Manual de Man Integrat

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT
COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 1 /50
Prezentul manual este ntocmit n conformitate cu prevederile standardelor: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008
Exemplar controlat Exemplar necontrolat
Elaborat: Numele Semntura Data
Verificat i aprobat
Avertisment: Acest document este proprietatea SC FLORA TRADING SRL Reproducerea i difuzarea documentului este dreptul SC FLORA TRADING SRL
CUPRINS
DENUMIRE CAPITOL Politica n domeniul calitii, mediului, sntii i securitii n munc 0 INTRODUCERE 0.1 Generaliti 0.2 Abordarea bazat pe procese 1 DOMENIU DE APLICARE 1.1 Generaliti 1.2 Excluderi 1.3 Prezentarea organizaiei 2 REFERINE NORMATIVE 3 TERMENI I DEFINIII 4 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII, MEDIULUI, SNTII I SECURITII N MUNC 4.1 Cerine generale 4.1.1 Structura organizatoric 4.1.2 Prezentarea sistemului de procese (harta proceselor) 4.2 Cerine generale referitoare la documentaie 4.2.1 Generaliti 4.2.2 Manualul de management integrat 4.2.3 (4.4.5; 4.4.5) Controlul documentelor 4.2.4 (4.5.4, 4.5.4) Controlul nregistrrilor 5 RESPONSABILITATEA CONDUCERII 5.1 Angajamentul conducerii 5.2 Orientarea ctre client (aspecte de mediu, identificare pericol, evaluare risc i stabilire controale, cerine legale i alte cerine) 5.2.1 (4.3.1, -) Aspecte de mediu 5.2.2 ( -, 4.3.1) Identificare pericol, evaluare risc i stabilire controale 5.2.3 ( 4.3.2, 4.3.2) Cerine legale i alte cerine 5.3 Politica n domeniul calitii, mediului, sntii i securitii n munc
PAGIN A 4 5 5 5 7 7 7 7 8 9 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20
EDITI A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REVIZI A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 3 /50 21 21 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 28 29 29 29 30 31 31 32 32 32 33 33 34 34 35 35 35 35 36 36 37 37 38 38 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5.4 Planificare 5.4.1 (4.3.3, 4.3.3) Obiectivele calitii, mediului i securitii i sntii n munc 5.4.2 (-) Planificarea sistemului de management al calitii, mediului, securitii i sntii n munc 5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare 5.5.1 (4.4.1, 4.4.1) Responsabilitate i autoritate 5.5.2 (4.4.1, 4.4.1) Reprezentantul managementului 5.5.3 (4.4.3, 4.4.3.1) Comunicare 5.5.4 ( - , 4.4.3.2) Participare i consultare 5.6 (4.6, 4.6) Analiza efectuat de management 5.6.1 Generaliti 5.6.2 Date de intrare ale analizei 5.6.3 Date de ieire ale analizei 6 MANAGEMENTUL RESURSELOR 6.1 (4.4.1, 4.4.1) Asigurarea resurselor 6.2 (4.4.2, 4.4.2) Resurse umane 6.2.1 Generaliti 6.2.2 Competen, instruire i contientizare 6.3 ( 4.4.1, 4.4.1) Infrastructur 6.4 ( 4.4.1, 4.4.1) Mediul de lucru 7 REALIZAREA PRODUSULUI 7.1 Planificarea realizrii produsului 7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul 7.2.1 Determinarea cerinelor referitoare la produs 7.2.2 Analiza cerinelor referitoare la produs 7.2.3 Comunicarea cu clientul 7.3 Proiectare i dezvoltare 7.4 Aprovizionare 7.4.1 Informaii pentru aprovizionare 7.4.2 Verificarea produsului aprovizionat 7.5 Producie i furnizare de servicii 7.5.1 (4.4.6, 4.4.6) Controlul produciei i al furnizrii serviciului (Control operaional) 7.5.2 Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii 7.5.3 Identificare i trasabilitate 7.5.4 Proprietatea clientului 7.5.5 Pstrarea produsului 7.6 Controlul echipamentelor de monitorizare i msurare 7.7 (4.4.7; 4.4.7) Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns 8 MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE 8.1 Generaliti 8.2 Monitorizare i msurare 8.2.1 Satisfacia clientului 8.2.2 (4.5.5; 4.5.4) Auditul intern
COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 4 /50 39 39 41 41 42 43 43 43 44 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitorizarea i msurarea proceselor 8.2.4 (4.5.1, 4.5.1) Monitorizarea i msurarea produsului 8.2.5 (4.5.2, 4.5.2) Evaluarea conformrii 8.3 (4.5.3; 4.5.3) Controlul produsului neconform 8.4 Analiza datelor 8.5 mbuntire 8.5.1 mbuntire continu 8.5.2 (4.5.3; 4.5.3.2) Aciune corectiv 8.5.3 (4.5.3; 4.5.3.2) Aciune preventiv 8.5.4 ( - , 4.5.3.1) Incidente ANEXA 1 Schema general de organizare ANEXA 2 Harta proceselor
8.2.3
DECLARAIA DE POLITIC N DOMENIUL CALITII MEDIULUI SNTII I SECURITII N MUNC S.C. FLORA TRADING SRL se preocupa permanent de imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate pentru a raspunde asteptarilor tuturor partilor interesate (proprietari, clienti, furnizori, angajati, societate civila) si de imbunatatirea imaginii organizatiei in ceea ce priveste performantele de mediu si sanatate si securitate ocupationala realizate. De asemenea, S.C. FLORA TRADING SRL se conformeaza legislatiei in domeniile caliate-mediu-sanatate si securitate ocupationala si oricaror schimbari survenite in legislatia romana si europeana referitoare la procesele si activitatile proprii, militand pentru pastrarea unui echilibru intre cerintele economice, sociale si de mediu. Pentru FLORA TRADING SRL, Sistemul de Management Integrat SMI reprezinta o abordare logica si sistematica, ceea ce permite n prezent decizii strategice si operationale optime, care iau n considerare toate aspectele esentiale ce conduc la functionarea eficienta a organizatiei, att din punct de vedere al calitatii, mediului ct si al sanatatii si securitatii ocupationale. S.C. FLORA TRADING SRL recunoate c Sistemul de Management Integrat Calitate-MediuSnatate si Securitate Ocupaional este o prioritate de vrf i un factor determinant pentru dezvoltarea durabil i stabilirea unor politici, strategii, programe i practici pentru conducerea proceselor i activitilor ntr-o manier de respect fa de calitate i mediu, respectiv snatate si securitate ocupaional pentru toti salariatii. S.C. FLORA TRADING SRL, prin managementul su de vrf se angajeaz pentru: - conformarea cu legislatia in vigoare si cu reglementarile privind calitatea, protectia mediului, sanatatea si securitatea ocupationala; - imbunatatirea continua a performantelor in domeniile: calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala; - satisfacerea cerinelor i ateptrilor beneficiarilor , in privinta calitatii executiei lucrarilor si materialelor utilizate; -a asigura salariatilor un cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor prin controlul adecvat al riscurilor privind protectia mediului si sanatatea si securitatea in munca;
Obiectivele generale privind sistemul de management integrat calitate- mediu- sanatate si securitate ocupationala: - minimizarea posibilitatilor de producere a unor aspecte semnificative de mediu si aspecte cu risc privind sanatatea si securitatea muncii, pentru angajatii proprii, contractori si vizitatori; - prevenirea poluarii accidentale, a accidentelor de munca si a bolilor profesionale ca urmare a activitatilor desfasurate; - reducerea cantitatii de deseuri produse si tratarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare; -utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor si utilitatilor in vederea economisirii resurselor naturale; Suntem constienti ca atingerea excelentei in planul competitivitatii se obtine numai prin cresterea responsabilitatii si a nivelului instruirii adecvate a tuturor angajatilor nostri si totodata printr-o comunicare deschisa, permanenta si nemijlocita cu beneficiarii nostri si cu autoritatile responsabile. Conducerea organizaiei garanteaz asigurarea resurselor necesare pentru ndeplinirea obiectivelor generale i specifice stabilite, astfel nct salariaii s-i ndeplineasc atribuiile n conformitate cu cerinele acestor politici, n zona lor de responsabilitate. Managementul la cel mai inalt nivel se asigura ca Declaratia de politica a sistemului integrat Calitate- Mediu- Sanatate si securitate ocupationala este comunicata si este diponibila pentru toti angajatii societatii si pentru publicul interesat. DATA: 25.05.2013 DIRECTOR GENERAL 0. INTRODUCERE 0.1 Generaliti
Sistemul de management integrat calitate, mediu, sntate i securitate n munc implementat are rolul de a mbunti performanele SC FLORA TRADING SRL n sensul ndeplinirii cerinelor clienilor notri, a respectrii legislaiei i reglementrilor corespunztoare att pentru produsele realizate, ct i pentru inerea sub control a impactului asupra mediului i crerii unui climat de munc adecvat astfel nct s nu existe accidente de munc i mbolnviri profesionale. El este destinat partenerilor interni i externi ai organizaiei, precum i organismelor de certificare, pentru evaluarea capabilitii organizaiei noastre de a ndeplini cerinele prestabilite. n cadrul sistemului de management integrat sunt descrise procesele relevante privind calitatea, cerinele privind inerea sub control a impactului asupra mediului i cerinele care permit organizaiei s-i in sub control propriile riscuri care pot afecta sntatea i securitatea n munc. Punctul forte const n mbuntirea continu a proceselor, pentru ca n felul acesta s se poat mbunti performanele organizaiei noastre. Implementarea sistemului de management integrat calitate, mediu, sntate i securitate n munc face parte din deciziile strategice ale SC FLORA TRADING SRL. Proiectarea lui a inut seama de situaiile concrete din cadrul organizaiei noastre, de cerinele n continu schimbare, de anumite obiective, de produsele realizate de noi i de procesele corespunztoare acestora, de procesele cu impact asupra mediului care decurg din activitatea de revitalizare a conductelor deteriorate montate n locuri inaccesibile lucrrilor clasice de nlocuire i din celelalte activiti ale organizaiei i de specificul tuturor activitilor ce sunt ndeplinite de salariaii i colaboratorii organizaiei, care ar
putea influena securitatea i sntatea acestora. Pornind de la ndeplinirea cerinelor din standardele de referin SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 sistemul de management integrat implementat este specific SC ABC SRL. 0.2 Abordarea bazat pe procese
Am ales pentru sistemul nostru de management integrat o abordare bazat pe procese. Un avantaj al abordrii bazate pe procese este controlul permanent pe care aceasta l asigur, att asupra legturii dintre procesele individuale n cadrul sistemului de procese, ct i asupra combinrii i interaciunii lor. Procesele reprezint pentru noi activiti prin intermediul crora elementele de intrare sunt transformate n elemente de ieire (rezultate). Pentru o funcionare efectiv a organizaiei noastre au fost identificate interfeele dintre diferitele procese, pentru a face posibil conducerea i monitorizarea acestora. Adeseori, rezultatul unui proces reprezint elementul de intrare pentru un alt proces. Identificarea, conducerea i monitorizarea sistematic a proceselor din cadrul organizaiei noastre, precum i interrelaiile dintre acestea, reprezint abordarea noastr orientat pe procese. Abordarea procesual detaliat este prezentat n capitolele corespunztoare ale prezentului manual de management. Imaginea de ansamblu a sistemului de management integrat al SC FLORA TRADING SRL bazat pe categorii de procese este reprezentat n graficul de mai jos:
mbuntirea continu a sistemului de management integrat - calitate, mediu, sntate i securitate ocupaionale
Responsabilitatea managementului
Client Societate
Client Societate
Managementul resurselor
Msurare, analiz i mbuntire
Satisfacie
Cerine
Elemente de intrare
Realizarea produsului
Elemente
Produs
de ieire
Legenda: Activiti care adaug valoare Flux de informaii
1. DOMENIUL DE APLICARE 1.1.Generaliti SC FLORA TRADING SRL a implementat sistemul de management integrat calitate, mediu, sntate i securitate n munc pentru a demonstra capabilitatea sa de a furniza produse care s satisfac cerinele clientului respectnd cerinele legale i a altor reglementri aplicabile, asigurnd inerea sub control a riscurilor specifice de sntate i securitate a muncii i a impactului asupra mediului, precum i pentru a urmri creterea satisfaciei clientului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor de mbuntire continu i prin asigurarea conformitii cu cerinele clientului, cerinele legale i a altor reglementri aplicabile. 1.2 Excluderi innd seama de obiectul de activitate al SC FLORA TRADING SRL, urmtoarea cerin din capitolul 7 al standardului SR EN ISO 9001: 2008 nu are relevan pentru organizaia noastr: cerina 7.3 proiectare i dezvoltare n sensul definit de standardul SR EN ISO 9001, nu este aplicabil ntruct ntocmirea proiectelor nu face parte din obiectul de activitate al SC FLORA TRADING SRL.
1.3 Prezentarea organizaiei Denumirea societii: SC FLORA TRADING SRL
2. REFERINE NORMATIVE 2.1 STANDARDE DE REFERIN SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii - Cerine ; SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii Principii fundamentale i vocabular; SR EN ISO 9004:2001 Sisteme de management al calitii Linii directoare pentru mbuntirea performanelor
2.2 -
SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare SR ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu. Linii directoare pentru mbuntirea performanelor SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale ACTE LEGISLATIVE I NORMATIVE N DOMENIU Regulament intern Fiele posturilor ; Legea nr. 319/2006 - Legea securitii i sntii n munc; Norme metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006 HG nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare HG nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sntii lucrtorilor HG nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate
pentru locul de munc

