Manualul Calitatii

U
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Str. Economu Cezrescu nr. 47, sector 6,
Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68; 021.316.61.69 Fax: 021.316.61.68; 021.316.61.69 www.artifex.org.ro Website: Str. Economu Cezarescu nr. 47, sector 6, E-mail: universitate@artifex.org.ro Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68; 021.316.61.69
ROMNIA Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului Universitatea ARTIFEX Bucureti Acreditat prin Legea nr.133/2005
ROMNIA
Universitatea ARTIFEX Bucureti
Fax: 021.316.61.68; 021.316.61.69 Website: www.artifex.org.ro E-mail: universitate@artifex.org.ro
MC 01, ediia 1, revizia 0
Exemplarul nr. ............... Exemplar controlat Exemplar necontrolat
APROBAT: AVIZAT:
RECTOR
- Prof. univ. dr. DAN CRUCERU
REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI - Prof. univ. dr. CONSTANTIN ANGHELACHE
ELABORAT: COORDONATOR COMISIE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII Coordonator - Conf. univ. dr. SORIN GRESOI DATA INTRRII N VIGOARE: 01.11.2010
Acest document reprezinta proprietatea intelectual a UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI. Este interzis multiplicarea i difuzarea acestuia fr acordul conducerii universitaii.
CUPRINS
CAPITOL
DENUMIREA CAPITOLULUI Pagin de gard Cuprins Prezentarea general a UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI Scop i domeniu de aplicare Scop Domeniu de aplicare Documente de referin Definiii i abrevieri Sistemul de management al calitii Cerinte generale Cerinte referitoare la documentatie Responsabilitatea managementului Angajamentul managementului Orientarea catre client Politica referitoare la calitate Planificare Responsabilitate, autoritate si comunicare Analiza efectuata de management Managementul resurselor Asigurarea resurselor Resurse umane Infrastructura Mediu de lucru Realizarea produsului Planificarea realizarii produsului Procese referitoare la relatia cu clientul Proiectare si dezvoltare Aprovizionare Productie si furnizare de servicii Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare Msurare, analiz i mbuntire Generalitati Masurare si monitorizare Controlul produsului neconform Analiza datelor Imbunataire ANEXE Organigrama UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI Organigrama calitatii Harta proceselor Lista documentelor SMC Politica n domeniul calitii Angajamentul managementului in domeniul calitatii Lista de difuzare-retragere; Lista de control al reviziilor
PAGINA
Revizia
1. 1.1 1.2 2. 3. 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
1/32 2/32 5/32 5/32 5/32 6/32 7/32 9/32 9/32 9/32 12/32 12/32 12/32 12/32 12/32 1/32 14/32 16/32 16/32 16/32 17/32 17/32 19/32 19/32 19/32 21/32 23/32 24/32 26/32 27/32 27/32 27/32 29/32 30/32 31/32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anexa 1.1 Anexa 1.2 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4
Prezentul document reprezinta proprietatea UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii universitaii.
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 1 din 32
UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI

