'.

r /

\/
J-

l/,.

.-ai-*4- t ';,r

')s-:-

,n.^l /1

Plan de management
Evaluarea

serviciilor de sinitate furnizate de Spitalul Municipal de Urgenfi Garansebeg jud. Garag-Severin

calitilii

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului

Spitalul Municipal de Urgentd Caransebeg este un spital format dintr-o cladire principala si una auxialiara si este amplasat intr-o zona
submontana, care suferd de pe urma restructurdrii industriale, dar care
dernonstreazd totusi un potenlial de cregtere economicd; spitalul este situat

la 40 km de Regita iar la 20 km se mai afla inca un spital orasenesc. Cu

aceste doua unitati sanitare, Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes se afla in competitie directa. Spitalul deservegte populatia asiguratd CNAS din Caransebeg (33%), precum gi din zona rurald inconjurdtoare din judetul Caras-Severin (98%), cu patologia specificd zonei.

Structura spitalului este urmdtoarea:

- Boli infectioase 12 paturi - Cardiologie 25 paturi - Chirurgie generala 58 paturi - Dermatovenerologie 8 paturi - Medicina interna 64 paturi - Neonatologie 15 paturi
-

A.T.l

15

paturi

37 paturi - Obstetrica-ginecologie 35 paturi 8 paturi - Otorinolaringologie 15 paturi 41 paturi 25 paturi 10 paturi -

Neurologie

Oftalmologie

Pediatrie Psihiatrie Pneumologie

Pneumoftiziologie (cronici) 20 paturi Compartiment primire urgente (CPU)

Compartimente paraclinice: Anatomie patologica, Bloc operator, Fiziokine-toterapie, Lab. de analize medicale, Lab. de prev. si control
infectii nosocomiale, Radiologie

- imagistica

medicala, Transfuzii.

Resurse umane ln prezent spitalul are un numar de 410 angajati, din care medicii, farmacigtii gi personalul de specialitate cu studii superioare reprezintd un procent de21,45oh.

ingrijirile sunt acordate doar in regim de spitalizare continui 9i sunt reprezentate de cazuri acute, subacute gi cronice, iar finanlarea se realizeazd de CAS_CS prin tarif pe caz rezolvat (DRG), precum 9i prin tarif pe zi de spitalizare pentru seclia de Pneumoftiziologie. lncepand cu a doua parte a anului 2011 ICM contractat a fost de 0,9206 iar tariful pe caz ponderat (TCP) contractat a fost de 1433 lei, ceea ce corespunde unei finantari medii pentru fiecare caz externat din sectiile finantate pe DRG de
1319,2 lei

Pentru anul 201 2, tariful pe caz ponderat (TCP) contractat de spital este de 1444lei, iar ICM-ul contractat este de 0,9344. Aceasta corespunde unei finantari medii pentru fiecare caz externat din sectiile finantate pe DRG de 1349,3 lei. Spitalul nu areincheiate acte aditionale pentru servicii de spitalizare de zi sau pentru ambulatoriu de specialitate.

ln anul 2011s-au inregistrat 13882 de externdri (cazuri validate), din care 13670 pe sectiile finantate pe baza DRG si 212 din sectia de Pneumoftiziologie. Medie lunard, de 1157 pacienli, este in scddere comparativ cu media anilor precedenti.
Durata medie de spitalizare in 2011 a fost 7,2 zrle [6,9 zile pe sectiile de acuti si 23 zile pe sectia de Pneumoftiziologiel
Rata de ocupare a paturilor in anul 201 1:7O,5oh

Activitatea spitalului consta in tratarea de cazuri acute finanlate

(DRG) si cronici finantate pe baza de tarif pe zi de spitalizare,
%o

pe

cazuri

16,50/o 16,60/0

Cea mai frecvente categ. maiore de diagnosfic (CMD) Boli si tulburari ale sistemului circulator Boli si tulburari ale sistemului respirator

