Fondul ONG Anexa 2: Bugetul proiectului

1. Bugetul proiectului

Tipuri de costuri

Unitatea de msur

Numr de Cost unitar uniti (EURO)

Cost total (EURO)

din care Costuri de dezvoltare organizaional (EURO)

Cap. 1. Echipa de proiect i experi 1.1 Echipa de proiect Coordonator / Manager de proiect pe lun Asistent de proiect pe lun Contabil / Responsabil financiar pe lun ..etc 1.2 Experi Costuri de consultan i expertiz tehnic, administrativ, financiar-contabil, fiscal, juridic etc. privind desfurarea activitilor proiectului pe or / pe zile ..etc Subtotal Echipa de proiect i experi Cap. 2. Deplasri 2.1 Transport internaional (tur/retur) 2.2 Transport local

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

pe cltorie pe cltorie pe persoan / 2.3 Cheltuieli de subzisten n strintate pe zi 2.4 Cheltuieli de subzisten n ara de pe persoan / reedin pe zi 2.5 Alte costuri (v rugm introducei linii de buget dac este nevoie) Subtotal Deplasri Cap. 3. Echipamente, licene i bunuri 3.1 Vehicule 3.2 Mobilier 3.3 Echipamente de calcul i perifierice 3.4 Piese de schimb / echipamente pentru maini, unelte 3.5 Alte costuri (v rugm introducei linii de buget dac este nevoie) Subtotal Echipamente, licene i bunuri Cap. 4. Costuri direct legate de proiect 4.1 Costuri vehicule 4.2 Costuri nchiriere 4.3 Consumabile (rechizite) direct legate de activitile proiectului

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pe vehicul pe bucat pe bucat pe bucat pe bucat

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pe lun pe lun pe lun

0.00 0.00 0.00

Anexa 2 la Ghidul Solicitanilor - Fondul ONG n Romnia

Runda 1, 2013

4.4 Costuri pentru aciuni de vizibilitate 4.5 Servicii financiare 4.6 Alte costuri (v rugm introducei linii de buget dac este nevoie) Subtotal Costuri direct legate de proiect

pe proiect pe lun

0.00 0.00 0.00 0.00

Cap. 5. Alte costuri / servicii subcontractate 5.1 Publicaii 5.2 Studii, cercetri 5.3 Costuri de audit 5.4 Costuri pentru conferine / seminarii 5.5 Alte costuri (v rugm introducei linii de buget dac este nevoie) Subtotal Alte costuri / servicii subcontractate Cap. 6. Lucrri de reabilitare 6.1 Costuri cu lucrri de renovare i modernizare direct legate de proiect 6.2 Alte costuri (v rugm introducei linii de buget dac este nevoie) Subtotal Lucrri de reabilitare

pe bucat pe contract pe contract pe contract

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pe contract

0.00 0.00 0.00

Cap. 7. Subtotal costuri directe eligibile ale proiectului (nsumarea capitolelor de la 1 la 6) Cap. 8. Cheltuieli neprevzute (max 5% din cap. 7) Cap. 9. Total costuri directe eligibile ale proiectului (capitolele 7+8) Cap. 10. Costuri indirecte Cap. 11. Total costuri eligibile ale proiectului (9+ 10)

0.00 sum global 0.00 0.00 proiect 0.00 0.00

Maxim 20% din total costuri eligibile

V rugm s avei n vedere c Bugetul trebuie s acopere toate costurile eligibile ale proiectului, nu doar finanarea nerambursabil. Toate costurile trebuie detaliate pe linii / sublinii de buget. Trebuie s specificai numrul de uniti pentru fiecare articol de cost. n ultima coloan a bugetului va fi indicat suma corespunztoare costurilor de dezvoltare organizaional din cadrul fiecrei linii de buget aferente. Prin urmare aceast sum poate fi mai mic sau egal cu costul total al liniei respective. Observaie: La intocmirea bugetului proiectului, capitolele i liniile standard din cadrul acestora rmn neschimbate. Pentru detalierea costurilor care vor fi incluse ntr-o linie de buget, se pot introduce sublinii cu denumirea specific a cheltuielii (ex. la linia 3.3 Echipamente de calcul i periferice se poate introduce sublinia Laptop). n cazul n care este nevoie de introducerea unor alte tipuri de costuri dect cele deja incluse, se vor introduce sublinii n cadrul liniei bugetare "Alte costuri" de la capitolul de buget corespunztor)