continuatoarea unei indelungate traditii a invatamantului superior cooperatist
Universitatea "ARTIFEX" a fost infiintata in cadrul Fundatiei Nationale Tehnico-Stiintifice si Social Culturale "ARTIFEX" a cooperatiei mestesugaresti prin Sentinta civila nr. 347/1992, Judecatoria sectorului 1 Bucuresti, dispunand inregistrarea ei. Fundatia "ARTIFEX" este persoana juridica nonprofit, fondata de Asociatia Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti ca membru fondator unic care a organizat, in anul 1992, Universitatea "ARTIFEX" Academia de Inalte Studii Cooperatiste, cu scopul pregatirii superioare a cadrelor destinate conducerii societatilor cooperative. Incepand cu anul universitar 1993/1994 au functionat in cadrul acesteia specializarile: Management si Finante si Contabilitate, cu cursuri de zi si cu frecventa redusa, iar din 1995 si specializarea Marketing si Economia Serviciilor, autorizate, toate aceste specializari, sa functioneze provizoriu prin Hotararile de Guvern nr. 568/1995; 294/1997; 472/1997; 535/1999; 696/2000; 410/2002. Incepand cu anul universitar 2003-2004, conform HG 1336/2001, privind domeniile si specializarile de referinta din invatamantul universitar, precum si in conformitate cu HG 944/2002, au fost autorizate sa functioneze specializarile: Finante si Banci, Management si Marketing. Prin Hotararile de Guvern nr. 693/2003 si 1082/2003, alaturi de specializarile autorizate sa functioneze provizoriu, mentionate mai sus, au fost autorizate si specializarile: Contabilitate si Informatica de Gestiune si Economia Comertului, Turismului si Serviciilor. In anul 2005, prin Legea nr.133, Facultatea de Finante si Contabilitate, cu specializarile Finante-Banci si Facultatea Management-Marketing, cu specializarile Management si Marketing au fost acreditate de catre Parlamentul Romaniei. Universitatea isi desfasoara activitatea potrivit Cartei Universitare si Regulamentelor proprii. Decretul-Lege din 3 ianuarie 1919 privind infiintarea Casei Centrale a Cooperatiei si intrajutorarii Satenilor prevedea organizarea "scolilor necesare pentru pregatirea personalului special trebuincios institutiunei". Astfel, inca din primele zile ale anului 1919, din initiativa prof. dr. Ion Raducanu (care pregatise cursurile de cooperatie si la Universitatea din Valenii de Munte, condusa de Nicolae Iorga) si prin sprijinul Biroului Central al federalelor, se inaugureaza Scoala de Studii Cooperative din Bucuresti, in timpul ministrului I.G. Duca, urmand ca, spre sfarsitul anului, sa se transforme in "Academia de Studii Cooperatiste". In anii ce au urmat, Academia de Studii Cooperatiste s-a inscris ca un centru al promovarii miscarii si doctrinei cooperatiste in Romania, prin care s-au pus in valoare ideile inaintasilor. Acestea s-au concretizat intr-o mai buna organizare si diversificare a cooperativelor, cu deosebire dupa aparitia legii de organizare a Ministerului Muncii si Ocrotirii Sociale din aprilie 1920, prin care luase fiinta Directia cooperatiei orasenesti, prilej de dezvoltare a cooperativelor mestesugaresti, de productie. In perioada interbelica, studiile consacrate doctrinei si practicii cooperatiste, intocmite mai ales de reputati economisti, de notorietate europeana, intre care: Virgil Madgearu, Ion Raducanu, Gromoslav Mladenatz, Ion Mihalache, Stefan Zeletin, Gheorghe Tasca, au ocupat un loc important in ansamblul literaturii social-economice din tara noastra. Acestia erau reprezentanti ai partidelor istorice, in ale caror programe politice, ideile si solutiile cooperatiste ocupau un loc important. In fapt, vasta literatura pe tema cooperatiei din acea perioada a reflectat in mod pregnant disputa dintre partide, fractiuni de partide si orientari cooperatiste, intitulate independente, pentru a cuceri miscarea cooperatista. CODUL COOPERATIEI, votat in Senat si in Adunarea Deputatilor si promulgat la 12 iulie 1928, aduce unele precizari cu privire la "Atributiunile Consiliului Superior al Cooperatiei": "Actuala scoala de studii cooperatiste, care functioneaza sub auspiciile Centralei Bancilor Populare, se considera ca scoala de invatamant cooperatist si trece sub autoritatea Consiliului Superior al Cooperatiei. Durata studiilor teoretice si practice va fi de doi ani. Recrutarea se va face dupa normele stabilite prin regulament. Vor fi admisi, pe langa absolventii de liceu si absolventii scoalelor normale, absolventii scoalelor superioare de comert curs seral si absolventii scoalelor medii de agricultura, cu conditia ca aceste trei categorii din urma sa dea un examen de admitere la intrare, pentru a face dovada ca poseda cunostintele de liceu complet."
MC-01, ed.1, rev.0 Pagina 2 din 32
SCOALA SUPERIOARA DE STUDII COOPERATISTE isi va desfasura cursurile si in conditiile modificarilor Legilor cooperatiste din anii 1938, 1939, 1940 si 1941. O lege distincta pentru infiintarea Academiei de Studii Cooperatiste va fi adoptata in 2 septembrie 1946. In prevederile acesteia, se fac referiri directe la absolventii fostei Scoli Superioare de Studii Cooperatiste si ai fostei Academii de Studii Cooperatiste, care au functionat in baza Decretului-Lege din 3 ianuarie 1919 si Codului Cooperatiei din 1928 si a Legii pentru Organizarea Cooperatiei din 1929. Scoala Superioara de Studii Cooperatiste, infiintata inca din anul 1919 si reorganizata in decursul anilor in functie de necesitatile de pregatire a cadrelor necesare activitatii societatilor cooperative s-a transformat in anul 1946 in ACADEMIE DE STUDII COOPERATISTE. Reforma invatamantului din 1948 a pus capat scurtei perioade de existenta a Academiei de Stiinte Comerciale si Cooperatiste. Incercarile facute de conducerea Academiei de a preveni acest deznodamant au ramas fara efect. In baza Decretului 175/1948, Academia functiona sub denumirea de Institutul de Stiinte Economice si Planificare din Bucuresti. Astfel, pentru anul scolar 1948-1949, au fost stabilite trei facultati: Facultatea de Economie Generala, cu durata de 4 ani; Facultatea de Planificare si Administratie Economica, cu durata de 3 ani si Facultatea de Finante, cu durata de 3 ani. In anul urmator, 1949-1950, a aparut in plus Facultatea de Cooperatie, cu durata studiilor de 3 ani. In anul universitar 1951-1952, in locul Facultatii de Cooperatie s-a constituit Facultatea de Comert-Cooperatie (cu durata studiilor de 4 ani), cu sectiile: comert, cooperatie, iar din 1952 si sectia de merceologie. In anul universitar 1958-1959, numarul facultatilor era de trei: Facultatea de Economie Generala, cu sectiile economie politica si planificare si sectia statistica, Facultatea de Finante cu sectiile finante-credit si contabilitate, Facultatea de Comert-Cooperatie, cu patru sectii (economia comertului interior, economia cooperatiei, merceologie si economia comertului exterior). Pentru toate cele trei facultati, durata studiilor de licenta era fixata la 5 ani. Masurile de reorganizare si directionare ale invatamantului economic superior, intreprinse in anii 60 au permis: o mai buna adaptabilitate a economistilor la conditiile impuse de progresul stiintei si tehnicii, printr-o pregatire de specialitate cu larga deschidere, incorporarea in planurile de invatamant a unor discipline matematice cu aplicabilitate in economie, precum si a altor discipline moderne prin continut si structura, infiintarea unor noi sectii de specializare. Incepand cu anul universitar 1967-1968 aceasta importanta citadela a invatamantului economic romanesc avea sa se numeasca Academia de Studii Economice din Bucuresti. In perioada de dupa 1989, in sistemul cooperatiei mestesugaresti a fost adoptat un pachet de masuri menit sa contribuie la adaptarea rapida a acestuia la cerintele unei economii dinamice. In acest context, decizia luata de Consiliul UCECOM de a organiza pregatirea economica si manageriala a cadrelor necesare acestui sistem s-a concretizat in anul 1992, in infiintarea UNIVERSITATII ARTIFEX, Academie de Inalte Sudii Cooperatiste, continuatoarea celei organizate in anul 1919, cea care a functionat distinct pana in 1967, pregatind, cu deosebire, cadre pentru cooperatia mestesugareasca. INFORMATII DE CONTACT: Sediu social : Str. Economu Cezrescu nr. 47, sector 6, Bucuresti Telefon : +40 021.316.61.67 +40 021.316.61.68 +40 021.316.61.69 Email: universitate@artifex.org.ro, website: www.artifex.org.ro
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 3 din 32
FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING Misiunea facultii este de a crea un mediu de nvmnt i cercetare pentru studeni, masteranzi, cadre didactice i cercettori, favorizant comunicrii, creativitii inovrii, colaborrii i obinerii de performane didactice i tiinifice ridicate, care s-i consolideze poziia n cadrul nvmntului economic romnesc i n a o face cunoscut n cel european. Principalele obiective ale facultatii sunt: promovarea unui nvmnt economic de performan promovarea parteneriatului cu alte instituii de nvmnt superior i dezvoltarea cooperrii universitare pe plan naional i internaional generarea de calificri universitare performante n formarea iniial i continu dezvoltarea activitii de cercetare tiinific formarea i perfecionarea de resurse umane calificate, specialiti cu studii superioare pentru domeniile activitilor economice i sociale dezvoltarea unui corp profesoral valoros promovarea unui management academic performant. Facultatea de ManagementMarketing funcioneaz cu specializrile Management, Marketing i Economia Comerului, Turismului i Serviciilor toate acreditate. STUDII ORGANIZATE: CURSURI DE MASTERAT DE APROFUNDARE : Marketing strategic si Management organizational CURSURI DE MASTERAT COMPLEMENTARE: Managementul intreprinderilor mici si mijlocii si Marketing si comunicare in afaceri FACULTATEA DE FINANTE SI CONTABILITATE Facultatea de Finane i Contabilitate pregtete, n mod egal, economiti cu competene n domeniul financiar, bancar, al contabilitii i al informaticii de gestiune. ncepnd cu anul universitar 20052006, urmare a prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i completrile ulterioare i a HG nr. 916/11 august 2005, Facultatea de Finane i Contabilitate a trecut la aplicarea sistemului Bologna 3 ani cu 180 credite pentru studiile universitare de licen i 2 ani cu 120 de credite pentru studiile universitare de masterat. Astfel, n cadrul facultii sunt organizate urmtoarele programe de studii universitare: STUDII ORGANIZATE: LICEN: Finane i bnci acreditat si Contabilitate i informatic de gestiune acreditat. MASTERAT: MASTER DE APROFUNDARE: FINANTE BANCI SI PIETE DE CAPITAL si MASTER COMPLEMENTAR: MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR SI DE ASIGURARI. Studiile universitare de licen vizeaz dobndirea de abiliti i competene generale, pentru a rspunde cerinelor tot mai dinamice de pe piaa muncii i pentru a da o mai mare libertate studenilor n alegerea traseului de studii de specializare prin master de aprofundare sau complementar. Prin programele de nvmnt i prin calitatea cadrelor didactice care predau se urmrete asigurarea unei pregatiri temeinice celor care doresc s fac fa rigorilor meseriei de economist, specialist n finane, asigurri, bnci, piee de capital, contabilitate sau informatic de gestiune. Prin discipline bine structurate, planul de nvmnt, caracterizat att prin stabilitate i continuitate, ct i prin flexibilitate i adaptabilitate dinamic la cerinele mediului economico-social actual, prezint o structur i o alocare a fondului de timp corespunztoare, ce permit realizarea obiectivelor i misiunii programelor de studii organizate n cadrul facultii la standarde europene, disciplinele i modulele specifice fiind alese nct s rspund cerinelor cerintelor reale ale pietei muncii, prezentrii mecanismelor i instituiilor europene. VIAA STUDENEASC Centru de cercetare stiintinfica Biblioteca cu acces informatizat la bazele de date si la depozitul de carte, publicatii, periodice etc. Sali computerizate pentru activitati didactice cu acces la internet. Campus universitar si facilitati : Camin studentesc, dotat cu centrala termica proprie. Zone dedicate organizarii de activitati culturale si de petrecere a timpului liber.
1.
SCOP I DOMENIU DE APLICARE
1.1
SCOP
Manualul Calitii are scopul de a: comunica politica i obiectivele stabilite de UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI n domeniul calitii prezenta organizarea SMC contribui la implementarea i meninerea n funciune a SMC furniza informaii documentate pentru auditarea SMC prezenta dovezile de aliniere la cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008 fi un instrument managerial modern i eficace n procesul de instruire a personalului. 1.2 DOMENIU DE APLICARE
Sistemul de Management al Calitii se refer la toate activitile UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI care pot avea implicaii asupra calitii serviciilor de invatamant oferite clienilor (studenti si masteranzi). Indiferent de poziia ierarhic, n totalitate, personalul Universitii ndeplinete prevederile prezentului manual. Domeniul SMC este:
ACTIVITATI DE INVATAMANT SUPERIOR
Excluderi fa de cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008: NU SUNT
Procese externalizate: unele activitati de mentenanta si de verificare metrologica (ex.: pentru autovehiculele si echipamentele de masurare si monitorizare gestionate de Directia General Administrativa) Procese procurate din exterior: servicii de audit, de medicina a muncii, paza si protectie
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 5 din 32
2.
DOCUMENTE DE REFERIN
SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 9000:2006 SR EN ISO 9004:2010 SR EN ISO 19011:2003 SR / ISO TR 10013:2001 ISO 10005:2005 SR ISO IWA 2:2009 Lege nr. 133/2005 17/05/2005 Legea nr. 84/1995 Ordinul MECT nr. 4936/30.07.2008 privind modificarea si completarea Ordinului MECT nr. 4644/2008 pentru modificarea Ordinului MECT nr. 3628/2008 HG nr. 749/2009 HG 943/2009 privind modificarea si completarea HG nr. 749/2009 Legea 87 de aprobare a Ordonantei de urgenta 75 din 12 iulie 2005 HG nr. 631/2010 Ordin nr. 4936/30.07.2008 privind completarea i modificarea OMECT nr.4644 din 30.06.2008 Legea nr. 128/1997 Metodologia extern de evaluare din
Sisteme de management al calitii. Cerine Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular Sisteme de management al calitii Linii directoare pentru mbuntirea performanei Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii i/sau al mediului Linii directoare pentru documentaia sistemului de management al calitii Managementul calitii. Ghid pentru planurile calitii Sisteme de management al calitii. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2000 in domeniul educatiei (ISO 9001:2008) privind infiintarea Universitatii "Artifex" din municipiul Bucuresti Legea Invatamantului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior
pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institu iilor de nv mnt superior i a specializ rilor/ programelor de studii universitare de licen acreditate sau autorizate s func ioneze provizoriu organizate de acestea pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea privind asigurarea calitatii educatiei pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de nvtmnt superior si a specializrilor/programelor de studii universitare de licent acreditate sau autorizate s functioneze provizoriu organizate de acestea privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenia Romn pentru Asigurarea Calitii n nvmtul Superior Statutul Personalului Didactic standarde, standarde de referin i lista indicatorilor de performan a Ageniei Romne de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior al Ageniei Romne de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior (ARACIS) privind asigurarea calitii serviciilor educaionale n instituiile de nvmnt superior Criterii i principii privind sistemul de asigurare a calitii la nivelul instituiei de nvmnt superior
Regulamentul de organizare i funcionare Ordin nr. 3928/21.04.2005 Anexa la Ordin 3928/2005
Acte normative conexe, standarde, regulamente nationale si departamentale cu aplicabilitate in domeniul invatamantului universitar
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 6 din 32
3.
DEFINIII
calitate cerinta capabilitate sistem sistem de management sistem de management al calitatii politica referitoare la calitate obiectiv al calitatii management de la cel mai inalt nivel obiectiv al calitatii planificarea calitatii controlul calitatii asigurarea calitatii imbunatatirea calitatii imbunatatire continua eficacitate eficienta organizatie infrastructura mediu de lucru client furnizor parte interesata proces produs proiect proiectare si dezvoltare procedura caracteristica trasabilitate conformitate defect
DEFINIII I PRESCURTRI
masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplineste cerintele nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie abilitatea unei organizatii, sistem sau proces de a realiza un produs care va indeplini cerintele pentru acel produs ansamblu de elemente corelate sau in interactiune sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel ceea ce se urmareste sau spre care se tinde, referitor la calitate persoana sau grup de persoane care orienteaza si controleaza o organizatie la cel mai inalt nivel ceea ce se urmareste sau spre care se tinde, referitor la calitate parte a managementului calitatii, concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si care specifica procesele operationale necesare si resursele aferente pentru a indeplini obiectivele calitatii parte a managementului calitatii, concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate parte a managementului calitatii, concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite parte a managementului calitatii, concentrata pe cresterea abilitatii de a indeplini cerintele, calitatii activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerinte masura in care sunt realizate activitatile planificate si sunt obtinute rezultatele planificate relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate grup de persoane si facilitati cu un ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii determinate sistem de facilitati, echipamente si servicii necesare pentru functionarea unei organizatii ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea organizatie sau persoana care primeste un produs organizatie sau persoana care furnizeaza un produs persoana sau grup care are un interes referitor la functionarea sau succesul unei organizatii ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elemente de intrare in elemente de iesire rezultat al unui proces proces unic care consta dintr-un ansamblu de activitati coordonate si controlate, cu data de inceput si de finalizare, intreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerintelor, specifice si care include constrngeri referitoare la timp, costuri si resurse ansamblu de procese care transforma cerinte in caracteristici specificate sau in specificatii ale unui produs, proces sau sistem mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces trasatura distinctiva abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare indeplinirea unei cerinte neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 7 din 32
Actiune preventiva Aciune corectiv Corecie Informaie Document Specificaie Inregistrare Dovada obiectiv Inspecie ncercare Verificare Audit Criterii de audit Dovezi de audit Constatri ale auditului Concluzii ale auditului Clientul auditului Auditat Auditor Echipa de audit Competen
actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti detectate sau a altei situaii nedorite aciune de eliminare a unei neconformiti detectate date semnificative informaie mpreun cu mediul sau suport document care stabilete cerine document prin care se declar rezultate obinute sau furnizeaz dovezi ale activitilor realizate date care susin c ceva exist sau este adevrat. evaluare a conformitii prin observare i judecare nsoite, dup caz, de msurare, ncercare sau comparare cu un calibru determinare a uneia sau mai multor caracteristici n conformitate cu o procedur confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, c au fost ndeplinite cerinele specificate proces sistematic, independent i documentat n scopul obinerii de dovezi de audit i evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina msura n care sunt indeplinite criteriile de audit ansamblu de politici, proceduri sau cerine utilizate ca o referin. nregistrri, declaraii ale faptelor sau alte informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile. rezultatele evalurii dovezilor de audit colectate, n raport cu criteriile de audit rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, dup luarea n considerare a obiectivelor auditului i a tuturor constatrilor de audit organizaie sau persoana care solicit un audit organizaie care este auditat persoana care are competena de a efectua un audit unul sau mai muli auditori care efectueaz un audit abilitatea demonstrat de a aplica cunotine i aptitudini
ABREVIERI
MC SMC RMC RNACP DCS
Manualul Calitii Sistemul de management al calitatii Reprezentantul Managementului Raport de neconformitate / aciune corectiv / aciune preventiv Departamentul de cercetare stiintifica
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 8 din 32
4.
4.1 CERINE GENERALE
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII
CALITATEA este conceptul care fundamenteaz declaraia de misiune a UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI i reprezint principalul sau scop. Realizarea sa constituie primul criteriu de succes i de meninere a unui sistem de management al calitii n conformitate cu cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008. Managementul UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI mentine un sistem de valori standard ntr-un mediu orientat ctre mbuntirea continu i genereaz difereniere prin calitatea serviciilor si a resurselor umane, reprezentand factorul care genereaza o reale difereniere fata de concurenta, transferand calitate si profesionalism catre serviciile furnizate, orientate constant ctre CLIENT. UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI activeaz ntr-un mediu universitar competitiv i performant, dezvoltand o cultur stabile, fr turbulene, orientat spre acumulare si stimulare creativa. SMC demonstreaz aptitudinea Universitii de a satisface permanent cerinele clienilor si pietei muncii, respectnd prevederile legale i reglementate aplicabile, n scopul creterii satisfaciei acestora. Sistemul de management al calitii este structurat conform unui ,,Model de sistem de management al calitii bazat pe proces, furnizat de referenialul aplicabil i este adaptat proceselor specifice UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI. Procesele monitorizate permanent genereaz valoare creativstiintifica si de educatie a studentilor si masteranzilor, iar aceasta genereaz satisfacie pentru clienii Universitatii, prin: Asigurarea conformitii cu cerinele clientului, legale i reglementate aplicabile Aplicarea eficace a SMC, inclusiv a proceselor de mbuntire continu a sistemului. Conformitatea SMC cu cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008 se demonstreaz prin: identificarea proceselor relevante ale SMC i documentarea lor n proceduri, ghiduri, metodologii i regulamente proprii, nscrise n lista documentelor SMC, anexa 3 determinarea succesiunii i interaciunii proceselor (prezentate n Harta proceselor, Anexa 2) aplicarea criteriilor i metodelor adecvate, astfel nct operarea i controlul proceselor s fie eficace asigurarea disponibilitii resurselor i informaiilor necesare funcionrii i inerii proceselor sub control monitorizarea, msurarea i analizarea acestor procese implementarea aciunilor necesare realizarii rezultatele planificate i mbuntirea continu. Procesele identificate n UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI cuprind: procese de management procese de asigurare a resurselor procese de realizare a serviciilor de invatamant, care cuprind: Procesul de admitere Procesul de predare si invatare Procesul de evaluare a studentilor si masteranzilor Procesul de organizare si derulare a programelor de licenta Procesul de organizare si derulare a programelor de masterat Procesul de cercetare stiintifica. procese de msurare, analizare i mbuntire procese suport. Pentru procesele enumerate sunt asigurate resurse adecvate pentru operarea i monitorizarea lor. 4.2 4.2.1 CERINE REFERITOARE LA DOCUMENTAIE Generaliti
Documentaia sistemului de management al calitii furnizeaz informaii adecvate, demonstreaz

