1.

Nombre del Proyecto

ELABORACION DE FRUTAS FRESCAS DE 4 GAMA CON Duracin Mes SALSAS COMO PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO CON Inicio LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE Fin AMBATO

Ao

2. Patrocinador del Proyecto Nombre: Tipo de Organizacin: Asociaciones de productores ONG de desarrollo social ONG de desarrollo econmico - social Gobiernos seccionales Autnomos 3. Orientacin del Proyecto

Inversion Social Comercializacion Asociativa Fortalecimiento de la Planta procesadora de productos carnicos Produccion de Servicios 4. Orientacion al mercado

Mercado Interno (nacional)

Mercado Externo (Internacional)

5. Localizacin y Caracterizacin de la zona del proyecto

El Proyecto esta Localizado en:

6. Beneficiarios del Proyecto

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN EL AREA DE INFLUENCIA POR SEXO

SEXO Numero Habitantes Porcentaje Fuente:

TOTAL 100%

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN EL AREA DE INFLUENCIA POR EDAD

EDADES Numero habitantes Porcentaje Fuente:

Menores de 5 aos

6 - 12 aos

13 - 18 aos

19 - 50 aos

Mayores de 50 aos

Total

100%

7. Antecedentes del Proyecto

8. Justificacin del Proyecto

Problema Central: Causas: Efectos:

Frente a esta problemtica:

PROGRAMAS PROYECTOS IDENTIFICADOS 1

9. Objetivos del proyecto

Finalidad: Propositos: 1. .

10. Resultados esperados del proyecto y actividades segn Componentes

Componente 1: Resultado 1: Actividades: A1 A2 A3 A4 A5 Resultado 2 Actividades: A1 A2 Resultado 3

Actividades: A1 A2 Resultado 4 Actividades: A1 A2

Componente 2: Resultado 1: Actividades: A1 A2 A3 A4 A5 Resultado 2 Actividades: A1 A2

Componente 3: Resultado 1: Actividades: A1 A2 A3 A4 A5 Resultado 2 Actividades: A1 A2

Componente 4: Acciones de Emergencia Resultado 1: Actividades: A1 A2 A3 A4 A5 Resultado 2 Actividades: A1 A2

Componente 5: Credito Resultado 1: Actividades: A1 A2 A3 A4

11. Indicadores de logro de los resultados por Componentes Componente 1. Resultado 1 Indicador 1.1 Indicador 1.2 Indicador 1.3 Resultado 2 Indicador 2.1 Indicador 2.2 Indicador 2.3

Componente 2. Resultado 1 Indicador 1.1 Indicador 1.2 Indicador 1.3 Resultado 2 Indicador 2.1 Indicador 2.2 Indicador 2.3 Componente 3. Resultado 1 Indicador 1.1 Indicador 1.2 Indicador 1.3 Resultado 2 Indicador 2.1 Indicador 2.2 Indicador 2.3 Componente 4. Resultado 1 Indicador 1.1 Indicador 1.2 Indicador 1.3 Resultado 2 Indicador 2.1 Indicador 2.2 Indicador 2.3

Componente 5. Resultado 1 Indicador 1.1 Indicador 1.2 Indicador 1.3

ESTUDIO ECONOMICO: ANEXOS A: INVERSION FIJA A-1: Total Terreno y Construccin en el anlisis financiero: Construcciones Terreno Construccion Fabrica Administracion Construccion externa Veredas Bodegas Vestidores y Baos Cerramientos SUBTOTAL TOTAL Cantidad rea (m2 ) Valor Unitario $ Valor Total $

90,00 50,00

90,00 90,00

8100,00 4500,00

15,00 15,00 170,00

100,00 90,00

1500,00 1350,00 15450,00 16222,50

A-2: Total Maquinaria y Equipos para en anlisis financiero: Denominacion Equipo de Produccion (Importado) Equipo de Produccion (Nacional) Equipos Auxiliares TOTAL a) Maquinaria y equipo importado Equipo y materia de produccion importado Cantidad Item 1 Descrenadora monofasica 1 Empacadora al vacio 1 Polyfood TOTAL a) Maquinaria y equipo nacional. Valor ($) 37700,00 5207,00 4457,20 47364,20

