L-E 5 1

PDVSA
MANUAL DE INGENIERIA DE DISEO

VOLUMEN 3 PROCEDIMIENTO DE INGENIERIA
PDVSA N
TITULO
LE 5.1
PROCEDIMIENTOS PARA REQUISICION DE EQUIPOS DISEADOS REQUISICION, ANALISIS, COMPRA Y ETAPAS DE SEGUIMIENTO
0
REV.
ENE.91
FECHA
PARA APROBACION
DESCRIPCION FECHA ENE.91
42
PAG. REV. APROB. Eduardo Santamara
J. S.
APROB. APROB. FECHA ENE.91
APROB. Jos Gilarranz
PDVSA, 1983
ESPECIALISTAS
PROCEDIMIENTO DE INGENIERIA
PDVSA LE 5.1 REVISION FECHA
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PROCEDIMIENTOS PARA REQUISICION DE EQUIPOS DISEADOSREQUISICION, ANALISIS, COMPRA Y ETAPAS DE SEGUIMIENTO

Indice manual Indice volumen
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Indice
1 INTRODUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ENTREGA DE DATOS DEL PROCESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 REQUISICION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Paquete de Solicitud de Ofertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 2
4
4 EVALUACION DE OFERTAS Y SELECCION DEL PROVEEDOR . 5 REQUISICION DE ORDEN DE COMPRA (ROC) . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ORDEN DE COMPRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 APROBACION DE LOS PLANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 FABRICACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PRUEBAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 EMBARQUE O TRANSPORTE AL SITIO DE INSTALACION . . . . . 11 RECEPCION DEL MATERIAL EN EL CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ARRANQUE Y OPERACION DEL EQUIPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 FORMATOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 6 7 7 7 7 8 8 8 9
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INTRODUCCION
Los siguientes procedimientos deben aplicarse para el correcto manejo y entrega, en el sitio de la obra, del equipo diseado. Estos procedimientos son Generales y se aplican a todo tipo de equipos, diseados. La preparacin de un paquete para requisicin de equipos diseados es principalmente responsabilidad de los IRDS correspondientes. Sin embargo, la entrega de los datos del proceso es requisito previo para el inicio de un paquete de requisicin. El paquete deber ser aprobado por el GIP.
ENTREGA DE DATOS DEL PROCESO

La entrega de los datos del proceso al Dpto. de Ingeniera Mecnica, ser responsabilidad del Dpto. de Ingeniera de Proyecto. Esta informacin puede presentarse en hojas de datos, cuadros o en hojas resumen.
REQUISICION
3.1
Usualmente, una requisicin se emite en dos etapas. Primero, como una solicitud para obtener cotizaciones de los proveedores y segundo, como una requisicin de orden de compra, segn los procedimientos internos de cada filial. El paquete de requisicin es un conjunto de documentos listados seguidamente en orden de inclusin: Nota al Dpto. de Compras. Formas de la Requisicin (*) Hojas de Datos Tcnicos. Documentos Requeridos. Especificaciones de Ingeniera. Requerimientos de Inspeccin y Prueba (*) (*) Para instrumentos, se emplean usualmente las hojas de datos como requisiciones, haciendo innecesario el uso de las formas normales de requisicin. Las clusulas comerciales, de embarque, de acabado mecnico y de garanta se anexan a la requisicin, por el Dpto. de Compras. El emisor de la requisicin debera estar familiarizado con estas clusulas. Sin embargo, las garantas de proceso y/o pruebas de funcionamiento, si se requieren, sern especificadas por esta persona. Las hojas de trabajo para las requisiciones (Formato IIa) y los dems formatos mostrados a continuacin, son solamente indicativos de un procedimiento especfico para la preparacin y colocacin de rdenes de compra. Sin embargo
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el ejecutor de un proyecto mayor o especial deber ceirse a la normativa establecida por su filial. 3.1.1 Nota al Dpto. de Compras (Formato I) Este Formato sirve como nota de envo, al Dpto. de Compras, de una requisicin para cotizacin o para orden de compra, con las aprobaciones necesarias. Indica adems, las instrucciones de la requisicin que aparecen en la forma. Los espacios en blanco, para mostrar la fecha de entrega y el precio, deben ser llenados. Formas de Requisicin (Formato III) Los originales debern ser coloreados para distinguirlos de las copias respectivas. Una copia debe devolverse al Emisor de la misma. Esquina superior derecha. Casilla de identificacin. Esta casilla debe ser completada por el emisor, de la siguiente manera: 1. El primer espacio es para identificar si el documento es una requisicin para cotizacin o para una orden de compra. Si es para una cotizacin, llnese con el smbolo SDC; si es para una orden de compra, llnese con el smbolo ROC. 2. El siguiente espacio es para identificadores de localidad o divisin. Llnese con las siglas de la divisin emisora o el nmero que la identifica. 3. El siguiente espacio en blanco es para el nmero del proyecto. Llnese con el nmero del proyecto. 4. El siguiente espacio es para el nmero de requisicin apropiado. Llamar a la Estacin Principal de Registro de Ordenes de Compra del Depto. de Compras, indique el nmero de proyecto, la serie de nmeros requerida y obtenga el nmero de la requisicin. Asiente el nmero de requisicin asignado. Siempre deber pedirse el nmero de requisicin al Dpto. de Compras. 5. El siguiente espacio es para un nmero del documento suplementario. Slo se llena este espacio cuando se hace un cambio formal a una requisicin para cotizacin o para orden de compra. Llamar al Depto. de Compras para obtener el nmero en referencia. 6. Los espacios Pgina ____ de ____ , Dpto. y Emisor, deben tambin llenarse en cada hoja. Coloque el nmero de hoja y el nmero total de hojas de la requisicin, el nmero del departamento emisor y las iniciales del emisor. 7. La fecha de emisin de la requisicin debe colocarse justo antes de que vaya a la seccin de copiado. 8. En el cuerpo de la hoja de requisicin se listan los renglones que sern suplidos en un orden serial con los nmeros de identificacin de los Equipos, Cantidad y Descripcin.
3.1.2
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3.1.3
Hojas de Datos Tcnicos (Ver los Procedimientos PDVSALTP2.1, LTP2.4, LTP2.7, LTP2.8, LTP2.10, LTP2.11) Estas hojas contienen la siguiente informacin: 1. Requerimientos de Proceso capacidades, sobrediseo). para el equipo. (funcionamiento,
2. Propiedades del Material. (gravedad especfica, viscosidad, etc.). 3. Requerimientos Fsicos para el equipo (presin de diseo, temperatura, cdigos y normas, metalurgia, detalles de construccin, motor, etc.) 4. Informacin requerida de los licitantes u ofertantes, anexos a la oferta y posteriores a la entrega de la misma. 3.1.4 Documentos Requeridos (Formato IV ) Estas formas deben llenarse para reflejar los requerimientos en el documento Instrucciones de Trabajo. La forma tabular empleada ofrece una visin clara de los datos requeridos para cada Orden de Compra y ser til a la Seccin de Procura para hacerle seguimiento a esos requerimientos. El listado de categoras, se hace en la secuencia en la que usualmente se requiere informacin del Proveedor. Cuando se indique el nmero de das para que el Proveedor entregue la informacin solicitada, deben especificarse los requerimientos reales de tiempo. No deben causarse dificultades innecesarias al Proveedor, al pedir la entrega de todo el material al mismo tiempo y a corto plazo, a menos que ello sea absolutamente necesario. Por ejemplo, ciertos planos pueden ser requeridos dentro de 14 das, mientras que los Manuales de Instruccin para Mantenimiento, pueden no ser necesarios hasta dentro de 90 das o ms. La solicitud de informacin Para Aprobacin debe reducirse al mnimo. No debe solicitarse, a menos que sea absolutamente necesario, revisar ese material antes de que el Proveedor pueda entregar los planos certificados. El procesamiento de informacin innecesaria Para Aprobacin, aumenta la carga de trabajo y causa retrasos. 3.1.5 Especificaciones de Ingeniera Estas sern distribuidas por el Gerente de Ingeniera del Proyecto (GIP). Para detalles, ver Procedimientos de Ingeniera, PDVSA No. LTP6.2, Especificaciones de Ingeniera del Proyecto.
3.2
Paquete de Solicitud de Ofertas

El Emisor de la Requisicin es responsable de organizar la solicitud original para el paquete de consulta, con el objeto de obtener la aprobacin del GIP y la firma de sus supervisores, antes de su entrega al GIP.
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El GIP es responsable de revisar la solicitud de ofertas para verificar la compatibilidad de los requerimientos del proyecto con el Estimado de Control y de aprobar el paquete antes de su entrega al Ingeniero de Costos del Proyecto. El GIP deber solicitar asistencia del personal de Control del Proyecto para esta revisin, si fuese necesario. El personal de Control del Proyecto es responsable de la revisin del paquete, con relacin a los cdigos de cuentas, nmero de proyecto, etc. Ellos tambin colocan el valor del Estimado de Control y el costo estimado, cuando el costo difiere del valor del Estimado de Control, y las fechas requeridas de entrega en el sitio de trabajo para mantener los programas de construccin, segn lo requiere el Manual de Ejecucin del Proyecto Gerencia de Costos. El valor estimado de cada requisicin deber incluir las cantidades correspondientes a diseo, empaque y flete al sitio de trabajo, puerto de salida y/o patios de maniobras, considerando el monto mayor. La fecha establecida de entrega en el sitio de la obra, se requiere en todos los renglones crticos necesarios para mantener los programas de trabajo y la fecha aproximada de entrega, para los otros materiales. Al terminar la elaboracin de la requisicin y habiendo obtenido la aprobacin para todo lo anterior, el paquete se regresa al Emisor de la Requisicin, para su entrega al Coordinador de Compras. El Departamento de Compras deber rechazar cualquier paquete de requi sicin que no haya sido firmado por el GIP y el personal de Control del Proyecto. Cuando el paquete este completo (incluyendo todos los anexos) y una vez obtenidas las aprobaciones, deber ser entregado a la Seccin de Requisicin de Servicios de Ingeniera, para su reproduccin, compaginacin y distribucin (la distribucin se especifica en el documento Instrucciones de Trabajo). Es responsabilidad del Emisor de la Requisicin, asegurarse de que sto se cumpla y que el Dpto. de Compras reciba los documentos requeridos y el nmero necesario de copias. (Todos los originales de los documentos se regresarn al Emisor). El Emisor de la Requisicin deber ordenar el nmero requerido de anexos, tan pronto como sea posible, para evitar retraso en el procesamiento. Las copias de planos debern doblarse al tamao de 210 x 280 mm (8 1/2 x 11).
EVALUACION DE OFERTAS Y SELECCION DEL PROVEEDOR