conformitatea acestuia cu cerinele referenialului, conserv i dezvolta experiena acumulat. Documentaia SMC este alctuit din: Declaraia Rectorului privind Politica i Obiectivele n domeniul calitii i Angajamentul managementului, prti integrante ale Manualului Calitii (Anexele 4 si 5) Manualul Calitii Procedurile de sistem i operaionale, ghiduri, metodologii i regulamente interne, prezentate n lista documentelor SMC. Elaborarea acestora respect cerinele procedurii Controlul documentelor, PS-4.2.3, ghidurilor, metodologiilor i regulamentelor proprii, inclusiv cerintele legale aplicabile invatamantului superior. Documentele privind planificarea SMC, avnd abilitatea de adaptare permanent la orice schimbare survenit. Documentarea planificrii dovedete faptul c n Universitate sunt identificate procesele, activitile, funciile responsabile, verificrile necesare, c sunt stabilite i meninute funciile de trasabilitate, documentele i nregistrrile care definesc toate etapele derulate. nregistrrile proceselor, incluse n lista nregistrrilor, inute sub control conform procedurii Controlul nregistrrilor, PS-4.2.4. 4.2.2 Manualul Calitii
Manualul Calitii are caracter sintetic, reprezint interfaa Universitatii cu partenerii si i demonstreaz conformitatea sistemului de management al calitii cu cerinele standardului de referin. Manualul Calitii este un document de baza al Universitatii, utilizat pentru implementarea i meninerea n funciune a SMC. Manualul Calitii include: Prezentarea domeniului sistemului de management al calitii Referiri la procedurile documentate ale sistemului Descrierea proceselor SMC i a interaciunii dintre ele. Elaborarea Manualului Calitii Responsabilitatea elaborrii i adecvrii continue a Manualului Calitii, precum i difuzarea, pstrarea i retragerea lui revine Reprezentantului Managementului si Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, n cazul n care conducerea Universitatii nu dispune altfel. Manualul este aprobat de Rectorul universitatii, fiind structurat pe capitole, subcapitole i paragrafe. Atunci cnd elaboratorul este o persoan din afara Universitatii, responsabilitatea acesteia se refer strict la redactare. Atribuiunile privind difuzarea, pstrarea, modificarea i retragerea manualului revin RMC si Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii. Difuzarea Manualului Calitii Manualul este difuzat de Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, conform cerinelor procedurii Controlul Documentelor, PS-4.2.3. Identificate printr-un numr unic, exemplarele manualului sunt difuzate controlat destinatarilor interni i externi, fiind nregistrate n lista de difuzareretragere, administrat de Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii i anexat la exemplarul cu valoare de original. Destinatarii externi primesc exemplarele controlate ale manualului nsoite de scrisori ntocmite n dou exemplare i confirm primirea prin returnarea unui exemplar semnat. Fiecare deintor intern al manualului confirm primirea prin semnare i datare n lista de difuzare retragere. Exemplarul original nu se numeroteaz. RMC si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii pot emite, n scopuri precizate, exemplare necontrolate ale manualului, identificabile prin nscrierea pe fila de gard a cuvntului NECONTROLAT. i acestea sunt incluse n lista de difuzare-retragere, dar nu exist obligativitatea inerii la zi. Exemplarele distribuite destinatarilor externi, pentru care nu se confirm primirea timp de 30 zile, sunt considerate exemplare necontrolate.
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 10 din 32
Modificarea i pstrarea Manualului Calitii Reprezentantul Managemenrului si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in evidena modificrilor folosind lista de control a reviziilor. Orice modificare a Manualului Calitii este efectuat i aprobat de aceleai funcii ca i documentul original. Manualul se revizuiete ori de cte ori este necesar, iar revizuirea se face pe capitole. Dup 5 revizuiri ale aceluiai capitol sau dup modificarea a 40% din document se emite o nou ediie. Modificrile sunt nscrise n lista de control a reviziilor, menionndu-se pagina modificat, persoana care a fcut modificarea, descrierea i data modificrii. Paginile modificate, mpreun cu pagina de gard sunt transmise deintorilor de copii controlate. n scopul unei identificri uoare, toate modificrile operate sunt marcate cu o bar vertical aplicat n partea dreapt a textului revizuit. Un exemplar original al Manualului Calitii este pstrat de Reprezentantul Managementului si de Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, mpreun cu paginile originale nlocuite care conin modificri, pentru a se constitui un istoric al evoluiei Manualului Calitii. Manualul Calitii poate fi editat i n limbi strine, dac este cerut. 4.2.3 Controlul documentelor Documentele care dovedesc conformitatea sistemului de management al calitii cu cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008 sunt inute sub control conform procedurii Controlul documentelor, PS4.2.3, ghidurilor, metodologiilor i regulamentelor interne, care precizeaz regulile de: Elaborarea, verificarea i aprobarea documentelor nainte de emitere, referitor la adecvarea lor Analizarea, actualizarea dac este cazul i reaprobarea documentelor Identificarea modificrilor i stadiul revizuirii curente ale documentelor Disponibilitatea versiunilor relevante ale documentelor aplicabile la punctele de utilizare Mentinerea identificrii facile i a lizibilitatii documentelor Identificarea i distribuia controlata a documentelor de provenien extern, determinate ca fiind necesare pentru planificarerea si operarea sistemului de management al calitatii Prevenirea utilizrii neintenionate a documentelor perimate i identificarea adecvat a acestora, dac sunt pstrate, indiferent n ce scop. Sunt identificate si precizate funciile responsabilizate cu elaborarea, verificarea, aprobarea i retragerea documentelor. n cazul n care conducerea Universitatii nu dispune altfel, modificarea, verificarea i aprobarea documentelor revin acelorai funcii ca i pentru documentele iniiale. 4.2.4 Controlul nregistrrilor
nregistrrile sunt inute sub control conform procedurii Controlul nregistrrilor, PS-4.2.4, ghidurilor, metodologiilor i regulamentelor proprii, care stabilesc aciunile relevante pentru identificarea, pstrarea, protejarea, regsirea i eliminarea nregistrrilor. nregistrrile sunt lizibile, identificabile i regsibile cu uurin. Procedurile au anexate modele ale formularelor i prezint modul de utilizare a acestora. nregistrrile sunt pstrate n scopul de a dovedi c: Acurateea, identificarea i regsirea nregistrrilor C sistemul de management satisface cerinele standardului de referin Conformitatea proceselor i serviciilor cu specificaiile i cerintele clienilor si de reglementare Utilizarea unui personal atestat, calificat i instruit, motivat i contientizat Monitorizarea i msurarea adecvat a proceselor Tratarea coerenta a neconformitilor, implementarea i eficiena msurilor adecvate Identificarea, aplicarea i eficientizarea oportunitilor de mbuntire. nregistrrile folosite de UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI i meninute pentru a furniza dovezi obiective privind conformitatea proceselor sunt prezentate n lista nregistrrilor.
5.
RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI Conducerea Universitatii se implic activ n meninerea i dezvoltarea sistemului de management al calitii i supravegheaz mbuntirea continu a acestuia. Managementul de top supravegheaza procesele de creare i mbuntire continu a calitii si prin atragerea angajailor n procesele de management din UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI. n acest scop, conducerea Universitatii: a stabilit, implementeaz i adapteaz permanent politica i obiectivele n domeniul calitii promoveaz o cultur a calitii si modalitile de comunicare eficiente privind importanta satisfacerii cerintelor clienilor, precum i a cerinelor legale i reglementate analizeaz periodic sistemul de management al calitii i ia msuri de adecvare continu asigur resursele necesare i disponibilitatea acestora. 5.2 ORIENTARE CTRE CLIENT Conducerea se asigur permanent c cerinele clienilor sunt identificate i cunoscute, n scopul creterii satisfaciei acestora, prin analizarea: Datelor colectate, referitor la reacia clienilor Inregistrarilor gestionate conform PO06, Evaluarea satisfaciei clienilor i PO-07, Tratarea reclamatiilor, Regulamentului privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material, precum si alte ajutoare sociale pentru studentii de la cursurile de zi, Regulamentului privind activitatea profesional a studenilor si Regulamentului de organizare i funcionare a centrului de consiliere i orientare n carier Rezultatelor auditurilor interne i externe, Ghidului pentru auditarea interna a sistemului de management al calitatii etc. Tendinelor pieei muncii si de profil etc. 5.3 POLITICA REFERITOARE LA CALITATE Declaraia managementului privind politica n domeniul calitii este parte integrant a Manualului Calitii i conine obiectivele strategice i angajamentul conducerii privind implementarea acestora. Rectorul Universitatii stabilete politica n domeniul calitii, care: este adecvat scopului Universitatii include angajamentul privind satisfacerea cerinelor i mbuntirea continu a eficacitii SMC reprezint cadrul propice pentru stabilirea i analizarea obiectivelor calitii este comunicat, neleas i nsuit de personalul angajat este analizat pentru adecvarea ei continu. Politica n domeniul calitii este comunicat prin: afiare n locuri accesibile, inclusiv spatial web al UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI prezentare cu ocazia instruirilor interne popularizare n cadrul briefing-urilor periodice. 5.4 PLANIFICARE 5.4.1 Obiectivele calitii Conducerea Universitatii s-a asigurat c obiectivele calitii sunt stabilite, alocate funciilor relevante i sunt aplicabile pentru toate compartimentele. Obiectivele calitii sunt msurabile, msurate i n concordan cu politica din domeniul calitii. La
stabilirea si actualizarea obiectivelor calitii se ine cont de: rezultatele evalurii permanente a SMC strategia de dezvoltare a Universitatii evoluia, disponibilitatea i adecvarea resurselor necesare evoluia mediului universitar i legislativ etc. Obiectivele strategice stabilite de conducerea Universitatii sunt exprimate n politica n domeniul calitii, prezentate n documentele SMC, aplicabile unitatilor educationale i sunt convertite n obiective i indicatori comensurabili specifici. Obiectivele sunt actualizate ca urmare a msurilor de mbuntire stabilite, rezultate ale analizelor efectuate de managementul de la cel mai nalt nivel. Obiectivele calitii stabilite de UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI: se refer la ateptri ale clientului, au termene de aplicare i beneficiaza de resurse adecvate sunt orientate ctre client, derivate din planul de invatamant i pot fi atinse cu eforturi rezonabile sunt utilizate pentru a facilita analiza eficace i eficient de ctre management reprezint baz pentru stabilirea msurilor corective i de mbuntire continu a proceselor. 5.4.2 Planificarea Sistemului de Management al Calitii
Conducerea se asigur permanent c planificarea sistemului de management al calitii este efectuat si respectata i stabilete aciunile, responsabilitile, termenele i resursele adecvate pentru: ndeplinirea cerinelor de abordare bazat pe proces i a obiectivelor calitii meninerea integritii SMC n cazul oricror schimbri planificate i implementate. Procesul cuprinde planificarea proceselor necesare sistemului de management al calitatii, organizarea acestora (organizarea procesual), precum i alocarea resurselor adecvate. Datele de intrare necesare unei planificri eficace i eficiente sunt: strategiile, politicile i obiectivele calitii cerinele i ateptrile clienilor (studenti si masteranzi) informaii privind condiiile specificate, cerinele legale i reglementate aplicabile rezultatele evalurii performanelor proceselor, precum i a riscurilor poteniale oportuniti de mbuntire identificate. Datele de ieire ale planificrii cuprind: indicatorii de performana i intele necesare mbuntirii responsabiliti, autoriti i competene asociate aplicarii planurilor de mbuntire identificarea resurselor necesare metode de lucru, evaluare i mbuntire necesiti privind documentaia sau nregistrri. 5.5 RESPONSABILITATE, AUTORITATE I COMUNICARE 5.5.1 Responsabilitate i autoritate Conducerea Universitatii se asigur permanent c responsabilitile i autoritile sunt definite, comunicate i cunoscute. Responsabilitile i autoritile sunt stabilite n Carta Universitatii, Regulamentul Intern, fiele posturilor, Manualul Calitii, procedurile sistemului de management, ghidurile, metodologiile i regulamentele interne. Acestea sunt comunicate, meninute, analizate i imbunatatite atunci cnd apar schimbri structurale. Structura organizatoric, Anexa nr.1.1, (Organigrama UNIVERSITATII ARTIFEX din BUCURESTI) la care se adauga Organigrama calitatii, Anexa 1.2, reprezint cadrul dezvoltarii responsabilitilor, autoritatilor i competenelor, n scopul realizrii si imbunatirii, de ctre toate resursele implicate, iar detalierea se regsete n fiele posturilor, procedurile, ghidurile, metodologiile i regulamentele proprii aplicabile.