HG nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc OUG 195 2005 privind protecia mediului, aprobat de Legea 256/2006 OUG Nr. 152/2005 privind prevenirea i controlul integrat al polurii H.G. 856 din 16.08.2002 Hotrre privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase OUG 78/2000 privind regimul deeurilor OUG Nr. 61/2006 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor Ordinul ministrului apelor i proteciei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu HG 493/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot Legea 107 din 25.09.1996 Legea apelor, republicat n 2005 Legea 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor HG nr. 971/26.07.2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munc HG nr. 493 din 12/04/2006 privind cerinele minime de securitate si sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot 3. TERMENI I DEFINIII Se aplic termenii i definiiile din standardul SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii Principii fundamentale i vocabular, SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare i SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. 3.1 Definiii specifice Termeni referitori la calitate
Calitate msura n care un ansamblu de caracteristici intrinseci ndeplinesc cerinele Cerina nevoie sau ateptare care este declarat, n general implicit sau obligatorie Satisfacie a clientului percepie a clientului despre msura n care cerinele clientului au fost ndeplinite Capabilitate abilitatea unei organizaii, sistem sau proces de a realiza un produs care va ndeplini cerinele pentru produs Termeni i definiii referitoare la mediu Mediu - mediul nconjurtor, n care organizaia opereaz, incluznd aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, umanul i interrelaiile dintre acestea. Analiza de mediu - instrument utilizat de organizaie pentru identificarea i evaluarea aspectelor i impacturilor de mediu generate de procesele/serviciile sale. Aspect de mediu - element al activitii, produselor sau serviciilor unei organizaii care poate interaciona cu mediul. Aspect semnificativ de mediu - aspect de mediu care poate avea un impact semnificativ asupra mediului. Impact asupra mediului - orice modificare a mediului, duntoare sau benefic, care rezult total sau parial din aspectele de mediu ale organizaiei. Performana de mediu - rezultatele msurabile ale aspectelor de mediu, realizate de managementul unei organizaii. Condiii anormale de funcionare - condiii de desfurare a proceselor organizaiei care vizeaz n special pornirea sau oprirea planificat a instalaiilor, lucrul n condiii deosebite (capacitate crescut/sczut de producie, perioade de revizii i reparaii). Condiii normale de funcionare - funcionarea curent a proceselor organizaiei. Funcionare n situaii de urgen - funcionare n condiii de anormaliti extreme (disfuncionaliti generate de diverse cauze, de natur intern sau extern) care pot genera riscuri de accidente, incidente i situaii de urgen. Sistem de management de mediu - component a sistemului de management general care include structura organizatoric, activitile de planificare, responsabilitile, practicile, procedurile, procesele i resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea i meninerea politicii de mediu. Receptor poluare - factorul de mediu care preia impactul generat de aspectul de mediu. Sensibilitatea receptorului - numrul de receptori i gradul de afectare a receptorului de catre impactul preluat. Calea de migrare a poluantului - ruta urmat de poluant de la sursa de poluare ctre receptor. Cale de migrare controlat - existena unor faciliti ( dotri de tipul tubulaturii de ventilaie i a courilor de dispersie pentru gaze, a staiilor de epurare i a programelor de monitorizare pentru apele uzate, mijloace de reciclare/ recuperare puse deja n practic pentru deeuri, etc.) create de organizaie pentru a dirija i controla impactul generat.
Termeni i definiii pentru managementul sntii i securitii ocupaionale Audit examinare sistematic prin care se determin dac activitile i rezultatele aferente satisfac dispoziiile planificate, i dac aceste dispoziii sunt implementate efectiv i sunt adecvate pentru realizarea politicii i a obiectivelor organizaiei. mbuntire continu proces repetat de dezvoltare a sistemului de management al OH&S, pentru obinerea mbuntirii performanelor globale ale securitii i sntii ocupaionale, n acord cu politica OH&S a organizaiei. NOT Nu este necesar ca procesul s se desfoare simultan n toate zonele de activitate. Pericol surs, situaie sau aciune cu un potenial de a produce o vtmare, n termeni de rnire sau mbolnvire profesional sau o combinaie a acestora. Identificare pericol proces de recunoatere a faptului c exist un pericol i de definire a caracteristicilor acestuia. mbolnvire profesional condiie fizic sau psihic deteriorat, identificabil, provocat de/sau nrutit de o activitate profesional i/sau o situaie legat de munc Incident eveniment (evenimente) legat (legate) de munc care a generat sau ar fi putut s genereze o rnire sau mbolnvire profesional (indiferent de gradul de severitate) sau deces. NOT Un incident n care nu apar mbolnviri, rniri sau decese se mai poate numit incident fr urmri sau situaie periculoas. Pri interesate persoan sau grup, n interiorul sau n afara locului de munc, preocupat sau afectat de performana OH&S ale unei organizaii. Neconformitate nendeplinirea unei cerine NOT: o neconformitate poate fi orice abatere de la: standardele aplicabile la locul de munc, practici, proceduri, cerine legale etc. cerinele sistemului de management OH&S
Obiectiv el OH&S, n termeni de performane OH&S, pe care o organizaie i le stabilete pentru a le realiza. NOT Obiectivele ar trebui s fie cuantificabile, oriunde este posibil. Sntate i securitate ocupaional condiii i factori care afecteaz starea de sntate i securitate a angajailor sau a altor lucrtori (inclusiv personal temporar angajat i personal subcontractant) a vizitatorilor sau a oricrei alte persoane aflate la locul de munc. Sistem de management OH&S parte a sistemului de management general care faciliteaz managementul riscurilor OH&S asociate afacerilor organizaiei. Aceasta include structura organizatoric, activitile de planificare, responsabilitile, practicile, procedurile, procesele i resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea i meninerea politicii OH&S a organizaiei. Organizaie Companie, unitate operaional, firm, ntreprindere, instituie sau asociaie, parte sau combinaie a acestora, nregistrat sau nenregistrat, public sau particular, cu propria structur funcional i administrativ.
NOT Pentru organizaiile cu mai multe uniti operaionale, o unitate operaional separat poate fi definit ca o organizaie. Performan rezultate msurabile ale sistemului de management OH&S legate de controlul organizaiei asupra riscurilor referitoare la securitate i sntate, bazate pe politica i obiectivele sale OH&S. NOT Msurarea performanei include msurarea activitilor de management OH&S i a rezultatelor. Risc combinaie a probabilitii de apariie a unui eveniment periculos sau expunerii (expunerilor) la acesta i a severitii rnirii sau mbolnvirii profesionale care poate fi cauzat de eveniment sau de expunerea (expunerile) la acesta. Evaluare risc Proces de estimare a riscului (riscurilor) care rezult dintr-un pericol (din pericole), innd seama de caracterul corespunztor al oricror controale existente, i de luare a deciziei asupra faptului c riscul este (riscurile sunt) sau nu este acceptabil (acceptabile). Risc acceptabil risc care a fost redus la un nivel care poate fi acceptat de ctre organizaie n raport cu obligaiile sale legale i propria sa politic OH&S Termeni referitori la organizaie Organizaie grup de persoane i faciliti cu un ansamblu de responsabiliti, autoriti i relaii determinate Infrastructur sistem de faciliti, echipamente i servicii necesare pentru funcionarea unei organizaii Mediu de lucru ansamblu de condiii n care se desfoar activitatea Termeni referitori la audit Audit proces sistematic, independent i documentat n scopul obinerii de dovezi de audit i de evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criteriile de audit Program de audit ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp i orientate spre un scop anume Criterii de audit ansamblu de politici, proceduri sau cerine utilizate ca o referin Auditor persoana care are competena de a efectua un audit Constatri ale auditului rezultatele evalurii dovezilor de audit colectate n raport cu criteriile de audit Concluzii ale auditului rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, dup luarea n considerare a obiectivelor de audit i a tuturor constatrilor de audit 3.2. Prescurtri
RI Regulament intern SMI Sistem de management integrat MMI - Manualul de management integrat RMI Reprezentantul managementului pentru sistemul integrat
DG director general 4. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT 4.1 Cerine generale Sistemul de management integrat propriu SC ABC SRL a fost proiectat, documentat i pus n aplicare i este meninut astfel nct s se asigure o mbuntire continu a calitii produselor i serviciilor organizaiei noastre, a performanei de mediu i a performanelor de sntate i securitate a angajailor. n acest scop: - am identificat procesele necesare; - am determinat etapele proceselor i interaciunile dintre aceste procese (conform hrii proceselor); - am stabilit criteriile i metodele necesare pentru asigurarea derulrii efective i inerea sub control a acestor procese (conform indicatorilor de msurare ai procesului); - am asigurat disponibilitatea resurselor i informaiilor necesare pentru derularea i monitorizarea acestor procese; - am identificat activitile necesare de msurare, monitorizare i analiz i am implementat msurile corespunztoare pentru diferitele procese, pentru a realiza obiectivele planificate precum i procesul de mbuntire continu. - am identificat cerinele legale i alte cerine de mediu i sntate i securitate n munc aplicabile organizaiei noastre; - am identificat pericolele, evaluat riscurile i stabilit criteriile de control ale acestora; - am identificat aspectele i impactul asupra mediului, am evaluat impactul asupra mediului i am identificat aspectele de mediu semnificative - am stabilit obiectivele lund n considerare cerinele legale i alte cerine, pericolele i riscurile de sntate i securitate n munc proprii, aspectele de mediu semnificative, opiunile tehnologice, cerinele financiare i punctele de vedere ale prilor interesate; - am elaborat programe de management de mediu i sntate i securitate n munc; - am creat o structur funcional n cadrul organizaiei, stabilind responsabilitile specifice fiecrei funcii implicate n planificarea, implementarea i controlul sistemului de management mediu i sntate i securitate n munc, att n condiii normale, ct i n cazul apariiei situaiilor de urgen; - am asigurat condiiile pentru existena personalului competent, instruit i contientizat de cerinele de calitate, mediu i sntate i securitate n munc - am creat proceduri de comunicare i consultare n interiorul organizaiei astfel nct toate prile implicate s poat participa la deciziile care pot afecta sntatea i securitatea la locul de munc; - am creat proceduri menite s verifice periodic i permanent funcionarea sistemului de management al securitii i sntii n munc care s genereze aciunile corective necesare pentru asigurarea conformitii cu cerinele prestabilite i a procesului de mbuntire continu. - am creat proceduri pentru inerea sub control a proceselor cu impact asupra mediului i asupra securitii i sntii angajailor. 4.1.1 Structura organizatoric
n scopul realizrii obiectivelor calitii, mediului, securitii i sntii n munc conducerea stabilete o structur a sistemului de management pentru a controla, evalua i mbunti calitatea produselor pe parcursul etapelor de realizare a acestora. Structura organizatoric include asigurarea unor relaii eficiente furnizor client la toate interfeele, att interne, ct i externe. Dei personalul cruia i s-au atribuit responsabiliti specifice poate contribui la obinerea calitii, trebuie subliniat faptul c nu acesta este personalul care creeaz calitatea. Acest personal reprezint numai o parte a sistemului de management integrat. Sistemul de management integrat cuprinde totalitatea funciilor i necesit implicarea, angajarea i colaborarea efectiv a ntregului personal al societii pentru obinerea unei mbuntiri continue. Responsabilitatea i autoritatea personalului care conduce, efectueaz i verific activitile ce influeneaz calitatea, performana de mediu i asigurarea securitii i sntii angajailor, mai ales pentru personalul care are nevoie de libertate i autoritate organizatoric, sunt stabilite n regulamentul intern i n fiele posturilor, iar schema general de organizare este prezentat n Anexa 1. 4.1.2 Prezentarea sistemului de procese (harta proceselor) Procesul de realizare a produsului, reprezint procesul cheie al organizaiei noastre, SC FLORA TRADING SRL. Procesele de conducere, de asigurare a resurselor i cele de msurare, analiz i mbuntire asigur condiiile cadru pentru derularea procesului cheie. Harta proceselor din cadrul organizaiei noastre este prezentat n ANEXA 2. Procesele organizaiei noastre sunt gndite i derulate astfel nct pe de o parte s se ndeplineasc cerinele clienilor notri, pe de alt parte s se realizeze un rezultat financiar pozitiv. Cerinele cuprinse n standardele de referin SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008 sunt abordate n cadrul organizaiei noastre pe categorii de procese i respectiv componente ale ntregului sistem, care au efecte asupra diferitelor procese. Procesele principale cuprinse n fiecare categorie de procese, conform cerinelor din SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008 sunt urmtoarele: a) Procese de management - Analiz iniial de mediu - Identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor - elaborare strategie, politic, obiective; - planificare; - controlul documentelor i al nregistrrilor ; - analize efectuate de management; avnd la baz urmtoarele componente: angajamentul managementului pentru calitate, protecia mediu, asigurarea securitii i sntii angajailor, responsabilitate, autoritate i comunicare intern.
b) -
Procese de management al resurselor procesul de instruire, competen i contientizare; procesul de consultare a angajailor; asigurarea diferitelor categorii de resurse (umane, materiale i financiare); asigurarea infrastructurii i a mediului de lucru necesare realizrii conformitii produsului.
c) Procese de realizare a produsului - procese referitoare la relaia cu clientul; - procesul de aprovizionare; - procesul de realizare a produsului; - procesul de control al echipamentelor de monitorizare i msurare; avnd la baz componentele: planificare, identificare i trasabilitate, pstrarea produsului cu respectarea legislaiei n vigoare referitoare la mediu i sntatea i securitatea n munc . d) Procese de msurare, analiz i mbuntire - aciuni corective - aciuni preventive - mbuntire continu - audituri interne avnd la baz componentele: satisfacia clientului, analiza datelor, controlul produsului neconform, monitorizarea i msurarea proceselor i produselor. 4.2 4.2.1 Cerine generale referitoare la documentaie Generaliti