%o

cazuri

6,810/0

3,90%
3,770/o

3,010h
2,470/o 2,180/o 2,100/o
2,A70/o

2,010/o
1,990/0

Cete mai frecvente 10 grupe de diagnosfic (DRG) lnsuf'tqenta cardiaca si soc fara cc catastrofale Accident vascular cerebral cu CC severe Boala interstitiala pulmonara cu CC severe Tulburari nechirurgicale ale coloanei cu CC Infectii respiratorii/inflamatii cu CC severe sau moderate Alte diagnostice privind urechea, nasul, gura si gdtul cu CC Boala interstitiala pulmonara fara CC severe/catastrofale BPOC cu CC catastrofale sau severe lnternare prenatala si pentru alte probleme obstetrice

Otita medie sau IACRS cu CC

Acestea reprezinta30% din patologia tratata de spital in anul 2a11

Nota: GG = comorbiditati si complicatii (diagnostice secundare semnificative)

Analiza SWOT a spitalului

Puncte tari

t i I I t

spital monopavilionar, dat in exploatare in anul 1g70, avand o infrastructurd acceptabila din punctul de vedere al respectdrii circuitelor functionale gi a normelor de igieni Acoperirea cu servicii medicale si chirurgicale, inclusiv prin acoperirea unui numar semnificativ de linii de garda In ultimii ani au fost infiintate specialitati noi
Statutul de spital de urgenta Existenta unui contract pentru efectuarea CT si RMN, inclusiv in regim de urgenta

Puncte slabe

I t I t I t

Necesitatea efectudrii unor investilii costisitoare in infrastructurd pentru indeplinirea unor noi standarde de calitate de mediu, precum gi pentru 9i respectarea standardelor de acreditare lipsa clinicilor universitare participare restransa la manifestari stiintifice de amploare din cauza numarului restrans de medici pe sectie (in primul rand, asigurarea liniilor de garda) existenla unor datorii acumulate in anul2010, din cauzadecontarii unui numar redus de servicii cu cAS_cs, in special in trimestrul lV deficit personal pe sectii importante (ATl) care se accentueazasi se extinde prin blocarea tuturor angajarilor in sistemul medical personalul calificat in analiza comflexd a datelor clinice gi de costuri gi fundamentarea strategiei multianuale de dezvoltare este insuficient (personalul existent este ocupat cu activitdtile zilnice necesare intocmirii rapoartelor solicitate de autoritdti in baza legilor in vigoare)

Oportunititi

I i t
o o

Descentralizarea gi acordarea unei anumite autonomii Plasarea spitalului intr-un nod de comunicatii lmplementare asigurdrilor private de sdndtate. Introducerea unei noi legi a sanatatii Posibilitatea infiintarii unor noi tipuri de servicii.

Amenintiri
Veniturile se bazeazdin prezent intr-o proportie importantd doar pe contractul de servicii cu CAS_CS o Majoritatea pacientilor sunt din judetul caras-severin (gg%) 0 Schimbarea frecventd a cadrului legislativ din domeniul sanitar Riscul cresterii procentului infectiilor nosocomiale la nivelul spitalului Utilizare restransa a ghidurilor de practiva medicala din cauza unei finantari insuficiente din partea CAS_CS (finantarea nu a fost calculata avand in calcul aspectele diagnostice si terapeutice cuprinse in ghidurile de practica, respectiv elaborarea ghidurilor s-a realizatfara a avea in vedere finantarea disponibila pentru serviciile medicale spitalicesti Competitia cu cele2 spitale invecinate la care se adauga spitalele universitare din Timisoara, Cluj, precum si din mun. Bucuresti, precum si clinicile din Spatiul Schengen Migrarea personalului inalt calificat catre centrele universitare sau catre sistemul privat Finantarea anuala initial restransa cu eventuale rectificari bugetare a caror valoare nu este predictibila face imposibila o analiza a previziunilor de venituri si cheltuieli pe o perioada de 3 ani si conduce la variatii semnificative chiar si pentru analizele economico-financiare efectuate pentru anul curent

I t

I t I

C. ldentificarea problemelor critice

1. Lipsa analizei de rutind a activitdlii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate pentru a rdspunde mai bine nevoilor bolnavilor