n scopul asigurrii i meninerii unui nucleu educational performant i competitiv, conducerea Universitatii: a stabilit nivelurile de competen i autoritate adecvate, criteriile de selectare referitoare la experiena i pregtirea profesional cerute, oportuniti de dezvoltare pentru personalul implicat valorific ideile formulate de angajai, pentru mbuntirea mediului i a metodelor de lucru valorific ponderea personalului implicat n proiecte de mbuntire Responsabilitatea pentru calitate a managementului de vrf prevede: informarea prompt n legtur cu procese i servicii care nu sunt conforme cu cerinele recunoaterea autoritii de a sista procesele pentru corectarea abaterilor de la calitate. Prin documentele SMC (proceduri, manual, ghiduri, metodologii i regulamente interne, fiele de post etc.), s-a stabilit c: Fiecare persoana care lucreaza pentru, cu sau in numele Universitatii este responsabila pentru realizarea sarcinilor la timpul i performana stabilit Responsabilitatea pentru obinerea si imbunatatirea calitii cerute revine persoanelor implicate Verificarea conformitii cu cerinele specificate revine personalului care nu are responsabiliti directe n realizarea serviciului Toate categoriile de personal au competena de a elimina neconformitile constatate i de a preveni apariia cauzelor care le-au generat. 5.5.2 Reprezentantul managementului Prin decizia Rectorului si a Senatului Universitatii, au fost desemnati si investiti cu autoritate Reprezentantul Managementului si Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii, pentru: a se asigura c procesele sistemului de management sunt stabilite, implementate i meninute a raporta managementului de vrf despre funcionarea SMC i orice necesitate de mbuntire promovarea politicii de contientizare a angajailor, referitor la cerinele clienilor a asigura relaia cu pri externe n chestiuni legate de sistemul de management al calitii. 5.5.3 Comunicarea intern Conducerea a stabilit: Procesele i modalitile adecvate de comunicare ntre departamente C aceast comunicare se refer la eficacitatea SMC. n universitate, procesul de comunicare prevede: organizarea de edine i ntlniri de lucru, utilizarea notelor interne, a memo-urilor i deciziilor scrise difuzarea documentelor cu aplicabilitate n mai multe departamente comunicare telefonic, pe fax i internet etc. 5.6 5.6.1 ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT Generaliti
La intervale planificate anual sau ori de cate ori este nevoie conducerea Universitatii analizeaz SMC, cu scopul de a verifica adecvarea i eficacitatea acestuia, conform procedurii PO01, Analiza efectuat de management, cu participarea Rectorului, Reprezentantului Managementului, membrilor structurilor de conducere operativ a UNIVERSITII ARTIFEX BUCURETI, de conducere a FACULTII DE FINANE I CONTABILITATE si de conducere a FACULTII DE MANAGEMENT MARKETING, membrilor Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, specialisti invitati de conducere. Pentru o monitorizare eficienta a SMC, conducerea Universitatii poate decide efectuarea unor sedinte focalizate pe obiective secventiale. Analiza are o agend prestabilit de Rector, Reprezentantul Managementului i/sau de Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, care poate fi modificat dup cum se consider necesar. Analiza include
evaluarea oportunitilor de mbuntire, necesitatea schimbrilor n SMC, politica i obiectivele calitii etc. RMC si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii ntocmesc Raportul de analiz a SMC, pe care l prezint participanilor la edin. De asemenea, ceilali participani prezint rapoarte privind evoluia SMC n zona lor de activitate. 5.6.2 Elemente de intrare ale analizei
Datele de intrare ale analizei efectuate de management includ cel putin informaii referitoare la: rezultatele auditurilor interne sau externe feedback-ul de la client performana proceselor i conformitatea serviciului stadiul aciunilor corective i preventive aciuni de urmrire de la analizele efectuate de management anterior schimbri care ar putea sa influeneze sistemul de management al calitii, planificate sau nu recomandri de mbuntire. 5.6.3 Elemente de ieire ale analizei
Elementele de ieire ale analizei sunt reprezentate de nregistrrile rezultate din desfurarea proceselor: procese verbale, rapoarte de evaluare, decizii, note interne, programe de mbunatatire, rapoarte de neconformitate / actiuni corective / preventive etc. Elementele de ieire ale analizei efectuate de management se prezint sub forma unor programe de mbuntire, proiecte de cercetare stiintifica, metodologii si proceduri; servicii noi puse la dispoziia studenilor si masteranzilor; programe si proiecte pentru optimizarea produselor si serviciilor, promovarea i protejarea adecvat a intereselor clientilor, avand ca rezultat: mbuntirea eficacitaii sistemului de management al calitatii i a proceselor sale mbuntirea serviciului n raport cu cerintele clientului, cerintele legale si reglementate asigurarea resurselor necesare.
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 15 din 32
6.
MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1
ASIGURAREA RESURSELOR
Conducerea Universitatii asigur resursele necesare: umane, financiare, mediu de lucru, informaii, infrastructur conform necesitilor constatate, pentru activiti de management, de instruire, de verificare, mbuntire, audituri interne etc. Managementul identific i asigur necesarul de resurse pentru: implementarea i meninerea SMC i mbuntirea continu a eficacitii sale creterea satisfaciei clientului. 6.2 6.2.1 RESURSE UMANE Generaliti
Personalul implicat n procese si activiti cu impact asupra calitii este competent, format, instruit, calificat, autorizat i atestat, n conformitate cu cerinele standardului de referin, normelor legale si reglementate aplicabile, procedurii PO02, Competen, contientizare, instruire si ghidurilor, metodologiilor si regulamentelor proprii. Dovezile asociate sunt pstrate n dosarele angajailor, la Reprezentantul Managementului, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii i la Directorul General Administrativ. Contientizarea conceptului de calitate, calificarea i motivarea personalului, inclusiv comunicarea intre unitatile de invatamant, interdepartamental i uman sunt promovate prin aciuni de instruire planificat, n conformitate cu politica managementului de varf. Conducerea Universitatii ncurajeaz autonomia funcional a personalului i analizeaz activitatea acestuia ca urmare a evalurilor efectuate. n scopul asigurrii resurselor umane necesare, UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI recruteaz, selecteaz i angajeaz personal pe care l fidelizeaz prin politici de perfecionare profesional i motivare. Selectarea persoanelor are ca fundament: personalitatea de nvingtor armonizata cu spiritul de echip inovaia si creativitatea gradul ridicat de implicare personal i loialitatea, n spiritul principiilor fundamentale privind: asigurarea libertii de gandire si actiune si egalitatea de tratament condiii de munc adecvate i respectarea demnitii consensualitatea i buna credin. 6.2.2 Competen, contientizare i instruire
UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI: determin competentele si autoritatile adecvate, necesarul de personal competent pentru activitile care influeneaza calitatea asigur instruiri interne/externe sau alte aciuni de perfecionare, dup cum consider necesar evalueaz eficacitatea aciunilor ntreprinse se asigur c angajaii sunt contieni de relevana activitilor i a rolului lor n structur, precum i de contribuia personal la realizarea obiectivelor calitii menine n dosarele angajatilor nregistrri privind: studii i instruire, abiliti, experien etc. Responsabilitile, autoritatea i limitele de competen alocate personalului sunt prevazute n Carta Universitatii, Regulamentul Intern, fiele de post i deciziile manageriale.
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 16 din 32
Conducerea Universitatii se asigur c toi angajaii au competena, abilitile i motivarea adecvate. Anual, personalul este evaluat conform cerinelor procedurilor si regulamentelor proprii. Ca instrumente utilizate n scopul contientizrii, motivrii i instruirii personalului se organizeaza briefinguri, ntlniri de lucru, documentri adecvate, seminarii, cursuri etc. Aciunile ntreprinse sunt evaluate pentru a determina gradul de eficacitate i a se introduce metode alternative adecvate. Necesitile de formare profesional sunt identificate de fiecare coordonator de unitate educationala si departament i sunt aprobate de conducerea Universitatii. Determinarile se fac pe baza analizelor periodice, in cursul carora se evalueaza educatia, experienta si competenta personalului care efectueaza activitati ce influenteaza calitatea. Fiecare entitate organizatorica transmite necesitatile de instruire prin note interne. Directorul General Administrativ, Reprezentantul Managementului si/sau Comisia de evaluarea si asigurarea calitatii planifica, organizeaza si desfasoara programele de instruire, fie cu sprijinul organizatiilor externe, fie n interiorul Universitatii, dupa cum este necesar. In cazul noilor angajati si la schimbarea locului de munca, personalul beneficiaz de cursuri de perfectionare adecvate. Constientizarea personalului cu privire la relevanta si importanta activitatilor sale si modul n care acesta contribuie la realizarea obiectivelor calitatii este realizata de sefii ierarhici, prin motivare si evaluare, utilizandu-se metode adecvate: automotivare, motivare externa pozitiva sau negativa. Procesul de evaluare a personalului respecta procedurile, ghidurile, metodologiile si regulamentele proprii: Regulament privind evaluarea strategiilor de predare, Regulament privind evaluarea colegial a cadrelor didactice, Regulament privind autoevaluarea cadrelor didactice, Regulament de evaluare a cadrelor didactice de ctre eful de catedr si Regulament intern privind evaluarea cadrelor didactice de ctre studeni. Inregistrarile referitoare la studii, instruire, abilitati si experienta sunt pastrate la dosarele de personal ale angajatilor, fisele posturillor, notele interne, programele de instruire, proiectele activitatilor de instruire, chestionarele de evaluare a activitatilor de instruire, rapoartele rezultate, registrele de evidenta dedicate. 6.3 INFRASTRUCTURA
Conducerea Universitatii asigur infrastructura necesar conformrii cu cerinele clienilor i cu prevederile legale i reglementate aplicabile. Infrastructura include: Sediu, spaii de lucru i depozitare, utiliti asociate: energie electric, energie termic, ap curent etc. Echipamente hardware i software liceniate, necesare desfasurarii in bune conditii a tuturor proceselor Universitatii Servicii suport: pentru comunicare (internet, telefonie fix i mobil, fax, retea de calculatoare etc.), transport, aprovizionare etc. UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI dispune de posibiliti de comunicare intern i extern, de surse de informare i de conducere operativ a proceselor, reflectnd necesitile unei universitati moderne aflat pe o pia a educatiei universitare si a muncii n continu transformare. Identificarea, asigurarea si mentinerea infrastructurii se bazeaza pe desfasurarea unui proces controlat, descris n procedura PO-07, Mentenanta echipamentelor, alctuit din etape succesive: proiectarea infrastructurii, achizitionarea materialelor si echipamentelor, montarea, punerea in functiune, mentinerea si casarea infrastructurii. Pe baza obiectivelor strategice stabilite de conducerea UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURESTI si a planurilor de investiti, Directia General Administrativa are principala responsabilitate privind infrastructura si mediul de lucru, prin stabilirea necesarului de echipamente pentru procese, a parametrilor mediului de lucru, necesarului de utilitati etc. 6.4 MEDIUL DE LUCRU
Conducerea UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI asigur mediul de lucru necesar realizrii