Las evaluaciones comerciales y tcnicas de las ofertas son hechas, separadamente, para el proyecto. El Emisor de la Requisicin es responsable por la Evaluacin Tcnica (ET) de todas las ofertas recibidas.
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Las evaluaciones tcnicas de todos los ofertantes son enviadas al Dpto. de Compras para la seleccin de un Proveedor, mediante acuerdo con el Equipo de Gerencia del Proyecto (EGP). Las formas, listas de verificacin, etc. para estas evaluaciones estn contenidas dentro de las instrucciones especficas pertinentes a un equipo en particular, en los Procedimientos de Ingeniera, titulado Proyecto Tcnico. El precio ms bajo cotizado no es necesariamente la oferta ms econmica. Deben considerarse muchos factores al evaluar equipos para los proyectos. La nica diferencia est en que cada factor puede ser ponderado en forma diferente para cada proyecto. Algunos de estos factores son: Condiciones del Contrato incluyendo Tipo de Contrato. Preferencia de la Filial Experiencia del Ofertante. Costo de Inversin. Costo Anual de Operacin. Requerimientos de Servicios (agua de enfriamiento, etc.) Requerimientos Estructurales, etc. Tiempo de Entrega. En las primeras reuniones del proyecto, deber establecerse el peso que se asignar a los factores individuales para hacer la evaluacin. Cualquier pregunta deber ser aclarada con el Gerente de Ingeniera del Proyecto.
REQUISICION DE ORDEN DE COMPRA (ROC)

Despus de recibir una copia aprobada de la Tabulacin de Ofertas Comerciales (TOC), el Emisor de la Requisicin elaborar la Requisicin de Orden de Compra para incluir slo aquello que ha sido aprobado en la Tabulacin de Ofertas. Esto ser una versin actualizada del paquete de requisicin con la adicin de la informacin del Proveedor definiendo su equipo. El Emisor debe cancelar cualquier instruccin a los ofertantes que aplicaba slo a la etapa de solicitud de cotizaciones y cambiar el SDC en el ttulo, en la esquina superior derecha, a ROC en todas las hojas en las que aparece. Los anexos deben ser revisados, si es necesario, y organizados para el Paquete de Requisicin de Orden de Compra. An cuando no haya cambios en los anexos, se incluir una copia para el Proveedor. Cuando el paquete de la Requisicin de Orden de Compra est ensamblado, el Emisor obtendr la aprobacin del Gerente de Ingeniera del Proyecto y del Gerente Principal del Proyecto.
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El Emisor deber enviar el paquete completo (incluyendo cualquier anexo tcnico necesario) para su reproduccin, compaginacin y distribucin.
ORDEN DE COMPRA
El Comprador del Dpto. de Compras, preparar y comparar los documentos de la Orden de Compra final con la Tabulacin de Ofertas para su conformidad. Si todo est en orden, dar curso a la Orden de Compra despus de obtener las firmas requeridas, anexando a la Requisicin de Orden de Compra todas las clusulas comerciales adicionales necesarias. Tan pronto se emite la Orden de Compra se comienza la tramitacin de los planos y el pedido de los materiales al Proveedor.
APROBACION DE LOS PLANOS

Los planos y datos suministrados por el Proveedor son una de las principales fuentes de informacin para Ingeniera de Diseo. Para equipos mecnicos manufacturados, ordinariamente el Proveedor no facilita al Comprador todos los detalles usados en la fabricacin, sino que en su lugar proporciona solamente la informacin necesaria para la instalacin. Ver los formatos IV Documentos Requeridos para el tipo de informacin que se necesita. Durante las primeras etapas del trabajo de diseo de la planta, por el representante de la filial, deben hacerse los planos de implantacin para ubicar todos los equipos. Los esquemas preliminares solicitados al Proveedor, anexos a las cotizaciones, se necesitan al inicio del trabajo. Luego, se requieren planos definitivos para los diseos de fundaciones, tubera, trabajo de conexin de instrumentos, etc. a ser elaborados por el representante de la filial.
FABRICACION
Una vez que el Proveedor recibe la autorizacin para proceder con la fabricacin, los Inspectores del Dpto. de Compras se mantendrn informados del avance de la misma y tomarn acciones tendientes a su agilizacin cuando sea necesario. Por lo general la inspeccin comienza simultneamente con la fabricacin.
PRUEBAS
Al terminar la fabricacin y dentro del tiempo especificado en la orden de compra, el Proveedor notificar al Dpto. de Compras, que el equipo est listo para las pruebas. Dependiendo de los requerimientos del contrato, la complejidad del equipo o su funcin en el proceso, el Inspector o Ingeniero de la filial de PDVSA podr decidir su asistencia a cualquier prueba. Se har un informe de esta visita con una copia para el registro del archivo de la Orden de Compra.
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El primer ensayo es usualmente una prueba hidrosttica. Despus se realiza una prueba de funcionamiento mecnico, donde se revisa el equipo para vibracin, tolerancias de funcionamiento, suavidad de operacin y se hace una inspeccin visual contra los planos de fabricacin aprobados. No todos los equipos requieren ser inspeccionados durante los ensayos. La decisin de inspeccionar o no una prueba, es usualmente tomada por el Gerente de Ingeniera del Proyecto y el Emisor de la Requisicin.
10 EMBARQUE O TRANSPORTE AL SITIO DE INSTALACION

El Dpto. de Compras supervisa el embarque y transporte de materiales y equipos, desde el taller del Proveedor hasta el sitio de su instalacin, de acuerdo con el Programa del Proyecto y los requerimientos del campo. Este Departamento registra y asienta la informacin actualizada en el Reporte de Estado del Material (REM).
11 RECEPCION DEL MATERIAL EN EL CAMPO

El Dpto. de Construccin es responsable de la recepcin de los equipos, la inspeccin al recibirlo si es preciso y su instalacin. Ocasionalmente, se llama al Emisor de la Requisicin para evaluar problemas detectados en el campo y para dar su opinin respecto a los mismos.
12 ARRANQUE Y OPERACION DEL EQUIPO

El Ingeniero del Proyecto es responsable de organizar las Instrucciones de Operacin del Equipo del Proveedor para la planta. El Emisor de la Requisicin deber ayudar en la preparacin de cualquier Orden de Compra adicional y asistir, cuando se requiera, durante la operacin inicial de los equipos.
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13 FORMATOS
Formato I II Nota al Departamento de Compras a. Hoja de Trabajo de Requisicin Orden de Compra/Requisicion b. Hoja de Trabajo de Requisicin Orden de Compra/Requisicion Suplemento c. Hoja de Trabajo de Requisicin III IV a. Requisicin b. Requisicin (Continuacin) a. Documentos Requeridos Equipo Civil (Pginas 1 y 2) b. Documentos Requeridos Despus del Otorgamiento de la Orden de Compra para Recipientes y Equipos Relacionados (Pginas 1 y 2). c. Documentos Requeridos Equipo Elctrico (Pginas 1 a 3). d. Documentos Requeridos Ingeniera de Tuberas (Pginas 1 a 3). e. Documentos Requeridos Artculos Arquitectnicos (Pginas 1 a 2) f. Documentos Requeridos Equipo de VAC (Pginas 1 y 2) g. Documentos Requeridos Instrumentacin (Pginas 1 y 2) h. Documentos Requeridos Maquinarias (Pginas 1 a 3) i. Documentos Requeridos Equipo Mecnico (Pginas a 3) j. Requerimientos Generales de Ordenes y Documentos requeridos para Equipo de Transformacin de Calor (Pginas 1 a 3)
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Para llenar el formato haga click aqu
FORMATO I REQ./O.C
NOTA AL DEPARTAMENTO DE COMPRA
REFIERASE SIEMPRE A ESTE NUMERO
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OC/REQ
SUP
ATENCION: DE: Fecha: MATERIAL
INSTRUCCIONES PARA REQUISICION 1. La oferta debe recibirse el: 2. Se solicitaron cotizaciones de las siguientes empresas:
3. Comentarios:
4. Aprobado:
Fecha: Gerente Ing. Proyecto
Verificacin del cdigo Verificado Revisado como aparece Material Requerido en Sitio de Trabajo Valor Estimado de Control Valor Estimado Flete Empaque Tolerancias para Diseo Comentarios Fecha: Aprobado Control de Proyecto INSTRUCCIONES PARA ORDEN DE COMPRA 1. Material Requerido en Sitio de trabajo: 2. Comprar el Material para esta Requisicin a: 3. Comentarios: Costo Aprobado Gerente de Ing. de Proyecto 4. Aprobado: Gerente del Proyecto Fecha:
4. Aprobado: Fecha:
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FORMATO IIa HOJA DE TRABAJO DE REQUISICION

REQ./O.C REQUISICION Fecha:
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OC/REQ
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De
Cargo
Moneda
Cdigo Ven.
Fecha O.C.
Flete
TC
TP
PD
Sub Div
Dpto.
Emisor
No. Ident. Equip. Rengln Cuenta No. CANT. DESCRIPCION
Precio Unitario
Precio Total
GH CD
PROM DEL
NOTA AL REMITENTE O EMISOR Se requiere el nmero de rengln y de la cuenta en todas las requisiciones Los nombres de los licitantes (o licitantes recomendados) no sern incluidos en las requisiciones. Esta informacin ser incluida en el formato: Notas al Departamento de Compras.
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FORMATO IIb HOJA DE TRABAJO DE REQUISICION

REQ./O.C REQUISICION
Cargo Moneda
DIV
PROYECTO
OC/REQ
SUP
Fecha:
Cdigo Ven. Fecha O.C. Flete TC TP PD Sub Div
Pgina
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De
Emisor
Rengln
No. Ident. Equip. Cuenta No. CANT. DESCRIPCION
Precio Unitario
Precio Total
GH CD
PROM DEL
ESTE SUPLEMENTO A LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL SE EXPIDE A FIN DE ESTABLECER LO SIGUIENTE:
Todos los otros trminos y condiciones sern como se especifica en la orden de compra original
NOTA AL REMITENTE O EMISOR Se requiere el nmero de rengln y de la cuenta en todas las requisiciones Los nombres de los licitantes (o licitantes recomendados) no sern incluidos en las requisiciones. Esta informacin ser incluida en el formato: Notas al Departamento de Compras.
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FORMATO IIc HOJA DE TRABAJO DE REQUISICION

Cargo Moneda
DIV
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OC/REQ
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Fecha:
Cdigo Ven. Fecha O.C. Flete TC TP PD Sub Div
Pgina
Dpto.
De
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FORMATO IIIa HOJA DE TRABAJO DE REQUISICION

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SUP
Pgina
De
Cargo
Moneda
Cdig.o Ven
Fecha O.C.
Flete
TC
TP
PD
Sub Div
Dpto.
Emisor
Rengln
No. Ident. Equip. Cuenta No. CANT. DESCRIPCION
Precio Unitario
Precio Total
GH CD
PROM DEL
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FORMATO IIIa REQUISICION (CONT.)

