltor de haine 1000 1 buc. - robinet dublu serviciu main de splat 1 buc - vas de closet 8 buc. - robinet dublu serviciu 1 buc. 2. Tratarea apei reci prin montarea unui filtru de particule i a unui dispozitiv de sterilizare cu UV. 3. Realizarea unui separator de grsimi pe reeaua de evacuare a apei uzate de la buctrie i construirea unei fose vidanjabile de 50 mc (15 zile). Ca variant se propune montarea unei ministaii de tratare a apelor uzate a)Instalaiitermice. Asigurarea agentului termic n cadrul pensiunii se va realiza prin intermediul unei centrale proprii pe lemne. Instalaia de nclzire existent se va extinde i moderniza prin: - montarea a 17 de calorifere plus 13 suport prosoape pentru bi mpreun cu furnitura aferent (robinei, teruri, suporturi, eventual capete termostatice). b) Instalaii electrice - instalaii de iluminat interior i exterior - instalaii prize 220 V - instalaii for - instalaii de legare la pmnt i paratrsnet - instalaii TV - instalaii telefonice - instalaii interfon - instalaii antiefracie - instalaii internet

Necesarul de ap cald se va asigura de la o sursa local boiler cazan de baie 80 l, utiliznd combustibil solid (lemn). Telecomunicatii si transmisii de date Pentru telefonie pensiunea se va racorda la reelele existente n localitatea Slnic Moldova (RomTelecom). Se va realiza o instalaie de televiziune racordat la reeaua TV Cablu sau o anten parabolic, cu prize TV n camere.

Devizul estimativ de construcie al pensiunii

Nr. ctr 1. Categoria Lucrarii Fundatie Materiale fier beton etrieri fier beton BCA plasa tencuiala capriori grinzi scandura tigla Folie anticondens geamuri usi teava apa, cablu Unitate monetara kg m3 buc kg m3 m3 buc m3 buc buc m3 m2 m2 buc buc ml ml Cantitate 2040 55 160 850 31 30 16.6 11.6 24 28 3.5 125 125 22 30 500 1000 Prt unitar 3.1 210 3.1 3.1 210 220 75 120 25 40 480 26 4.2 900 300 5 0.8 Valoare/ material 6324 11550 496 2635 6510 6600 1245 1392 600 1120 1680 3250 525 19800 9000 2500 800

2.

Zidarie

3.

Acoperis

4.

Tamplarie

5.

Instalatii (incalzire, curent slab)

6.

Finisaje

glet var Tencuiala decorativa izolatie

saci kg m2 m2

110 100 580 580

22 11.5 9.77 6.4

2420 1150 5666.6 3712 88975.6

Total

Total valoare deviz de constructie + cheltuieli cu forta de munca : 88975.6 + 35590.24 = 124565.84 lei

V. Descrierea pietei de aprovizionare

Tabel 1
POTENTIALUL DEVIZ DE COST

Nr. crt.

Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii

Adresa (dac se cunoate)

Produs furnizat i cantitate aproximativ

Cad de du (6 buc) Lavoar (8 buc.) Masina de spalat

Valoare aproximativ -RON12190 468,72 2384.71 994 17,34 576 17,34

% din total achiziii

Dedeman Suceava

vase (1 buc.) Main de splat (1 buc.) Robinet Str. Cernauti, Nr. 103, Suceava dublu

serviciu (1 buc.) Vas de closet (8 buc.) Robinet spalat (1 buc.) dublu

serviciu masina de

2 Klassem Piatra Neamt Piatra Neamt, str. G-ral Dascalescu, bl. T3 parter

Pat dublu (2 buc.) Pat simplu (8 buc.) Mas (10 buc.) Noptier (10 buc.) Piatra Dedeman Suceava Bicaz, Bd.Republicii nr.4B. Scaun (26 buc.) Cuier (10 buc.) Str. Cernauti, Nr. 103, Suceava Dulapuri vestiar Neamt Canapea + fotolii (1+2 buc.) Dulap (13 buc.)

1200 3200 3000 1800 3000 6500 2340 700 300 300 720 800 576 560 900 300

suprapuse (1 buc.) Pern (12 buc.) Pilote (12 buc.) Ptur (10 buc.) Set lenjerie pat (24 buc.)

Prosop (28 buc.) Halat (18 buc.) Papuci de camera (60 buc.) 3 Altex Calea Transilvaniei nr. 27, C-lung Moldovenesc, jud. Suceava Televizor (7 buc.) Aspirator (2 buc.) PC (1 buc.) 1000 Calea Unirii 27B Suceava Echipamente (2 buc.) tenis 2100 700 1800

4 Carrefour

Mixer (2 buc) Blender (1 buc.) Robot de buctrie Carrefour (1 buc.) Storctor de fructe Calea Unirii 27B Suceava (1 buc.) Dulap frigorific (1 buc.) Main de gtit cu cuptor (2 buc.) Grtar neutru

180 180 380 150 2000 5000 2400 110 400 100 1800 130 850 200 73

deschis (1 buc.) Hot inox perete (1 buc.) Dedeman Suceava Str. Cernauti, Nr. 103, Suceava Cuptor (1 buc.) Set ustensile microunde

8 40 33 45

buctrie (2 buc.) Set vase buctrie (2 buc.) Platouri (2 buc.) Vesel (3 buc) Fa de mas (10 servit

buc.) Set 24 tacmuri

inox (2 buc.) or (2 buc.) Halat de lucru (4 bun.) Mtur (3 buc) Mop + gleat (3 buc.) n Total 15.079 Valoarea total 100% + fra