2. Evaluarea insuficientd a fluxurilor de date clinice, de la completarea FOCG, transmiterea datelor cdtre SNSPMS gi interpretarea rapoartelor
primite
3. Absenla calcul5rii costurilor la nivel de pacient gi a comparaliei intre veniturile obtinute gi cheltuielile efectuate, la nivel de grupe DRG

D. Selecfionarea problemei prioritare - Evaluarea calitatii serviciilor de sdnitate furnizate de Spitalul Municipal de Urgen{d Caransebeg, jud. Carag-Severin

Din cauza absentei standardelor de codificare adoptate fdrd echivoc de

citre MS sau CNAS gi a unor instruiri insuficiente realizate la nivel regional gi local privind problematica RO.vi.DRG precum si RO.DRG.v1, introdusa in anul 2A11, precum gi utilizarea insuficienta a rapoadelor clinice gi de costuri rezultate din activitatea curentd a spitalului, existd posibilitatea nesincronizdrli codificdrii cu activitatea reald tratati, cu consecinte imporlante asupra finan{irii spitalului gi, implicit, a mentinerii conditiilor
optime de diagnostic Ai tratament pentru pacienlii ingrijiti.

De aceea se impune organizarea unui sistem de evaluare sistematicd a activitdtii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii, simultan cu evaluarea
costurilor reale pentru principalele DRG-uri tratate. Concluziile vor sta initial la baza planificdrii bugetului anual, gi a definirii investitiilor necesare introducerii unor servicii medicale noi, care pot contribui la intdrirea capacitdtii de rdspuns la nevoile bolnavilor, nefiind necesard transferarea acestora la alte unititi spitalicegti din jude!. Ulterior, concluziile acestor

evaludri sistematice vor sta la baza ajustdrilor pentru incadrarea in valorile contractate ale indicatorilor de performantd ai managementului (ca anexd a contractului de management), precum si a indicatorilor pentru contractele de adminsitrare la nivel de sectie (incheiate cu sefii de sectie)

Acestor mdsuri li se vor aduaga gi alte activitdti complementare care vor cregte calitatea actului medical, cum ar fi. introducerea ghidurilor de practicd medicald pentru principalele afecliuni tratate, standardizarea procedurilor referitoare la managementul pacientilor interna{i gi utilizarea mai eficienti a sistemului informatic.

E. Planul de management pentru evaluarea calitatii serviciilor sinitate furnizate de spital

E1 Scopul

de

imbundtitirea performantei spitalului prin decizii de management care se bazeazd pe analiza sistematici a datelor clinice ale spitalului gi a moduldrii cheltuielilor la nivel de grupe de diagnostic tratate (DRG), precum gi asigurarea condiliilor pentru furnizarea serviciilor medicale la standardele
de practicd medicald reglementate de MS, CMR gi CNAS

E2 Obiectivele vizate

lmbundtdtirea performanfei spitalului consecutivi intdririi capacitdfii managementului de alocare a resurselor prin
implementarea unui sistem de analizd continud a activitdtii clinice gi a datelor de costuri

1.

1a. lntdrirea capacitatii de analizi gi planificare a Comitetului Director gi managerului analiza lunari a indicatorilor de performan!5 ai managementului 9i urmdrirea Tncadririi in valorile asumate in contractul de management incheiat cu Ministerul Sdnetetii

t t

calcularea costurilor pentru principalele afectiuni tratate

instruirea personalului pentru utilizarea eficientd

sistemului informatic prezent in spital gi integrarea informatiilor disponibile

o

1b. Cregterea ponderii pacienfilor tratafi pentru afectiunile cu complexitate ridicata a cazurilor (cu VR

31.12.2012 (comparativ cu anul 2011, cand acest indicator a fost de 29% din totalul externarilor)

1c.