Cargo Moneda Cdigo Ven Fecha O.C. Flete TC TP PD
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Sub Div
De
Dpto.
Emisor
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FORMATO IVa DOCUMENTOS REQUERIDOS EQUIPO CIVIL (PAG 1 DE 2)

REQ./O.C GENERAL
1.
DIV
PROYECTO
OC/REQ
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EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES AL EQUIPO, Y EN ESTA ORDEN DE COMPRA, EL PROGRAMA DE NOTAS DE REMISION Y LAS CANTIDADES SERAN LAS INDICADAS EN LA PAGINA 2. EL PROVEEDOR PROCEDERA CON LA COMPRA DE MATERIALES BASANDOSE EN LOS DETALLES DE EQUIPOS ESPECIFICA DOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SIN TENER QUE ESPERAR POR PLANOS APROBADOS DEFINITIVO. EL ARREGLO DEL EQUIPO Y LA LOCALIZACION DE CONEXIONES AUXILIARES NO SERA ESTABLECIDO HASTA QUE LOS PLANOS DE DIMEN SIONES SEAN APROBADOS. SI LA APROBACION DE CUALQUIER PLANO ES CRITICA EN EL TIEMPO PARA MANTENER EL PROGRAMA DE PRODUCCION, LA CARTA DE REMISION CONTENDRA UNA ACLARATORIA AL RESPECTO E INDICARA LA FECHA LIMITE PARA LA DEVOLU CION DE LOS PLANOS APROBADOS. CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PROVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO, SERA CORRE GIDO Y DEVUELTO PARA SU APROBACION. AQUELLOS PLANOS QUE REQUIEREN CERTIFICACION Y QUE HAYAN RECIBIDO APROBACION FINAL, SERAN DEVUELTOS AL PROPIETARIO COMO CERTIFICADOS".
2.
3.
4. 5.
INSTRUCCIONES
1. 2. TODO EQUIPO DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR MAS CINCO (5) COPIAS DE LA CARTA DE REMISION SERAN DEVUELTOS A: PARA EQUIPO COMPRADO EN EL EXTERIOR ATTN: PARA EQUIPO COMPRADO EN VENEZUELA
UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE, DEPARTAMENTO DE INSPEC CION-PROCURA DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION 3. 4. 5. 6. 7. CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DEL PRO PIETARIO, EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CGE MOSTRADO EN LA PAG 2. LAS OFERTAS DE PARTES PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. DE LAS CONDICIO NES Y ESPECIFICACIONES DE COMPRAS. CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS, EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA POSIBLE EN CADA DOCUMENTO. CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA, SERA MANE JADO DE LA MANERA ANTES INDICADA. REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS: 7.1. SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE PLATA (SILVER HALIDE). TIPO 1, CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL-M-9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERTURA ESTANDAR (DEFINIDAS EN MIL-C-9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJETAS, LA INFORMACION MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR. NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS, NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES, NUMERO DE RENGLON O CODIGO DE ARTICULO Y TITULO DE PLANO. 7.2. EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCAN UNA COPIA TOTALMENTE LEGIBLE USANDO UN IMPRESOR ESTANDAR PARA MICROFILMS. 7.3. A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILNS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALIDAD. REFIERASE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES" MIL-STD-100 O LINE CONVENTIONS AND LETTERING" ANSI Y-14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.
PREPARADO POR:
APROBADO POR:
FECHA:
REV.
REV.
REV.
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EXHIBIT IVa DOCUMENTOS REQUERIDOS EQUIPO CIVIL (PAG 2 DE 2)

REQ./O.C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 28 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
DOCUMENTO PARA LA OFERTA:
DIV
PROYECTO
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SUP
CADA COPIA DE LA OFERTA DEL SUPLIDOR INCLUIRA UNA COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS MARCADOS X HOJA DE DATOS DEL CGE COMPLETA DATOS DE FUNCIONAMIENTO PRONOSTICADO, CURVA (S) X PLANO DE DIMENSIONAMIENTO (CONTORNO) SECCION TRANSVERSAL LISTADO DE REFERENCIAS DE INSTALACIONES X EXCEPCIONES DEL SUPLIDOR A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROPIETARIO
PLANOS ESQUEMATICOS DEL SISTEMA DE LUBRICACION PLANOS ESQUEMATICOS DE SERVICIO X LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS PARA EL ARRANQUE Y 2 AO (S) DE OPERACION
DOCUMENTOS PARA APROBACION: X EN EL EL SUPLIDOR SUMINISTRARA EL NUMERO ESPECIFICADO DE COPIAS REPRODUCIBLES DE LOS PLANOS MARCADOS NUMERO ESPECIFICADO DE SEMANAS DESPUES DEL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA (No. DE COPIAS REPRODUCIBLES, M-MICROFILMS), CODIGO DOCUM. 62-1 62-2 62-3 62-4 62-5 62-6 62-7 62-8 62-9 62-10 62-11 62-12 DOCUMENTOS PARA APROBACION: EL SUPLIDOR SUMINISTRARA EL NUMERO ESPECIFICADO DE ORIGINALES Y/O COPIAS-MICROFILMS DE LOS ITEMS MARCADOS X EN EL NUMERO ESPECIFICADO DE SEMANAS DESPUES DEL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA P=ORIGINAL, M=MICROFILMS, CODIGO DOCUM. 62-13 62-14 62-15 62-16 62-17 62-18 62-19 62-20 62-21 62-22 62-23 62-24 62-25 62-26 * ESTOS REQUERIMIENTOS ABARCAN TODOS LOS ITEMS DE ESTA REQUISICION A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO REV. REV. REV. DESCRIPCION CALCULOS FINALES DE LOS DATOS DE FUNCIONAMIENTO/CUR VAS DATOS DE DISEO DE FUNDACIONES MANUAL DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIOS) PARA EL ARRANQUE Y ________ AO (S) DE OPERACION REPORTE DE PRUEBA EN FABRICA CERTIFICADO DE PRUEBA DE MATERIALES INDICE DE PLANOS DEL VENDEDOR P R M No. SEMANAS ITEM No. * DESCRIPCION PLANO DE DIMENSIONES - COMPUESTO PLANO DE DIMENSIONES - COMPONENTES COMPUTO DE MATERIALES DE SISTEMAS AUXILIALES PLANOS DE TABLEROS DE INSTRUMENTOS ESQUEMA DE CABLEADO DATOS DE PRUEBAS EN FABRICAS ..... ..... ..... ..... ..... ..... R M No. SEMANAS CERTF. REQ. ITEM No. *
PREPARADO POR:
APROBADO POR:
FECHA:
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Indice norma
FORMATO IVb DOCUMENTOS REQUERIDOS DESPUES DEL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA PARA RECIPIENTES Y EQUIPOS RELACIONADOS (PAG. 1 DE 2)
REFERIRSE SIEMPRE A ESTE NUMERO
REQ/POR 1 . GENERAL
Div.
TRABAJO
PO/Req.
Sup.
PAGINA
DE
1.1 DESPUES DE OBTENER LA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR PROCEDERA CON LA COMPRA DE MATERIAL BASADO EN LOS PLANOS DEL CEP . ESPECIFICACIONES Y DATOS REFERIDOS A CONTINUACION 1.2 EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA., ESPECI FICACIONES Y NORMAS APLICABLES. LOS PROGRAMAS DE REVISION Y LAS CANTIDADES DEBERAN INDICARSE EN LA TABLA DE LA SECCION 3. 1.3 LOS PLANOS DEL PROVEEDOR Y OTROS DOCUMENTOS REVISADOS POR EL CEP Y DEVUELTOS CON COMENTARIOS DEBE RAN SER REVISADOS Y REMITIDOS DE NUEVO DENTRO DE DOS (2) SEMANAS. 1.4 SI LA APROBACION DE CUALQUIER PLANO ES CRITICO EN EL TIEMPO PARA MANTENER EL PROGRAMA DE PRODUCCION, LA CARTA DE REMISION CONTENDRA UNA ACLARATORIA AL RESPECTO E INDICARA LA FECHA LIMITE PARA LA DEVOLU CION DE LOS PLANOS APROBADOS. 1.5 EL PROVEEDOR PROCEDERA CON LA FABRICACION DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS PLANOS DEL CEP MARCADOS APROBADO PARA CONSTRUCCION" (APC). LOS PLANOS DEL CEP PREVALECERAN SOBRE CUALQUIER PLANO DEL PRO VEEDOR ENVIADO PARA REVISION.
2. INSTRUCCIONES DE REMISION
2.1 TODO EQUIPO DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. 2.2 LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR MAS CINCO (5) COPIAS DE LA CARTA DE REMISION SERAN ENVIADOS A: PARA EQUIPO COMPRADO EN EL EXTERIOR ATN: PARA EQUIPO COMPRADO EN VENEZUELA ATN: UNA COPIA ADICIONAL DE LA CARTA DE REMISION SERA ENVIADA A LA MISMA DIRECCION A: ATENCION GERENTE DE INSPECCION-PROCURA 2.3 CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DE LA FILIAL, EL No . DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL CODIGO DE DOCUMENTO DEL CGE MOSTRADO EN LA TABLA DE LA SECCION 3. 2.4 LAS CARTAS DE REMISION INDICARAN EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP EN CADA DOCUMENTO. 2.5 CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS. EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA POSIBLE EN CADA DOCUMENTO. 2.6 CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA, SERA MANE JADO DE LA MANERA ANTES INDICADA. 2.7 REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS: 2.7.1 SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE PLATA (SILVER HALIDE). TIPO 1 CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL-M-9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERTURA ESTANDAR (DEFINIDAS EN MIL-C-9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJETAS,. LA INFORMACION MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS. NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES. NUMERO DE RENGLON O CODIGO DE ARTICULO Y TITULO DE PLANO. 2.7.2 EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCA UNA COPIA TOTALMENTE LEGIBLE USANDO UN IMPRESOR ESTAN DAR PARA MICROFILMS. 2.7.3 A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILMS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALIDAD, REFERIRSE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES" MIL-STD-100 o LINE CONVENTIONS AND LET TERING" ANSI Y -14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.
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FORMATO IVb DOCUMENTOS REQUERIDOS DESPUES DEL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA PARA RECIPIENTES Y EQUIPOS RELACIONADOS (PAG. 2 DE 2)
REQ/POR 3. TABLA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS
DIV
PROYECTO
OC/REQ
SUP
3.1 EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS DOCUMENTOS MARCADOS D, EN EL NUMERO DE COPIAS INDICADOS Y DENTRO DEL TIEMPO ESPECIFICADO EN LA TABLA SIGUIENTE: (R = COPIAS REPRODUCIBLES, P = COPIAS NO REPRODUCIBLES,, M = MICROFILMS SEGUN INSTRUCCIONES PAG . 1 PARRAFO 2.7) CODIGO DOCUM. 63.1 63.2 63.3 63.4 63.5 63.6 CANTIDADES DESCRIPCION PROPOSITO R P M REMITIDAS NO MAS TARDE QUE
PROCEDIMIENTOS CERTIFIDOS DE SOLDADURA PLANOS DEL PROVEEDOR CALCULOS CARGAS DE FUNDACIONES REQUERIMIENTOS DE PERNOS DE ANCLAJE PLANOS DEL PROVEEDOR CER TIFICADOS COMO CONSTRU DIDOS" LIBRO DE DATOS DEL FABRICANTE
APROBACION Y ARCHIVO REVISION REVISION Y ARCHIVO REVISION Y ARCHIVO REVISION Y ARCHIVO ARCHIVO
_ _ _ _ _ _
SEMANAS DESPUES DE LA OBT. DE LA ORDEN DE COMPRA SEMANAS DESPUES DE RECIBIR LOS PLANOS APC DEL CEP SEMANAS DESPUES DE RECIBIR LOS PLANOS APC DEL CEP SEMANAS DESPUES DE RECIBIR LOS PLANOS APC DEL CEP SEMANAS DESPUES DE RECIBIR LOS PLANOS APC DEL CEP FECHA DE ENVIO
63.7
ARCHIVO
FECHA DE ENVIO
63.8 63.9 63.10 63.11
* Las copias encuadernadas del libro del fabricante. Para cada recipiente a presin, incluirn (pero no se limitarn a) los siguientes datos certificados, segn sea requerido por las normas y especificaciones aplicables: Reporte de datos del fabricante Certificados de materiales Registros de temperaturas de alivio de esfuerzos trmicos Grfico de pruebas de presin Copia de la placa de identificacin
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FORMATO IVc DOCUMENTOS REQUERIDOS EQUIPO ELECTRICO (PAG. 1 DE 3)

