Unitatea : SC CONTITECH TRANS SRL BRASOV, A.

VLAICU 87 CUI R 15542573 Numar document

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Data Luna Anul Cod furnizor Cod primitor Nr contract comanda Nr.factura ( aviz ) Cont creditor

Ziua

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de din c vagon/auto nr. documente insotitoare delegat constatandu - se urmatoarele Nr. crt. Denumirea bunurilor receptionate Cont debitor Cod U/M Cantitate conform documente Receptionat Pret unitar

Cantitate

Valoare

Comisia de receptie

Primit in gestiune

Numele si prenumele

Semnatura

Numele si prenumele

Semnatura

Data

Sematura

Unitatea : SC SAGANO OFFICE EQUIPMENT SRL CUI R 14065123 Numar document 61

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Ziua 30 Data Luna Anul 11 2009 Cod furnizor Cod primitor Nr contract comanda Nr.factura ( aviz ) 23012 Cont creditor

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de din BRASOV c vagon/auto nr. documente insotitoare delegat constatandu - se urmatoarele Nr. Denumirea crt. 1 ADRIA 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cont debitor Cod U/M Cantitate conform documente BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC Numele si prenumele

PANTEX

Cantitate 1000

Receptionat Pret unitar 0.21

Numele si prenumele MACEAC MARIUS

Semnatura

Semnatura

Valoare 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 Data Sematura

UNITATEA SC GOLD & STYLE SRL U 1 Op. PAD 2 Nr. document Data Cod

Produs, lucrare ( comanda ) Cod Nr.comanda Cod produs 10 11 Cod 17 18 19 12 Nr. poz 13 U/M 20
BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC

Z L A predator primitor 3 4 5 6 7 8 9 2 31 5 6 Nr. Denumirea materialelor Cont predator Cantitate crt. ( inclusiv sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor necesara 14 15 16
1 SPECTRA VOPSEA 2 ELECTRICE 3 ROLE MATECS 4 HARTIE XEROX 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BON DE CONSUM
Colectiv Cant.efective Pret unitar Intregi Z Lei B 21 1 22
1 1 30 1 35.04 71.43 1.3 45.95

Valoare Lei
35.04 71.43 39 45.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data si semnatura

Sef compartiment

Gestionar

Primitor

191.42

SC GIACARM SRL LISTA OBIECTE DE INVENTAR

DENUMIRE PRODUS STAMPILA RAFT PAL BIROU PAL CASA DE MARCAT UMERASE AL+PLAST MANECHINE MICI UMERASE PLASTIC LANT METAL SUPORT METALIC TOTAL

CANT 1 1 1 1 20 20 12 10 12

PRET VALOARE 415966 415966 3530000 3530000 1185000 1185000 5798319 5798319 7563 151260 15966 319320 25210 302520 7564 75640 160000 1920000 13698025

SC EMIPAN COMPANY SRL UNITATEA U 1 Op. PAD 2 Nr. document Data Cod Produs, lucrare ( comanda ) Cod Nr.comanda Cod produs 10 11 Cod 17 18 19 12 Nr. poz 13

Z L A predator primitor 3 4 5 6 7 8 9 1 30 11 6 Nr. Denumirea materialelor Cont predator Cantitate crt. ( inclusiv sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor necesara 14 15 16 HARTIE 1 AMBALAT 2 FACTURA FISCALA 3 CHIT FISCALA 4 REG UNIC DE CONTROL 5 REG EVID FISC 6 MONETAR 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

BON DE CONSUM
Colectiv Valoare Lei 120.96 51.6 51.6 9.55 42 8.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284.63 Primitor

U/M Cant.efective Pret unitar Intregi Z Lei B 20 21 22 BUC 21.6 5.6 BUC 5 10.32 BUC 5 10.32 BUC 1 9.55 BUC 1 42 BUC 1 8.92 BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC BUC

Data si semnatura

Sef compartiment

Gestionar