PROYECCIONES 2010

XO entregadas 1,559
Costo bodega $ 14,400,000
Depreciación de equipos ###
Niños beneficiados 1,507
Profesores beneficiados 51
Estudiantes primaria 40,182
Profesores primaria 1,367
Cursos para niño (30 cupos,3hs) 50
Cursos para profesor(8 cupos,46hs) 6
Costos capacitaciones profesores $ 5,460,000
Costo capacitaciones de niños y padres de familia $ 1,500,000
Total comunidad académica 41,548
 2011 2012 2013
3,117 4,676 6,235
$ 14,400,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000
$ 741,929,258 $ 573,899,729 $ 405,870,200
3,015 4,522 6,030
103 154 205
39,558 38,934 38,310
1,346 1,324 1,303
50 50 50
6 6 6
$ 5,878,782 $ 6,329,685 $ 6,815,171
$ 1,615,050 $ 1,738,924 $ 1,872,300
40,903 40,258 39,613
 2014 Resposición Total
7,794 234 8027
$ 14,400,000 $ 72,000,000
$ 237,840,671 $ 2,869,498,644.10
7,537 7537
256 256
37,686 38112
1,282 1657
50 250
6 30
$ 7,337,895 $ 31,821,533
$ 2,015,905 $ 8,742,179
38,968
XO utilizadas
COP
COP
Niños beneficiados
Profesores beneficiados
El total de niños
El total de profesores de primaria
Cursos para niños
Cursos para profesores
COP
COP
COSTOS
Equipos pedidos
Valor de compra unidad XO
Valor total de compra XO
Envió marítimo con seguro (18T), Contenedor de 20pies q=28m3
Nacionalización
Gravamen arancelario
IVA
Total costos ingreso al país
Costo Total
Costo por unidad
Costo bodega mensual
TRM 19 Mayo 2009
IPC 2008
 10000
USD 200.00
USD 2,000,000.00
USD 2,687.00
USD 8,500.00
5.00%
16.00%
USD 431,187.00
USD 2,431,187.00
USD 243.12
$ 1,200,000.00
$ 2,217.00
107.67
ORGANIZACIONAL
Cargo

Gerente del proyecto

Director técnico
Director administrativo y financiero
Asesor en pedagogía
Pedagogo
Voluntarios técnicos
Técnicos de soporte
Evaluador
Asesor legal
Jefe de bodega
Auxiliar contable
 Tipo de contrato Sueldo básico

TF* / PL** $496,900.00

TF $1,400,000.00
TF $1,200,000.00
TF $1,400,000.00
TF $1,200,000.00
PL $800,000.00
PL $800,000.00
PL $800,000.00
PL $800,000.00
PL $600,000.00
TF, medio tiempo $248,450.00
TF, medio tiempo $300,000.00

TÉCNICO

Costos opcionales Costo

Servidor GNU/Linux $ 899,000.00
Total $ 899,000.00

Capacitación para docentes

Actividad Horas
Introducción al proyecto OLPC 1
Conceptos básico de computación 1
Entorno sugar 3
Conceptos redes MESH 2
Conceptos básicos sobre internet 2
Recursos de internet 2
Construccionismo 10
Herramientas pedagógias 8
Material educativo 4
Materia teórica con propuesta pedagógica 5
Uso de la herramienta tecnológica en la materia 5
Método de la clase 3
Total 46

Capacitación para niños (Grupos de 30 cupos)

Laboratorios 3
Total 3
 Auxilio de
transporte Parafiscales Prestaciones Seguridad social Pensión
Cesantías,
Vacaciones,
Primas
$59,300.00 9.00% 20.83% 8.50% 12.00%
$0.00 $126,000.00 $291,620.00 $119,000.00 $168,000.00
$0.00 $108,000.00 $249,960.00 $102,000.00 $144,000.00
$0.00 $126,000.00 $291,620.00 $119,000.00 $168,000.00
$0.00 $108,000.00 $249,960.00 $102,000.00 $144,000.00
$59,300.00 $77,337.00 $178,992.19 $8,700.00 $36,700.00
$59,300.00 $77,337.00 $178,992.19 $8,700.00 $36,700.00
$59,300.00 $77,337.00 $178,992.19 $8,700.00 $36,700.00
$0.00 $72,000.00 $166,640.00 $68,000.00 $96,000.00
$0.00 $54,000.00 $124,980.00 $51,000.00 $72,000.00
$0.00 $22,360.50 $51,752.14 $21,118.25 $29,814.00
$0.00 $27,000.00 $62,490.00 $25,500.00 $36,000.00

Costo hora Total

$ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 9,000.00 $ 9,000.00
$ 9,000.00 $ 27,000.00
$ 9,000.00 $ 18,000.00
$ 9,000.00 $ 18,000.00
$ 9,000.00 $ 18,000.00
$ 30,000.00 $ 300,000.00
$ 20,000.00 $ 160,000.00
$ 10,000.00 $ 40,000.00
$ 30,000.00 $ 150,000.00
$ 20,000.00 $ 100,000.00
$ 20,000.00 $ 60,000.00
$ 185,000.00 $ 910,000.00

$ 10,000.00 $ 30,000.00
$ 10,000.00 $ 30,000.00
 Cant. Subtotal

1 $2,104,620.00
1 $1,803,960.00
1 $2,104,620.00
1 $1,803,960.00
3 $3,483,087.57
3 $3,483,087.57
1 $1,161,029.19
1 $1,202,640.00
1 $901,980.00
1 $373,494.89
1 $450,990.00

TOTAL $18,873,469.22
 Histórico de estudiantes de primaria
Año 2003 2004 2005
Estudiantes 44,303 44,627 42,652
Profesor:estudiante = 1:23
de estudiantes de primaria en Pereira Pronóstico de estudiantes de p
2006 2007 2008 2009 2010 2011
42,572 42,629 41,151 40805 40181 39557

Estudiantes
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000 Estudiantes
15,000
10,000
5,000
-
7

1
3

3
2

2
00

00

00

00

01

01
co de estudiantes de primaria en Pereira
2012 2013 2014
38934 38310 37686

Estudiantes
 ASPECTOS
0
Gastos de Operación (Directos) 0.00
Mano de Obra
Materia Prima (Valor XO entregados)
Bodegaje
Depreciación
Inversiones 5,389,941,579.00
Activos Fijos
Depreciables 5,389,941,579.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO $ 5,389,941,579.00
 AÑOS
1 2 3
1,081,029,275.55 1,162,839,740.98 1,250,925,069.12
226,481,630.58 243,852,771.65 262,556,279.23
840,147,644.97 904,586,969.34 973,968,789.88
14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00
909,958,786.81 741,929,257.81 573,899,728.82
0.00 0.00 0.00

-$ 1,990,988,062.35 -$ 1,904,768,998.80 -$ 1,824,824,797.93

 4 5
1,345,766,541.92 1,447,882,355.68
282,694,345.85 304,377,002.17
1,048,672,196.07 1,129,105,353.51
14,400,000.00 14,400,000.00
405,870,199.83 237,840,670.83
0.00 0.00

-$ 1,751,636,741.74 -$ 1,685,723,026.51