REFERIRSE SIEMPRE A ESTE NUMERO Div. TRABAJO PO/Req. Sup.
REQ/POR GENERAL
PAGINA
DE
1.. EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES AL EQUIPO Y POR ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PROGRAMA DE NOTAS DE REMISION Y LAS CANTIDADES SERAN SEGUN SE INDICA EN LA PAGINA 3. 2.. LA FABRICACION O ENVIO DEL MATERIAL NO SERAN POSTERGADOS EN ESPERA DE LA APROBACION DE PLANOS O DATOS. EL PROVEEDOR SUMINISTRARA EL MATERIAL EN ESTRICTA CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE COMPRA. 3.. SI LA APROBACION DE CUALQUIER PLANO ES CRITICA EN EL TIEMPO PARA MANTENER EL PROGRAMA DE PRODUCCION, LA CARTA DE REMISION CONTENDRA UNA ACLARATORIA AL RESPECTO E INDICARA LA FECHA LIMITE PARA LA DEVOLUCION DE LOS PLANOS APROBADOS 4.. CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PROVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO SERA CORREGIDO Y DEVUELTO PARA SU APROBACION. 5.. AQUELLOS PLANOS QUE REQUIERAN CERTIFICACION Y QUE HAYAN RECIBIDO APROBACION FINAL, SERAN DEVUELTOS A LA FILIAL COMO CERTIFICADOS.
INSTRUCCIONES
1.. TODO EQUIPO DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. 2.. TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR MAS CINCO (5) COPIAS DE LA CARTA DE REMISION SERAN ENVIADOS A: ATN: ATN: PARA EQUIPO COMPRADO EN EL EXTERIOR PARA EQUIPO COMPRADO EN VENEZUELA
UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION-PROCURA DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION 3.. CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DE LA FILIAL, EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL CODIGO DE DOCUMENTO DEL CEP MOSTRADO EN LA TABLA DE LA SECCION 3. 4.. LAS CARTAS DE REMISION INDICARAN EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP EN CADA DOCUMENTO. 5.. LAS OFERTAS DE PARTE PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. DE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE COMPRA. 6.. CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS. EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA POSIBLE, EN CADA DOCUMENTO. 7.. CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA SERA MANEJADO DE LA MANERA ANTES INDICADA. 8.. REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS: 8.1. SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE PLATA (SILVER HALIDE). TIPO 1 CLASE 1 (DEFINIDO EN MILM9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERTURA ESTANDAR (DEFINIDAS EN MILC9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJETAS,. LA INFORMACION MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS. NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES. NUMERO DE RENGLON O CODIGO DE ARTICULO Y TITULO DE PLANO. 8.2. EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCA UNA COPIA TOTALMENTE LEGIBLE USANDO UN IMPRESOR ESTANDAR PARA MICROFILMS. TODA LA INFORMACION DIMENSIONAL Y TEXTO, ASI COMO TAMBIEN LOS CONTORNOS DE EQUIPOS Y SUS DETALLES SERAN CLARAMENTE LEGIBLES.
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REQ/POR
Div.
TRABAJO
PO/Req.
Sup.
PAGINA
DE
8.3. A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILMS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALIDAD. REFERIRSE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES MILSTD100 o LINE CONVENTIONS AND LETTERING ANSI Y 142 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.
PRUEBAS
EL FABRICANTE HARA PRUEBAS DE TALLER COMO SE ESPECIFICA EN LA REQUISICION. EL FABRICANTE NOTIFICARA AL CEP CON UN MINIMO DE DIAS ______ HABILES, ANTES DE COMENZAR CUALQUIER PRUEBA.
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REFERIRSE SIEMPRE A ESTE NUMERO Div. TRABAJO PO/Req. DE Sup.
REQ/POR
DOCUMENTOS PARA LA OFERTA
PAGINA
Cada copia de la oferta del proveedor incluir una copia de todos los documentos marcadosx Excepciones del proveedor a las especificaciones de la filial Peso de instalacin, componentes ms pesado a ser enviado Plano de arreglo general y dimensionamiento (contorno) Contorno de los componentes principales del plano (D Dimensionado) Plano preliminar de fundaciones Peso en servicio, unidad/pieza principales Dimensin de la pieza ms grande a ser enviada Planos esquemticos Lista de repuestos (con precios) para el arranque ______________________________________________ ___________________________________________________ 2
aos de operacin
El proveedor suministrar los documentos marcados. En el nmero de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) despus del otorgamiento de la orden de compra (R = copias reproducibles, M = microfilms). CODIGO DOCUM. 64.1 64.2 64.3 64.4 64.5 64.6 64.7 64.8 64.9 64.10 64.11 64.12 DESCRIPCION PLANO DE DIMENSIONAMIENTO (CONTORNO) COMPLETO PLANO DE DIMENSIONAMIENTO (CONTORNO) COMPONEN TES ESQUEMA DE CABLEADO ELECTRICO DIAGRAMA DE CONEXION INTERCON. DE CABLEADO CABLEADO Y ARREGLO DEL TABLERO DE CONTROL DATOS Y CLASIFICACION DE EQUIPOS COMPUTOS DE MATERIALES LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIO) PLANO DE FUNDACIONES Y UBICACION DE PERNOS CANTIDADES R M No. SEMANAS. CERT. REQ. RENGLON No. No *
DOCUMENTOS PARA APROBACION
DOCUMENTOS DE REFERENCIA El proveedor suministrar el nmero especificado de copias y planos y/o microfilms de los renglones marcados, en el tiempo especificado (semanas) despus del otorgamiento de la orden de compra (P = copias no reproducibles. M = microfilms)
CODIGO DOCUM. 64.13 64.14 64.15 64.16 64.17 64.18 64.19 64.20 64.21 64.22 64.23 64.24 64.25 64.26 DESCRIPCION CALCULOS FINALES DE RENDIMIENTO DATOS FINALES DE PESOS Y DIMENSION MAX. DE PIEZAS. PLANOS DE ERECCION. DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES. INSTRUCCIONES PARA EL EMBALAJE CATALOGO DE EQUIPOS CURVAS DE RELES MANUAL DE INSTALACION OPERACION Y MANTENI MIENTO LISTA DE REPUESTOS CON PRECIO, PARA EL ARRANQUE Y ____ AOS DE OPERACION REPORTE DE PRUEBAS EN TALLER INDICE DE PLANOS DEL PROVEEDOR CANTIDADES
No. SEMANAS.
CERT. REQ.
RENGLON No. N *
* Estos requerimientos incluyen todos los renglones de esta requisicin, a menos que se indique otra cosa.
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FORMATO IVd DOCUMENTOS REQUERIDOS INGENIERIA DE TUBERIAS (PAG. 1 DE 3)