Sistemul de management al calitii se aplic tuturor activitilor legate de calitatea unui produs, proces sau serviciu i interacioneaz cu acesta. Sistemul de management al mediului se aplic proceselor, operaiilor i activitilor cu impact asupra mediului, din cadrul activitii organizaiei noastre. De asemenea, sistemul de management al sntii i securitii ocupaionale se aplic tuturor activitilor care implic prezena angajailor proprii i a personalului subcontractanilor, care desfoar activiti pe teritoriul organizaiei. Sistemul cuprinde toate fazele de la identificarea iniial pn la satisfacerea final a cerinelor i ateptrilor clientului sau ndeplinirea cerinelor legale sau a altor cerine de mediu sau sntate i securitate n munc. Aceste faze i activiti includ urmtoarele : - marketing i prospectarea pieei; - procurare materiale ; - planificarea i dezvoltarea proceselor; - msurarea, controlul i reglarea proceselor de producie; - realizarea produsului; - inspecie, ncercare i examinare; - depozitare; - utilizarea de ctre client ; - identificarea cerinelor legale i a altor cerine specifice activitii prestate n cadrul organizaiei, de mediu i sntate i securitate n munc; - identificarea pericolelor i evaluarea i controlul riscurilor specifice organizaiei; - identificarea aspectelor i a impactului asupra mediului, evaluarea impactului - pregtirea pentru situaii de urgen; - monitorizarea i msurarea indicatorilor de mediu i de sntate i securitate n munc;
evaluarea conformitii cu cerinele legale i alte cerine.
Sistemul de management integrat stabilete i impune meninerea unor mijloace pentru identificarea, colectarea, indexarea, ndosarierea, arhivarea, ntreinerea, regsirea i distrugerea documentaiei i a nregistrrilor adecvate referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate n munc. Se stabilesc condiii referitoare la disponibilitatea i accesibilitatea nregistrrilor pentru clieni i furnizori, pentru autoriti i alte pri interesate, precum i la procedurile de efectuare a schimbrilor i modificrilor la diverse tipuri de documente . Documentaia este pstrat ntr-un mod ordonat, este uor identificabil, lizibil, datat, curat. Tipurile de documente meninute sub control sunt urmtoarele : - manualul de management integrat; - politica de calitate, mediu, sntate i securitate n munc; - proceduri de sistem; - proceduri operaionale; - instruciuni de lucru; - specificaii; - desene; - procese tehnologice; - documente de provenien extern. Aceste documente sunt codificate conform procedurii de sistem cod PS 01 Controlul documentelor. Documentele de provenien extern (acte normative, standarde, caiete de sarcini) sunt analizate i inute sub control pentru a fi utilizate doar ediiile n vigoare. 4.2.2 Manualul de management integrat
n scopul transpunerii n practic a politicii n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc SC FLORA TRADING SRL a elaborat manualul de management integrat n conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008. Manualul se elaboreaz de RMI, se verific i se aprob de Directorul general. Manualul de management integrat se identific prin : - codul i numrul exemplarului; - ediia curent i revizia n vigoare; - data intrrii n vigoare i data difuzrii; Manualul de management integrat fiind supus revizuirii, clienii care solicit i primesc manualul sunt invitai s consulte ediia i revizia n vigoare la data ncheierii contractului. Gestionarea exemplarului original aprobat se face de RMI. Multiplicarea manualului de management se face numai dup exemplarul original cu aprobarea Directorului general .
Pentru o uoar identificare a cerinelor din standardele de referin, manualul de management este structurat n coresponden direct a capitolelor cu capitolele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008. Manualul de management conine referine la procedurile de sistem ce descriu activitile necesare implementrii sistemului de management al calitii, mediului, securitii i sntii n munc. Actualizarea manualului de management se face atunci cnd este cazul pe baza urmtoarelor elemente: - analize efectuate de conducere, observaii ale RMI sau ale altor compartimente fcute pe parcursul utilizrii acestuia; - modificri intervenite n domeniul de activitate sau n schema de organizare; - cerine ale clienilor sau ale inspeciilor autorizate; - modificri ale normativelor de referin; - audituri efectuate de organismele de certificare; - modificri ale performanelor de mediu sau ale riscurilor identificate n cadrul organizaiei. Prin actualizare se schimb ediia sau revizia: ediie atunci cnd se impune o nou redactare a documentului, iar prin revizie modificri de mai mic anvergur operate n textul documentului. Stadiul actualizrii se consemneaz pe fiecare pagin a manualului la rubrica Revizia din caseta din antetul paginii. Exemplarele scoase din folosin sunt retrase de ctre RMI la difuzarea exemplarelor actualizate. Acestea se anuleaz, originalul se pstreaz la arhiv, iar restul se distrug . Manualul de management face parte din documentele sistemului de management integrat i este meninut sub control n conformitate cu procedura de sistem cod PS 01 Controlul documentelor. 4.2.3 (4.4.5; 4.4.5) Controlul documentelor
Acest capitol reglementeaz controlul tuturor documentelor, prezentate la capitolul 4.2.1, al prezentului manual de management, pentru a se asigura c acestea sunt elaborate, verificate, aprobate i difuzate de personal autorizat. Documentele sistemului de management integrat se caracterizeaz prin: - denumire; - cod; - numele i prenumele persoanelor care au elaborat, documentul.
verificat,
i aprobat
Documentele sistemului sunt verificate i aprobate nainte de emitere de personal autorizat pentru a confirma c acestea sunt adecvate. Toate documentele sunt trecute n Lista documentelor n vigoare, pentru prevenirea utilizrii documentelor perimate . Prin aceasta se asigur c : - ediiile n vigoare ale documentelor adecvate sunt disponibile n toate locurile unde se execut activiti eseniale pentru funcionarea eficace a sistemului de management integrat;
documentele perimate sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare sau de utilizare i sunt asigurate mpotriva utilizrii neintenionate a acestora; orice documente perimate pstrate n scopuri juridice sau de conservare sunt identificate n mod corespunztor.
Documentele sistemului de management integrat sunt supuse actualizrii permanente. Prin actualizare se schimb ediia sau revizia: ediie atunci cnd se impune o nou redactare a documentului, iar prin revizie modificri de mai mic anvergur operate n textul documentului. Exemplarele scoase din folosin sunt retrase de ctre RMI la difuzarea exemplarelor actualizate. Exemplarele retrase sunt identificate prin tampila ANULAT i sunt pstrate n acelai dosar cu exemplarul actualizat astfel: exemplarul actualizat este aezat totdeauna deasupra exemplarului retras. Modificrile documentelor sunt efectuate, analizate i aprobate de aceleai persoane care le-au analizat i aprobat iniial sau de persoane cu funcii echivalente. Documentele modificate sunt supuse aceluiai regim de difuzare i pstrare . Prezentul capitol al manualului este prezentat n detaliu n cadrul procedurii de sistem cod PS01 Controlul documentelor. 4.2.4 (4.5.4; 4.5.4) Controlul nregistrrilor
nregistrrile sistemului de management sunt documente care reprezint dovada efecturii anumitor activiti sau a rezultatelor acestora. nregistrrile sistemului sunt documentele care furnizeaz dovezi obiective ale gradului de satisfacere a condiiilor referitoare la calitatea unui produs / serviciu executat, la inerea sub control a aspectelor de mediu semnificative i a riscurilor identificate sau ale eficacitii funcionrii unui element al sistemului de management integrat. nregistrrile sistemului sunt definite prin intermediul Manualului de management integrat, procedurilor de sistem, procedurilor operaionale i instruciunilor care se aplic n cadrul sistemului de management adoptat de ctre SC FLORA TRADING SRL. Acestea sunt meninute la zi pentru demonstrarea conformitii cu cerinele specificate i funcionarea eficace a sistemului de management implementat. nregistrrile calitii, mediului, securitii i sntii n munc furnizeaz informaii : - asupra gradului de ndeplinire a obiectivelor calitii, mediului, sntii i securitii n munc - asupra nivelului de satisfacie a clientului - despre rezultatele funcionrii sistemului de management integrat - pentru analiza i mbuntirea procesului de realizare a produsului - pentru analizele efectuate de management - pentru aciunile corective i preventive i eficiena acestora - asupra evalurii furnizorilor - asupra calificrii i instruirii personalului - asupra performanei de mediu
asupra evalurii conformitii cu cerinele legale i alte cerine.
Toate aceste nregistrri conin informaii clare i precise, sunt complete i lizibile, sunt semnate de persoane responsabile i sunt identificate prin numr de nregistrare i dat . Pentru nregistrrile sistemului s-a ntocmit o Matrice a nregistrrilor cod F01-PS02, din care rezult clar nregistrrile corespunztoare manualului de management integrat, respectiv fiecrei proceduri, cine le completeaz, unde se pstreaz i se arhiveaz, precum i durata pstrrii i arhivrii. n fiecare compartiment, nregistrrile de sistem colectate sunt ndosariate i indexate de aceleai funcii care le-au colectat, astfel nct s se regseasc uor atunci cnd sunt necesare . nregistrrile ndosariate se protejeaz mpotriva accesului neautorizat i mpotriva modificrii neautorizate. Fiecare dosar are specificat pe copert sau pe o fil de capt ce nregistrri conine . nregistrrile sistemului de management se arhiveaz i se pstreaz n cadrul compartimentului n care au fost colectate, astfel nct se asigur un mediu adecvat pentru a se preveni deteriorarea (prin aciunea factorilor de mediu), distrugerea (foc, inundaii) sau pierderea lor. Pentru inerea sub control acestea se afl sub supravegherea efului de compartiment pentru a preveni accesul neautorizat. Atunci cnd s-a convenit prin contract, nregistrrile sistemului de management sunt disponibile pe perioada stabilit pentru evaluare de ctre client sau de ctre reprezentantul clientului i, de asemenea, sunt disponibile autoritilor cu atribuii n domeniul mediului sau sntii i securitii n munc. Cnd nu se specific n contract, durata de pstrare n cadrul compartimentului a nregistrrilor sistemului este stabilit n funcie de tipul nregistrrii sau de prevederile legale. Dup expirarea perioadei de pstrare n cadrul compartimentului nregistrrile de sistem sunt predate la arhiva societii. Predarea la arhiv o face persoana desemnat din cadrul compartimentului respectiv. Dup expirarea perioadei de arhivare nregistrrile se supun distrugerii. Distrugerea se face n mod controlat prin ntocmirea unei Note de distrugere. Notele de distrugere se ntocmesc i se pstreaz la RMI. Prezentul capitol al manualului este prezentat n detaliu n cadrul procedurii de sistem PS 02 Controlul nregistrrilor. 5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 5.1. Angajamentul managementului
Sistemul de management integrat, aa cum este el documentat n acest manual, joac rolul unui suport sistematic destinat conducerii organizaiei, pentru realizarea calitii produselor, respectiv proceselor i inerea sub control a acestora din punct de vedere al impactului asupra mediului i securitii i sntii angajailor. n acest sens, Directorul general se angajeaz s acioneze conform proceselor descrise n acest manual i s mbunteasc continuu, sistemul de management al calitii, mediului, securitii i sntii n munc implementat. Directorul general stabilete politica n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc, care este pus n practic prin intermediul realizrii obiectivelor calitii, mediului, securitii i sntii n munc, stabilite pentru fiecare proces sau subproces, lund n considerare toate prile interesate: clieni, instituii publice, angajai, furnizori, conducere, societatea n general. Politica i obiectivele de sntate i securitate n munc sunt stabilite dup consultarea angajailor cu privire la aspectele de sntate i securitate a muncii prestate, aspectele de mbuntire a acestora. Directorul general planific i asigur resursele necesare pentru realizarea acestor obiective i efectueaz analiza gradului de realizare a obiectivelor, rezultatul analizei fiind comunicat tuturor celor implicai. n funcie de rezultatul analizei, se stabilesc obiectivele calitii, mediului, securitii i sntii n munc pentru perioada urmtoare. 5.2 Orientarea ctre client (aspecte de mediu, identificare pericol, evaluare risc i stabilire controale, cerine legale i alte cerine) Procesul cheie al organizaiei noastre - stabilit n obiectul de activitate reprezint procesul destinat realizrii cerinelor clientului. Rezultatul evalurii satisfaciei clientului (obinut conform prevederilor cap. 8.2.1 al prezentului manual de management) reprezint o parte important a datelor de intrare pentru stabilirea obiectivelor calitii, mediului, securitii i sntii n munc pentru perioadele urmtoare, evaluare efectuat de conducere n cadrul Analizei efectuate de management. 5.2.1 (4.3.1, -) Aspecte de mediu Pentru buna funcionare a sistemului de management integrat organizaia i-a definit aspectele de mediu asociate activitilor desfurate, printr-o analiza iniial de mediu, descris n procedura Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu, cod PO12, innd seama de faptul c aspectele de mediu sunt generatoare de impacturi asupra mediului. Pentru a focaliza eforturile i a preveni risipa de resurse, inem seama de faptul c nu ntregul proces / produs / serviciu este un aspect de mediu, ci numai anumite elemente ale activitilor / produselor / serviciilor interacioneaz cu mediul. Analiza iniial de mediu a cuprins n prim faz identificarea activitilor cu impact asupra mediului, plecnd de la constrngerile prevederilor legale n vigoare i innd seama de elementele de intrare i ieire ale tuturor proceselor sale, precum i de practica organizaiei dobndit n decursul anilor n domeniul proteciei mediului.
Urmtoarea etap a constat n selectarea acelor aspecte care au impact semnificativ, innd cont de importana i frecvena de apariie a impacturilor asupra mediului. Procesul de identificare a aspectelor de mediu a luat n considerare att condiiile normale de desfurare a activitilor, ct i situaiile de urgen, incidentele posibile care afecteaz mediul. Identificarea aspectelor de mediu este un proces continuu, orice activitate nou fiind analizat prin prisma efectelor pe care le poate produce asupra mediului, innd cont de urmtorii factori: - emisii n aer, - deversri n ap, - gestionarea deeurilor, - contaminarea solului, - impactul asupra colectivitilor i obiectivelor existente n zon, - consumul de materii prime i resurse naturale - alte aspecte locale de mediu: praf, pulberi, emisii de zgomot, radiaii, gaze de ardere, miros, vibraii, interferene optice etc. Organizaia i definete paleta de criterii i punctajele asociate lor funcie de prioritile i posibilitile sale. Criteriile de evaluare a impactului asupra mediului sunt asociate att mediului, ct i afacerii i au n vedere: - gravitatea consecinelor (severitate, mrime) - frecvena / probabilitatea de apariie ; - durata de manifestare ; - capacitatea de detectare i de inere sub control ; - efectul asupra altor activiti al schimbrii impactului de mediu ; - sensibilitatea prilor interesate. 5.2.2 ( -, 4.3.1) Identificare pericol, evaluare risc i stabilire controale Identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor a cuprins n prim faz identificarea activitilor cu risc asupra sntii i securitii muncii plecnd de la constrngerile prevederilor legale n vigoare i innd seama de elementele de intrare i ieire ale tuturor proceselor sale. Urmtoarea etap a constat n selectarea acelor locuri de munc cu pericole i riscuri semnificative, innd cont de importana, frecvena i indicele de gravitate a riscurilor asupra securitii i sntii angajailor. Acest proces de determinare a riscurilor asociate fiecrui pericol se face conform procedurii Evaluarea riscurilor, cod PO16, n scopul estimrii mrimii riscului pe loc de munc i stabilirii dac riscul este sau nu tolerabil de organizaie, lund n considerare obligaiile legale i politica proprie asumat n domeniul securitii i sntii n munc. Procesul de identificare a riscurilor a luat n considerare att condiiile normale de desfurare a activitilor, ct i situaiile de urgen i incidentele posibile care afecteaz securitatea i sntatea muncii. Identificarea riscurilor privind sntatea i securitatea n munc este un proces continuu de detectare a surselor sau situaiilor cu potenial de a rni, mbolnvi, duna proprietii sau mediului de munc, orice activitate nou fiind analizat prin prisma efectelor pe care le poate produce asupra sntii i securitii muncii, a gravitii consecinelor pericolului care se produce.