Anexa 2 la Ghidul Solicitanilor - Fondul ONG n Romnia

Runda 1, 2013

Anexa 2: Bugetul proiectului 2. Sursele de finanare preconizate

Sursele de finanare 1. Finanare nerambursabil solicitat 2. Cofinanare Solicitant i Partner/i 2.1 Contribuie n bani 2.2 Contribuie n natur Total

EURO

% din total costuri eligibile

max 90.00% min 10.00%

max 50.00% din cofinanare

0.00

Nota: V rugm s avei n vedere c Solicitantul i Partenerul/ii (dac este cazul) trebuie s aduc o contribuie de cel puin 10% din total costuri eligibile. Contribuia n natur nu trebuie s depeasc 50% din total cofinantare. Contribuia n natur poate fi reprezentat doar de munca voluntar. Pentru a determina valoarea muncii voluntare, se va ine cont de timpul dedicat implementrii proiectului (n ore/zile) i venitul pe care l-ar realiza o persoan angajat conform salariului mediu brut pe economie.

Anexa 2 la Ghidul Solicitanilor - Fondul ONG n Romnia

Runda 1, 2013

Anexa 2: Bugetul proiectului 3. Alocare financiar pe rezultate V rugm s includei procentul din finanarea nerambursabil alocat pe fiecare rezultat ateptat al proiectului dvs. Rezultat ateptat Procent alocat Promovarea ceteniei active Creterea implicrii ONG-urilor n politici publice i n procesul de luare a deciziilor n guvernarea local, regional i naional Dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, n special cu autoriti publice la nivel local, regional i/sau naional Promovarea valorilor democratice, inclusiv a drepturilor omului Dezvoltarea capacitii de advocacy i a rolului de watchdog Dezvoltarea de reele i coaliii ale organizaiilor neguvernamentale care lucreaz n parteneriat Consolidarea capacitii ONG-urilor i promovarea unui cadru favorabil pentru sectorul neguvernamental Creterea contribuiei la dezvoltarea durabil Creterea capacitii de furnizare a serviciilor sociale i de baz ctre grupurile int menionate Creterea capacitii grupurilor vulnerabile TOTAL 0.00%

* La completarea acestui tabel, care conine toate cele 10 Rezultate ateptate ale Fondului ONG, v rugm s avei n vedere prioritar rezultatele principale ale Componentei (listate n Anexa 5: Contribuia la rezultatele ateptate). Adiional, putei atinge i alte Rezultate ateptate, conform rezultatelor i indicatorilor propui n Cererea de finanare.