Gregterea veniturilor totale pentru susfinerea. procesului

investitional t Cregterea incasdrilor

din contractul cu CAS cu 12% pAnd la

I t

31.12.2012 (comparativ cu anul 2011) Cregterea incasdrilor directe (coplati, servicii medicale suplimentare) cu 20% pAnd la 31 .12.2012 (comparativ cu anul 2011)

1d. Diversificarea ofertei de servicii medicale gi paraclinice cregterea anualS cu 10% a serviciilor medicale gi paraclinice nou introduse, atAt pentru asigurdrile sociale, cAt gi pentru sectorul privat

2. Furnizarea serviciilor medicale la nivelul standardelor de practicd

reglementate MS, CMR 9i GNAS

2a. Asigurarea cerintelor din standardele de acreditare CONAS

acceptate de comunitatea medicald pentru principalele afecfiuni tratate in spital o introducerea in activitatea clinici a cite unui ghid de practici medicald in fiecare semestru

2b, Utilizarea ghidurilor de practici

2c. Utilizarea unor proceduri de lucru standardizate pentru activitilile administrative gi care tin de managementul pacientului pe durata

internirii

proiectarea procedurilor necesare introducerii "traseelor clinice"

pentru principalele afecliuni tratate

2d. Monitorizarea indeplinirii atributiilor prevazute de legislatia in vigoare

privind infectiile nosocomiale, precum si masurarea stricta
infectiilor nosocomiale pe spital si sectie

procentului

2e. lmbunatatirea anuala a conditiilor hoteliere pentru pacientii internati (nivelul standard prevazut de lege), cu incadrarea in bugetul alocat pentru
investitii E4 Rezultate agteptate

Cregterea ponderii pacienlilor tratati pentru afecliunile cu 6 complexitate ridicata a cazurilor (cu vR > 1,0000) de ra 29% in prezentla 3s% pana la sfarsitul anului 2012 I Cregterea incasarilor din contractul cu CAS, cu 12%falirde anul 2011 t cregterea incasdrilor directe cu 20% fata de anul precendent o Intrunirea lunard a Comitetului Director pentru analiza datelor clinice gi de costuri disponbile gi elaborarea unui document care si contind fie un plan de lucru, fie mdsuri de ajustare a activitdtilor stabilite anterior t calcularea costurilor la nivel de pacient pentru anul201j t Introducerea ghidurilor de practicd pentru cele mai frecvente boli I Obtinerea acreditarii CONAS pana la 31 .12.2012
a

lncadrarea

in indicatorii de performan!5 stabiliti in contractul de

management semnat pentru anul2012 t Mentinerea procentului infectiilor nosocomiale la nivelul actual a lmbunatatirea standardului pentru conditiile hoteliere la nivelul prevazut de normele in vigoare pentru saloane "standard"

Graficul Gantt este prezentat in Anexa. Prescurtiri utilizate in graficul

Gantt cu activitdli, resurse gi respondsabilitdli:
La capitolul "Resurse umane": r PP - personal propriu, angajat in cadrul spitalului I CE - contractor extern, selectat conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice La capitolul "Resurse financiare": I VP - Venituri proprii spital, inclusiv contractul cu CAS gi ?ncasdrile directe I BL - Bugetul local r SP - Sponsorizdri, dona{ii, in conditiile legii La capitolul "Responsabilitifi": t CD - Comitet Director; DM - Director Medical; Man - Manager

E5 Monitorizare - indicatori Monitorizarea se va efectua prin mdsurarea unor indicatori. cum ar fi:

Ind, 1 Ponderea pacientilor externati cu complexitate mare (lCM >1,0000) = [Numdr externdri2012l Numdr externdri cu VR > 1,0000] X 100
Ind. 2 Procentul de cregtere a veniturilor din contractul cu CAS CS Venituri CAS 20121 Venituri CAS 2011X 100 Ind. 3 Procentul de cregtere a veniturilor directe ale spitalului Venituri directe 20121 Venituri directe 2011X 100
= =

Ind. 4 Calcularea costurilor aferente pentru cdte 1 grupi DRG din fiecare
seclie, pentru anul 2011

fnd. 5 Introducerea ghidurilor de practicd pentru 2 afec{iuni (medicind

internd, pediatrie) pAnd la sf?rgitul semestrul | 2012

Ind. 6 Mentinerea in anul 2012

procentului actual nosocomiale inregistrat in anul 2011 (anul 2011 = 100%)

al infectiilor

lnd. 7 - Cresterea confortului standard pentru saloanele spitalului (15% din saloane renovate)