performanelor cerute personalului, proceselor si serviciilor. Pentru crearea unui mediu de lucru adecvat se ine seama n mod armonizat de factorii umani i fizici, rezultnd o combinaie benefic a lor, prin: Respectarea regulilor ergonomice Condiii privind nclzirea, iluminarea i ventilarea aerului din spaiile de studiu, lucru si cercetare stiintifica, biblioteca, dispensar medical Reguli i ndrumri referitoare la protectia mediului, sanatatea si securitatea ocupaional, inclusiv utilizarea echipamentului tehnic, de lucru i protecie, acolo unde este cazul, Respectarea normelor de igien, curenie, zgomot, vibraie i poluare. Echipamentele tehnice utilizate pentru sustinerea infrastructurii Universitatii sunt achizitionate in conformitate cu cerintele stabilite si cu cerintele legale aplicabile. Mediul optim de lucru este mentinut prin respectarea programelor de mentenant preventiva si corectiva stabilite conform procedurii P-07, Mentenanta echipamentelor. Programele cuprind reguli de exploatare tehnica, grafice de intretinere zilnica, curatare si ungere. Inregistrarile rezultate sunt mentinute de Directia General Administrativa. Infrastructura care si-a ncheiat ciclul de viata utila este casata conform actelor normative aplicabile. Echipamentele IT sunt dotate cu softuri licentiate si monitorizate conform procedurii PO-07 si cerintelor legale aplicabile. Mentenanta mijloacelor de transport respecta cerintele documentelor de service si prevederilor legale aplicabile. Asigurarea factorilor fizici si de mediu ambiant asociati mediului de lucru (spatii rational utilizate, temperatura, ergonomie etc.) este realizata de conducerea Universitatii concomitent cu asigurarea infrastructurii. Asigurarea factorilor sociali si psihologici, asociati mediului de lucru (scheme de recunoastere, de ocupare a functiilor de conducere, didactice si de cercetare) este realizata de coordonatorii directi, in conformitate cu metodologiile, ghidurile si regulamentele proprii.
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 18 din 32
7.
REALIZAREA PRODUSULUI (SERVICIULUI)
7.1
PLANIFICAREA REALIZRII PRODUSULUI (SERVICIULUI)
Toate procesele sunt planificate, respectndu-se cerinele normelor interne si nationale, normativelor si regulamentelor aplicabile domeniului invatamantului superior, in vigoare, avnd stabilite: obiectivele calitii si cerintele pentru serviciu, n concordan cu ateptrile clienilor, cerinele legale i reglementate aplicabile (programe de licenta, programe de masterat, cercetare stiintifica) succesiunea i interaciunea proceselor documentaia i resursele necesare realizrii serviciului de educatie activitile pentru verificarea, autorizarea, monitorizarea, masurarea, inspectiile i incercarile specifice, precum si criteriile de acceptare pentru serviciu nregistrrile care dovedesc c procesele i serviciile realizate satisfac cerinele. In scopul atingerii obiectivelor stabilite si a satisfacerii conditiilor specificate de clienti, la planificarea realizarii serviciului de educatie universitara se programeaza si se dezvolta procese specifice, prin elaborarea planurilor calitatii, documente cu rol de planificare a tuturor proceselor necesare, in functie de complexitatea serviciului: proiecte, produse, procese sau contracte specifice. Planurile calitatii definesc cel putin urmatoarele elemente: Obiectivele de calitate stabilite si cerintele pentru produs/ serviciu Procesele specifice, documentele necesare si resursele specifice produsului / serviciului Verificarile, validarea, monitorizarea, inspectia si incercarea produsului, precum si criteriile de acceptare a produsului/ serviciului Inregistrarile necesare care sa dovedeasca satisfacerea cerintelor. Planurile calitatii sunt aprobate de Rectorul si Senatul Universitatii si dupa caz de reprezentantul legal al clientului si se difuzeaza unitatilor educationale, departamentelor implicate si clientilor. Elementele de intrare pentru planificarea realizrii serviciului sunt reprezentate de: Obiectivele stabilite, referitoare la serviciile de educatie Cerinele exprimate i implicite ale clientului referitor la realizarea serviciilor Documentaia sistemului de management al calitii Documentele externe aplicabile (reglementri, normative, legislaie, autorizari etc.) Cerinele privind resursele necesare. Elementele de iesire se refera la: Necesarul de for de munc, experiena i calificarea adecvat Cerinele referitoare la monitorizarea i msurarea serviciului. 7.2 7.2.1 PROCESE REFERITOARE LA RELAIA CU CLIENTUL Determinarea cerinelor referitoare la serviciu
Principala preocupare a UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI este reprezentata de identificarea cerinelor si asteptarilor clientilor (studenti si masteranzi). n acest sens, se au n vedere: cerinele specificate de client, (inclusiv cerintele referitoare la activittile de livrare si postlivrare), structurate dupa tipul de produse si/sau servicii dorite de clienti. cerinele nespecificate de client, dar necesare pentru utilizarea specificata sau intenionata (atunci cand aceasta este cunoscuta), identificate de personalul responsabilizat pentru fiecare produs si serviciu care respect prevederile legislatiei in invatamantul universitar cerinele legale i reglementate in domeniul invatamantului superior, procedurile i metodologiile, ghidurile si regulamentele proprii etc. orice alte cerinte suplimentare considerate utile de personalul Universitatii.
7.2.2
Analiza cerinelor referitoare la produs (serviciu)
Activitatea de analizare a cerinelor referitoare la serviciu parcurge etapele prevzute de procesele de ofertare, selectare a ofertelor, participare la licitaii, solicitari din partea beneficiarilor, redactare a contractelor, livrarea serviciilor de educatie, descrise de regulamentele, ghidurile i metodologiile proprii, cerintele reglementate n vigoare etc. UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURESTI s-a asigurat ca la fiecare etap rezult nregistrri care dovedesc eficacitatea proceselor. cerintele referitoare la servicii sunt definite cerintele din contracte sau comenzi care difera de cele exprimate anterior sunt rezolvate societatea are capabilitatea sa indeplineasca cerintele definite. Serviciile UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURESTI sunt oferite prin intermediul site-ului, furnizorilor din mass-media pentru promovare, publicitate i marketing activitatea personalului Universitii. La fiecare etap rezult nregistrri care dovedesc efectuarea analizelor, eficacitatea lor i aciunile corective i preventive implementate. Solicitrile de ofert sunt primite de secretariatele facultilor i sunt analizate in vederea oferirii serviciilor solicitate, concomitent cu analizarea solicitarilor clienilor, ntocmirii i procesrii documentelor adecvate. Dosarele ntocmite nsumeaz documentaia ce cuprinde rezultatele analizrii cerinelor clientului, coroborate cu constrngerile de reglementare i legale n vigoare, n raport de capabilitatea Universitii de a satisface ateptrile clienilor (adecvarea specializarilor universitare la cerintele din piata muncii, evolutia cerintelor acesteia, schimbarea rapida a nevoilor pentru anumite profesii etc.). Decizia final asupra oportunitii aprobrii contractelor revine managementului de varf. Observaiile i/sau solicitrile neclare ale clientilpr pot fi negociate i rezolvate prin ntlniri directe, dac sunt respectate cerinele de reglementare aplicabile. Analiza ofertelor, contractelor si comenzilor de scolarizare si cercetare prevede focalizarea resurselor pentru: cifra de scolarizare, analizata si evaluata de Senatul universitatii si decanatele facultatilor componente disciplinele de studiu propuse, analizate si evaluate de catre managementul Universitatii oferta de servicii in domeniul cercetarii stiintifice este analizata de Rector, Senatul Universitatii si decanii facultatilor. Modificrile contractelor respect cerinele legislative aplicabile i activitii n domeniul invatamantului universitar i prevd acte adiionale, addendumuri etc. Toi cei implicai n derularea contractelor /comenzilor sunt informai asupra oricrei modificri survenite. Documentele modificate sunt aprobate de managementului de varf. 7.2.3 Comunicarea cu clientul
Comunicarea cu clientul se refera la informatii despre servicii, cereri de oferta, contracte / comenzi de nvatamant si cercetare, inclusiv amendamentele acestora, feed-back-ul de la client, incluzand reclamatiile de la client sau alte parti interesate si este efectuat de personal desemnat, pe toat durata negocierii contractelor / comenzilor, telefonic, pe fax, mail, prin servicii potale sau direct, n vederea obinerii i prezervrii informaiilor referitoare la produsele si serviciile cerute. Directorul General Administrativ mentine legatura cu clienii, astfel nct cerinele acestora s fie rezolvate integral, inclusiv eventualele reclamaii, att pe timpul derulrii contractelor/comenzilor, ct i dup finalizare. Comunicarea cu clientii (studenti si masteranzi) implica: transmiterea informatiilor referitoare la serviciu (programe de scolarizare, informatii despre admitere etc.) feedback-ul de la client privind gradul de satisfactie al acestuia raspunsuri la reclamatiile primite, conform procedurii PO-06, Tratarea reclamatiilor
Principalele metode de comunicare cu clientii prevad: comunicarea verbal, directa sau prin telefon. Comunicarea verbala directa se realizeaza intre persoane individuale sau prin constituire in grupuri (de ex. in cadrul diverselor intalniri) comunicarea scrisa, prin anunturi (inclusiv pe site), adrese, e-mailuri, faxuri etc. comunicarea vizuala, prin afisare (inclusiv pe site), panouri amplasate in locuri vizibile, materiale promotionale etc. Unele din aceste pot fi insotite si de comunicarea verbala.
7.3
PROIECTARE I DEZVOLTARE
Procesul de cercetare desfasurat in cadrul UNIVERSITATII ARTIFEX din BUCURESTI prevede: Cercetarea realizata de cadrele didactice, in vederea publicarii unor articole stiintifice, elaborarii unor comunicari stiintifice in vederea participarii la manfestrari stiintifice nationale si internationale, elaborarea suporturilor pentru cursuri, publicarea acestora sau a unor carti etc. Cercetarea stiintifica ce se realizeaza in cadrul unor proiecte de cercetare-dezvoltare derulate si finantate conform unor programe nationale sau internationale si/sau proiecte finantate de Universitate. Activitatile de proiectare si dezvoltare ale UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI se desfoar prin intermediul proiectelor iniiate, planificate, dezvoltate, implementate i verificate conform principiilor managementului de proiect i au n vedere, fr a se limita ns la noi discipline de invatamant si noi cursuri universitare, domenii de cercetare stiintifica si arii tematice ale cercetarii stiintifice etc. Regulamentul privind organizarea, funcionarea i finanarea cercetrii tiinifice, Model privind proiectarea cursurilor universitare, Metodologia pentru aprobarea i dezvoltarea programelor de studii, Diagrama flux privind etapele elaborrii planurilor de nvmnt etc.dezvolt aceste activitati. Verificarea se efectueaz pentru a se asigura c sunt respectate: condiiile impuse n elementele de intrare ale proiectrii si dezvoltarii condiiile stabilite prin contract / comanda (in cazul unui nou tip de serviciu de invatamant) prevederile legilor i reglementrilor tehnice aplicabile cerinele clientului, precum i faptul c specificaiile elaborate n procesul de proiectare sunt corecte i sunt de natur s conduc la realizarea unor servicii corespunztoare din punct de vedere tehnic, funcional i calitativ. 7.3.1 Planificarea proiectrii si dezvoltrii UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI planific proiectarea si dezvoltatea serviciilor, cursurilor universitare, temelor de cercetare, proiectelor de publicitate etc. prin intermediul documentelor care precizeaz: Denumirea serviciului, temei, cursului, proiectului, cerinele si obiectivele acestora Necesarul de resurse umane, financiare, logistic etc. Indicatorii de performan stabilii, analizati, dezvoltati. Pe durata planificarii, se determina: etapele proiectarii si dezvoltarii responsabilitatile si autoritatea pentru proiectare si dezvoltare analiza, verificarea si validarea, adecvate fiecarei etape. Informatiile necesare planificrii sunt actualizate pe msur ce procesul de proiectare i dezvoltare evolueaz, iar aspectele care alcatuiesc un serviciu, un curs universitar, o tema de cercetare etc. se contureaza in toate valentele adecvate. 7.3.2 Elementele de intrare ale proiectrii si dezvoltarii serviciului Elementele de intrare (cerintele clientului, informatiile din piata muncii, teme de proiectare si cercetare stiintifica etc.) sunt determinate, analizate continuu i se menin nregistrri. Elementele includ: performanele cerute, cerinele de funcionare i reglementate aplicabile factorii de risc identificabili
Prezentul document reprezinta proprietatea UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii universitaii..
informatiile derivate din proiecte similare anterioare, atunci cand este aplicabil alte cerinte esentiale pentru proiectare si dezvoltare. Birourile catedrelor i Directorul departamentului de cercetare colecteaza toate informatiile necesare, prin discutii cu clientii (studentii si masteranzii), furnizorii de servicii si produse, alte parti interesate. Cerintele sunt respectate, iar datele incomplete, cerintele ambigue si contradictorii sunt eliminate. 7.3.3 Elementele de ieire ale proiectrii Elementele de ieire sunt concretizate n dosare personalizate pentru clienti, universitate sau parti interesate si cuprind: Denumirea serviciului, temei de cercetare stiintifica, cursului universitar etc. si destinatarii acestora Caracteristicile tehnice si criteriile de acceptare Criteriile si metodele de verificare a calitii. Elementele de iesire contin comenzi, contracte si cerinte adresate clientilor, furnizorilor de servicii, altor parti interesate si sunt aprobate inainte de utilizare. Elementele de ieire ale proiectarii si dezvoltarii: satisfac cerinele cuprinse in elementele de intrare furnizeaza informatii corespunzatoare pentru aprovizionare si furnizarea serviciului, temei de cercetare, cursului universitar etc. fac referire la criterii de acceptare a serviciului definesc acele caracteristici esentiale pentru utilizarea sigura si corecta a serviciului, temei, cursului etc. 7.3.4 Analiza proiectrii si dezvoltarii In etapele adecvate ale proiectarii si dezvoltarii sunt planificate analize sistematice ale acestora. Analiza proiectrii si dezvoltarii este efectuat de Rector, Senatul Universitatii, DCS, Reprezentantul Managementului, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, decanii si secretarii stiintifici ai facultatilor. Analizele sistematice sunt conforme cu modalitatile planificate si fac dovada: capabilitatii rezultatelor proiectrii i dezvoltrii de a satisface cerinele identificarii oricaror probleme si propunerilor de actiuni necesare. La sedintele de analiza participa persoanele responsabilizate pentru proiectare i dezvoltare. Sunt meninute nregistrrile rezultatele analizelor si ale oricaror actiuni necesare. 7.3.5 Verificarea proiectrii si dezvoltarii
Verificarea proiectrii si dezvoltarii este efectuat pentru a se asigura c elementele de ieire ale satisfac cerintele cuprinse in elementele de intrare. Se menin nregistrrile rezultatelor. Verificarea este realizat de Rector, Senatul Universitatii, DCS, Reprezentantul Managementului, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, decanii si secretarii stiintifici ai facultatilor, putand participa si clientii sau reprezentantii acestora, pentru a se asigura c sunt respectate: condiiile impuse n elementele de intrare condiiile stabilite prin contract / comanda (in cazul proiectrii unui nou serviciu, tema de cercetare, curs universitar etc., cerute de clienti) prevederile legilor i reglementrilor aplicabile cerinele clientilor documentaia, rezultatele probelor, demonstratiilor si incercarilor, iar rezultatele verificarii procesului de proiectare si dezvoltare sunt corecte i de natur s conduc la realizarea unor servicii, teme, cursuri etc. corespunztoare din punct de vedere educational, tehnic, funcional i calitativ. 7.3.6 Validarea proiectrii si dezvoltarii
Documentarea validrii proiectarii si dezvoltarii este executata de Rector, Senatul Universitatii, DCS, Reprezentantul Managementului, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, decanii si secretarii stiintifici ai facultatilor i respect legislaia i cerintele reglementate n vigoare. Sunt pstrate