REQ/POR GENERAL
1. 2.
Div.
TRABAJO
PO/Req.
Sup.
PAGINA
DE
EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LAS ESPECIFICACIO NES Y ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PROVEEDOR PODRA POSTERGAR LA FABRICACION O ENVIO DE MATERIAL EN ESPERA DE LA APROBACION DE LOS PLANOS SOLAMENTE CUANDO SE REQUIERAN PLANOS CON SELLOS DE APROBACION. EL PROVEEDOR SUMINISTRARA EL MATERIAL EN CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE COMPRA. EL FABRICANTE HARA PRUEBAS DE TALLER COMO SE ESPECIFICA EN LA REQUISICION. EL FABRICANTE NOTIFICARA AL CEP . POR LO MENOS CINCO DIAS HABILES, ANTES DE COMENZAR CUALQUIER PRUEBA. CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PORVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO SERA CORRE GIDO Y DEVUELTO PARA SU APROBACION AQUELLOS PLANOS QUE RECUIERAN CERTIFICACION Y QUE HAYAN RECIBIDO APROBACION FINAL, SERAN DEVUELTOS A LA FILIAL COMO CERTIFICADOS".
3. 4. 5.
INSTRUCCIONES
1. 2. TODO ARTICULO DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR MAS CINCO (5) COPIAS DE LA CARTA DE REMISION SERAN EN VIADOS A: PARA EQUIPO COMPRADO EN EL EXTERIOR ATN: PARA EQUIPO COMPRADO EN VENEZUELA ATN: UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE INS PECCION-PROCURA DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION 3. 4. 5. 6. 7. 8. CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DE LA FILIAL EL No. DE ROTULO O CODIGO DE ARTICULO Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP SEALADO EN LA PAG. 3. LAS CARTAS DE REMISION INDICARAN EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP EN CADA DOCUMENTO. LAS OFERTAS DE PARTE PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. ______ DE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE COMPRA. CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS. EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA POSIBLE, EN CADA DOCUMENTO. CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA SERA MANEJADO DE LA MANERA ANTES INDICADA. REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS: 8.1. SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE PLATA (SILVER HALIDE). TIPO 1 CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL-M-9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERTURA ESTANDAR (DEFINIDAS EN MIL-C-9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJETAS,. LA INFOR MACION MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS. NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES. NUMERO DE RENGLON O CODIGO DE ARTI CULO Y TITULO DE PLANO. 8.2. EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCA UNA COPIA TOTALMENTE LEGIBLE USANDO UN IMPRESOR ESTANDAR PARA MICROFILMS.
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ENE.91
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REQ/POR
PAGINA
DE
8.3. A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILMS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALIDAD. REFERIRSE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES" MIL-STD-100 o LINE CONVENTIONS AND LETTERING" ANSI Y -14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.
PLACAS ESTAMPADA DE IDENTIDAD O ROTULO

1. UNA PLACA DE ACERO INOXIDABLE ESTAMPADA CON EL NUMERO DE ORDEN DE LA FILIAL, EL NUMERO DE IDENTIFICA CION DE RENGLON Y EL CODIGO DE ARTICULO SERA SUMINISTRADA Y MONTADA O FIJADA AL EQUIPO CON UN ALAM BRE RESISTENTE A LA CORROSION, EN UN LUGAR FACILMENTE VISIBLE.
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ENE.91
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REQ/POR DOCUMENTOS PARA LA OFERTA

Cada copia de la oferta del proveedor incluir una copia de todos los documentos marcadosx
PAGINA
Planos de dimensiones (contorno) Plano de seccin transversal Excepciones del proveedor a las especificaciones del propietario _____________________________________ __________________________________ _____________________________________

El proveedor suministrar los documentos marcados x. En el nmero de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) despus del otorgamiento de la orden de compra (R = copias reproducibles, M = microfilms).
CODIGO DOCUM.
66.1 66.2 66.3 66.4 66.5 66.6 66.7 66.8 66.9
DESCRIPCION
PLANO DE DIMENSIONAMIENTO-COMPLETO PLANO DE DIMENSIONAMIENTO-COMPONENTES PLANO DE SECCION TRANSVERSAL
CANTIDADES
No. SEMANAS.
CERT. CERT REQ.
RENGLON No. No *
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El proveedor suministrar el nmero especificado de copias y planos y/o microfilms de los renglones marcados, en el tiempo especificado (semanas) despus del otorgamiento de la orden de compra (P = copias no reproducibles. M = microfilms) CODIGO DOCUM.
66.10 66.11 66.12 66.13 66.14 66.15 66.16 66.17 66.18 66.19 66.20 66.21 66.22
DESCRIPCION
MANUAL DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIO) PARA EL ARRANQUE Y ____ AO (S) DE OPERACION PROCEDIMIENTOS Y DETALLES DE EMBALAJE CERTIFICADO DE FABRICACION Y PRUEBAS CATALOGOS DE EQUIPOS
CANTIDADES
No. SEMANAS.
CERT. CERT REQ.
RENGLON No. No
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FORMATO IVe DOCUMENTOS REQUERIDOS ARTICULOS ARQUITECTONICOS (PAG. 1 DE 2)

REQ/POR GENERAL
1.
PAGINA
DE
EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LAS ESPECIFICACIO NES Y ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PROGRAMA DE LAS NOTAS DE REMISION Y LAS CANTIDADES SERAN INDICADAS EN LA PAGINA 2. SI LA APROBACION DE CUALQUIER PLANO ES CRITICA EN EL TIEMPO PARA MANTENER EL PROGRAMA DE PRODUCCION, LA CARTA DE REMISION CONTENDRA UNA ACLARATORIA AL RESPECTO E INDICARA LA FECHA LIMITE PARA LA DEVOLU CION DE LOS PLANOS APROBADOS. CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PORVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO SERA CORRE GIDO Y DEVUELTO PARA SU APROBACION AQUELLOS PLANOS QUE REQUIERAN CERTIFICACION Y QUE HAYAN RECIBIDO APROBACION FINAL, SERAN DEVUELTOS A LA FILIAL COMO CERTIFICADOS".
2.
3. 4.
INSTRUCCIONES
1. 2. TODO ARTICULO DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR MAS CINCO (5) COPIAS DE LA CARTA DE REMISION SERAN EN VIADOS A: ATN: ATN: UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE INS PECCION-PROCURA DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION 3. 4. 5. 6. 7. CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DEL PROPIETARIO, EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL DE DOCUMENTOS DEL CEP MOSTRADO EN LA PAG. 2. LAS OFERTAS DE PARTE PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. DE LAS CONDICIO NES Y ESPECIFICACIONES DE COMPRA. CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS. EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA POSIBLE, EN CADA DOCUMENTO. CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA SERA MANEJADO DE LA MANERA ANTES INDICADA. REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS: 7.1. SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE PLATA (SILVER HALIDE). TIPO 1 CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL-M-9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERTURA ESTANDAR (DEFINIDAS EN MIL-C-9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJETAS,. LA INFOR MACION MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS. NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES. NUMERO DE RENGLON O CODIGO DE ARTI CULO Y TITULO DE PLANO. 7.2. EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCA UNA COPIA TOTALMENTE LEGIBLE USANDO UN IMPRESOR ESTANDAR PARA MICROFILMS. 7.3. A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILMS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALIDAD. REFERIRSE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES" MIL-STD-100 o LINE CONVENTIONS AND LETTERING" ANSI Y-14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS. PARA EQUIPO COMPRADO EN EL EXTERIOR PARA EQUIPO COMPRADO EN VENEZUELA
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ENE.91
Pgina 27
Indice norma
FORMATO IVe DOCUMENTOS REQUERIDOS ARTICULOS ARQUITECTONICOS (PAG. 2 DE 2)

REFERIRSE SIEMPRE A ESTE NUMERO REQ/POR
Cada copia de la oferta del proveedor incluir una copia de todos los documentos marcadosx Lista de materiales incluidos en la oferta Exepciones del proveedor a las especificaciones de la filial Lista de repuestos Lista de repuestos (con precio) para el arranque y ______ aos (s) de operacin ______________________________________
Div.
TRABAJO
PO/Req. DE
Sup.
PAGINA
______________________________________ ______________________________________
El proveedor suministrar los documentos marcados x. En el numero de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) despus del otorgamiento de la orden de compra (R = copias reproducibles, M = microfilms).
CODIGO DOCUM
69.1A 69.2A 69.3A 69.4A 69.5A 69.6A 69.7A 69.9A 69.10A 69.11A 69.12A
DESCRIPCION
PLANO DE FABRICA-ARREGLO GENERAL PLANO DE FABRICA-DETALLE PLANO DE INSTALACIONES/MONTAJE COMPUTOS DE MATERIALES MUESTRAS CATALOGOS INFORMACION PARA INSTALACION/MONTAJE
CANTIDADES
No. SEMANAS.
CERT. CERT REQ.
RENGLON No. No *
El proveedor suministrar el nmero especificado de copias y planos y/o microfilms de los renglones marcados, en el tiempo especificado (semanas) despus del otorgamiento de la orden de compra (P = copias no reproducibles. M = microfilms)
CODIGO DOCUM.
69.13A 69.14A 69.15A 69.16A 69.17A 69.18A 69.19A 69.20A 69.21A 69.22A 69.23A 69.24A 69.25A 69.26A
DESCRIPCION
INFORMACION PARA MANTENIMIENTO CERTIFICADOS DE PRUEBAS DE MATERIALES LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIOS) PARA EL ARRANQUE Y ____ AO (S) DE OPERACION
CANTIDADES
No. SEMANAS.
CERT. CERT REQ.
RENGLON No. No *
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ENE.91
Pgina 28
Indice norma
FORMATO IVf DOCUMENTOS REQUERIDOS EQUIPOS DE VAC. (PAG. 1 DE 2)

REQ/POR GENERAL
1.
PAGINA
DE
EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES AL EQUIPO Y ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PROGRAMA DE LAS NOTAS DE REMISION Y LAS CANTIDADES SERAN INDICADAS EN LA PAGINA 2. SI LA APROBACION DE CUALQUIER PLANO ES CRITICA EN EL TIEMPO PARA MANTENER EL PROGRAMA DE PRODUCCION. LA CARTA DE REMISION CONTENDRA UNA ACLARATORIA AL RESPECTO E INDICARA LA FECHA LIMITE PARA LA DEVOLU CION DE LOS PLANOS APROBADOS. CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PORVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO SERA CORRE GIDO Y DEVUELTO PARA SU APROBACION AQUELLOS PLANOS QUE REQUIERAN CERTIFICACION Y QUE HAYAN RECIBIDO APROBACION FINAL, SERAN DEVUELTOS A LA FILIAL COMO CERTIFICADOS".
2.
3. 4.
INSTRUCCIONES
1. 2. TODO EQUIPO DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR MAS CINCO (5) COPIAS DE LA CARTA DE REMISION SERAN EN VIADOS A: ATN: ATN: PARA EQUIPO COMPRADO EN EL EXTERIOR PARA EQUIPO COMPRADO EN VENEZUELA
UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION-PROCURA DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION
3. 4. 5. 6. 7.
CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DEL PROPIETARIO EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL DE DOCUMENTOS DEL CEP MOSTRADO EN LA PAG. 2. LAS OFERTAS DE PARTE PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. DE LAS CONDICIO NES Y ESPECIFICACIONES DE COMPRA. CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS. EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA POSIBLE, EN CADA DOCUMENTO. CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA SERA MANEJADO DE LA MANERA ANTES INDICADA. REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS: 7.1. SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE PLATA (SILVER HALIDE). TIPO 1 CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL-M-9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERTURA ESTANDAR (DEFINIDAS EN MIL-C-9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJETAS,. LA INFOR MACION MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS. NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES. NUMERO DE RENGLON O CODIGO DE ARTI CULO Y TITULO DE PLANO. 7.2. EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCA UNA COPIA TOTALMENTE LEGIBLE USANDO UN IMPRESOR ESTANDAR PARA MICROFILMS. 7.3. A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILMS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALIDAD. REFERIRSE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES" MIL-STD-100 o LINE CONVENTIONS AND LETTERING" ANSI Y-14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.
PREPARADO POR:
APROBADO POR:
FECHA:
REV.
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PDVSA
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ENE.91
Pgina 29
Indice norma
FORMATO IVf DOCUMENTOS REQUERIDOS EQUIPOS DE VAC. (PAG. 2 DE 2)

REFERIRSE SIEMPRE A ESTE NUMERO REQ/POR DOCUMENTOS PARA LA OFERTA

Div.
TRABAJO
PO/Req. DE
Sup.
PAGINA
Curva de funcionamiento del equipo Planos de dimensiones Plano de seccin transversal Planos de sellos y cojinetes Listado de referencias de instalacin Excepciones del proveedor a las especificaciones de la filial Lista de repuestoss (con precios) para el arranque y ______ aos de operacin
El proveedor suministrar los documentos marcados x. En el numero de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) despus del otorgamiento de la orden de compra (R = copias reproducibles, M = microfilms).