P.Unitario ($) 1500,00 1200,00 35000,00

Precio Total ($) 1500,00 1200,00 35000,00 37700,00

Equipo de produccion importado y nacional Cantidad Item 2 Mesas de trabajo 200 Moldes de material alimentario 1 Tina de 600 litros 2 Tina de 400 litros 2 Recipiente resctangular plastico 1 Lira 1 Batidor de madera TOTAL a) Equipos auxiliares: Equipo y materiales auxiliares Cantidad Item 1 Balanza 2 Conexiones de manguera de a.c 1 Desalinizado 1 Ecomilk 1 Electrobomba autocebante 1 Gramera 10 Metros de manguera alimnetaria 1 Opcin de By-pass 1 Ozofinicador 2 Baldes plasticos 1 Jarras de 1 litro 1 Cuchara plastica 1 Paleta de prueba de mastitis TOTAL Equipos de Laboratorio: Cantidad Item 1 Acidometro 1 Bureta de 500 cc. 1 Gotero 1 Gradilla 1 Lacto termometro 3 Plumas de limpieza 1 Pera de succion 1 Salimetro 1 Termo- lactodensimetro 5 Cuerda (metro) 20 Lienzo (metro) 10 Malla plstica (metro) 2 Pipetas de 1 ml 10 Pipetas de 10 ml 10 Tubos de ensayo

P.Unitario ($) 500,00 0,29 2000,00 1000,00 50,00 40,00 9,00

Precio Total ($) 1000,00 58,00 2000,00 2000,00 100,00 40,00 9,00 5207,00

P.Unitario ($) 100,00 50,00 800,00 1700,00 600,00 120,00 16,00 150,00 700,00 10,00 1,00 1,00 5,20

Precio Total ($) 100,00 100,00 800,00 1700,00 600,00 120,00 160,00 150,00 700,00 20,00 1,00 1,00 5,20 4457,20

P.Unitario ($) 180,00 6,00 1,00 4,00 15,00 2,00 2,00 15,00 30,00 0,40 0,70 1,00 2,00 2,00 0,76

Precio Total ($) 180,00 6,00 1,00 4,00 15,00 6,00 2,00 15,00 30,00 2,00 14,00 10,00 4,00 20,00 7,60

2 1 1 1 1 3 3 3 3 TOTAL

Vaso de precipitacion Azul de metileno Cinta de pH (cajita) Fenolftalena Hidrxido de Sodio Mandil de tela Gorras de tela Mandil de plstico (pechera) Mascarillas de tela

1,00 5,50 7,00 4,00 6,00 6,00 1,00 8,00 1,00

2,00 5,50 7,00 4,00 6,00 18,00 3,00 24,00 3,00 389,10

A-3: Otros Activos: Equipos de control Cantidad Denominacion Valor1 ($)

SUBTOTAL Muebles y Equipos de Oficina Equipos y muebles de oficina SUBTOTAL Consitutcion de la sociedad Materiales y suministros de laboratorio Estudio y Fctibilidad Equipos de computacion Vehiculo Taller mecanico Repuesto y accesorios (2% de la maquina) Gastos de Preoperacion Imprevistos 5% de Total de Anexo A-1,A-2 Cal 389,10 400,00 28000,00 300,00

987,28 Calcula

TOTAL

ANEXOS B: CONTROL DE OPERACION: Descripcion Tiempo de reposicion Valor

D-1 Materiales directos: Total materiales directos para el anlisis financiero: Denominacin Cantidad Valor Unitario $ Leche 159015,00 0,35

Valor Total $ 55655,25

Suero de Leche Crema de leche Cloruro de calcio Sorbato de potasio Cuajo Fermentos1* Fermentos2* Acido Citrico Sal Agua TOTAL MATERIALES DIRECTOS