n urma identificrii riscurilor privind sntatea i securitatea n munc s-au stabilit pentru locurile de munc cu riscuri semnificative planuri de msuri pentru inerea sub control sau diminuarea consecinelor pericolelor identificate. La nivelul organizaiei serviciul extern de prevenire i protecie a planificat conform legislaiei n vigoare controale periodice pentru urmrirea modului n care se respect legislaia n domeniu. 5.2.3 ( 4.3.2, 4.3.2) Cerine legale i alte cerine Cerinele legale i alte cerine aplicabile n activitatea organizaiei noastre cuprind: - reglementrile legale, generale i specifice, legi, hotrri de guvern, ordine ale ministrului de resort, publicate n Monitorul Oficial; - dispoziii, specificaii date de diferite autoriti de reglementare pentru: - gestionare deeuri pe tipuri; - monitorizare noxe (aer, sol i ap); - protecie i aprare mpotriva incendiilor; - monitorizarea strii de sntate a angajailor; - standarde naionale i internaionale n domeniu; - hotrri, dispoziii ale autoritilor locale; Responsabilitatea pentru identificarea cerinelor legale i a altor cerine revine RMI, pe baza abonamentelor la Monitorul Oficial. RMI asigur difuzarea (n copie) a acestora ctre persoanele cu responsabiliti conform procedurii PO13, Cerine legale i alte cerine. Conformare. efii de compartiment asigur accesul tuturor angajailor la prevederile legale de mediu i de sntate i securitate n munc i includ aceast tematica n tematica de instruire. Mai multe informaii referitoare la identificarea cerinelor legale i a altor cerine se regsesc n procedura cod PO13 Cerine legale i alte cerine. Conformare. 5.3 Politica n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc Conducerea este responsabil pentru stabilirea unei politici n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc care s fie destinat obinerii calitii produsului i satisfaciei clientului. Implementarea cu succes a acestei politici depinde de angajamentul conducerii fa de dezvoltarea i funcionarea eficace a sistemului calitii, mediului, securitii i sntii n munc. Calitatea serviciilor oferite, realizate n condiii de securitate deplin n interiorul sistemului de munc propriu i cu respectarea cerinelor de protecia mediului, constituie una din principalele preocupri ale managementului de vrf din societatea noastr . SC FLORA TRADING SRL aplic un sistem de management integrat - calitate, mediul, securitate i sntate n munc n conformitate cu standardele de referin SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008, pentru a demonstra capabilitatea organizaiei de a furniza produse care s ndeplineasc att cerinele clientului, ct i cerinele reglementrilor
aplicabile, avnd drept scop creterea satisfaciei clienilor, prevenirea polurii i asigurarea securitii i sntii la locul de munc. Realizarea calitii dorite implic ntreaga organizaie i presupune angajarea i participarea ntregului personal al SC FLORA TRADING SRL. Rspunderea pentru organizarea, funcionarea eficient i mbuntirea sistemului calitii, mediului, securitii i sntii n munc revine directorului general. Angajamentele referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate n munc ale managementului de vrf al societii cu privire la implementarea sistemului de management integrat i atingerii obiectivelor propuse sunt urmtoarele : - stabilete i declar politica n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc aplicat in cadrul SC FLORA TRADING SRL; - aduce la cunotina ntregului personal politica n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc adoptat de organizaie; - stabilete funcia de la nivelul managementului n organizaie ce are ca sarcin transpunerea n practic a politicii n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc; - stabilete responsabilitatea pentru proiectarea, elaborarea, implementarea i supravegherea funcionrii sistemului calitii, mediului, securitii i sntii n munc adoptat, precum i efectuarea de audituri interne; - asigur independena organizatoric i libertatea de aciune pentru funcia menionat mai sus ; - asigur mbuntirea continu a performanelor referitoare mediu i sntate i securitate n munc; - asigur conformitatea cel puin cu legislaia de mediu i sntate i securitate n munc curent aplicabil i cu alte cerine la care organizaia subscrie. In elaborarea politicii noastre de mediu am avut in vedere toate prile interesate, contieni fiind c reuita este asigurat numai prin colaborarea acestora: ceteni, angajai, conducerea organizaiei, autoritile de reglementare i control n domeniu, precum i furnizori. n elaborarea politicii de sntate i securitate n munc am avut n vedere riscurile identificate la nivel de organizaie, propunerile angajailor, reglementrile n domeniu. Pentru a se asigura c politica adoptat referitoare la calitate, mediu i sntate i securitate n munc este neleas, implementat i meninut de toate structurile organizatorice din cadrul organizaiei noastre, s-au decis urmtoarele: - aducerea la cunotin i instruirea ntregului personal referitor la politic i obiectivele stabilite; - aducerea la cunotina furnizorilor notri i a tuturor subcontractanilor a politicii de calitate, mediu i sntate i securitate n munc - evaluarea prin auditare intern a modului n care politica i obiectivele se menin i sunt atinse; - analiza periodic a managementului privind modul n care activitile organizaiei noastre sunt n acord cu politica i obiectivele stabilite. 5.4 (4.3, 4.3) Planificare 5.4.1 (4.3.3, 4.3.3) Obiectivele calitii, mediului i securitii i sntii n munc
Planificarea, politica strategic i politica referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate n munc ale SC FLORA TRADING SRL furnizeaz cadrul pentru stabilirea obiectivelor calitii, mediului i securitii i sntii n munc. Managementul de vrf din cadrul organizaiei noastre stabilete obiectivele generale de calitate, mediu, sntate i securitate n munc n scopul mbuntirii performanelor organizaiei. Aceste obiective sunt msurabile pentru a asigura eficacitatea i eficiena analizelor efectuate de management. La stabilirea obiectivelor generale n domeniul calitii, mediului i securitii i sntii n munc de ctre managementul de vrf s-au luat n considerare: - necesitile curente i viitoare ale organizaiei i ale clienilor - cerinele legale i alte cerine de mediu i sntate i securitate n munc - rezultatele analizei iniiale de mediu - rezultatele evalurii riscurilor de sntate i securitate n munc la nivelul organizaiei - rezultatele analizei efectuate de management - performanele actuale ale proceselor i produselor - satisfacia clientului - oportuniti de mbuntire - resursele necesare pentru atingerea obiectivelor - opiunile tehnologice i financiare ale organizaiei noastre. Obiectivele generale n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc sunt aduse la cunotin ntregului personal de management din organizaie, iar acesta i stabilete obiectivele specifice pentru activitatea pe care o coordoneaz. Managementul de vrf a creat cadrul organizatoric necesar pentru ca, pe baza politicii i obiectivelor stabilite la nivel general, fiecare responsabil de proces s-i stabileasc obiective specifice, concordante cu cele generale, prin care acestea din urm s devin realizabile. Aceste obiective stabilite trebuie s fie concrete i msurabile. Pentru atingerea obiectivelor stabilite n domeniul calitii, mediului i securitii i sntii n munc, sub coordonarea RMI s-a ntocmit i s-a supus aprobrii Directorului general Programul de management. Acesta conine activitile (msurile) concrete ce urmeaz a fi desfurate pentru atingerea obiectivelor, responsabilitile alocate, termene de realizare. Programul de management se actualizeaz anual ca urmare a analizei periodice a conducerii organizaiei. 5.4.2 Planificarea sistemului de management al calitii, mediului, securitii i sntii n munc
Prin planificarea calitii se definesc acele activiti care stabilesc obiectivele i condiiile referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate n munc, precum i condiiile referitoare la aplicarea elementelor sistemului de management calitate, mediu, sntate i securitate n munc.
Planificarea calitii se refer la : - planificarea produsului ; - planificarea managerial ; - planificarea proceselor ; - planificarea pentru identificarea pericolului, evaluarea i controlul riscului - planificarea pentru identificarea i evaluarea aspectelor de mediu i a impactului asupra mediului identificarea prevederilor legale si alte cerine; - elaborarea programului de management; - stabilirea responsabilitii, autoritii i interdependenei personalului implicat n derularea i inerea sub control a proceselor; - implementarea modificrilor astfel nct integritatea sistemului s fie meninut. Planificarea produsului se refer la identificarea, clasificarea i determinarea importanei caracteristicilor referitoare la calitate, precum i la stabilirea obiectivelor i a condiiilor referitoare la calitate . Planificarea managerial pentru calitate se realizeaz prin programul de msuri referitoare la elaborarea i implementarea documentelor sistemului calitii. Aceste msuri se promoveaz prin decizii i se transmit funciilor implicate . Planificarea proceselor sistemului de management al calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale este efectuat pentru realizarea obiectivelor calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale i evaluarea gradului de realizare a acestora din punct de vedere al eficacitii i eficienei. Planificarea pentru identificarea i evaluarea aspectelor de mediu i a impactului asupra mediului se realizeaz prin programarea analizelor de mediu n vederea identificrii i evalurii aspectelor i a impactului asupra mediului. n acelai mod se realizeaz i planificarea pentru identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor de sntate i securitate a muncii. Atunci cnd sunt planificate i implementate schimbri, integritatea sistemului de management este meninut att prin respectarea procedurii PS01 Controlul documentelor, ct i prin respectarea responsabilitilor definite. 5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare 5.5.1 (4.4.1, 4.4.1) Responsabilitate i autoritate Managementul de vrf al SC FLORA TRADING SRL a definit i a comunicat responsabilitatea i autoritatea pentru implementarea i meninerea unui sistem de management integrat eficace i eficient, prin implicarea, motivarea i angajamentul ntregului personal, astfel nct acesta s contribuie la realizarea obiectivelor calitii, mediului, securitii i sntii n munc. Responsabilitatea i autoritatea personalului care conduce, efectueaz i verific activitile ce influeneaz calitatea, mediul, sntatea i securitatea n munc, mai ales pentru personalul care are nevoie de libertate i autoritate organizatoric sunt stabilite n regulamentul intern i n fiele posturilor, iar schema general de organizare este prezentat n Anexa 1.
5.5.2 (4.4.1, 4.4.1) Reprezentantul managementului Managementul cu responsabilitate executiv i asum responsabilitatea de a se asigura c sistemul de management integrat este implementat, verificat, monitorizat i msurat continuu i analizat i a desemnat n acest sens un reprezentant al conducerii. Prin decizie a fost numit, de ctre Directorul general, un reprezentant al managementului pentru sistemul de management integrat, ce are urmtoarele atribuii : - asigur ntocmirea documentelor sistemului de management al calitii, mediului, sntii i securitii n munc; - asigur instruirea managementului de vrf i a efilor de compartimente; - asigur cunoaterea, aplicarea i meninerea sistemului de management integrat al calitii, mediului, sntii i securitii n munc n conformitate cu cerinele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008; - asigur analiza periodic a stadiului implementrii sistemului de management integrat - calitate, mediu, sntate i securitate n munc prin raport scris; - conduce activitatea de analiz n vederea soluionrii rapoartelor de neconformitate; - aprob aciunile corective de eliminare a cauzelor ce determin neconformiti; - asigur efectuarea auditurilor interne i face parte din echipa de audit; - asigur interfaa cu organismele tere n probleme privind sistemul calitii, mediului, sntii i securitii n munc: consultan, auditare, certificare. 5.5.3 (4.4.3, 4.4.3.1) Comunicare Managementul SC ABC SRL a stabilit i implementat un proces eficace i eficient de comunicare a politicii, cerinelor, obiectivelor i realizrilor referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate n munc. Furnizarea acestor informaii are ca scop mbuntirea performanelor organizaiei i implicarea direct a personalului n realizarea obiectivelor calitii, mediului, securitii i sntii n munc. Comunicarea intern la nivelul SC FLORA TRADING SRL se realizeaz : - prin intermediul instruirilor periodice efectuate; - prin intermediul nregistrrilor calitii, mediului, securitii i sntii n munc, pentru fiecare categorie fiind stabilit cui se distribuie acestea, astfel nct datele s fie comunicate angajailor de la toate nivelurile ierarhice implicate; - prin respectarea msurilor stabilite n procedurile PS01 Controlul documentelor, respectiv PS02 Controlul nregistrrilor astfel nct s se asigure c n cadrul organizaiei sunt folosite doar date i documente valabile; - prin comunicarea coordonat de management la locurile de munc; - prin informri, edine, panouri de afiare; - prin e-mail. Comunicarea intern cuprinde i consultarea angajailor cu privire la problemele de sntate i securitate n munc astfel nct s poat fi stabilite politica i obiectivele n domeniul securitii i
sntii n munc, ct i msurile adecvate pentru mbuntirea securitii i sntii la locul de munc. Comunicarea extern cu diverse pri interesate cuprinde: - politica de mediu i sntate i securitate n munc; - performanele de mediu; - raportri periodice i informaii cerute de autoritile de resort - riscurile identificate la nivelul organizaiei. Procesul de comunicare extern are n vedere: - comunitatea / cetenii; - autoritile; - furnizorii/subcontractanii/alte categorii de organizaii care lucreaz pentru sau n numele organizaiei noastre - orice alte instituii i organisme interne i internaionale; Aspectele prezentate mai sus sunt detaliate n procedura operaional Consultare i comunicare, cod PO15. 5.5.4 ( - , 4.4.3.2) Participare i consultare In cadrul organizaiei angajaii sunt implicai n identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor OH&S i stabilirea controalelor necesare pentru prevenirea / reducerea consecinelor pentru sntatea i securitatea personalului aflat sub controlul organizaiei. De asemenea, acetia sunt implicai corespunztor i n investigarea incidentelor de sntate i securitate ocupaional i dezvoltarea politicii i obiectivelor de sntate i securitate. Participarea lucrtorilor n soluionarea problemelor relevante OH&S ale organizaiei, se realizeaz direct, atunci cnd acest lucru este posibil, sau prin intermediul Reprezentantului desemnat de ctre acetia pentru sntate i securitate n munc. Organizaia se consult i cu contractorii care lucreaz pe teritoriul organizaiei sau pentru organizaie atunci cnd exist modificri semnificative n activitatea prestat, fapt ce poate conduce la riscuri semnificative. Aspectele prezentate mai sus sunt detaliate n procedura operaional Consultare i comunicare, cod PO15. 5.6 5.6.1 (4.6, 4.6) Analiza efectuat de management Generaliti