CODIGO DOCUM.
69.1H 69.2H 69.3H 69.4H 69.5H 69.6H 69.7H 69.8H 69.9H 69.10H 69.11H 69.12H
DESCRIPCION
DATOS DE FUNCIONAMIENTO PLANO DE DIMENSIONAMIENTO DATOS DE DISEOS PARA FUNDACIONES ESQUEMAS DEL CONTROL AUTOMATICO PLANOS DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS ESQUEMAS DE CABLEADO ELECTRICO CURVAS TORQUE-VELOCIDAD DATOS DE RUIDO DATOS DE PRUEBAS DE TALLER
CANTIDADES
No. SEMANAS.
CERT. CERT REQ.
RENGLON No.* No *
CODIGO DOCUM.
69.13H 69.14H 69.15H 69.16H 69.17H 69.18H 69.19H 69.20H 69.21H 69.22H 69.23H 69.24H 69.25H 69.26H
DESCRIPCION
DATOS/CURVAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO CALCU LADO MANUAL DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENI MIENTO LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIOS) PARA EL ARRANQUE Y ____ AO (S) DE OPERACION
CANTIDADES
No. SEMANAS.
CERT. CERT REQ.
RENGLON No.* No *
PREPARADO POR:
APROBADO POR:
FECHA:
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ENE.91
Pgina 30
Indice norma
FORMATO IVg DOCUMENTOS REQUERIDOS INSTRUMENTACION (PAG. 1 DE 2)

REQ/POR GENERAL
1. 2. 3.
PAGINA
DE
EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS, INFORMACION Y OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS ESPECIFICA CIONES APLICABLES AL EQUIPO, EN ESTA ORDEN DE COMPRA Y LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA PAGINA 2. EL PROVEEDOR PROCEDERA CON LA FABRICACION DE EQUIPOS DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA ORDEN DE COM PRA A MENOS QUE SE REQUIERA LA APROBACION DE PLANOS SEGUN LO INDICADO EN LA PAGINA 2. PLANOS DEVUELTOS AL PROVEEDOR APROBADO CON COMENTARIOS" (APPROVED AS NOTED") O SIN APROBACION" (DISAPPROVED") SERAN CORREGIDOS Y DEVUELTOS.
PRUEBAS EN TALLER
EL FABRICANTE HARA PRUEBAS EN TALLER COMO SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA. EL FABRICANTE NOTIFICARA AL CEP POR LO MENOS CINCO (5) DIAS HABILES ANTES DE COMENZAR CUALQUIER PRUEBA.
INSTRUCCIONES
1. 2. LOS INSTRUMENTOS DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR SERA IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE COMPRA ASIGNADO POR EL CEP , EL NUMERO DEL ROTULO DEL INSTRUMENTO Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP MOSTRADO EN LA PAGINA 2. LOS REQUISITOS ESPECIALES DE IDENTIFICACION, SI EXISTE ALGUNO, SERAN COMO SE MUESTRA A CONTINUACION: TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR MAS CINCO (5) COPIAS DE LA CARTA DE REMISION SERAN EN VIADOS A:
ATN:
3.
PARA EQUIPO COMPRADO EN EL EXTERIOR PARA EQUIPO COMPRADO EN VENEZUELA
ATN:
4. 5. 6. 7. 8.
UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE INS PECCION-PROCURA DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION LAS CARTAS DE REMISION INDICARAN EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP , EN CADA DOCUMENTO. LAS OFERTAS DE PARTES DE REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. ______ DE LAS CON DICIONES DE COMPRA. CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS. EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA POSIBLE, EN CADA DOCUMENTO. CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA, SERA MANE JADO DE LA MANERA ANTES INDICADA. REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS: 8.1. SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE PLATA (SILVER HALIDE). TIPO 1 CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL-M-9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERTURA ESTANDAR (DEFINIDAS EN MIL-C-9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJETAS,. LA INFOR MACION MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS. NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES. NUMERO DE RENGLON O CODIGO DE ARTI CULO Y TITULO DE PLANO. 8.2. EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCA UNA COPIA TOTALMENTE LEGIBLE USANDO UN IMPRESOR ESTANDAR PARA MICROFILMS. 8.3. A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILMS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALIDAD. REFERIRSE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES" MIL-STD-100 o LINE CONVENTIONS AND LETTERING" ANSI Y-14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.
PREPARADO POR:
APROBADO POR:
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FORMATO IVg DOCUMENTOS REQUERIDOS INSTRUMENTACION (PAG. 2 DE 2)

REQ/POR DOCUMENTOS PARA LA OFERTA

PAGINA
Excepciones del proveedor a las especificaciones de la filial Lista de repuestos (con precios) para el arranque y ______ aos de operacin _________________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________
DOCUMENTOS CERTIFICADOS
El proveedor suministrar los documentos marcados x. En el nmero de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) des pus del otorgamiento de la orden de compra (R = copias reproducibles, M = microfilms). CANTIDADES CODIGO No. CERT. DESCRIPCION DOCUM. SEMANAS. REQ. M
RENGLON No.* N *
92.1 92.2 92.3 92.4 92.5 92.6 92.7 92.8 92.9 92.10 92.11 92.12 92.13 92.14 92.15 92.16 92.17 92.18
CALCULOS PLANOS DE ESQUEMAS ELECTRICOS PLANOS DE LAZOS ELECTRONICOS PLANOS DE ESQUEMATICOS DE TUBERIA PLANOS DE ARREGLO DE TABLEROS PLANOS DE ARREGLO DE TABLEROS/CAJAS PLANO DE DIMENSIONES (CONTORNOS) PLANOS DE FABRICACION DE TABLEROS/CAJA PLANOS DE CABLEADO EN TABLEROS/CAJAS PLANOS DE TUBERIA EN TABLEROS/CAJAS
CODIGO DOCUM. 92.19 92.20 92.21 92.22 92.23 92.24 92.25 92.26 DESCRIPCION MANUALES DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENI MIENTO LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIOS) PARA EL ARRANQUE Y ____ AO (S) DE OPERACION LISTA DE PARTES (CON PRECIO) COMPLETA CERTIFICADO DE PRUEBAS DE MATERIALES CANTIDADES
No. SEMANAS.
RENGLON No.* N *
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FORMATO IVh DOCUMENTOS REQUERIDOS MAQUINARIAS (PAG. 1 DE 3)

REQ/POR GENERAL
1.
PAGINA
DE
EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES AL EQUIPO Y ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PROGRAMA DE LAS NOTAS DE REMISION Y LAS CANTIDADES SERAN INDICADAS EN LA PAGINA 3. EL PROVEEDOR PROCEDERA A LA COMPRA DE MATERIAL BASADO EN LOS DETALLES DEL EQUIPO Y LA ORIENTACION DE LAS BRIDAS PRINCIPALES ESPECIFICADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SIN ESPERAR RECIBIR LOS PLANOS APROBA DOS. LOS ARREGLOS DE PAQUETES DE EQUIPOS Y LA LOCALIZACION DE CONECCIONES AUXILIARES, NO SE CONCLUI RAN HASTA TANTO LOS PLANOS DE DIMENSIONAMIENTO (CONTORNO) SEAN APROBADOS. SI LA APROBACION DE CUALQUIER PLANO ES CRITICA EN EL TIEMPO PARA MANTENER EL PROGRAMA DE PRODUCCION, LA CARTA DE REMISION CONTENDRA UNA ACLARATORIA AL RESPECTO E INDICARA LA FECHA LIMITE PARA LA DEVOLU CION DE LOS PLANOS APROBADOS. CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PROVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO SERA CORRE GIDO Y DEVUELTO PARA SU APROBACION AQUELLOS PLANOS QUE REQUIERAN CERTIFICACION Y QUE HAYAN RECIBIDO APROBACION FINAL, SERAN DEVUELTOS A LA FILIAL COMO CERTIFICADO"
2.
3.
4. 5.
INSTRUCCIONES
UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE INS PECCION-PROCURA DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION 3. 4. 5. 6. 7. CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DE LA FILIAL EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP MOSTRADO EN LA PAG. 3 LAS OFERTAS DE PARTE PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. _____ DE LAS CONDICIONES DE COMPRA. CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS. EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA POSIBLE, EN CADA DOCUMENTO. CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA SERA MANEJADO DE LA MANERA ANTES INDICADA. REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS: 7.1. SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE PLATA (SILVER HALIDE). TIPO 1 CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL-M-9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERTURA ESTANDAR (DEFINIDAS EN MIL-C-9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJETAS,. LA INFOR MACION MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS. NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES. NUMERO DE RENGLON O CODIGO DE ARTI CULO Y TITULO DE PLANO.
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Indice norma

REQ/POR
PAGINA
DE
7.2. EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCA UNA COPIA TOTALMENTE LEGIBLE USANDO UN IMPRESOR ESTANDAR PARA MICROFILMS. 7.3. A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILMS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALIDAD. REFERIRSE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES" MIL-STD-100 o LINE CONVENTIONS AND LET TERING" ANSI Y-14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.
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Indice norma