nregistrrile validrii. Validarea proiectrii i dezvoltrii este efectuata in conformitate cu modalitatile planificate, in scopul asigurarii ca serviciul, cursul universitar, tema de cercetare stiintifica etc. rezultate sunt capabile sa satisfaca cerintele pentru aplicari specificate sau utilizari intentionate, atunci cand sunt cunoscute. 7.3.7 Controlul modificrilor n proiectare si dezvoltare
Modificrile i schimbrile proiectarii i dezvoltarii serviciilor, cursurilor, temelor de cercetare stiintifica sunt documentate de DCS, decanii facultatilor i analizate, verificate i aprobate, cu respectarea cerintelor avute n vedere la elaborarea proiectelor iniiale. nregistrrile referitoare la modificrile efectuate sunt pstrate de elaboratori. Toate modificrile sunt identificate i se menin nregistrri. Modificrile sunt analizate, verificate, validate i aprobate nainte de implementarea lor. Analiza modificarilor include evaluarea efectului modificarilor asupra partilor componente si/sau a serviciului, cursului, temei de cercetare deja puse la dispozitia utilizatorului. Sunt meninute nregistrri ale analizei modificarilor si ale oricaror actiuni necesare.
7.4 7.4.1
APROVIZIONARE Procesul de aprovizionare
Procesul de aprovizionare este inut sub control conform procedurii PO04, Aprovizionare-depozitare, normelor i cerintelor proprii si reglementate n vigoare. Criteriile generale de selectare, evaluare i reevaluare periodic a furnizorilor de produse si servicii, stabilite i utilizate de UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI sunt stabilite, cunoscute, acceptate si utilizate de personalul responsabilizat. Activitatea de aprovizionare i de inere sub control a furnizorilor de produse i servicii revine Directorului General Administrativ si Sefului Serviciului Administrativ Gospodaresc, care efectueaz evaluarea/ reevaluarea acestora i in la zi listele furnizorilor de produse si servicii acceptai. UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI a stabilit i utilizeaz criterii de evaluare/reevaluare specifici pentru contractorii de furnituri i servicii i pstreaz nregistrrile rezultate. Aprovizionarea pentru activitile administrative ale Universitii Aprovizionarea cu echipamente tehnice si de lucru, produse incorporabile in activitatile de mentinere a mediului de lucru etc. Aprovizionarea cu echipamente IT, suport pentru comunicare, studiu universitar si cercetare etc. Aprovizionarea cu servicii suport (utilitati si echipamente etc.). Aprovizionarea reprezint un subproces care cuprinde etapele privind: Aprovizionarea ritmic conform cerintelor identificate Stabilirea necesitii nou create Tinerea sub control a portofoliului de furnizori si subcontractori potentiali si acceptati Utilizarea furnizorilor si subcontractorilor din lista celor acceptai Transmiterea comenzilor de aprovizionare Verificarea produselor si serviciilor aprovizionate i/sau utilizarea ca atare. Reevalurile sunt realizate n cazul n care apar abateri de la criteriile stabilite, iar lista furnizorilor acceptai se revizuiete dac este necesar. 7.4.2 Informaii pentru aprovizionare Contractele si/sau comenzile de aprovizionare descriu caracteristicile i condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc produsul si/sau serviciul aprovizionat, inclusiv cerine speciale, dac este cazul, respectiv: denumirea furnizorului, denumirea produsului / serviciului aprovizionat, caracteristicile tehnice (tip, categorie, clas etc), cantitate i termen de livrare, cerine pentru calificarea personalului (criteriu valabil pentru pentru furnizorii de servicii), cerine referitoare la certificarea sistemului (elor) de management, condiii de livrare si receptie etc.
Pe baza referatelor de necesitate, se intocmeste propunerea de angajare a cheltuielilor pentru aprovizionare si/sau subcontractare, Directorul General Administrativ si/sau responsabilul IT stabileste(sc) tipul achizitiei, conform cerintelor legale (licitatie, selectie de oferte, incredintare directa etc) si desfasoara activitatile corespunzatoare pana la incheierea contractului de achizitie, cu exceptia incredintarii directe. In cazul incredintarii directe, incheierea contractului sau emiterea comenzii este realizata de catre Rectorul Universitatii. Atunci cand reprezentantii Universitatii propun verificarea la furnizori a produsului aprovizionat, Directorul General Adminsitrativ precizeaza ntelegerile referitoare la verificari, metode de eliberare si receptionare a produselor. Atunci cand este specificat n contractul cu clientul, se precizeaza clauze de acces si/sau puncte de control ale clientului sau ale reprezentantului acestuia la furnizor, pentru a verifica dac produsul aprovizionat este conform cu cerintele. 7.4.3 Verificarea produsului/serviciului aprovizionat Pentru a se asigura c produsele si/sau serviciile aprovizionate sunt conforme cu cerinele, Directorul General Administrativ i Seful Serviciului Administrativ Gospodaresc mentin procesul de verificare a acestora. In cazul in care este necesar verificarea produsului / serviciului la furnizor, se mentioneaza in documentele de aprovizionare. In contractele cu furnizorii se pot include prevederi care dau dreptul reprezentantilor universitatii sa efectueze verificrile necesare i sa obina dovezi ale conformitii cu specificaiile, in conformitate cu prevederile procedurii PO-04.
7.5 7.5.1
PRODUCIE I FURNIZARE DE SERVICII Controlul productiei si al furnizrii serviciului
Procesul de furnizare a serviciilor de invatamant universitar se desfoar n condiii controlate, conform procedurilor PS4.2.3, PS4.2.4, PS8.3, metodologiilor, ghidurilor si regulamentelor proprii Regulament privind sistemul creditelor transferabile i promovarea anilor de studiu pentru studiile universitare de licen, Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta, Metodologie privind criteriile generale de organizare i desfurare a admiterii n ciclul de studii universitare de licen i de masterat pentru anul universitar..., Regulament privind activitatea profesional a studenilor etc., precum i actelor normative aplicabile, in scopul furnizarii: invatamantului universitar la nivel de licenta si masterat cercetarii stiintifice pregatirii continue. Toate procesele care concura la relizarea serviciilor se desfoar n conditii controlate, pentru mentinerea conditiilor de calitate cerute, funcionare eficient si legala, siguranta si certitudine, protecia mediului i a securitatii i santatii in munca. Planificarea realizrii serviciului revine Rectorului, decanilor unitatilor educationale si Directorului Administrativ Gospodaresc. Datele de ieire sunt reprezentate de nregistrrile care dovedesc c produsele si serviciile au fost realizate n condiii controlate, conform cerinelor clienilor si legislatiei in vigoare. nregistrrile rezultate sunt pstrate de responsabilii numiti. 7.5.2 Validarea proceselor de productie si de furnizare servicii Universitatea valideaz procesele de furnizare a serviciilor, atunci cnd elementele de ieire nu pot fi verificate prin msurari si monitorizari ulterioare si, in consecinta, deficientele devin evidente numai dupa ce serviciul a fost furnizat, conform cerintelor legislatiei aplicabile domeniului invatamantului universitar. Validarea reprezenta actiunea prin care se demonstreaza ca serviciile satisfac necesitatile si asteptarile clientilor, precum si ale altor parti interesate. Actiunile de validare includ: modelarea, simularea si incercarilor, precum si analizele care implica clientii si ale parti interesate. Validarea demonstreaza capabilitatea acestor procese de a obtine rezultatele planificate.
UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURESTI a stabilit ca procesele de validare au ca rezultate si sunt monitorizate si masurate prin utilizarea documentelor si formularelor dedicate. Procesul de validare respect prevederile actelor normative aplicabile domeniului de invatamant superior si este aplicabil si proceselor de evaluare efectuata de ARACIS. UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI respecta cerintele de validare a proceselor, referitoare la: Criteriile aprobate pentru analizarea i aprobarea proceselor Aprobarea echipamentelor i calificarea personalului Utilizarea de metode i proceduri specifice Cerine referitoare la nregistrri Revalidarea proceselor. Criteriile de validare a proceselor prevd verificarea: Materiilor prime i a materialelor utilizate Echipamentelor utilizate Calificrii personalului Metodelor i procedurilor specifice. In functie de proces, se pot stabili criterii suplimentare. Responsabilii numiti: stabilesc echipamentele de executie, in functie de capabilitatea acestora de a satisface cerintele stabilesc documentatia aplicabila i calificarea personalului necesar stabilesc eficacitatea procesului in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor stabilite Instruiesc personalul implicat, referitor la parametrii prescrisi, metodele si documentele cerute. Responsabilii numiti pot decide revalidarea proceselor de furnizare de servicii n situaia n care apar modificri semnificative cu privire la criteriile de validare aprobate. Pentru revalidarea proceselor de fumizare de servicii se parcurg aceleai etape ca la validare si pot fi utilizate mai multe validari. 7.5.3 Identificare i trasabilitate UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI identific serviciile de invatamant superior pe tot parcursul realizrii, prin mijloace adecvate zonei de activitate si folosirea semnaturilor autorizate, stampilelor etc. Elementele de identificare sunt prevzute n actele normative, procedurile, metodologiile, ghidurile si regulamentele aplicabile, emise de universitate i de instituii abilitate, astfel nct n orice moment s se poat stabili trasabilitatea produsului si/sau serviciului i stadiul acestuia fa de cerine, prin monitorizarea: planurilor de invatamant editarii cursurilor si a altor lucrari admiterii candidatilor in programele de invatamant acordarii burselor cazarii in campusul universitar practicii studentilor si masteranzilor proceselor de microproductie in cadrul activitatii de mentenanta a ehipamentelor tehnice cercetarii stiintifice. 7.5.4 Proprietatea clientului
UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI consider proprietatea clientului toate documentele de identitate, proiectele, inclusiv datele, serviciile, informaiile puse la dispoziie de client (proprietatea intelectuala) pentru a fi utilizate n procesul de invatamant si /sau cercetare; acestea sunt identificate, verificate si pastrate n siguranta n conformitate cu regulile specificate. In cursul determinarii si analizarii cerintelor referitoare la produs si serviciu, Rectorul Universitii stabileste si cerintele pentru proprietatea clientului, inclusiv cele referitoare la identificare, verificare, protejare, ntretinere, manipulare, depozitare, utilizare si returnare, conform procedurilor, ghidurilor, metodologiilor si regulamentelor proprii.
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 25 din 32
Pstrarea i arhivarea acestor informaii respect procedurile PS-4.2.3, Controlul documentelor i PS4.2.4, Controlul nregistrrilor si normele interne pentru aplicarea prevederilor Legilor 677:2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a datelor. Universitatea garanteaz confidenialitatea informaiilor conform actelor normative aplicabile. Dac proprietatea clientului este pierdut/ viciata/ deteriorata, acest lucru este raportat clientului, se iau msuri de limitare a pagubelor i se menin nregistrri adecvate. 7.5.5 Pstrarea produsului
Universitatea asigura protectia produsului si a partilor componente pe durata realizarii, inclusiv a livrarii/predarii la client, prin identificare, manipulare, ambalare, depozitare si protejare (conservarea), fie prin aportul sau direct, fie prin intermediul subcontractorilor, dupa cum este stipulat in contracte si comenzi. Pstrarea produsului aprovizionat se realizeaz conform procedurii PO-04, Aprovizionare-depozitare, normelor i normativelor aplicabile. 7.6 CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MSURARE I MONITORIZARE
UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI a determinat msurarile i monitorizarile care trebuie efectuate, inclusiv echipamentele de masurare si monitorizare necesare furnizarii dovezilor de conformitate cu cerinele determinate. UNIVERSITATEA a stabilit ca procesele de invatamant superior dedicate studentilor si masteranzilor sunt monitorizate si masurate prin utilizarea documentelor si formularelor specifice; de exemplu, se utilizeaza Fisa disciplinei pentru estimarea timpului total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului, competenele specifice disciplinei, coninutul disciplinei, aplicaii (seminar / laborator / proiect / practic), evaluare, repere metodologice si bibliografie; Fisa specializarii pentru evaluarea structurii generale a specializrii, identificarea competenelor generale conferite de specializare si identificarea debueelor profesionale ale absolvenilor specializrii etc. Universitatea utilizeaza si alte tipuri de echipamente de masurare si monitorizare, ele fiind folosite de angajatii Serviciului Gospodaresc Administrativ in procesele asociate activitatilor de mentenanta a echipamentelro tehnice, necesare asigurarii mediului de lucru in incinta zonelor de studiu si cercetare, precum si a caminului sudentesc. Seful serciviului asigura mentinerea valabilitatii metrologice a acestora. Atunci cand este necesar sa se asigure rezultate valide, instrumentele de masurare si monitorizare sunt: revizuite, la intervale specificate sau inainte de intrebuintare fata de etaloane trasabile pana la etaloane nationale; baza utilizata pentru etalonare sau verificare este inregistrata Ajustate sau reajustate, dupa cum este necesar Sunt identificate pentru a determina cu usurinta starea etalonarii Puse in siguranta impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatul masurarii Protejate in timpul manipulrii, intretinerii si depozitarii impotriva degradarilor si deteriorarilor. Responsabilii numiti stabilesc msuri pentru a se asigura c instrumentele de msurare i monitorizare sunt corespunztoare din punct de vedere al domeniului de msurare, tipului i preciziei cerute si au valabilitate de masurare. Se mentine controlul procesului de msurare.
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 26 din 32
8.
MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE
8.1
GENERALITI
n cadrul UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI, procesele de monitorizare, msurare, analiz i mbuntire sunt planificate i implementate pentru: A demonstra conformitatea serviciului cu cerinele clientului i cerinele legale i reglementate A asigura conformitatea SMC cu cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008 A asigura mbuntirea continu a eficacitii SMC. Procedurile aplicabile proceselor de msurare sunt: PS-8.2.2, Audit intern, PO05, Evaluarea satisfaciei clienilor, PO-06, Tratarea reclamatiilor si reglementarilor aplicabile domeniului invatamantului superior, care prevd metode de evaluare adaptate complexitatii utilizrii. Pentru a identifica i implementa oportuniti de mbuntire continu, UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI efectueaz evaluri perodice ale proceselor. Rezultatele analizei datelor rezultate constituie elemente de intrare pentru analiza efectuat de conducere. 8.2 8.2.1 MONITORIZARE I MSURARE Satisfacia clientului