VII. PERSONAL I INSTRUIRE

Grafic angajare personal Nr. crt. 1 2 3 4 5 Specialitate Receptioner Administrator Bucatar Osptar ngrijitor TOTAL 2012 1 1 1 1 1 5 2013 1 6 2014 1 7 2015 1 1 9 2016 1 9

VIII. GRAFICUL ESTIMAT AL PROIECTULUI Timp Activiti 1. Organizare 2. Elaborare caiet de sarcini 3. Licitaie pt. construcie 4. Achiziii 5. Realizare construcia 6. Achiziii echipamente 7. Angajare de personal 8. Instruirea personalului 9. Politici de marketing 10. Evaluare (audit) Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6

Asa cum reiese din graficul de executie de mai sus se estimeaza ca implementarea proiectului va avea o durata de 6 luni

IX. IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA DEZVOLTRII ZONEI Efectele implementrii acestui proiect asupra dezvoltrii zonei i mediului de afaceri sunt evideniate pe urmatoarele planuri: vor crete veniturile la bugetul local (taxe i impozite pe cldire, cheltuieli cu personalul); dezvoltarea infrastructurii rurale; creterea prestigiului localitii Sadova ; creterea numrului locurilor de munc cu 5 persoane nc din primul an de funcionare; creterea veniturilor locuitorilor zonei, i implicit creterea consumului acestora, care creaza efecte pozitive n lan asupra potenialului de dezvoltare al zonei si a mediului de afaceri; creterea economic a agenilor economici parteneri de afaceri ai firmei, att n amonte ct si n aval (clienti si furnizori); creterea veniturilor bugetare prin creterea impozitelor pe profit / cifra de afaceri si a impozitelor din salarii, ca efect al dezvoltrii mediului de afaceri; creterea gradului de utilizare a potenialului turistic al zonei;

X. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI PROGNOZA VENITURILOR I EVOLUIA CAPACITII DE PRODUCIE

CONDITII FINANCIARE DE REALIZARE A OBIECTIVULUI

Venituri din exploatare

Nr. crt. Categorii Pret in RON Trim 1 6.000 7.000 9.000 Anul 2012 Trim 2 7.500 8.750 13.500 Trim 3 10.500 17.500 36.000 Trim 4 5.250 5.250 27.000 29.300 40.500 80.300 31.700 52.000 83.300 36.300 63.000 77.930 38.000 63.000 78.000 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016

1. 2. 3.

Camera dubla Apartament Inchirieri sala de mese

150 350 900

VENITURI Venituri de expoaltare

Anul 2012 140.750 RON

Anul 2013 150.100 RON

Anul 2014 159.000 RON

Anul 2015 175.400 RON

Anul 2016 179.000 RON

TOTAL 804.250 RON

Explicaii:

Venituri: camera dubla Trim 1 : 150 RON * 40 zile=6.000 Trim 2 : 150 RON * 50 zile=7.500 Trim 3 : 150 RON * 70 zile=10.500 Trim 4 : 150 RON * 35 zile=5.250 Trim 1 : 350 RON * 20 zile=7.000 Trim 2 : 350 RON * 25 zile=8.750 Trim 3 : 350 RON * 50 zile=17.500 Trim 4 : 350 RON * 15 zile=5.250

apartament

inchirieri sala de mese : Trim 1 : 900 RON * 10 zile=9.000 Trim 2 : 900 RON * 15 zile= 13.500 Trim 3 : 900 RON * 40 zile = 36.000 Trim 4 : 900 RON * 30 zile = 27.000

Cheltuieli de exploatare ANUL

Nr. Crt.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Categorii Incalzire si gaz Energie electrica Telefon, internet Marketing Materii prime Materiale consumabile Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli

2012 5 000 8 000 1500 10 000 21 000 9 000 60 000 4 000

2013 5 100 8 050 1 700 6 000 22 000 9 500 70 000 3 050

2014 5 000 8 100 1500 5 000 22 000 8 300 80 000 3 100

2015 5 100 8 000 1 500 4 000 23 000 8 000 90 000 3 000

2016 5 000 8 000 1 300 1 000 22 000 8 000 90 000 2 500

9.

TOTAL

118 500

126 400

153 000

149 600

149 0

Rezultatul din exploatare

Re = Ve Ce Re minim 10% din Ve Re 2012 = 140 750 118 500 = 22 250 Re 2013 = 150 100 126 400 = 23 700 Re 2014 = 159 000 135 000 = 24 000 Re 2015 = 175 400 149 600 = 25 800 Re 2016 = 179 000 149 200 = 29 030

Profitul net ( rezultatul final al exercitiului financiar din care se scade impozitul pe profit) Pn 2012 = 18 690 Pn 2013 = 19 908 Pn 2014 = 20 160 Pn 2015 = 21 672 Pn 2016 = 24 385 Durata de recuperare a investitiei ( Dr = Vi / Pn )
Dr = 5,16 ani

Rentabilitatea capitalului investit ( Rc = Pn / Vi x 100 )

Rc = 5,33 %

BIBLIOGRAFIE
www.mobilier.afacerilacheie.ro www.ideideafaceri.ro www.util21.ro www.avocata.wordpress.com www.clubafaceri.ro www.finantare.ro www.hotelscombined.com