Div.
TRABAJO
PO/Req. DE
Sup.
PAGINA
Cada copia de la oferta del proveedor incluir una copia de todos los documentos marcadosx Hoja de datos de la filial completada Diagrama de flujo de proceso Datos/curvas pronsticos de funcionamiento Diagrama del sistema de lubricacion de aceite Plano de dimensiones (contorno) Diagrama inst. servicio Seccin transversal Lista de repuestos con precios para el arranque y Planos de cojinetes y sellos _____ aos de servicios Listado de referencias de instalaciones Excepciones del proveedor a las especificaciones de la filial
El proveedor suministrar los documentos marcados x. En el nmero de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) despus del otorgamiento de la orden de compra (R = copias reproducibles, M = microfilms). CODIGO DOCUM.
94.1 94.2 94.3 94.4 94.5 94.6 94.7 94.8 94.9 94.10 94.11 94.12
DESCRIPCION PLANO DE DIMENSIONES (CONTORNOS) - COMPLETO PLANO DE DIMENSIONES (CONTORNOS) -COMPONENTES DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS COMPUTOS DE MATERIALES DE SISTEMAS AUXILIARES PLANOS DE TABLEROS DE INSTRUMENTOS ESQUEMAS DE CABLEADO ELECTRICO CURVAS DE TORQUE-VELOCIDAD PLANOS DE SELLOS DATOS DE PRUEBAS DE TALLER
CANTIDADES
No. SEMANAS.
CERT. REQ.
RENGLON No.* N *
CODIGO DOCUM.
94.13 94.14 94.15 94.16 94.17 94.18 94.19 94.20 94.21 94.22 94.23 94.24 94.25 94.26
DESCRIPCION CURVAS DATOS FINALES DE FUNCIONAMIENTO DATOS DE VIBRACION DE LOS ALABES DE LA TURBINA ANALISIS DE VELOCIDAD CRITICA TORSIONAL/LATERAL INFORME ESTUDIO ANALOGICO MOMETOS Y FUERZAS PERMISIBLES EN TUBERIAS DATOS DE DISEO DE LAS FUNDACIONES MANUAL DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENI MIENTO LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIOS) PARA EL ARRANQUE Y ____ AO (S) DE OPERACION INFORMES DE PRUEBAS DE TALLER CERTIFICADOS DE PRUEBAS DE MATERIALES INDICE DE PLANOS DLE PROVEEDOR
CANTIDADES
No. SEMANAS.
RENGLON No.* N *
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Pgina 35
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FORMATO IVi DOCUMENTOS REQUERIDOS EQUIPO MECANICO (PAG. 1 DE 3)

REQ/POR GENERAL
1.
PAGINA
DE
EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES AL EQUIPO Y ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PROGRAMA DE LAS NOTAS DE REMISION Y LAS CANTIDADES SERAN INDICADAS EN LA PAGINA 3. EL PROVEEDOR PROCEDERA A LA COMPRA DE MATERIAL BASADO EN LOS DETALLES DEL EQUIPO Y LA ORIENTACION DE LAS BRIDAS PRINCIPALES ESPECIFICADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SIN ESPERAR RECIBIR LOS PLANOS APROBA DOS. LOS ARREGLOS DE PAQUETES DE EQUIPOS Y LA LOCALIZACION DE CONECCIONES AUXILIARES, NO SE CONCLUI RAN HASTA TANTO LOS PLANOS DE DIMENSIONAMIENTO (CONTORNO) SEAN APROBADOS. SI LA APROBACION DE CUALQUIER PLANO ES CRITICA EN EL TIEMPO PARA MANTENER EL PROGRAMA DE PRODUCCION, LA CARTA DE REMISION CONTENDRA UNA ACLARATORIA AL RESPECTO E INDICARA LA FECHA LIMITE PARA LA DEVOLU CION DE LOS PLANOS APROBADOS. CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PROVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO SERA CORRE GIDO Y DEVUELTO PARA SU APROBACION AQUELLOS PLANOS QUE REQUIERAN CERTIFICACION Y QUE HAYAN RECIBIDO APROBACION FINAL, SERAN DEVUELTOS A LA FILIAL COMO CERTIFICADO"
2.
3.
4. 5.
INSTRUCCIONES
UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE INS PECCION-PROCURA DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION 3. 4. 5. 6. 7. CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DE LA FILIAL EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP MOSTRADO EN LA PAG. 3 LAS OFERTAS DE PARTE PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. DE LAS CONDICIO NES DE COMPRA. CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS. EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA POSIBLE, EN CADA DOCUMENTO. CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA SERA MANEJADO DE LA MANERA ANTES INDICADA. REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS: 7.1. SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE PLATA (SILVER HALIDE). TIPO 1 CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL-M-9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APERTURA ESTANDAR (DEFINIDAS EN MIL-C-9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJETAS,. LA INFOR MACION MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS. NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES. NUMERO DE RENGLON O CODIGO DE ARTI CULO Y TITULO DE PLANO.
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ENE.91
Pgina 36
Indice norma

REQ/POR
PAGINA
DE
7.2. EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCA UNA COPIA TOTALMENTE LEGIBLE USANDO UN IMPRESOR ESTANDAR PARA MICROFILMS. 7.3. A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILMS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALIDAD. REFERIRSE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES" MIL-STD-100 o LINE CONVENTIONS AND LET TERING" ANSI Y-14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.
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ENE.91
Pgina 37
Indice norma


Div.
TRABAJO
PO/Req. DE
Sup.
PAGINA
Hoja de datos de la filial completada Excepciones del proveedor a las especificaciones de la filial Datos del funcionamiento esperado Planos de dimensionamiento (contorno) Planos esquemticos del flujo de proceso Planos esquemticos de servicios Lista de repuestos con precios para el arranque y ____ aos de servicios
El proveedor suministrar los documentos marcados x. En el nmero de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) despus del otorgamiento de la orden de compra (R = copias reproducibles, M = microfilms).
CODIGO DOCUM. 95.1 95.2 95.3 95.4 95.5 95.6 95.7 95.8 95.9 95.10 95.11 95.12
DESCRIPCION PLANO DE DIMENSIONAMIENTO PLANO DE ARREGLO GENERAL ESQUEMAS DE FLUJOS DE PROCESOS COMPUTOS DE MATERIALES PLANOS DE TABLEROS DE INSTRUMENTOS ESQUEMAS DE CABLEADO DETALLES INTERNOS DETALLES DE FABRICACION EN TALLER DATOS DE PRUEBAS EN FABRICA
CANTIDADES
No. SEMANAS.
CERT. CERT REQ.
RENGLON No.* No *
CODIGO DOCUM. 95.13 95.14 95.15 95.16 95.17 95.18 95.19 95.20 95.21 95.22 95.23 95.24 95.25 DESCRIPCION CALCULOS FINALES DE RENDIMIENTO DATOS/ CURVAS MOMENTOS Y FUERZAS PERMITIDOS EN LAS TUBERIAS DATOS DE DISEO DE FUNDACIONES MANUAL DE INSTALACION, OPERACION Y MANTE NIMIENTO LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIOS) PARA EL ARRANQUE Y ____ AO (S) DE OPERACION REPORTES DE PRUEBAS DE FABRICACION CERTIFICADO DE PRUEBAS DE MATERIALES INDICE DE PLANOS DEL PROVEEDOR CANTIDADES
No. SEMANAS.
RENGLON No.* No *
PREPARADO POR:
APROBADO POR:
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PDVSA
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ENE.91
Pgina 38
Indice norma
FORMATO IVj REQUERIMIENTOS GENERALES DE ORDENES Y DOCUMENTO REQUERIDOS PARA EQUIPO DE TRANSF. DE CALOR (PAG. 1 DE 3)
REQ/POR 1. GENERAL
PAGINA
DE
1.1 EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS PLANOS, INFORMACION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS ESPECIFICA CIONES APLICABLES AL EQUIPO Y ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PROGRAMA DE LAS NOTAS DE REMISION Y LAS CAN TIDADES SERAN INDICADAS EN LA PAGINA 3. 1.2 EL PROVEEDOR PROCEDERA A LA COMPRA DE MATERIAL DESPUES DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA. 1.3 EL PROVEEDOR PROCEDERA CON LA FABRICACION HASTA EL PUNTO DONDE UN CAMBIO DE ORIENTACION REQUIERA UN TRABAJO ADICIONAL. 1.4 CUALQUIER PLANO PARA APROBACION DEVUELTO AL PROVEEDOR CON COMENTARIOS O NO APROBADO SERA CORREGIDO Y DEVUELTO PARA SU APROBACION 1.5 AQUELLOS PLANOS QUE REQUIERAN CERTIFICACION Y QUE HAYAN RECIBIDO APROBACION FINAL, SERAN DEVUELTOS A LA FILIAL COMO CERTIFICADO"
2.
GARANTIA
2.1 EL PROVEEDOR GARANTIZARA QUE TODO EL EQUIPO ENTREGADO CUMPLIRA LOS REQUISITOS DEL FUNCIONA MIENTO EXIGIDO EN LAS HOJAS DE DATOS INDIVIDUALES O PROGRAMAS DE LOS EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR.
3.
INSPECCION Y PRUEBAS
3.1 LOS MATERIALES, FABRICACION Y PRUEBAS DEL EQUIPO ESTARAN SUJETOS A INSPECCION POR LA FILIAL Y/O SU REPRESENTANTE DESIGNADO EN ADICION A CUALQUIER INSPECCION REQUERIDA POR LOS CODIGOS ESPECIFICA DOS O POR LAS AUTORIDADES LOCALES QUE TENGAN JURISDICCION SOBRE LA INSTALACION 3.2 LOS INSPECTORES DEL CEP Y LA FILIAL TENDRAN LIBRE ENTRADA A LAS FABRICAS A TODO TIEMPO, DONDE Y MIEN TRAS EL TRABAJO ESTE SIENDO EJECUTADO. EL PROVEEDOR PROVEERA A LOS INSPECTORES TODAS LAS FACILIDA DES QUE PERMITAN DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO ESTA SIENDO ENTREGADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICA CIONES. EL PROVEEDOR NOTIFICARA A LA FIILIAL CON SUFICIENTE ANTICIPACION CUALQUIER OPERACION DE FABRICACION PARA PERMITIR A LOS INSPECTORES ARRIBAR CON TIEMPO A LA FABRICA DEL PROVEEDOR PARA PRE SENCIAR LAS OPERACIONES. 3.3 TODAS LAS UNIDADES SERAN APROBADAS DE ACUERDO CON ESTA REQUISICION Y LOS REQUERIMIENTOS DEL CODIGO ESPECIFICADO EN PRESENCIA DE LOS INSPECTORES DEL CEP LOS PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS SERAN DE ACUERDO CON LA PRACTICA DEL PROVEEDOR PERO SERAN TALES QUE PERMITAN LA DETECCION DE FUGAS EN BRIDAS, UNIONES SOLDADAS, ETC. ASI COMO FALLAS DEL MATERIAL DE LOS COMPONENTES.
4.
PREPARACION PARA EMBARQUE