Conducerea prevede efectuarea de analize oficiale periodice i independente ale sistemului de management integrat n scopul de a-i determina continua adecvare i eficacitate n implementarea politicii n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc i n ndeplinirea obiectivelor n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc. Un accent deosebit este pus pe necesitatea sau pe oportunitatea mbuntirii.
Managementul SC FLORA TRADING SRL analizeaz semestrial gradul n care sistemul de management adoptat satisface cerinele prevzute n standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008. Directorul General sau RMI pot convoca reuniuni de analiz extraordinare neprogramate. La reuniunile de analiz particip membrii echipei de conducere, RMI, precum i, dup caz, invitai. Ordinea de zi a reuniunilor este pregtit de RMI i analizat de echipa de conducere cu 2 zile naintea reuniunii. Activitile de secretariat, pregtire i distribuirea ctre participani a ordinii de zi, a documentelor, programare reuniuni, difuzare la funciile implicate a deciziilor, urmrire, ndeplinire aciuni stabilite sunt asigurate de RMI. 5.6.2 Date de intrare pentru analiz
Analiza efectuat de conducerea societii are la baz urmtoarele : - rapoartele auditurilor desfurate n conformitate cu programul de audit intern aprobat de Directorul general; - gradul de realizare al obiectivelor n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc, corespunztoare perioadei analizate; - propuneri pentru posibiliti de mbuntire; - rezultate ale evalurii satisfaciei clienilor; - performane ale proceselor (indicatori de urmrire ai proceselor); - rapoartele de neconformitate ntocmite de RMI ca urmare a aciunilor de supraveghere permanent a funcionrii sistemului de management; - stadiul de realizare al aciunilor corective i preventive; - comunicarea cu prile externe interesate, inclusiv situaia reclamaiilor; - stadiul realizrii msurilor care au rezultat ca urmare a analizei anterioare; - situaia activitii de instruire a personalului angajat i analiza gradului de acoperire a necesarului de personal, din punctul de vedere al nivelului de instruire; - performana de mediu a organizaiei - schimbarea mprejurrilor, inclusiv dezvoltri ale cerinelor legale i a celor referitoare la aspectele de mediu - gradul de ndeplinire a cerinelor legale i a altor cerine de mediu i sntate i securitate n munc. 5.6.3 Date de ieire ale analizei
Ca urmare a analizei efectuate de conducere rezult decizii ale conducerii privind: - obiectivele n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc pentru perioada urmtoare; - msuri de mbuntire a performanelor sistemului de management integrat i a proceselor (eficien i eficacitate); - msuri de mbuntire a performanelor produselor n corelare cu cerinele clienilor; - definirea resurselor necesare pentru punerea n aplicare a msurilor stabilite pe baza deciziilor conducerii;
Elementele de ieire sunt necesare i suficiente pentru a permite trasabilitatea i evaluarea nsui a procesului de analiz n scopul asigurrii eficacitii i eficienei sistemului de management. Rezultatele analizelor efectuate de management sunt consemnate n Planul de msuri care este distribuit n copie participanilor, precum si celor abseni la reuniune, iar originalul este pstrat de ctre RMI. Prin instruirile periodice efectuate, rezultatele analizelor sunt comunicate ntregului personal pentru a aplica n practic msurile stabilite. Prezentul capitol al manualului este prezentat n detaliu n cadrul procedurii Responsabilitatea managementului PO 01. 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR 6.1 (4.4.1, 4.4.1) Asigurarea resurselor Conducerea SC FLORA TRADING SRL asigur resurse suficiente i adecvate, eseniale pentru implementarea politicii n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc i realizarea obiectivelor sistemului de management. Aceste resurse includ : - resurse umane ; - echipamente de lucru ; - echipamente de msurare i monitorizare ; - aparatur i software pentru calculatoare; - mediu de lucru optim pentru desfurarea tuturor activitilor n deplin securitate pentru personalul implicat. Ca urmare a deciziilor stabilite la analiza efectuat de management i n corelare cu bugetul alocat pentru activitatea SC FLORA TRADING SRL, Directorul general rspunde de identificarea i alocarea de resurse necesare pentru implementarea, urmrirea modului de funcionare i mbuntirea continu i eficient a performanelor sistemului de management integrat, astfel nct s se realizeze satisfacia clienilor prin ndeplinirea cerinelor acestora i obinerea unor rezultate financiare pozitive ale organizaiei noastre. Astfel, n planul de buget pentru anul financiar urmtor, se stabilesc sumele i termenele de realizare, destinate sistemului de management integrat, pentru: - achiziionarea de utilaje, scule, echipamente de msurare i monitorizare; - achiziionarea de informaie specific domeniului de activitate; - instruirea personalului, la toate nivelurile; - organizarea structurii necesar bunei funcionri a sistemului de management integrat; - achiziionarea de echipamente comune i individuale de protecie mpotriva riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional; - asigurarea capacitii de rspuns n cazul apariiei situaiilor de urgen (mediu sau sntate i securitate n munc). 6.2 ( 4.4.2, 4.4.2) Resurse umane 6.2.1 Generaliti
Conducerea determin nivelul de competen, de experien i de instruire necesare pentru a se asigura capabilitatea personalului. Este avut n vedere asigurarea instruirii tuturor categoriilor de personal din cadrul organizaiei. O atenie deosebit este acordat seleciei i instruirii personalului nou angajat i personalului transferat pentru noi sarcini. Directorul general decide asupra angajrii, conducerii, calificrii i promovrii angajailor astfel nct acetia s se implice n mod activ n activitile desfurate de SC FLORA TRADING SRL, relevante pentru calitatea proceselor i produselor i s aib n acelai timp un folos personal, ca urmare a derulrii acestor activiti. Personalul din conducerea executiv este instruit pentru a nelege sistemul de management integrat i pentru a obine instrumentele i tehnicile necesare pentru participarea total la funcionarea sistemului. De asemenea, conducerea executiv a neles criteriile disponibile pentru evaluarea eficacitii sistemului. Personalul de conducere al echipelor de lucru este instruit pentru creterea contribuiei sale la succesul sistemului de management integrat. Instruirea nu este limitat numai la personalul cu atribuii principale legate de calitatea produsului realizat, ci este extins i la personalul cu atribuii cum ar fi: aprovizionarea, marketingul, procurarea i ingineria proceselor i a produselor, protecia mediului, sntatea i securitatea n munc. Responsabilii de procese i lucrtorii sunt instruii complet asupra metodelor i competenelor cerute pentru ndeplinirea atribuiilor proprii, adic, exploatarea corect a aparatelor, sculelor i echipamentelor pe care le folosesc, citirea i nelegerea documentaiei prevzute, relaia dintre atribuiile lor i calitate, precum i securitatea la locul de munc i protecia mediului. Necesitatea calificrii oficiale a personalului care realizeaz anumite operaii, procese, ncercri sau inspecii specializate este evaluat i, atunci cnd este cazul, satisfcut. Se ine seama att de experiena, ct i de competenele demonstrate. Motivarea personalului ncepe cu nelegerea atribuiilor a cror ndeplinire i revine i a modului n care aceste atribuii contribuie la activitatea global . Angajaii de la toate nivelurile sunt contieni de avantajele lucrrilor corect efectuate i de efectele lucrrilor nesatisfctoare asupra lor i a celorlali angajai, satisfacerii clientului, costurilor de exploatare i prosperitii economice a organizaiei . 6.2.2 Competen, instruire i contientizare n funcie de necesarul de activiti din cadrul organizaiei noastre, se identific i se stabilete pentru fiecare funcie i respectiv tip de activitate operaional, nivelul de competen din punctul de vedere al colarizrii, experienei practice, aptitudinilor, instruirii. Instruirea personalului din cadrul organizaiei este esenial pentru realizarea obiectivelor referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate n munc, declarate de Directorul general n cadrul politicii n domeniul calitii, mediului, securitii i sntii n munc.
Instruirea personalului se efectueaz n mod controlat n baza Programului anual de instruire, elaborat de compartimentul Resurse umane i aprobat de conducerea societii . Programul anual de instruire are ca scop : - instruirea specific necesar pentru executarea sarcinilor desemnate i pentru nsuirea, aplicarea i respectarea procedurilor operaionale proprii sectorului ; - instruirea general, att pentru stimularea ct i pentru ridicarea nivelului de contientizare referitor la calitate, mediu, sntate i securitate n munc; - instruirea personalului calificat corespunztor i desemnat s execute anumite tipuri de procese; - calificarea i / sau autorizarea personalului ; - nsuirea de ctre tot personalul implicat a cunotinelor referitoare la riscurile de accidentare i mbolnvire profesional, modalitile de evitare a apariiei lor i reacia n cazul declanrii unor situaii de urgen - aspectele de mediu semnificative i impacturile asociate ale activitii personalului, precum i consecinele pentru mediu rezultate, fie din mbuntirea performanei lor individuale, fie prin abaterea de la procedurile specificate. Instruirea se va iniia i n una din urmtoarele situaii : - cnd au loc schimbri importante n sistemul de management integrat; - la modificarea unor tehnologii specifice sau a metodelor de monitorizare a proceselor; - la schimbarea locului de munc n cadrul societii. Instruirea personalului mai poate fi efectuat n exteriorul organizaiei noastre, n funcie de domeniul pentru care a fost planificat instruirea, cu ajutorul instituiilor autorizate n acest sens, prin participarea la cursurile organizate la sediul acestora. n funcie de tipul de instruire, se face evaluarea gradului de acumulare a cunotinelor. Rezultatele evalurilor sunt cuprinse n rapoartele RMI privind situaia activitii de instruire care constituie date de intrare pentru analiza efectuat de management. n cadrul analizei efectuate de management se analizeaz gradul de acoperire a necesarului de personal, din punct de vedere al nivelului de instruire. SC ABC SRL consider activitatea de instruire i de contientizare a personalului ca fiind un proces care creeaz valoare adugat, prin cunotinele acumulate de personalul angajat, fiind un proces care se bazeaz pe urmtorul ciclu : Planific Efectueaz Verific Acioneaz. Personalul de la toate nivelurile i funciile relevante ale organizaiei, precum i alte categorii de personal care lucreaz sub controlul su, este contientizat prin instruire i cu privire la : atribuiile i responsabilitile fiecrui lucrtor pentru implementarea politicilor i obiectivelor de mediu i sntate i securitate n munc, precum i pentru intervenia n situaii de urgen ; atribuiile i responsabilitile pentru realizarea conformitii cu cerinele SMI; impacturile semnificative asupra mediului i riscurile de sntate i securitate n munc, reale sau poteniale, ale activitilor de munc i comportamentului lor, precum i beneficiile aduse mediului i sntii i securitii angajailor prin mbuntirea performanei lor individuale ;
importana respectrii cerinelor legale i a altor cerine de mediu i sntate i securitate n munc; urmrile nerespectrii procedurilor documentate, aplicabile organizaiei.
Organizaia menine nregistrri referitoare la procesul de instruire, precum i cu privire la aptitudinile, competenele i experiena fiecrui angajat. Cerina de competen minim a fiecrui angajat este definit prin fia de post a acestuia. Prezentul capitol al manualului este prezentat n detaliu n cadrul procedurii operaionale Competen, instruire i contientizare, cod PO02. 6.3 ( 4.4.1, 4.4.1) Infrastructura Pentru asigurarea conformitii produselor i ndeplinirea cerinelor clienilor notri, am identificat necesarul de elemente care fac parte din infrastructura SC FLORA TRADING SRL, acestea fiind prezentate n listele cu dotri. Sediul central este localizat ntr-un spaiu prevzut cu instalaii de nclzire central i aer condiionat. Dotarea este completat cu o reea de calculatoare, imprimante i acces la internet, copiator, fax, linii telefonie fix i abonamente de telefonie mobil. Pentru depozitare sunt prevzute faciliti corespunztoare care asigur integritatea produselor depozitate, ferindu-le de aciunea factorilor de mediu. Cu ocazia ntocmirii planului anual de afaceri se face i evaluarea infrastructurii existente i n funcie de necesiti se elaboreaz planul de investiii, aprobat de Directorul general. Pentru a se asigura capabilitatea permanent a proceselor, mainile i utilajele din dotare sunt supuse unui program de mentenan care se desfoar n mod controlat, n conformitate cu procedura PO04 echipamente de proces. 6.4 ( 4.4.1, 4.4.1) Mediul de lucru Managementul de vrf se asigur c mediul de lucru are o influen pozitiv asupra motivrii, satisfaciei i performanei personalului n scopul creterii performanelor SC FLORA TRADING SRL. Pentru crearea unui mediu de lucru adecvat ca o combinaie a factorilor umani (promovarea lucrului n echip, ergonomia la locul de munc, reguli de siguran) i fizici (cldur, iluminat, igien, umiditate) se ine cont de : - cerinele legate de securitatea i sntatea la locul de munc; - metodele specifice folosite pentru realizarea produselor; - cerinele legale privind protecia mediului. Pentru desfurarea n condiii optime a proceselor se asigur un mediu de lucru adecvat att pentru echipamente, ct i pentru operatori.
Lucrrile efectuate n interior se desfoar n ncperi nclzite cu centrale termice i prevzute cu ventilaie natural i artificial; incintele sunt prevzute cu iluminat artificial ce asigur desfurarea n bune condiii a lucrului pe timp de noapte. Personalul muncitor este dotat cu echipament individual de protecie omologat i este instruit corespunztor pentru respectarea cerinelor referitoare la securitatea i sntatea la locul de munc. Pentru punctele de lucru SC FLORA TRADING SRL posed autorizaii de funcionare emise de autoritile competente (sanitar, PSI, protecia mediului, protecia muncii). 7. REALIZAREA PRODUSULUI 7.1. Planificarea realizrii produsului