182520,00 4603,50 12,79 14,81 14,22 174,81 46,04 19,16 848,00 490,05

0,02 0,02 3,50 5,00 10,00 5,00 12,00 6,00 2,50 0,02

3650,40 92,07 44,77 74,03 142,20 874,04 552,04 114,99 2119,99 9,80 63329,93

D-2 Mano de obra directa: Total mano de obra directa para el anlisis financiero: Denominacin Numero Sueldo Mensual ($) Jefe de planta 1 690,00 Laboratorio 1 400,00 Quesero 1 300,00 Suman Cargos sociales 35% TOTAL

Valor Anual ($) 8280,00 4800,00 3600 16680,00 5880,00 22560,00

D-3 CARGA FABRIL: Total carga fabril para el anlisis financiero: 1. Para el 60% de capacidad de la planta: a) MATERIALES INDIRECTOS Denominacin Numero Fundas de empaque (250g) Fundas de empaque (500g) Mallas (cuadradas, rectangulares) Cloro Desinfectante Detergente Gel de manos Carga social (35%) SUBTOTAL b) MANO DE OBRA INDIRECTA: Denominacin 3945 1630 2032 3,0 3,0 3,0 4,0

Valor Unitario ($/mes) 0,01 0,01 0,03 34,17 31,96 44,53 60,00

Valor Total ($/ao) 39,45 16,30 60,96 102,51 95,88 133,59 240,00 241,04 929,73

Cantidad

Valor Unitario ($/mes)

Valor Total ($/ao)

c) DEPRECIACION: Descripcion Construccion Maquinaria y equipo Mecnica Imprevistos Inversion fija Gastos de preoperacion Equipos de control (laboratorio) Subtotal

Costo 17150,00

Vida til (aos)

Carga anual ($)

TOTAL TERRENO Y CONSTRUCCION: TERRENO Cantidad (m2) Terreno 170,00 CONSTRUCCIONES Cantidad (m2) Fabrica 90,00 Oficinas y Laboratorios 50,00 Bodegas 15,00 Vestidores y Baos 15,00 TOTAL 170,00

Valor Unitario ($) 10,00 Valor Unitario ($) 90,00 90,00 100,00 90,00

Valor Total ($) 1700,00 Valor Total ($) 8100,00 450,00 1500,00 1350,00 17150,00

E. Gastos de ventas: Total de gastos de ventas para el anlisis financiero: GASTOS DE VENTAS Gastos de transporte N Diesel Llantas Aceite SUMAN Gastos de promocin Quesos pequeos (100 gr) 30 Queso crema 30 Queso con especias y aditivos 30 Queso fresco prensado 30 SUMAN Imprevistos Total

Sueldo mensual

Mensual 0,65 1,20 2,50 2,00

Total anual 74,88 1800,00 500,00 2374,88 Anual 19,50 36,00 75,00 60,00 2565,38 76,00 2642,34

F. Gastos de administracin y gerencia: Concepto Secretaria- contadora SUMAN Cargas sociales (34,7%) N 1 Sueldo Mensual ($) 530,00 Total Anual ($) 6360,00 6360,00 2206,92

TOTAL

8566,92

Anexo C VENTAS NETAS

c) Suministros: Descripcion Agua (m3) Energa elctrica (Kw-h/ao) Combustible (Galon) SUBTOTAL Cantidad (ao) 7300,00 5475,00 182,50 Valor Unitario ($/und) 0,02 0,05 1,04 Valor Total ($/ao) 146,00 273,75 189,80 609,55

d) Reparacion y Mantenimiento: Descripcion Maquinas y equipos (5%) Construcciones (1%) SUBTOTAL e) Seguros : Descripcion Maquinas y equipos (1%) Construcciones (1%) SUBTOTAL Valor Unitario ($) 47364,20 17150,00 Valor Total ($) 473,64 171,5 645,14 Valor Unitario ($) 47364,20 17150,00 Valor Total ($) 2368,21 171,5 2539,71