4.1 TODAS LAS UNIDADES SERAN EMBARCADAS EN LA CONDICION COMO APROBADO" DE TAL MANERA QUE NO SE REQUIERAN PRUEBAS HIDROSTATICAS ADICIONALES DESPUES DE LA INSTALACION. 4.2 NINGUN EQUIPO BAJO ESTA ORDEN SERA LIBERADO PARA EMBARQUE HASTA QUE ESTE HAYA SIDO APROBADO POR EL INSPECTOR DEL CEP .
PREPARADO POR:
APROBADO POR:
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ENE.91
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FORMATO IVj REQUERIMIENTOS GENERALES DE ORDENES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPO DE TRANSF. DE CALOR (PAG. 2 DE 3)
REQ/POR 5. PROPOSICION
PAGINA
DE
5.1 EL PROVEEDOR PRESENTARA SU OFERTA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE ESTA REQUISICION Y LAS CONSULTAS EFECTUADAS, OFERTAS ALTERNAS Y CUALQUIER OBJECION CONSIDERADA DEBEN SER PRESENTADAS IDENTIFICADAS COMO ALTERNATIVAS, ASI COMO TODAS LAS DESVIACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES, PROGRA MAS Y HOJAS DE DATOS DEBERAN SER INDICADAS.
6.
INSTRUCCIONES
6.1 TODO EQUIPO DEBE SER ROTULADO CON EL NUMERO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. 6.2 TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR MAS CINCO (5) COPIAS DE LA CARTA DE REMISION SERAN EN VIADOS A: PARA EQUIPO COMPRADO EN EL EXTERIOR ATN: PARA EQUIPO COMPRADO EN VENEZUELA ATN:
UNA COPIA DE LA CARTA DE REMISION DE PLANOS TAMBIEN SERA ENVIADA AL GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION-PRO CURA DEL PROYECTO A LA MISMA DIRECCION
6.3 CADA DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER IDENTIFICADO USANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DE LA FILIAL, EL No. DE ROTULO DEL EQUIPO Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP MOSTRADO EN LA PAG. 3. LOS REQUISITOS ESPECIALES DE IDENTIFICACION, SI EXISTE ALGUNO, SERAN COMO SE MUESTRA A CONTINUACION: 6.4 LAS CARTAS DE REMISION INDICARAN EL CODIGO DE DOCUMENTOS DEL CEP , EN CADA DOCUMENTO. 6.5 LAS OFERTAS DE PARTE PARA REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADAS DE ACUERDO A LA CLAUSULA No. ____ DE LAS CONDICIONES DE COMPRA. 6.6 CUANDO SE ENVIEN PLANOS Y/O DATOS. EL PROVEEDOR INCORPORARA TANTOS RENGLONES SIMILARES COMO SEA POSIBLE, EN CADA DOCUMENTO. 6.7 CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO COMO RESULTADO DE SUPLEMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA, SERA MANE JADO DE LA MANERA ANTES INDICADA. 6.8 REQUISITOS PARA DOCUMENTOS MICROFILMADOS: 6.8.1 SE SUMINISTRARA LA CANTIDAD REQUERIDA DE MICROFILMS, USANDO NEGATIVOS DE 35MM DE HALOIDE DE PLATA (SILVER HALIDE). TIPO 1 CLASE 1 (DEFINIDO EN MIL-M-9868) MONTADOS EN TARJETAS DE APER TURA ESTANDAR (DEFINIDAS EN MIL-C-9877B). EL PROVEEDOR REGISTRARA, AL REVERSO DE LAS TARJE TAS,. LA INFORMACION MINIMA SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL CODIGO DE DOCUMENTOS. NUMERO DE PLANOS DEL PROVEEDOR Y REVISIONES. NUMERO DE REN GLON O CODIGO DE ARTICULO Y TITULO DE PLANO. EL NEGATIVO SERA DE TAL CALIDAD QUE PRODUZCA UNA COPIA TOTALMENTE USANDO UN IMPRESOR ESTANDAR PARA MICROFILMS. A FIN DE OBTENER ALTA CALIDAD DE MICROFILMS ES ESENCIAL QUE EL PLANO ORIGINAL SEA DE ALTA CALI DAD. REFIERASE A LAS NORMAS ENGINEERING DRAFTING PROCEDURES" MIL-STD-100 o LINE CONVER TIONS AND LETTERING" ANSI Y -14.2 PARA ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE LOS PLANOS.
6.8.2 6.8.3
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Pgina 40
Indice norma
FORMATO IVj REQUERIMIENTOS GENERALES DE ORDENES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPO DE TRANSF. DE CALOR (PAG. 3 DE 3)
REQ/POR
7.

PAGINA
DE
Hoja de datos de la filial completada Planos preliminares (si los diseos no estn bien definidos bien sea por la nomenclatura, tema o por la informacin de los catlogos del proveedor). Listas de repuestos (con precios) para arranque inicial y 2 aos de operacin Excepciones del proveedor a las especificaciones de la filial
8.
DOCUMENTOS REQUERIDOS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA
El proveedor suministrara los documentos marcados x. En el numero de copias reproducibles y dentro del tiempo especificado (semanas) despus del otorgamiento de la orden de compra R = copias reproducibles, P = copia no reproducible M = microfilms (Para documentos microfilmados, ver ins trucciones No. 6.8, pg No.2). CANTIDADES CODIGO No. DESCRIPCION SEMANAS. DOCUM. R M P RENGLON No.*
96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 96.10 96.11 96.12 96.13 96.14 96.15
HOJAS DE DATOS DEL PROVEEDOR COMO CONSTRUIDO" PLANOS DE DIMENSIONES GENERALES PLANOS GENERALES CERTIFICADOS PROCEDIMIENTOS PARA SOLDADURA DETALLES DE FABRICACION Y PLANOS DE ENSAMBLAJE DIBUJOS DE DETALLES DE EMPACADURAS BALANCE DE MATERIALES FUERZAS Y MOMENTOS PERMISIBLES EN TUBERIAS CALCULOS DE DISEO MECANICO LIBROS DE DATOS DEL FABRICANTE LISTA DE REPUESTOS (CON PRECIOS) PARA EL ARRANQUE INICIAL Y ____ AO(S) DE OPERACION CURVA DEL VENTILADOS
Para todos los recipientes a presin la fabricacin ser de acuerdo con el cdigo ASME para recipientes de presin no expuestos a fuego, donde sea aplicable. Donde no sea aplicable, la fabricacin ser equivalente al cdigo ASME. El fabricante de recipientes presentar en folleto encuadernado del libro de datos del fabricante" por cada rengln a la direccin mostrada en la pgina 2 del punto 6. La siguiente informacin ser incluida en estos folletos
REQUERIMIENTOS DE DATOS ESPECIALES
a. b. c. d. e. f. g. h.
Hoja de datos ASME del fabricante Croquis dimensional ASME (como construido) donde se requiera radiografiado. La localizacin de estos puntos se indicar en los planos como construido" Registros certificados mostrando la localizacin de los nmeros de calor Registro de radiografa Reporte certificado de anlisis qumico y propiedades fsicas de los materiales usados Copia fotosttica del registro de alivio de esfuerzos (declaracin atestiguando aceptacin) Copia fotosttica del registro de prueba hidrosttica (declaracin atestiguando aceptacin) Cdigo estampado de la placa de identificacin * Estos requerimientos incluyen todos los renglones de est requisicin a menos que se indique otra cosa.
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L-E 5 1

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PDVSA

MANUAL DE INGENIERIA DE DISEO

APROB. Jos Gilarranz

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PROCEDIMIENTOS PARA REQUISICION DE EQUIPOS DISEADOSREQUISICION, ANALISIS, COMPRA Y ETAPAS DE SEGUIMIENTO

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PROCEDIMIENTOS PARA REQUISICION DE EQUIPOS DISEADOSREQUISICION, ANALISIS, COMPRA Y ETAPAS DE SEGUIMIENTO

ENTREGA DE DATOS DEL PROCESO

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PROCEDIMIENTOS PARA REQUISICION DE EQUIPOS DISEADOSREQUISICION, ANALISIS, COMPRA Y ETAPAS DE SEGUIMIENTO

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PROCEDIMIENTOS PARA REQUISICION DE EQUIPOS DISEADOSREQUISICION, ANALISIS, COMPRA Y ETAPAS DE SEGUIMIENTO

Paquete de Solicitud de Ofertas

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PROCEDIMIENTOS PARA REQUISICION DE EQUIPOS DISEADOSREQUISICION, ANALISIS, COMPRA Y ETAPAS DE SEGUIMIENTO

EVALUACION DE OFERTAS Y SELECCION DEL PROVEEDOR

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PROCEDIMIENTOS PARA REQUISICION DE EQUIPOS DISEADOSREQUISICION, ANALISIS, COMPRA Y ETAPAS DE SEGUIMIENTO

REQUISICION DE ORDEN DE COMPRA (ROC)

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PROCEDIMIENTOS PARA REQUISICION DE EQUIPOS DISEADOSREQUISICION, ANALISIS, COMPRA Y ETAPAS DE SEGUIMIENTO

APROBACION DE LOS PLANOS

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PROCEDIMIENTOS PARA REQUISICION DE EQUIPOS DISEADOSREQUISICION, ANALISIS, COMPRA Y ETAPAS DE SEGUIMIENTO

10 EMBARQUE O TRANSPORTE AL SITIO DE INSTALACION

11 RECEPCION DEL MATERIAL EN EL CAMPO

12 ARRANQUE Y OPERACION DEL EQUIPO

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REFIERASE SIEMPRE A ESTE NUMERO

ATENCION: DE: Fecha: MATERIAL

Fecha: Gerente Ing. Proyecto

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FORMATO IIa HOJA DE TRABAJO DE REQUISICION

REQ./O.C REQUISICION Fecha:

No. Ident. Equip. Rengln Cuenta No. CANT. DESCRIPCION

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FORMATO IIb HOJA DE TRABAJO DE REQUISICION

No. Ident. Equip. Cuenta No. CANT. DESCRIPCION

ESTE SUPLEMENTO A LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL SE EXPIDE A FIN DE ESTABLECER LO SIGUIENTE:

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FORMATO IIc HOJA DE TRABAJO DE REQUISICION

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FORMATO IIIa HOJA DE TRABAJO DE REQUISICION

No. Ident. Equip. Cuenta No. CANT. DESCRIPCION

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FORMATO IIIa REQUISICION (CONT.)

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FORMATO IVa DOCUMENTOS REQUERIDOS EQUIPO CIVIL (PAG 1 DE 2)