Ind. 8 Incadrarea indicatorilor de performanfd ai managementului asumali in cadrul contractului de management semnat pentru anul2012

Ind.9 Obtinerea acreditarii CONAS pana la 31 .12.2012 (indicator general

pentru intreaga echipa de management)

10

E6 Evaluare

- indicatori

Evaluarea se va realiza la sfdrgitul anu lui 2012 prin comparea indicatorilor mdsura{i anterior, cu urmdtoarea grili:

Tabelul sintetic cu grira de evaruare pentru indicatori:

Cod
Ind
1

Descriere

lnd 2 lnd 3 lnd 4 Ind 5 Ind 6

"/o crestere
CAS

/o Exrernan cu vR>1

Excelent > 35% venituri > 13o/o

35a/o

Satisf 29 - 34%
8

NS < 29o/o

1po/o

<

7o/o

70 creslefe
directe

tnCaSari > 20o/o

10 3i
2
1

- 17%

<

10o/o

l\r.

UKU

costuri

>3

calculate Ghiduri de practici

0sau1
0

>z

Ind 7

Procent

comparativ cu 2011 (Anul 2011 = 100%)

vanarte procent infectii 80-99% nosocomiale 2012,

101-1A5%

> 106%

saloane >150h
Oe

15o/o,

lnd 8

lndicatori performanfi
managementului

renovate anual

11-14o/o

<100h

ai

Ministerutui Sdndtatii Publice, publicatd prin Ordin

conform grilei de evaruare

Ind 9

Obtinerea
CONAS

acreditarii

NS respingerea definitiva a acreditarii de catre CONAS

Obtinerea acreditarii;

\,onrorm oectztet CONAS (Excelent

1.1"

(f,

o (\l
F

ffi

o (\l = F
(o

ffi

o (\l
F

o ol
F

ffi
*. o
(!
+, e o e
tE

x
(\l

.9

a
C

s
o
E
c)
(E

o (! F

E o (L
o
C
(6

F L

oc (g

o
c

E (E
(t
@

(5

c o

c (o

o
ct

c 6

c (g

(g

c (g

= ct

*l c (g
f r,l

E.

o o

(g

o (.)

,o

OE o(E

(L

EE trL
t-t, Y

-o

co

a
o-

0-

o_

g) o-

o-

0-

j
m o-

o_

o-

o-

ul
o_ o_

TU

ul
uJ

ul
o-

t-rl

u-l

OF o= E-

oo_

o-

oo_

o_

o_

oo_

o_

tu o-

o-

o. o-

oo-

.9

(o

(o

(-)

o
(u

q)

E N

o
"o

(J

o
c)
c)

+jl

o'-

(o

o o o
l
<g

f
q)

o6
c)@

ro=

.c
o-

;Y

:i

c)

o
,(g

c
(u

= f

.9

s6
o

f c

o.(E .- ci: o(o O- O-='^ a

o)

(6

-o .9
.E

o
(g (g

q= 9)b
o.! 5E c(g oi: .=co

(5c oq) 6.9 NX

oo
oU

qll
:6 =C >)Y

c)

o-

o)-

.:
(E

=
'g(o (g,(5
=

NE .Nb

o o

*ss.s d)o6: .la N(,= 'tP;i oo ;c) (J(5 (.g o

x.lv
c{
CO

p6E ;o6'

iio o"!q
-:=N

* 'i=oO Jr ro .!2 a=I

Q)-6

^ o
OJ

,C

xc)
Y:=
o-.9
OE

o @
(g

o o

=@ '69

9o
olu

(' .!l -.

q*Y
OE
ar

.9 ii

cr

<

;.:o trxg
s

N=P ='fo

(uPa) 6o
LIJ O-

qa) gE :
.!2

I
L

o:2
v= 6;: >c cO

(E C)

o
.q

.E

E-o.

<.=a)
ro

iiE

'-; li

!c) c.)-

-Yoc t oS o a'6"
6 i'-

p(s coo -c .'= =r =f oo

Y6 o'no ;ti o

fv

0(6

>5

=0

F.-