Pentru succesul economic al SC FLORA TRADING SRL, procesul cheie are o importan hotrtoare. Acest proces este organizat i condus astfel nct, pe de o parte s se realizeze cerinele clienilor (n condiii de protecie a mediului i sntate i securitate a angajailor) i, pe de alt parte, s se asigure rezultate financiare pozitive pentru organizaia noastr. Acest proces bazat pe relaia client client, st n centrul sistemului de procese al SC FLORA TRADING SRL i este acel proces care creeaz valoare adugat (conform hrii proceselor), celelalte categorii de procese avnd rolul de procese cadru, respectiv procese suport. Proiectarea i planificarea detaliat a proceselor cuprinde: identificarea, delimitarea, proiectarea i prezentarea proceselor. Pentru aceasta se parcurg urmtoarele etape: - stabilirea responsabilului de proces; - descrierea procesului; - delimitarea procesului; - stabilirea furnizorilor i clienilor interni / externi; - identificarea subproceselor; - identificarea datelor de intrare; - stabilirea interfeelor cu alte procese; - asigurarea resurselor; - stabilirea obiectivelor procesului; - identificarea factorilor de succes; - ncadrarea n harta proceselor; - asigurarea inerii sub control a procesului; Datele de intrare ale planificrii proceselor de execuie a lucrrilor, includ datele de ieire generate de respectarea cerinelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008, respectiv: identificarea i inerea sub control a proceselor interne i externe aplicabile organizaiei ; cerine legale i de reglementare specifice domeniului de activitate; orientarea ctre client;
definirea i comunicarea responsabilitilor i autoritilor n domeniul calitii, mediului i sntii i securitii n munc; determinarea resurselor necesare; obiectivele calitii, obiectivele i intele de mediu i obiectivele de sntate i securitate n munc; contientizarea angajailor organizaiei cu privire la prevenirea polurii i a riscului de rnire i mbolnvire profesional; inerea sub control a documentelor i nregistrrilor calitii, mediului i sntii i securitii n munc.
Analiza datelor de intrare i conversia lor n date de ieire structurate i tangibile confirm faptul c: toate procesele eseniale de realizare a lucrrilor contractate sunt bine determinate ; cerinele pentru operarea acestor procese sunt adecvat definite ; sunt definite controale pentru a asigura conformitatea execuiei operaiilor, n raport cu modul specificat; sunt definite puncte unde se monitorizeaz i msoar activitile; exist criterii de acceptare necesare monitorizrii i msurrii; sunt disponibile date i documente suport pentru procese; sunt organizate activiti specifice de stabilire a capabilitii proceselor, astfel nct lucrrile realizate s satisfac pe deplin cerinele; datele de ieire ale fiecrui proces creeaz date de intrare pentru procese secveniale cu care interacioneaz. Planificarea include identificarea resurselor necesare, verificrile, inspeciile i ncercrile impuse de normativele tehnice n vigoare i criteriile de acceptare asociate pentru a asigura conformitatea cu cerinele. Planificarea include, de asemenea, i stabilirea nregistrrilor aplicabile ce se vor emite, pentru a demonstra realizarea controalelor planificate i rezultatele obinute. Organizaia i-a identificat activitile cu impact semnificativ asupra mediului prin analiza iniial de mediu. Pentru activitile identificate s-au elaborat proceduri prin care se asigur desfurarea activitilor n condiii planificate n concordan cu politica, obiectivele i programele de mediu ale organizaiei. Din punct de vedere al sntii i securitii n munc organizaia i-a identificat activitile care au grad ridicat de risc. Pentru activitile identificate s-au elaborat instruciuni proprii i specifice de sntate i securitate n munc prin care se asigur desfurarea activitilor n condiii planificate n concordan cu politica, obiectivele i programele de sntate i securitate n munc ale organizaiei. Organizaia achiziioneaz numai echipamente tehnice care au marcajul de conformitate tip CE i echipamente individuale de protecie i de lucru cu certificate de conformitate, de la productori certificai de organismele n drept sau pentru care exist elaborate standarde naionale sau alte reglementri oficiale. 7.2. Procese referitoare la relaia cu clientul
7.2.1. Determinarea cerinelor referitoare la produs Ca urmare a primirii cererilor de ofert de la clieni sau poteniali clieni, SC FLORA TRADING SRL asigur identificarea complet a cerinelor acestora referitoare la produse privind: - cerinele specificate de ctre client, inclusiv cerinele referitoare la activitatea de montaj, asisten, service sau condiiile comerciale (modalitile i termenele de plata). Toate aceste cerine sunt analizate de Directorul General. - cerinele neprecizate de client, dar necesare pentru utilizarea specificat sau intenionat, cnd sunt cunoscute; - alte cerine referitoare la produse / servicii stabilite n cadrul organizaiei. - specificaii tehnice - cerine legislative sau reglementri referitoare la produs Pentru stabilirea exact a cerinelor referitoare la produs, organizaia noastr comunic cu reprezentanii clientului fie telefonic, fie prin adrese oficiale nregistrate la secretariat n Registrul de intrri-ieiri .
7.2.2. Analiza cerinelor referitoare la produs naintea angajamentului organizaiei de a furniza un serviciu (transmiterea de oferte, acceptarea de contracte sau de comenzi, acceptarea modificrilor la contracte sau comenzi) cerinele referitoare la produs/serviciu sunt analizate. n cadrul analizei se au n vedere urmtoarele: a) condiiile s fie definite i redactate n mod adecvat; b) nainte de acceptare, s fie convenite condiiile indicate n comanda scris sau dac clientul nu a furnizat o declaraie documentat a cerinelor, acestea sunt confirmate de eful departamentului vnzri prin telefon sau fax; c) orice diferen ntre condiiile contractului sau comenzii i condiiile ofertei sunt soluionate d) organizaia are abilitatea de a satisface cerinele definite. Toate rezultatele activitilor de analiz a contractului se nregistreaz i se pstreaz n conformitate prevederile procedurii Controlul nregistrrilor. Atunci cnd se impune efectuarea unei modificri n coninutul comenzii sau contractului, se studiaz posibilitile de acceptare i asimilare a acestor modificri de ctre toi factorii implicai. n cazul modificrii cererii de ofert se face o reanaliz a cererii de ofert. Modificrile contractului operate prin acordul prilor partenere sunt aduse la cunotina tuturor compartimentelor i factorilor implicai, n timp util pentru asimilarea acestora. Modificrile contractului sunt efectuate de ctre aceleai funcii care au aprobat contractul. Prezentul capitol este prezentat n detaliu n cadrul procedurii Relaia cu clienii, PO03.
7.2.3 Comunicarea cu clientul Comunicarea cu clientul ncepe de la primul contact cu potenialul client n momentul n care se recepioneaz cererea de ofert. Aceasta se primete fie prin adres oficial, caz n care se nregistreaz n Registrul de intrri-ieiri, fie verbal. Pe parcursul etapelor de elaborare ofert, elaborare proiect de contract, contractare, SC ABC SRL, comunic cu reprezentanii clientului n scris sau telefonic pentru identificarea exact a cerinelor (n conformitate cu prevederile capitolelor 7.2.1, 7.2.2 ale prezentului manual de management). Pentru msurarea satisfaciei clientului se utilizeaz Chestionarul de monitorizare a satisfaciei clientului, care este transmis acestuia pentru completare prin nmnare direct, prin fax sau prin pot. Chestionarele completate sunt pstrate la RMI. Reclamaiile clientului sunt sesizate n scris prin adrese oficiale, telefonic sau prin prezentare direct la sediul SC ABC SRL. n toate situaiile aceste sesizri sunt nregistrate n Registrul de eviden a reclamaiilor. n cazul sesizrilor primite la faa locului imediat dup efectuarea lucrrilor, acestea sunt eliminate cu operativitate n prezena reprezentantului clientului. Pentru sesizrile primite pe cale oficial (adrese de naintare, telefonic) SC ABC SRL poart discuii cu reprezentantul clientului urmnd s fac demersurile necesare pentru soluionarea i clarificarea acestora. n ambele cazuri sunt luate msurile corective care se impun cu respectarea procedurii PS05 Aciuni corective. 7.3 Proiectare i dezvoltare
n sensul definit de standardul SR EN ISO 9001, aceast clauz nu este aplicabil ntruct ntocmirea proiectelor nu face parte din obiectul de activitate al SC ABC SRL. 7.4 Procesul de aprovizionare
Datele de ieire ale procesului legat de clieni, concretizate prin comand sau contract, reprezint datele de intrare pentru procesul de aprovizionare. Pentru aprovizionarea cu materiale, piese, echipamente de lucru este stabilit i implementat un proces de aprovizionare eficace i eficient pentru evaluarea i controlul produselor aprovizionate, pentru a se asigura c produsele aprovizionate sunt conforme cu condiiile specificate n comenzi . Pentru a procura produse conforme cu condiiile specificate care s satisfac necesitile i cerinele SC ABC SRL, precum i cele ale clientului, aprovizionarea acestora se face lund n considerare urmtoarele : - evaluarea i selecia furnizorilor; - specificarea clar i fr ambiguiti a cerinelor; - efectuarea unor verificri corespunztoare a acestora;
respectarea legislaiei n vigoare; efectuarea inspeciilor i ncercrilor.
Pentru selecia, evaluarea i reevaluarea furnizorilor se respect urmtoarele criterii de baz, riguros determinate: - sistemul de notare comparativ pentru a se putea produce att orientarea, ct i caracterizarea calificrii furnizorului - solicitudinea furnizorului i promptitudinea cu care livreaz produsele. Furnizorii tradiionali ai firmei, datorit strii financiare, a realizrilor i a modului de colaborare cu societatea sunt evaluai la un nivel superior fa de ceilali de acelai profil. Serviciul Aprovizionare pstreaz nregistrrile livrrilor produselor furnizate, timpul de livrare n raport cu solicitarea i modul n care furnizorii reuesc soluionarea prompt a problemelor intervenite n livrarea i utilizarea produselor. - Majoritatea furnizorilor din Lista furnizorilor acceptai comercializeaz produse certificate sau n sistem de management al calitii certificat de diferite organisme acreditate. - Garaniile de calitate oferite n vederea unei protecii rezonabile a intereselor clientului. Este prevzut n contract clauza prin care furnizorul d dreptul clientului s efectueze refuzuri de cantitate i calitate pe baz de acte doveditoare. - Evoluia preurilor este determinat de cauze obiective, dar i de realizri neconstante printr-o proast organizare. La societate este inut evidena evoluiilor preurilor la furnizorii alei pentru produsele aprovizionate. Furnizorii din Lista furnizorilor acceptai nu trebuie s aib evoluii n salturi ale preurilor. - Calitatea serviciilor oferite n efectuarea livrrilor i manipularea tranzaciilor i efectuarea ajustrilor. - Modul n care furnizorii informeaz societatea despre produsele noi. SC ABC SRL analizeaz performanele furnizorului n livrarea produselor i stabilete nscrierea sau nu a acestuia n Lista furnizorilor acceptai . Rezultatele furnizorilor sunt analizate la intervale compatibile cu complexitatea produsului i condiiile tehnice referitoare la produs, precum i cu rezultatele demonstrate de furnizor . 7.4.1 Informaii pentru aprovizionare
Pentru procurarea de produse conforme cu condiiile specificate se transmit comenzi la furnizori care conin toate datele de identificare necesare: - standard de calitate i alte date de identificare ; - calitatea materialului ; - cantitatea ce trebuie aprovizionat ; Produsele aprovizionate sunt nsoite de urmtoarele documente: - factur i/sau aviz de expediie - declaraie de conformitate (certificat de calitate) - fie de securitate (acolo unde este cazul). 7.4.2 Verificarea produsului aprovizionat
Recepia produselor este efectuat de comisia de recepie, comisie numit prin decizia conducerii societii .
Convocarea comisiei de recepie se face imediat dup sosirea produselor. Admiterea la recepie a produselor se face numai dac acestea sunt nsoite de documentele de nsoire: aviz de expediie, factur, certificat de calitate sau declaraie de conformitate, fie de securitate. Comisia de recepie verific pe baza condiiilor tehnice cerute prin comand urmtoarele: - integritatea ; - marcajele; - corespondena cantitativ; - corespondena calitativ; - corespondena dimensional. Comisia va verifica fiele de securitate ale produselor aprovizionate, asigurndu-se c acestea nu vor avea prin utilizare un impact semnificativ asupra mediului sau sntii i securitii angajailor. n prima etap se face recepia cantitativ, din punct de vedere al integritii produselor aprovizionate i al documentelor care trebuie s nsoeasc marfa. n a doua etap se efectueaz recepia din punct de vedere calitativ, vizual i dimensional. Atunci cnd SC FLORA TRADING SRL i propune s verifice la furnizor produsul aprovizionat, se specific n documentele de aprovizionare elaborate, nelegerile referitoare la verificare i metoda de eliberare a produsului. Pentru produsele pentru care se stabilete, prin contract, efectuarea unei recepii preliminare la furnizor, aceasta va fi efectuat n conformitate cu clauzele contractuale. Atunci cnd este specificat n contract clientul are dreptul s verifice la furnizor i la societatea noastr produsul, pentru a se asigura c acesta este conform cu condiiile specificate, dar acest lucru nu absolv SC FLORA TRADING SRL de rspunderea livrrii unui produs de calitate. Prezentul capitol este prezentat n detaliu n cadrul procedurii Aprovizionare, PO 05. 7.5 7.5.1 Producie i furnizare de servicii (4.4.6, 4.4.6) Controlul produciei i al furnizrii serviciului (Control operaional)
Procesul de realizare a produsului, reprezint procesul cheie al SC FLORA TRADING SRL. SC FLORA TRADING SRL identific i planific procesele care influeneaz calitatea i se asigur c aceste procese se desfoar n condiii controlate, prin : - disponibilitatea informaiilor privind specificaiile produsului - disponibilitatea procedurilor i a instruciunilor de lucru - asigurarea echipamentelor i utilajelor necesare derulrii procesului i ntreinerea acestora - utilizarea dispozitivelor de msurare adecvate - metode adecvate pentru aprobarea produselor i livrare
Organizaia noastr ine sub control procesele, operaiile i activitile cu impact semnificativ asupra mediului i care prezint riscuri pentru securitatea i sntatea angajailor. Pentru realizarea acestui proces, organizaia noastr: - a identificat aspectele semnificative de mediu, conform procedurii cod PO112 Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu - a identificat pericolele i a evaluat riscurile semnificative din cadrul organizaiei, conform procedurii PO156 Evaluarea riscurilor - a identificat procesele, operaiile i activitile care determin impact semnificativ asupra mediului i care prezint riscuri pentru sntatea i securitatea angajailor - a stabilit modaliti de a ine sub control aceste procese, operaii i activiti, inclusiv prin intermediul procedurilor documentate i/sau a altor categorii de documente - monitorizeaz continuu aspectele semnificative de mediu in vederea tinerii acestora sub control - monitorizeaz continuu riscurile semnificative n vederea inerii acestora sub control - comunic tuturor furnizorilor i subcontractanilor procedurile i cerinele relevante referitoare la bunurile i serviciile furnizate Procesul de realizare a produsului este documentat prin procedurile operaionale i instruciunile de lucru, lista acestora fiind anexat la prezentul manual. Pentru desfurarea n condiii optime a proceselor se asigur un mediu de lucru adecvat att pentru echipamente, ct i pentru operatori. Identificarea proceselor tehnologice se face pe categorii de activiti cu caracter de repetabilitate. Activitile ce se desfoar ocazional nu fac obiectul unui proces tehnologic. Operaiile proceselor tehnologice se execut cu echipamente i utilaje verificate care corespund din punct de vedere tehnic. Mentenana echipamentelor se realizeaz n conformitate cu prevederile capitolului 6.3 al prezentului manual de management i a procedurii PO03 Echipamente de proces. Prezentul capitol este prezentat n detaliu n cadrul instruciunilor de lucru i a procedurii operaionale PO 056 Controlul produciei i furnizrii serviciului. 7.5.2 Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii
Procesele speciale reprezint acele procese ale cror rezultate nu pot fi verificate n ntregime prin msurri ulterioare ale produsului i/sau atunci cnd deficienele datorate procesrii pot s apar numai dup ce produsul este n utilizare. Procesul special este efectuat de operatori calificai i autorizai i parametrii procesului sunt monitorizai i controlai continuu pentru a se asigura c sunt satisfcute condiiile specificate. Prezentul capitol este prezentat n detaliu n cadrul procedurii operaionale Controlul produciei i furnizrii serviciului cod PO 056. 7.5.3 Identificare i trasabilitate
Toate produsele aprovizionate se identific dup marcaje i/sau etichete care cuprind ca date de identificare urmtoarele: denumirea i codul, tipul produsului, cantitatea, lotul, termenul de garanie (dac este cazul), furnizorul. De asemenea, dup caz, produsele se identific i dup etichetele: PRODUS CONFORM , PRODUS NECONFORM , aplicate de personalul care a efectuat inspecia acestor produse. n situaia n care clientul solicit n comand / contract trasabilitatea produsului, atunci se asigur posibilitatea de regsire a istoricului produsului prin nregistrri corespunztoare. 7.5.4 Proprietatea clientului
n situaia n care clientul pune la dispoziie un produs propriu pentru a fi nglobat ntr-o furnitur sau lucrarea este executat ntr-un imobil al acestuia, organizaia trateaz cu grij proprietatea clientului pe toat perioada custodiei, precum i pe timpul utilizrii lui. Atunci cnd proprietatea clientului este pierdut, deteriorat sau a devenit inapt pentru utilizare, acest lucru se aduce la cunotin de ndat clientului i se menin nregistrrile acestui fapt (proces verbal de pierdere/ deteriorare). Organizaia preia n custodie bunuri ale clientului pe baz de proces verbal de custodie. 7.5.5 Pstrarea produsului
SC FLORA TRADING SRL stabilete i aplic metode documentate privitoare la manipularea, depozitarea, conservarea produselor pentru a preveni avarierea sau deteriorarea acestora, poluarea mediului sau accidentarea personalului implicat. Identificarea cerinelor de manipulare se face pentru fiecare categorie de materiale sau produse n parte astfel nct s se previn avarierea sau deteriorarea acestora, dar asigurarea sntii i securitii angajailor . Metoda de manipulare a produselor ia n considerare prevederea unor elemente de transport astfel nct s poat fi prevenite avariile sau deteriorrile datorate vibraiilor, ocurilor, abraziunilor, coroziunii, variaiilor de temperatur sau altor situaii care apar n timpul manipulrii. Un factor important luat n considerare este mentenana echipamentului de manipulare. Echipamentele de manipulare sunt supuse reviziilor tehnice periodice, reparaiilor curente i reparaiilor capitale n funcie de orele de funcionare. Pentru depozitare sunt prevzute faciliti corespunztoare lund n considerare nu doar necesitatea fizic, ci i condiiile de mediu (temperatur sau umiditate). Periodic sunt verificate cantitile depozitate pentru depistarea deteriorrilor posibile. Metodele de marcare i etichetare furnizeaz informaii clare, durabile i n conformitate cu specificaiile. Rspunderea pentru protecia calitii produsului livrat nceteaz n momentul n care produsul a intrat n posesia clientului.
Prezentul capitol este prezentat n detaliu n cadrul procedurii operaionale Manipulare, depozitare, conservare i livrare cod PO 08. 7.6 (4.5.1, 4.5.1) Controlul echipamentelor de msurare i monitorizare
Controlul echipamentelor de msurare i monitorizare presupune: - stabilirea i actualizarea necesarului; - aprovizionarea ; - identificarea ; - supravegherea metrologic ; - verificarea; - repararea i ntreinerea ; - utilizarea ; - pstrarea, conservarea i transportul. Pentru un echipament de msurare i monitorizare nou se ntocmete Fia echipamentului care conine datele de identificare, furnizorul, clasa / precizia, data verificrii metrologice, scadena, alte caracteristici. Lunar, eful de echip verific echipamentele de msurare i monitorizare utilizate. n cazul n care un echipament este deteriorat acesta este retras i este nlocuit cu altul nou. Utilizarea echipamentelor de msurare i monitorizare presupune montarea, exploatarea, protejarea, transportul acestora astfel nct s se asigure pstrarea caracteristicilor metrologice. Pstrarea, conservarea i transportul echipamentelor de msurare i monitorizare sunt efectuate astfel nct s nu fie afectate caracteristicile metrologice ale aparatelor. Prezentul capitol este prezentat n detaliu n cadrul procedurii Echipamente de msurare i monitorizare, cod PO09. 7.7 (4.4.7; 4.4.7) Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns Pentru prevenirea situaiilor de urgen datorate activitilor organizaiei noastre, RMI ntocmete i actualizeaz permanent Planurile de intervenii n caz de urgen. Pentru aceasta, se realizeaz: - identificarea tuturor situaiilor de urgen la nivelul organizaiei noastre - stabilirea necesarului de documentare a acestor situaii de urgen n funcie de gravitatea i probabilitatea de apariie a acestora - stabilirea msurilor de prevenire a apariiei situaiilor de urgen - stabilirea i documentarea planurilor de intervenie n situaii de urgen - testarea/simularea situaiilor de urgen. Planurile de intervenie trebuie s conin cel puin urmtoarele informaii: - stabilirea echipei de intervenie pentru fiecare aciune din plan, componena acesteia i responsabilitile fiecrui membru; - descrierea modului de aciune n cadrul interveniei respective; - sistemul de alarmare i responsabiliti pentru declanarea planului ; - linia de comunicare intern n caz de accident ;
modul de coordonare al aciunilor referitoare la aspectele semnificative de mediu identificate ; intervenie n cazul accidentului; aciunile necesare pentru limitarea i nlturarea urmrilor accidentului ; lista substanelor periculoase cu potenial de rspndire n mediu cu ocazia accidentului, respectiv i informaiile necesare referitoare la impactul lor asupra receptorilor i la modul de intervenie pentru limitarea i diminuarea impactului produs; planurile de evacuare, planul construciilor, reelelor utilitare, servicii disponibile (pompieri, dispensar, etc.), spaiile folosite pentru protecia populaiei ; logistica necesar; lista prilor interesate din exteriorul organizaiei care sunt interesate de accidentul respectiv, care pot fi afectate sau care pot oferi sprijin pentru intervenie i linia de comunicare cu acestea ; dotarea necesar pentru intervenie i protecie.
Mai multe informaii privind pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns se regsesc n procedura Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns, cod PO18. 8. MSURARE, ANALIZ , MBUNTIRE, 8.1 Generaliti Indicatorii de performan ai SC FLORA TRADING SRL sunt corelai cu politica i obiectivele n domeniul calitii, mediului, sntii i securitii n munc i sunt analizai i evaluai n cadrul analizelor efectuate de management. Datele rezultate din msurri sunt importante n luarea deciziilor bazate pe fapte. Managementul de vrf se asigur de msurarea, colectarea i validarea datelor n mod eficace i eficient pentru realizarea performanei SC FLORA TRADING SRL i pentru satisfacia clientului. SC FLORA TRADING SRL monitorizeaz n permanen activitile sale de mbuntire a performanelor i nregistreaz aplicarea lor, fiind contient c acest lucru furnizeaz date pentru mbuntirile viitoare. Rezultatele analizei datelor reprezint elemente de intrare pentru Analiza efectuat de management. Msurarea, analiza i mbuntirea includ urmtoarele aspecte: - transformarea datelor de msurare n informaii utile pentru SC ABC SRL; - utilizarea datelor rezultate din msurarea, analiza i mbuntirea proceselor pentru a stabili prioritile organizaiei; - reanalizarea periodic a metodelor de msurare i verificarea continu a datelor din punct de vedere al completitudinii; - msurarea satisfaciei clientului reprezint un element vital pentru evaluarea performanelor organizaiei; - verificarea eficienei msurilor stabilite pentru prevenirea accidentelor i mbolnvirilor profesionale; - monitorizarea i msurarea n mod regulat a caracteristicilor principale ale activitii care pot interaciona cu mediul
documentarea informaiilor care permit monitorizarea controlului operaional, a performanei de mediu i a conformitii cu obiectivele i intele de mediu ale organizaiei comunicarea eficace i eficient a informaiilor obinute;
8.2 Monitorizare i msurare 8.2.1 Satisfacia clientului Gradul de satisfacie al clienilor reprezint pentru SC FLORA TRADING SRL un instrument de msurare a performanelor sistemului de management integrat calitate, mediu, sntate i securitate n munc. SC FLORA TRADING SRL stabilete i utilizeaz surse de informaii referitoare la satisfacia clientului i coopereaz cu clientul pentru a anticipa necesiti viitoare. Cile de culegere a informaiilor referitoare la percepia clientului asupra satisfacerii de ctre SC FLORA TRADING SRL a cerinelor acestuia sunt: - prin chestionare - comunicarea direct cu clientul - reclamaii de la clieni. n toate situaiile sesizrile clienilor se nregistreaz n Registrul de eviden al reclamaiilor. Msurarea satisfaciei clientului se urmrete i pe baza Chestionarului de monitorizare a satisfaciei clientului. Acesta cuprinde un set de ntrebri bine stabilite, ale cror rspunsuri pot constitui surse de informaii utile att pentru msurarea satisfaciei clientului i anticiparea necesitilor viitoare, ct i pentru mbuntirea performanelor organizaiei. Toate informaiile culese sunt prezentate de ctre RMI sub forma unui raport scris, n cadrul Analizei efectuate de management, pe baza acestora stabilindu-se msurile de mbuntire corespunztoare. Periodicitatea colectrii datelor prin transmiterea chestionarului este stabilit n funcie de amploarea datelor de ieire ale Analizei efectuate de management. Prezentul capitol este prezentat n detaliu n cadrul procedurii Satisfacia clientului, cod PO10. 8.2.2 (4.5.5; 4.5.4) Auditul intern
Auditurile interne reprezint o baz pentru dezvoltarea sistematic a sistemului nostru de management integrat, prin identificarea punctelor slabe i aplicarea msurilor de mbuntire corespunztoare. SC FLORA TRADING SRL stabilete o metod documentat pentru planificarea i efectuarea auditurilor interne ale calitii, mediului, sntii i securitii n munc n scopul de a verifica dac activitile desfurate i rezultatele aferente sunt conforme cu reglementrile stabilite i de a determina eficacitatea sistemului de management calitate, mediu, sntate i securitate n munc.
Auditurile interne sunt programate anual, astfel nct s fie auditate toate procesele cuprinse n sistemul de management integrat, programare aprobat de Directorul general i comunicat la nivelul organizaiei. Frecvena auditurilor este stabilit n funcie de importana i performanele proceselor planificate a fi auditate. Rezultatele auditurilor sunt nregistrate i aduse la cunotina personalului cu responsabiliti n zona auditat. Personalul de management responsabil pentru aceast zon are obligaia de a ntreprinde n timp util aciuni corective n cazul n care sunt depistate neconformiti. Auditul se ncheie numai pe baza dovezilor efective ale soluionrii neconformitilor constatate. Rapoartele de audit se supun analizei efectuate de management pentru stabilirea msurilor de mbuntire a sistemului calitii . Prezentul capitol al manualului este prezentat n detaliu n cadrul procedurii Audit intern. 8.2.3 Monitorizarea i msurarea proceselor
Pentru succesul economic al SC FLORA TRADING SRL, procesul de realizare a produsului are o importan hotrtoare. Acest proces este organizat i condus astfel nct, pe de o parte s se realizeze cerinele clienilor i pe de alt parte s se asigure rezultate financiare pozitive pentru organizaia noastr. Acest proces bazat pe relaia client client, st n centrul sistemului de procese al organizaiei noastre i este acel proces care creeaz valoare adugat (conform hrii proceselor), celelalte categorii de procese avnd rolul de procese cadru, respectiv procese suport. Proiectarea i planificarea detaliat a proceselor, cuprinde: identificarea, delimitarea, proiectarea i prezentarea proceselor. Pentru procesul cheie responsabilul de proces, rspunde la nivel intern de asigurarea eficienei procesului i la nivel extern de asigurarea ndeplinirii cerinelor clientului. Cerinele privind aciunile corective / preventive pentru eliminarea cauzelor neconformitilor i prevenirea repetrii lor se stabilesc potrivit prevederilor procedurilor Aciuni corective i Aciuni preventive. Prezentul capitol este prezentat n detaliu n cadrul procedurii Monitorizare i msurare. 8.2.4 (4.5.1; 4.5.1) Monitorizarea i msurarea produsului
SC FLORA TRADING SRL efectueaz activiti de monitorizare i msurare n scopul de a verifica dac sunt satisfcute condiiile specificate pentru produse. Verificarea produselor aprovizionate se desfoar n conformitate cu prevederile capitolului 7.4.3 al prezentului manual de management.
Pe flux sunt introduse numai acele produse care au ndeplinit cerinele specificate la primire i n condiiile prevzute mai sus. Produsele declarate neconforme cu condiiile specificate, depistate n cursul desfurrii activitii, sunt identificate prin aplicarea etichetei Produs neconform i tratate n conformitate cu procedura Controlul produsului neconform . Verificrile efectuate pe flux sunt evideniate, iar rezultatele acestora sunt nregistrate. Controlul final se efectueaz numai asupra produselor care n urma efecturii verificrilor la primire i pe flux, au obinut rezultate satisfctoare, raportat la condiiile specificate . Produsele care au fost declarate neconforme n urma efecturii verificrilor finale sunt identificate i tratate n conformitate cu procedura Controlul produsului neconform. Atunci cnd se cere prin contract, propunerea de utilizare sau de reparare a produsului care nu este conform cu condiiile specificate este raportat clientului pentru obinerea derogrii. Acceptarea derogrii este nregistrat. Produsele gsite neconforme ce au fost remediate sunt reinspectate pentru a fi siguri de nlturarea neconformitilor. Pentru fiecare tip de produs / lucrare / contract se ntocmete un plan de control . Planul de control este documentul prin care se planific toate controalele i inspeciile calitii pe operaii de execuie, pe fluxul tehnologic i n etapa final a lucrrilor. Planul de control prevede mecanismul de legtur ntre procedurile sistemului calitii i cerinele specificate ale produsului / lucrrilor / contractului / i definete clar i planific documentat cum se realizeaz aceste cerine. Planul de control se revizuiete n cazul n care pe parcursul execuiei produsului / lucrrii s-au efectuat modificri n contract. Neconformitile constatate se trateaz conform procedurii de sistem Controlul produsului neconform. Cerinele privind aciunile corective / preventive pentru eliminarea cauzelor neconformitilor i prevenirea repetrii lor se stabilesc potrivit prevederilor procedurilor Aciuni corective i Aciuni preventive. Dup aprobarea aciunilor corective stabilite, se urmrete implementarea lor i se recontroleaz, reinspecteaz produsul / lucrarea la care s-au depistat neconformiti. Organizaia noastr i evalueaz performana de mediu, prin urmtoarele activiti : - monitorizarea i msurarea caracteristicilor principale ale activitilor care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului; - pstrarea informaiilor care permit urmrirea performanei de mediu, precum i evaluarea conformitii cu obiectivele i intele de mediu