Anexa 2 la Ghidul Solicitanilor - Fondul ONG n Romnia

Runda 1, 2013

Anexa 2: Bugetul proiectului

Informaiile prezentate mai jos vor fi luate n considerare la completarea Anexei 2. Bugetul proiectului: Capitolul 1: Echipa de proiect i experi Acest capitol include costuri legate de persoanele implicate n implementarea activitilor specifice ale proiectului. Ca urmare, poate include cheltuieli cu salariile, onorarii n baza contractului de drepturi de autor sau contract de furnizare de servicii n baza Codului Civil, facturi emise de persoane fizice autorizate i/sau persoane care exercit profesii liberale (avocai, medici, etc) etc. n cazul n care anumite servicii se subcontracteaz, acest lucru trebuie menionat explicit. n caz contrar, costurile nu vor fi acceptate la decontare. Managementul proiectului nu se subcontracteaz. Salariile i onorariile nu trebuie s fie mai mari dect cele platite n mod normal de Solicitant i partener/i (dac este cazul). Pentru personalul care nu lucreaz cu norm ntreag n proiect, va trebui menionat, la linia de buget respectiv, procentul de timp alocat pe proiect i reflectat n numrul de uniti (i nu n costul unitar). De exemplu, pentru un proiect de 24 luni, dac managerul de proiect este implicat n proiect doar 4 ore/zi, atunci numrul de uniti va fi 24 luni X 50%. Capitolul 2: Deplasri n acest capitol se pot include costuri aferente deplasrilor interne i externe. Costurile de transport se refer la costuri cu bilete de avion, tren, microbuz, combustibil etc. Pentru deplasrile interne i externe se va lua n considerare valoarea diurnei specificat n legislaia romneasc (HG 518/1995 cu modificrile ulterioare, pentru personalul angajat n Romnia, HG nr.1860/2006 cu modificrile ulterioare i Codul Fiscal ). Costurile de subzisten includ costuri cu cazarea, costuri de transport n interiorul localitii n care are loc deplasarea, costuri cu masa (doar dac nu se acord diurn) i alte cheltuieli diverse. Se recomand s nu se depeasc nivelurile practicate n mod normal de solicitant i parteneri (dac este cazul) la cheltuielile legate de deplasri i diurna echipei de proiect. V rugm s menionai distinct costurile aferente deplasrilor echipei de proiect de cele ale celorlali participani n proiect (ex. participani la seminarii/conferine, beneficiari etc). La linia Alte costuri se pot include i costurile aferente asigurrilor de cltorie. Capitolul 3: Echipamente, licene i bunuri Aceast categorie include costuri privind echipamente, licene i bunuri (noi sau second hand) achiziionate special pentru implementarea activitilor proiectului. La linia 3.3 se va bugeta i softul aferent echipamentului achiziionat. La linia 3.5 se vor bugeta alte tipuri de soft-uri: legislaie, contabilitate etc. Capitolul 4: Costuri direct legate de proiect Aceast categorie include costuri directe ale proiectului, care pot cuprinde: - costuri cu vehiculele care sunt folosite n cadrul proiectului (ntreinere, service etc); - costuri nchiriere (ex: spaii, echipamente etc. folosite exclusiv n cadrul proiectului), - costuri cu consumabile (rechizite) direct legate de activitile proiectului; - costuri pentru aciuni de vizibilitate a proiectului (ex.: mese rotunde, apariii n presa scris/TV/radio, pagin web, bannere, logo-uri, materiale promoionale etc.); - servicii financiare (n special costul garaniilor financiare, comisioane bancare, inclusiv comisionul bncii pentru primirea sumelor de grant, dac este cazul); - alte costuri direct legate de proiect (ex.: copiere/printare, telefon, fax, internet, alimente, haine, transport intern etc.). Capitolul 5: Alte costuri, servicii subcontractate Aceast categorie include costuri cu publicaii (inclusiv CD), studii sau cercetri, audit, costuri cu conferine i seminarii, i alte costuri (ex.: diseminare de informaii, evaluri specifice ale proiectului, traduceri, etc.) Capitolul 6: Lucrri de reabilitare Aceast categorie include toate costurile direct legate de lucrri de renovare i modernizare a cldirii/lor direct legate de activitile proiectului. Costurile bugetate nu pot depi 50% din total costuri directe eligibile. Capitolul 8: Cheltuieli neprevzute Cheltuielile neprevzute pot fi folosite doar cu autorizarea scris prealabil a Operatorului Fondului ONG i doar pentru costuri care nu au putut fi identificate n momentul scrierii proiectului (de ex: schimbare de legislaie, calamiti naturale etc.). Capitolul 10: Costuri indirecte Costurile indirecte reprezint acele costuri care nu pot fi atribuite n mod direct pe proiect. Costurile indirecte sunt acele costuri pentru activiti, bunuri sau servicii de care beneficiaz mai mult dect un proiect i care pot fi incluse parial n acest capitol. Aceast categorie poate include, de exemplu, costuri legate de personalul administrativ/executiv, costuri cu utiliti/chirie/ consumabile pentru sediul/iile organizaiei solicitante i/sau a partenerului/lor). Pentru calcularea lor se va folosi una din cele 2 metode specificate n Ghidul Solicitanilor, seciunea 4.5. Organizaia trebuie s furnizeze documente justificative (facturi, bonuri fiscale, etc) pentru aceste cheltuieli la momentul raportrii, dac se solicit.