Reprezentantul Managementului si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii monitorizeaz satisfacia clientului, prin metode de culegere i prelucrare a informaiilor referitoare la opinia acestuia privind serviciile furnizate, in conformitate cu procedurile PO-05, Evaluarea satisfactiei clientilor si PO06, Tratarea reclamatiilor, respectiv Regulamentul intern privind evaluarea cadrelor didactice de ctre studeni. Monitorizarea satisfaciei clientului ofer date de intrare pentru analiza de management. Sunt stabilite responsabilitile i modul n care se obine i se utilizeaz informaia referitoare la percepia clientului asupra modului n care UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI a ndeplinit cerinele sale. n acest scop, se obine feed-back-ul de la clieni prin: completarea Chestionarelor privind evaluarea de ctre studeni a calitii predrii transmise de UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI clienilor si evaluarea rezultatelor obtinute ntlniri directe cu clienii, anchete interne sau externe pe baz de chestionare sau interviuri nregistrarea reclamaiilor de la clieni de ctre COMISIE. Datele disponibile privind satisfacia clienilor sunt analizate de Rector si raportate Senatului Universitatii, dupa s-au realizat comparatii cu: obiectivele anului n curs realizrile anului precedent (de ex.: rapoarte privind analiza clientilor pierduti ; clientii care si-au redus volumul de lucrari de cercetare etc.) comandate realizrile concurenei (atunci cand exist date). n urma analizei datelor se elaboreaz programe de mbuntire, care stabilesc noi obiective pentru procesul de invatamant, strategii i politici de personal, noi servicii, publicitate. Monitorizarea satisfaciei clientului ofer date de intrare pentru analiza de management. 8.2.2 Audit intern UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI desfoar audituri la intervale planificate conform cerinelor procedurii de sistem PS-8.2.2, Audit intern, pentru a determina dac SMC mentinut: este conform cu modalitaile planificate, cerintele standardului de referinta i cerintele stabilite
pentru sistemul de management al calitii este implementat i meninut eficace. Auditurile interne sunt planificate i executate conform Programului de audit intern; se pot efectua i audituri inopinate, dac se consider necesar. Auditurile planificate vizeaza toate procesele Universitatii si sunt efectuate cel puin o dat pe an n toate facultatile si departamentele, urmrindu-se toate elementele standardului de referin. Neconformitile identificate sunt fundamentate pe dovezi obiective. Documentele rezultate n urma auditului sunt Rapoartele de audit intern i RNACP. Reprezentantul managementului si Comisia de evaluarea si asigurare a calitatii selecteaza personalul cu aptitudini specifice, asigura pregatirea acestuia conform standardelor aplicabile privind procesul de audit. Auditorii interni indeplinesc urmatoarele conditii de competenta: educatia experienta profesionala instruirea ca auditor experienta de audit. Auditul i atinge scopul i Rapoartele se consider finalizate atunci cnd toate msurile decise sunt implementate i eficiente. Constatrile aparin auditorilor efi, care evalueaz rezultatele implementrii aciunilor corective/preventive i le consemneaz n documentele asociate. Reprezentantul Managementului si/sau Comisia de evaluarea si asigurare a calitatii informeaz conducerea Universitatii asupra stadiului aciunilor corective i preventive prin rapoarte periodice sau cu ocazia analizei efectuate de management. 8.2.3 Monitorizarea i msurarea proceselor UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI aplica metode si proceduri de monitorizare si masurare a proceselor, in scopul verificarii satisfacerii solicitarilor primite de la clienti si a cerintelor legale si reglementate aplicabile. Rezultatele sunt consemnate in registre, rapoarte, procese verbale etc. Rectorul si manageentul executiv al Universitatii raspund pentru mentinerea nivelului cerut de acreditare, de instruire si perfectionare, constientizare si motivare a personalului angajat. Sunt aplicate metode corespunztoare pentru monitorizarea i msurarea proceselor SMC, astfel nct se poate demonstra eficienta inerii sub control si obinerea rezultatelor planificate. Analizele executate de management, conform procedurii operaionale PO-01, au ca obiectiv principal mentinerea si imbunatatirea SMC. Datele de intrare pentru msurarea i monitorizarea proceselor sunt: Informaii referitoare la instruirea i competena personalului angajat permanent i colaborator Date rezultate din auditurile interne Date rezultate din monitorizarea serviciilor Documentaia aplicabil, referitoare la inerea sub control a proceselor; nregistrrile aferente. Identificarea caracteristicilor proceselor msurate, calcularea indicatorilor de performan i mentinerea rezultatelor inregistrate revin fiecrui proprietar de proces. Metodele utilizate demonstreaz capabilitatea proceselor de a furniza rezultatele planificate. n cazul n care acestea nu sunt obinute, sunt ntreprinse aciuni corective i/sau preventive i corecii, pentru a asigura conformitatea procesului cu cerinele specificate. Sistemul de management al calitii implementat, bazat pe procese, este constituit din: Procese de management datele de intrare sunt furnizate de procesele de msurare i au ca ieiri decizii i aciuni, reprezentand, la randul lor, intrari pentru procesele de asigurare a resurselor. Procesele de asigurare a resurselor datele de intrare ale proceselor provin din ieirile proceselor de management, iar rezultatele acestor procese sunt intrri ale proceselor de executare a serviciului.
Procesele de realizare a serviciului ca date de intrare sunt utilizate cerinele clientului (exprimate n cereri, ateptri i materializate n contracte) i resursele alocate (calificarea si atestarea forei de munc, echipamentele necesare furnizarii serviciului etc); datele de ieire sunt reprezentate de produsele si serviciile realizate si calitatea acestora. Procesele de msurare care utilizeaz ca date de intrare ieirile proceselor de realizare a produsului si serviciului, precum i informaiile provenite de la clieni; datele de ieire sunt utilizate n procesele de management al activitilor. Procesele suport care constau in controlul documentelor i al inregistrrilor, comunicare, mentenant echipamente etc. Monitorizarea proceselor se realizeaz prin: analiza datelor rezultate din monitorizarea i msurarea serviciilor, puse la dispoziia Rectorului de ctre Reprezentantul Managementului, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii si managerii executivi, pentru sistemul de management al calitatii verificarea disponibilitii documentaiei necesare; realizrii integrale a operaiunilor necesare; efectuarea controalelor prevzute etc. analizarea periodic, de ctre management, a stadiului de implementare, eficienei i eficacitii SMC, inclusiv a modului n care procesele desfurate sunt inute sub control procesarea datelor obinute (timp de rspuns la solicitarile clienilor, promptitudinea in rezolvarea reclamaiilor etc.) si evaluarea/interpretarea, din punct de vedere statistic, a rezultatelor obtinute. Datele de ieire reflect modul n care procesele sunt inute sub control i cuprind nregistrrile cu privire la procese, RNACP etc. Msurarea proceselor se realizeaz prin supravegherea indicatorilor de performan, privind: timpul de rspuns la cerinele clienilor si ale institutiilor abilitate timpul de rspuns la reclamaiile/sesizrile de la clieni si institutiile abilitate eficiena i competena personalului angajat costuri suplimentare datorate implementrii si mentinerii sistemului de management al calitii etc. n cazul n care nu se obin rezultatele planificate, se ntreprind aciuni corective i preventive pentru realizarea conformitii produsului si serviciului cu cerinele clientului, legale si reglementate aplicate. Rezultatele msurrii i monitorizrii proceselor reprezint date de intrare pentru analiza datelor i a analizei efectuate de conducerea universitatii. 8.2.4 Monitorizarea i msurarea serviciului UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI monitorizeaz i msoar caracteristicile serviciului pentru a verifica dac sunt satisfcute cerinele clientului, legale i reglementate aplicabile, conform etapelor prevzute de procedurile de lucru n vigoare i cu cerinele de planificare. Verificrile necesare sunt prevzute de actele normative aplicabile i normele si procedurile proprii. Datele de ieire ale msurrii i monitorizrii serviciului sunt reprezentate de nregistrrile rezultate i pstrate n scopul de a furniza dovezi ale verificrii serviciului. 8.3 CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
Pe timpul derularii activitatilor de invatamant superior si administrate, pot fi constatate urmtoarele tipuri de neconformiti: Neconformiti ale produselor si serviciilor aprovizionate Neconformiti cauzate de deficiene semnalate si/sau potentiale pe timpul derularii serviciului de educatie Neconformiti in SMC. Personalul responsabilizat trateaza neconformitatile prin una sau mai multe dintre urmatoarele metode: masuri de eliminare a neconformitatii detectate
autorizarea utilizarii produsului si/sau serviciului, a eliberarii /acceptarii cu derogare inainte/dupa procesare, data de o autoritate relevanta si, acolo unde este cazul, de catre client masuri care sa impiedice aplicarea sau utilizarea intentionate initial actiuni corespunzatoare efectelor sau potentialelor efecte ale neconformitatii, atunci cand produsul / serviciul este detectat dupa livrare sau dupa ce utilizarea sa a inceput. Dup identificare, neconformitile sunt nregistrate n RNACP i se stabilesc cauzele apariiei, msuri de eliminare a lor, responsabili i termene de rezolvare. Produsele si serviciile neconforme sunt inute sub control, n scopul prevenirii punerii la dispoziia clienilor n mod neintenionat/ procesarii, conform procedurii de sistem PS8.3, care prevede: metodele de inere sub control a produsului/serviciului neconform metodele de tratare a produsului/ serviciului neconform responsabilitile i autoritile asociate n scopul tratrii produsului/ serviciului neconform. Toate neconformitile detectate sunt eliminate astfel incat sa fie prevenite litigiile cu clienii sau partile interesate / rezultatele negative in urma verificarilor efectuate de institutiile abilitate, iar produsele / serviciile / procesele sunt reinspectate n acelai mod ca i serviciile/ procesele iniiale. Sunt meninute nregistrrile referitoare la natura neconformitilor i la msurile ntreprinse, n scopul prevenirii repetabilitii acestora. 8.4 ANALIZA DATELOR
UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI colecteaz i analizeaz toate datele necesare pentru demonstrarea adecvrii i eficacitii sistemului de management al calitii. Analiza datelor furnizeaz informatii referitoare la: satisfacia clienilor (studenti si masteranzi) si a cadrelor universitare conformitatea cu cerinele specificate referitoare la produs si serviciu conformitatea cu politica si obiectivele n domeniul calitii caracteristicile si tendintele proceselor, produselor si serviciilor oportunitile pentru aciuni de imbunatatire furnizori si pari interesate. Anual sau cnd se consider necesar, conducerea Universitatii analizeaz toate datele colectate pentru a evalua eficiena sistemului de management al calitii i pentru a stabili politici i strategii adecvate. Neconformitile detectate sunt tratate conform procedurilor PS8.3 i PS8.2.2. Registrul de eviden a Rapoartelor de neconformitate/ aciune corectiv/ aciune preventiv este gestionat de Reprezentantul Managementului si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, care ntocmesc periodic rapoarte ctre Rectorul universitatii. Reclamaiile primite se nscriu n registrele de reclamaii si se mentin in dosare dedicate, de catre Reprezentantul Managementului si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii. Se analizeaz cauzele principale care influeneaz indicatorii de performan (tipurile de reclamaii / sesizri nregistrate si cauzele acestora; numrul de nemulumiri nregistrate n zone similare; activitatea personalului angajat, a furnizorilor, tendinele pieii muncii si de pprofil i cerinele clienilor, calificarea personalului, constrngerile cerinelor legale i de reglementare etc.) i se identific punctele critice care necesit supraveghere i mbuntire. Aciunile corective i preventive sunt nregistrate n formularele aplicabile i n RNACP, dac este cazul, conform procedurilor n vigoare. Datele rezultate n urma procesrii chestionarelor de evaluare a satisfaciei clienilor sunt analizate de Sefii catedrelor i sunt prezentate Rectorului si Senatuluil, la analizele efectuate de conducerea de la cel mai nalt nivel. Se stabilesc concluziile i mbuntirile necesare, n scopul identificrii noilor obiective n domeniul calitii, politicilor i strategiilor.
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 30 din 32
i datele de ieire ale analizei datelor reprezint intrri pentru analizele la nivel de top management, furniznd informaii referitoare la: caracteristicile i tendinele proceselor, produselor i serviciilor oportuniti de mbuntire i pentru implementarea de aciuni corective i preventive eficiente conformitatea serviciilor cu cerinele specificate gradul de satisfacere a clienilor competitivitatea universitatii si resurselor umane. 8.5 8.5.1 MBUNTIRE mbuntire continu
n UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI, procesul de mbuntire are ca suport utilizarea politicii si a obiectivelor calitii, a rezultatelor auditurilor si analizei datelor, actiunilor corective si preventive si analizei efectuate de management, prin planificarea: obiectivelor si proiectelor strategice referitoare la perfecionarea acelor procese care necesit revizuire i implementarea noilor procese i concepte privind serviciile puse la dispoziia clientilor mbuntirea etapizat a proceselor deja existente. Datele de intrare ale procesului de mbuntire sunt: Politica i obiectivele calitii aprobate Rezultatele analizelor efectuate de management Rezultatele auditurilor SMC, operaionale i de conformitate Rezultatele analizei datelor. Rectorul, Senatul universitatii si decanii facultatilor identific funciile i personalul implicate n aceste proiecte. Pentru fiecare proiect de mbuntire, funciile desemnate analizeaz: obiectivele calitatii stabilite limitele de aplicabilitate ale proceselor situaia de facto a proceselor i tendinele constatate soluiile de mbuntire aplicabile planificarea procesului de mbuntire, prin verificarea: metodelor stabilite, responsabilitilor privind planificarea, implementarea, verificarea, validarea i evaluarea termenelor de implementare, obiectivelor, conform etapelor stabilite si cu respectarea termenelor de predare. Proprietarii de proces rspund pentru: verificrile stabilite i meninerea n funciune a proceselor evaluarea rezultatelor obinute. Angajailor le sunt atribuite responsabiliti, autoriti, resurse i sprijin adecvat. Aceste rezultate sunt nregistrate de managerii executivi i puse la dispoziia Rectorului si Senatului Universitatii. Datele de ieire cuprind: identificri ale necesitii aciunilor corective i preventive adecvate propuneri de modificare a politicii i obiectivelor calitii, reprezentnd i ele date de intrare pentru analiza efectuat de management. 8.5.2 Aciuni corective Aciunile corective sunt aplicate n scopul eliminrii cauzelor neconformitilor i prevenirii reapariiei acestora. SMC beneficiaz de procedura PS8.5.2, Aciuni corective, documentat n scopul: Analizrii neconformitilor detectate, inclusiv a reclamaiilor provenite de la clieni Determinrii cauzelor neconformitilor Evalurii necesitii aplicarii de msuri eficiente pentru ca neconformitaile s nu reapar Determinarii i implementrii aciunilor necesare
nregistrrii rezultatelor aciunii ntreprinse Analizrii eficacitii aciunii corective i a coreciei intreprinse. 8.5.3 Aciuni preventive
Aciunile preventive sunt aplicate n scopul eliminrii cauzelor neconformitilor poteniale i n vederea prevenirii apariiei acestora, fiind adecvate consecinelor potenialelor defectri. n SMC este utilizat procedura documentat PS8.5.3, Aciuni preventive, care prevede: Determinarea neconformitilor poteniale i a cauzelor acestora Evaluarea necesitii de msuri adecvate pentru a preveni apariia neconformitilor Determinarea i implementarea aciunilor necesare nregistrarea i meninerea rezultatelor msurii ntreprinse Analizrii eficacitii aciunii preventive ntreprinse. Conducerea UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI a stabilit modul de luare n eviden, iniiere i implementare a coreciilor, aciunilor corective i preventive, n vederea eliminrii cauzelor existente i poteniale ale neconformitilor identificate i precizarea responsabilitilor personalului implicat. Sunt stabilite aciuni corective i preventive care in cont de importana neconformitii, n scopul nlturrii cauzelor generatoare de neconformiti sau diminurii, dac nu este posibil eliminarea acestora. Este verificat eficacitatea aciunilor ntreprinse i, atunci cnd se consider necesar, Reprezentantul managementului si Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii ntocmesc rapoarte privind evoluia neconformitilor din SMC i a msurilor ntreprinse, prezentate n analizele de management. Conducerea UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI stabilete metodele i procedeele adecvate mbuntirii SMC, n conformitate cu politicile i strategiile aprobate.
MC-01, ed.1, rev.0
Pagina 32 din 32

Manualul Calitatii

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manualul Calitatii

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

U

Universitatea ARTIFEX Bucureti

Fax: 021.316.61.68; 021.316.61.69 Website: www.artifex.org.ro E-mail: universitate@artifex.org.ro

MC 01, ediia 1, revizia 0

Exemplarul nr. ............... Exemplar controlat Exemplar necontrolat

- Prof. univ. dr. DAN CRUCERU

REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI - Prof. univ. dr. CONSTANTIN ANGHELACHE

Anexa 1.1 Anexa 1.2 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4

MC-01, ed.1, rev.0

UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURETI

MC-01, ed.1, rev.0

SCOP I DOMENIU DE APLICARE

ACTIVITATI DE INVATAMANT SUPERIOR

Excluderi fa de cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008: NU SUNT

MC-01, ed.1, rev.0

Regulamentul de organizare i funcionare Ordin nr. 3928/21.04.2005 Anexa la Ordin 3928/2005

MC-01, ed.1, rev.0

MC-01, ed.1, rev.0

MC SMC RMC RNACP DCS

MC-01, ed.1, rev.0

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII

Documentaia sistemului de management al calitii furnizeaz informaii adecvate, demonstreaz

MC-01, ed.1, rev.0

MC-01, ed.1, rev.0

MC-01, ed.1, rev.0

Conducerea UNIVERSITATII ARTIFEX BUCURETI asigur mediul de lucru necesar realizrii

MC-01, ed.1, rev.0

REALIZAREA PRODUSULUI (SERVICIULUI)

PLANIFICAREA REALIZRII PRODUSULUI (SERVICIULUI)

Analiza cerinelor referitoare la produs (serviciu)

APROVIZIONARE Procesul de aprovizionare

PRODUCIE I FURNIZARE DE SERVICII Controlul productiei si al furnizrii serviciului

MC-01, ed.1, rev.0

MC-01, ed.1, rev.0

MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE

MC-01, ed.1, rev.0

MC-01, ed.1, rev.0

S-ar putea să vă placă și