Monitorizarea i msurarea activitilor cu impact asupra mediului: - permit identificarea i cuantificarea factorilor poluani care rezult din procesele de producie; - furnizeaz datele necesare pentru mbuntirea controlului operaional; - permit mbuntirea gradului de conformare cu prevederile legale; - evaluarea performanei de mediu a organizaiei noastre.; - furnizeaz date pentru identificarea impacturilor poteniale creeaz o baz de date relevant, referitoare la mediu. Monitorizarea caracteristicilor proceselor / produselor care pot avea impact asupra mediului se realizeaz conform procedurii Monitorizare i msurare n domeniul mediului, utilizndu-se dispozitive de msurare i monitorizare. Pentru realizarea monitorizrii se folosesc parametrii, indicatorii, precum i frecvena de msurare, prevzui n autorizaiile de mediu i cerinele autoritilor de mediu teritoriale i centrale. Sistemul de management al sntii i securitii n munc al organizaiei include att monitorizarea proactiv, ct i reactiv, dup cum urmeaz: monitorizarea proactiv este folosit pentru verificarea conformitii cu activitile legate de sntate i securitate n munc ale organizaiei prin monitorizarea frecvenei i eficacitii inspeciilor de sntate i securitate n munc; monitorizarea reactiv este folosit pentru a investiga, analiza i nregistra deficienele sistemului de sntate i securitate n munc, inclusiv accidente, incidente fr urmri, cazuri de mbolnvire i cazuri de daune aduse proprietii. Organizaia noastr monitorizeaz parametrii mediului fizic i psihic de munc i a strii de sntate a personalului. Msurarea performanei de sntate i securitate n munc se realizeaz prin urmtoarele metode: rezultatele proceselor de identificare a pericolelor, de evaluare i de control a riscurilor inspecii sistematice la locul de munc, utiliznd liste de verificare evaluri prealabile ale unor noi instalaii, faciliti, materiale, substane chimice, tehnologii, procese, proceduri sau metode de lucru inspecii ale mainilor i ale instalaiilor speciale pentru a verifica dac prile care au legtur cu securitatea sunt montate i sunt n stare bun eantionarea referitoare la securitate: examinarea unor aspecte specifice ale sntii i securitii n munc supravegheri pentru a determina atitudinea angajailor fa de sistemul de management de sntate i securitate n munc, practicile de sntate i securitate n munc i procesele de consultare a angajailor.
Organizaia noastr transmite periodic, conform cerinelor specificate de autoritile teritoriale pentru protecia mediului, date / informaii / rapoarte referitoare la: investiiile de mediu, indicatori de poluare, stadiul realizrii programelor de conformare, situaia deeurilor i ambalajelor, datele necesare pentru calculul fondului de mediu etc. Un exemplar al documentelor se transmite autoritilor teritoriale n domeniu, iar un exemplar se pstreaz la RMI.
Prezentul capitol al manualului este prezentat n detaliu n cadrul procedurii operaionale Monitorizare i msurare. 8.2.5 (4.5.2./ 4.5.2) Evaluarea conformrii Evaluarea conformrii cu prevederile legale i prevederile sistemului de management integrat al organizaiei noastre se realizeaz prin monitorizarea activitilor din compartimente care pot genera aspecte semnificative de mediu sau riscuri pentru sntatea i securitatea angajailor. Evaluarea conformrii se face prin audituri interne / externe, evaluri de mediu, verificarea identificrii i evalurii aspectelor de mediu, verificarea identificrii pericolelor i evaluarea riscurilor asociate acestora, controale efectuate de autoritile publice cu atribuii n domeniul mediului i sntii i securitii n munc , etc. Rezultatele sunt documentate n formularele aferente procedurilor de sistem i operaionale. Evaluarea conformrii cu prevederile legale se realizeaz de ctre RMI ori de cte ori apar neconformiti de mediu sau de sntate i securitate a muncii, precum i de fiecare dat cnd apar modificri n Lista cerinelor legale, ca urmare a abrogrii/intrrii n vigoare a unor reglementri legale. n mod regulat, evaluarea conformrii fa de prevederile legale se realizeaz anual conform procedurii PO14 - Cerine legale i alte cerine. Conformare.. Rezultatele obinute n urma monitorizrii i msurrii caracteristicilor factorilor de mediu i sntate i securitate a muncii sunt comparate cu prevederile din reglementrile i legislaia n vigoare, aplicabile activitii organizaiei noastre. Mai multe informaii se regsesc n procedura PO14 - Cerine legale i alte cerine. Conformare.. 8.3 (4.5.3; 4.5.3) Controlul produsului neconform Asigurarea c nu sunt utilizate sau montate produse neconforme cu cerinele specificate este stabilit prin metode documentate . Controlul produsului neconform are n vedere identificarea, evaluarea, izolarea produselor neconforme i ntiinarea personalului de execuie . Neconformitile de calitate ce pot apare sunt: - nendeplinirea unei cerine; - msuri inadecvate pentru ndeplinirea cerinelor; - activitatea nu concord cu msurile stabilite; - msurile nu sunt aplicate evident; - control necorespunztor al proceselor; Neconformitile de mediu i sntate i securitate n munc constau n: - depirea unei limite admise prin lege i / sau autorizaii; - nerespectarea unui parametru de proces specificat, a unei cerine legale i / sau de sistem; - situaie de urgen, incident, accident de mediu / munc; - depirea pragurilor de alert / atenionare.
n SC ABC SRL sunt considerate abateri de mediu i de sntate i securitate n munc urmtoarele tipuri de abateri: - nerespectarea condiiilor tehnice specificate (msuri, parametri, indicatori) pentru desfurarea proceselor / activitilor derulate n scopul realizrii produselor dac aceast abatere conduce la generarea unui impact negativ asupra mediului nconjurtor sau asupra sntii i securitii angajailor; - nerespectarea unei cerine a sistemului integrat calitate, mediu, sntate i securitate n munc; - nerespectarea reglementrilor de mediu sau de sntate i securitate n munc aplicabile n SC ABC SRL; - producerea unui incident sau a unui accident de mediu sau de munc; - reclamaiile de mediu pertinente ale prilor interesate. n funcie de natura neconformitii de mediu, se iau msuri imediate pentru limitarea impactului produs asupra mediului de ctre personalul zonei, personalul organizaiei sau chiar de ctre uniti de sprijin ale autoritilor locale, n funcie de gravitatea impactului produs Produsul neconform este analizat de eful sectorului unde s-a constatat neconformitatea, mpreun cu ali factori implicai, n vederea iniierii msurilor corective . Produsul neconform este analizat avndu-se n vedere dac poate fi : - reprelucrat pentru a satisface condiiile specificate ; - acceptat prin derogare dup executarea prestaiei, cu sau fr nlturarea neconformitii constatate ; - respins; Personalul cu responsabilitate, care, n timpul inspeciilor sau verificrilor la primire, pe flux i la final a produselor, constat neconformitatea acestora cu specificaiile tehnice, completeaz eticheta Produs neconform i le-o aplic. Produsele neconforme rezultate n timpul inspeciilor la primire, etichetate, sunt depozitate separat n spaii marcate corespunztor i asigurate pentru a preveni utilizarea lor din neglijen. Persoana care a constatat neconformitatea produsului completeaz formularul Fi de neconformitate. Persoana care a constatat o neconformitate de mediu sau de sntate i securitate n munc completeaz formularul Fi de neconformitate . Produsele neconforme ce au fost remediate sunt reinspectate pentru a fi siguri de nlturarea neconformitilor. Prezentul capitol al manualului este prezentat n detaliu n cadrul procedurii de sistem PS 04 Controlul produsului neconform i n cadrul procedurii operaionale Incidente, neconformiti, aciuni corective i preventive. 8.4 Analiza datelor Pentru evaluarea adecvanei i eficienei sistemului de management al calitii, precum i pentru identificarea potenialului de mbuntire al acestuia, colectarea datelor se face din urmtoarele surse de informare:
indicatori de performan ai procesului de prestare a serviciului caracteristicile calitate ale produselor, corelate cu cerinele clienilor reclamaii de la clieni audituri interne date privind satisfacia clienilor relaia cu furnizorii comunicarea cu autoritile competente de mediu procese-verbale de control, fie de msuri sau alte comunicri ale instituiilor publice cu care se intr n contact (Inspectoratul Teritorial de Munc etc.)
Toate informaiile sunt culese i prezentate de ctre RMI sub forma unui raport scris i constituie date de intrare pentru Analiza efectuat de management. Analiza datelor reprezint un instrument eficace pentru determinarea cauzelor primare ale problemelor existente sau poteniale i implicit pentru orientarea deciziilor privind aciunile corective i preventive necesare pentru mbuntire. Rezultatele acestei analize sunt utilizate pentru: - stabilirea obiectivelor viitoare - msurarea satisfaciei clientului - stabilirea eficienei i eficacitii proceselor - stabilirea contribuiei furnizorilor - identificarea oportunitilor de mbuntire a performanei 8.5 mbuntire 8.5.1 mbuntire continu Elementele de ieire ale Analizei efectuate de management sunt utilizate de managementul de vrf ca elemente de intrare ale proceselor de mbuntire. Datele de intrare pentru procesul de mbuntire continu sunt cuprinse n datele culese (conform capitolului 8.4 al prezentului manual), referitoare la: - performanele sistemului de management integrat calitate, mediu, sntate i securitate n munc - performanele proceselor - performanele produselor - comunicarea i circulaia informaiei prin analizarea crora n cadrul Analizei efectuate de management, se identific posibilitile de mbuntire i se stabilesc prioriti, corelate cu politica i obiectivele n domeniul calitii, mediului, sntii i securitii n munc. Fiecare angajat poate i se implic n procesul de mbuntire continu. n cadrul Analizei efectuate de management, pe baza oportunitilor de mbuntire identificate, se stabilesc responsabiliti pentru gsirea soluiilor, planificarea i aplicarea n practic a msurilor stabilite, cu aprobarea Directorului general.
Evaluarea stadiului de derulare a msurilor de mbuntire propuse, a eficacitii i eficienei msurilor de mbuntire realizate, se face n cadrul Analizei efectuate de management, avnd drept referenial, obiectivele stabilite. 8.5.2 (4.5.3; 4.5.3.2) Aciune corectiv
Aciunile corective aplicate n cadrul SC FLORA TRADING SRL au rolul de a aciona asupra cauzelor care au generat situaii de neconformitate referitoare la sistemul de management integrat calitate, mediu, sntate i securitate n munc, la procese i la produsele realizate de organizaia noastr sau n desfurarea activitilor, situaii care ar putea genera accidente sau mbolnviri profesionale sau impact asupra mediului. Aciunile corective sunt stabilite ca urmare a apariiei tuturor situaiilor de neconformitate, identificate prin activitile de monitorizare a proceselor, msurare a performanelor produselor, prin derularea auditurilor interne, reclamaii de la clieni. Situaiile de neconformitate, analiza cauzelor care au generat neconformitile, aplicarea acestora i eventualele consecine ale acestora sunt comunicate tuturor compartimentelor implicate. Prezentul capitol al manualului este prezentat n detaliu n cadrul procedurii de sistem PS 05 Aciuni corective i a procedurii Incidente, neconformiti, aciuni corective i preventive. 8.5.3 (4.5.3; 4.5.3.2) Aciune preventiv
Aciunile preventive aplicate n cadrul SC FLORA TRADING SRL au rolul de a aciona asupra cauzelor care pot genera posibile situaii de neconformitate. Prin aciunile de monitorizare a proceselor, msurare a performanelor produselor, prin derularea auditurilor interne, analiza reclamaiilor de la clieni, analiza cauzelor care au generat situaii de neconformitate, se identific posibilele probleme care pot apare sau care au aprut ntmpltor. Datele culese n cadrul acestor activiti reprezint datele de intrare pentru procesul de iniiere i aplicare a aciunilor preventive. Prezentul capitol al manualului este prezentat n detaliu n cadrul procedurii de sistem PS 06 Aciuni preventive i a procedurii operaionale Incidente, neconformiti, aciuni corective i preventive. 8.5.4 ( - , 4.5.3.1) Incidente Incidentele referitoare la sntatea i securitatea angajailor se nregistreaz i se investigheaz pentru: a) determinarea deficienelor principale de sntate i securitate sau a altor factori care puteau cauza sau contribui la apariia respectivelor incidente; b) identificarea necesitilor de stabilire i implementare a aciunilor corective i a oportunitilor de stabilire i implementare a aciunilor preventive; c) identificarea oportunitilor de mbuntire continu; d) comunicarea rezultatelor unor astfel de investigaii.
Aciunile corective identificate ca necesare i cele preventive identificate ca oportune pentru a preveni repetarea sau apariia unor neconformiti legate de sntatea i securitatea angajailor se trateaz n concordan cu prile externe relevante, interesate de sntatea i securitatea n munc la nivelul organizaiei. Pentru evenimente de genul accidentelor de mediu sau incidentelor de munc modalitatea de nregistrare, investigare i tratare a acestora este prezentat n procedurile: Incidente, neconformiti, aciuni corective i preventive i Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns.

Manual de Man Integrat

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual de Man Integrat

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 1 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

Exemplar controlat Exemplar necontrolat

Elaborat: Numele Semntura Data

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 2 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 4 /50 39 39 41 41 42 43 43 43 44 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 5 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 6 /50

Msurare, analiz i mbuntire

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 7 /50

Legenda: Activiti care adaug valoare Flux de informaii

1.3 Prezentarea organizaiei Denumirea societii: SC FLORA TRADING SRL

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 8 /50

pentru locul de munc

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 9 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 10 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 11 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 12 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 13 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 14 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 15 /50

evaluarea conformitii cu cerinele legale i alte cerine.

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 16 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 17 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 18 /50

asupra evalurii conformitii cu cerinele legale i alte cerine.

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 19 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 20 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 21 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 22 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 23 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 24 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 25 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 26 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

COD: MMI Ediia: 01 Revizia: 00 Exemplar nr. : Pagina: 27 /50

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT