Manual Del Sigcsspa

NIVEL:
GAS Y PETROQUMICA BSICA
Manual
Cdigo: SP-M-001 Clasificacin: 2 Fecha de Revisin: 11.Ago.2012 Fecha de emisin: 15.Ago.2012 Fecha Prox. Rev.: 11.Ago.2015 Edo. de Rev.: 07 Hoja: 2 de 83
NOMBRE:
Manual del Sistema Integral de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental
SECCION: RELACION DE PERSONAL PARTICIPANTE ELABORACION Y REVISION DOCUMENTO
RED DE DISCIPLINA OPERATIVA
Nombre
1.- Ing. Alejandro Beltrn Uras 2.- Ing. Karen Pancardo Del Valle 3.- Ing. Oscar Ruiz Kat 4.- Ing. Carlos A. Schweminski Bentez 5.- Ing. Alberto E. Sanchez Gmez 6.- Ing. Bernardo Loperena de la Garza 7.- Ing. Miguel A. Pinales Bahena 8.- Ing. Domingo Vazquez Ramirez 9.- Ing. Jorge Espinosa Sujo 10.-Ing. Gustavo Guzman Pineda 11.- Ing. Jose Manuel Cardel Gonzalez 12.- Ing. Rosana Silva Sastre
Puesto
Subgerente de Seguridad y Salud Ocupacional Especialista Disciplina Operativa. E: D. Coord. Admn. de Procesos de Negocio Suptte. De Evaluacin y Mejora CPG Cactus E.D. Suptcia. Evaluacin y Mejora CPG Nuevo Pemex E.D. Suptcia. Evaluacin y Mejora CPG Cd. Pemex Suptte De Evaluacin y Mejora CPG rea. Coatzacoalcos Suptte. De Evaluacin y Mejora CPG Poza Rica Suptte. De Evaluacin y Mejora CPG Burgos Suptte. De Evaluacin y Mejora CPG La Venta Suptte. De Evaluacin y Mejora CPG Matapionche E.D. Suptcia. Evaluacin y Mejora CPG Arenque
SP-PE-241/FORMATO 01
En PGPB la ms alta prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros vecinos y el medio ambiente
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIN AMBIENTAL

UNA CULTURA INTEGRAL
El presente manual es propiedad de la Subdireccin de Produccin de Pemex Gas y Petroqumica Bsica. El poseedor de este manual es responsable de su cuidado, quedando prohibida su reproduccin total o parcial sin la autorizacin escrita del representante del sistema integral de gestin de calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental, debiendo devolverlo cuando se le requiera o deje de pertenecer a la organizacin. .
SP- PE-241/ FORMATO 04
En PGPB la ms alta prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros vecinos y el medio ambiente.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
CONTENIDO
Prlogo Introduccin Objetivo, Alcance Aplicacin, Documentos de Referencia Criterios del Sistema Integral de Gestin de CSSPA 1.0 Direccin 1.1 Enfoque al cliente y partes interesadas 1.2 Planeacin Estratgica (Visin, Misin, Polticas) 2.0 Liderazgo 2.1 Liderazgo y compromiso 2.2 Cultura Organizacional 3.0 Planeacin y Recursos 3.1 Planeacin Operativa (Objetivos, Metas, Programas) 3.2 Organizacin, responsabilidad y autoridad 3.3 Recursos humanos, financieros, materiales y tecnolgicos 4.0 Sistemas de Trabajo 4.1 Disciplina operativa 4.2 Sistema de trabajo y relaciones laborales 4.3 Desarrollo de personal.- Capacitacin, calificacin, competencia, administracin de cambios de personal y concientizacin 4.4 Comunicacin 5.0 Procesos de realizacin y apoyo 5.1 Identificacin de sistemas / procesos 5.2 Implantacin y control 5.3 Cadenas de valor- proveedores organizacin cliente y partes interesadas 6.0 Monitoreo y Medicin 6.1 Seguimiento y Medicin (Indicadores de desempeo, Auditoras y Auto evaluaciones)) 6.2 Control de no conformidades 6.3 Anlisis de datos 7.0 Mejora Continua 7.1 Revisin Directiva 7.2 Acciones correctivas y preventivas (mejora continua UPTIME) 8.0 Valor creado : Resultados (EVA) 8.1 Valor creado para la organizacin y el gobierno 8.2 Valor creado para los clientes, mercados y partes interesadas 8.3 Valor creado para la cultura de CSSPA Anexo 1.-Trminos y Definiciones Anexo 2.- Relacin de Criterios con Requerimientos de Normas
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Prlogo. La Subdireccin de Produccin de PGPB, emite el Manual del Sistema Integral de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SIGCSSPA), en el cual se establecen los principios, valores y criterios de la Gestin Integral de los sistemas genricos mundialmente aceptados e implantados con el fin de impulsar una cultura integrada de Calidad, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental. El Sistema Integral de Gestin, surge con la finalidad de trabajar de manera sistemtica e integrada, fomentar y promover la mejora continua, establecer una cultura de trabajo efectiva y sostenida que ayude a desarrollar en forma integral las actividades rutinarias. El manejo integral de los requerimientos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Proteccin Ambiental, nos permite promover una cultura de excelencia, innovacin y mejora continua, con crecimiento sustentable para elevar la productividad y la rentabilidad de la empresa al disminuirse los costos de produccin y agregar valor a la cadena productiva. Con la implantacin y certificacin del Sistema de Gestin de Calidad de la Direccin General de PGPB, se documentan los procesos y se visualiza esquemticamente la participacin estratgica de la Subdireccin de Produccin en la cadena de valor de PGPB, lo cual incrementa el liderazgo y compromiso de su personal con la Calidad, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental, al adquirir conciencia de la importancia que tienen las actividades que realiza y de la forma en que stas contribuyen al logro de metas y objetivos de PGPB. Se promueve la optimizacin de recursos, utilizando prcticas que generan valor, hacindose mayor nfasis en mejorar continuamente la calidad de vida del personal que labora en la organizacin y creando valor para las partes interesadas (Sociedad, Gobierno, Clientes, Proveedores y Personal). El Manual del SIGCSSPA, se alinea y cubre los requerimientos del Sistema Integral de Gestin de Calidad de la Direccin general de PGPB; ha sido desarrollado en base a los principios de Administracin del Modelo de Calidad INTRAGOB en las dependencias y entidades del gobierno federal, el Sistema PEMEX-SSPA (Seguridad, Salud y Proteccin ambiental), Confiabilidad Operacional en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, la serie de normas internacionales ISO9000, ISO14000, OHSAS18001 y las normas mexicanas NMX-CC-9001IMNC, NMX-SAA-14001-IMNC y NMX-SAST-001-IMNC as como los principios y bases del Premio Nacional de Calidad emitido por la Fundacin Mexicana para la Calidad Total, A.C.; los procesos definidos en la ltima reestructuracin organizacional y la experiencia adquirida en la implementacin, implantacin y manejo de los sistemas en la Subdireccin de Produccin.
ATENTAMENTE
Ing. Armando Arenas Briones

Subdirector de Produccin
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Introduccin La Subdireccin de Produccin de Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) en Petrleos Mexicanos, es responsable del procesamiento del gas natural y sus hidrocarburos lquidos, cuenta con una estructura alineada en procesos de negocios, constituida por: Endulzamiento de Gas, Recuperacin de Azufre, Recuperacin de Licuables, Fraccionamiento, Endulzamiento de Lquidos y Servicios Auxiliares. Su infraestructura est integrada por las oficinas centrales en Villahermosa, Tabasco y 9 Complejos Procesadores de Gas, localizados en la Republica Mexicana, zona norte los Complejos Procesadores de Gas Burgos, Matapionche, Poza Rica y Arenque, zona sureste Cactus, Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, rea Coatzacoalcos y La Venta, con capacidad para procesar 4,503 millones de pies cbicos por da (mmpcd) de gas hmedo amargo; 144 mil barriles por da (mbd) de condensados amargos; 5742 mmpcd de gas hmedo dulce para recuperacin de lquidos y 586.6 mbd de fraccionamiento de lquidos. En el mbito internacional, PGPB destaca como una de las principales empresas procesadoras de gas natural, actualmente se encuentra posicionada como la segunda empresa productora de hidrocarburos lquidos a nivel mundial. La Subdireccin de Produccin se distingue por la aplicacin de sistemas avanzados de informacin que permiten soportar la operacin de la empresa, a travs de una infraestructura tecnolgica basada en la plataforma SAP, entre otras. Impulsa su crecimiento sustentable a travs de la herramienta de planeacin estratgica (BSC), para crear Valor mediante la mejora continua El Sistema Integral de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SIGCSSPA) es una decisin estratgica de la Subdireccin de Produccin de Pemex Gas y Petroqumica Bsica, siendo esta una herramienta de administracin orientada a la mejora continua de todos los sistemas, procesos y productos para alcanzar la Visin a travs del cumplimiento de la Misin, Poltica, Objetivos y Metas de la Organizacin, identificando y administrando las actividades interrelacionadas, integrando los esfuerzos de los sistemas establecidos y creando valor para los Clientes y Partes Interesadas (Sociedad, Gobierno, Proveedores, contratistas, visitantes y empleados). El Manual del Sistema Integral de Gestin de CSSPA consiste de ocho criterios que nos lleva a administrar de manera eficiente y efectiva los sistemas y procesos, para el logro de los resultados planeados utilizando como metodologa el ciclo de: Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA).
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Objetivo El presente manual tiene como propsito fundamental describir los principios generales que sustentan el sistema integral de gestin de calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental, con un documento escrito que norma las actividades relacionadas con la calidad de los productos, la seguridad en las instalaciones, la salud de los trabajadores y la proteccin ambiental de los procesos, en la Subdireccin de Produccin de Pemex Gas y Petroqumica Bsica. Alcance Cumplir con los criterios establecidos en las normas NMX-CC-9001-IMNC, ISO-9001, NMX-SAA14001-IMNC, ISO-14001 y NMX-SAST-001-IMNC, OHSAS18001, los requerimientos legales aplicables y los elementos de la administracin del Sistema Pemex-SSPA, para el cuidado y preservacin de la calidad del producto, la seguridad de las instalaciones, la salud de los trabajadores y la proteccin del medio ambiente, en los procesos de realizacin y apoyo de la subdireccin de produccin de P.G.P.B (Ver mapeo de procesos en el Criterio 5.1 de ste Manual); para la obtencin de los siguientes productos y servicios:
Complejo Procesador de Gas Producto Intermedio Final Clientes Ductos rea Comercial PGPB PEP Lquidos Criognicos (C2+) Gas Natural seco (Gas Seco) Gas Dulce Hmedo Gas L.P. Nafta Ligera Nafta Pesada Azufre Servicios adicionales
Cactus
Porteo de energa elctrica CFE Lquidos Criognicos (C2+) Gas Natural seco (Gas Seco) Gas L.P. Nafta Ligera Nafta Pesada Azufre Servicios adicionales
Ductos rea Comercial PGPB PEP
Nuevo Pemex
Porteo de energa elctrica CFE
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Manual del Sistema Integral de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental Lquidos Criognicos (C2+) Ciudad Pemex Gas Dulce Hmedo Gasolina C3+ Lquidos Criognicos (C2+) Gas Natural seco (Gas Seco) Azufre Lquido Ductos rea Comercial PGPB PEP Petroqumica Morelos Petroqumica Cangrejera Petroqumica Pajaritos rea Comercial de PGPB Ductos
rea Coatzacoalcos
Poza Rica
Gas Natural (Gas Seco) Etano Gas Propano Puro Butanos (mezcla) Gas L.P. Nafta Ligera Servicios adicionales Guarda y manejo: Azufre Amoniaco Gas Natural (Gas Seco) Nafta Ligera Gas L.P. Azufre Etano Gas Propano Butanos Servicios adicionales Agua tratada Gas Natural (Gas Seco) Gas L.P. Nafta Ligera Nafta pesada Servicios adicionales
Ductos rea Comercial de PGPB Pemex Petroqumica. PEP Refinacin
PEP Ductos rea Comercial
Burgos
La Venta
Venta de excedentes Gas Natural (Gas Seco) Guarda y manejo de crudo deshidratado. Lquidos Criognicos (C2+) Servicios adicionales Porteo de energa elctrica Gas Natural (Gas Seco) Gas L.P.
CFE Ductos rea Comercial de PEP
CFE
Matapionche
Ductos PEP
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Manual del Sistema Integral de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental Nafta Ligera Azufre Gas Natural (Gas Seco) Lquidos Criognicos (C2+) Azufre Lquido rea Comercial de PGPB
Ductos rea Comercial Refinacin
Arenque
3.1.1 Las Oficinas de la Subdireccin de Produccin, ubicadas en el edificio sede, Prolongacin Paseo Usumacinta No. 1503, Tabasco 2000 en Villahermosa, Tab., se encuentran en la planta baja y el 2 piso. Las instalaciones son administradas, mantenidas y controladas por la Unidad de Servicios Regionales Zona Sur , dependiente de la Subdireccin de Administracin y Finanzas de Pemex Gas y Petroqumica Bsica, por lo que el alcance de las actividades de las oficinas de la Subdireccin de Produccin estn direccionadas nicamente a la planta baja del interior del edificio y el 2 piso ya que son sobre las que se tiene control directamente. 3.1.2 En caso de detectarse algn posible riesgo impacto ambiental, inherente a las instalaciones actividades sobre las cuales no se tiene control directo, sern notificadas al Administrador de las instalaciones, para su conocimiento e inicio de acciones de acuerdo a la Gestin bajo su responsabilidad, 3.1.3 Parte de las obligaciones del personal de Oficinas de la Subdireccin de Produccin, es el participar en todos los eventos de seguridad que son promovidos por la Unidad de Servicios Regionales Zona Sur como Administrador del edificio sede, tales como simulacros y todo tipo de eventos que ayuden a preservar la seguridad del edificio y las personas, as como la proteccin al medio ambiente y a otras partes interesadas. 3.2 Exclusiones del Sistema integral de gestin de CSSPA: a) La Subdireccin de produccin no planifica ni controla el diseo y desarrollo de productos, ya que sus actividades estn enfocadas a procesar productos derivados del gas natural y lquidos del gas natural, por lo que se excluye el requerimiento de los subcriterios siguientes incluidos en la Norma NMX-CC-9001-IMNC (ISO9001): 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4
Planificacin del diseo y desarrollo del producto Elementos de entrada para el diseo y desarrollo del producto, Resultados del diseo y desarrollo, Revisin del diseo y desarrollo,
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
7.3.5 7.3.6 7.3.7
Verificacin del diseo y desarrollo, Validacin del diseo y desarrollo, Control de los cambios del diseo y desarrollo
b) No se cuenta con condiciones controladas para la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega ya que por las caractersticas de los productos no se entregan garantas ni se realiza algn servicio tcnico una vez que los productos son entregados a los clientes. Por lo que se excluye el inciso f) del criterio 7.5.1. Control de la produccin y prestacin del servicio c) Se excluye la Gestin y acciones para eliminar riesgos impactos ambientales a las instalaciones actividades que no estn bajo control directo de la Subdireccin de Produccin en las Oficinas de la Subdireccin de Produccin en Villahermosa, Tab. d) La Subdireccin de Produccin cuenta con procedimientos para verificar la calidad de los productos obtenidos en la salida de su lnea de produccin, de esta manera las posibles deficiencias en los mismos son detectadas antes de que los productos sean enviados hacia los clientes, por lo que se excluye el criterio: 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio de la Norma NMX-CC-9001-IMNC (ISO9001).
Aplicacin Todo el personal de la Subdireccin de Produccin, deber observar la aplicacin del presente Manual en el desarrollo de sus actividades.
Documentos de Referencia Los siguientes documentos normativos contienen informacin utilizada como soporte para la elaboracin del presente manual:
Modelo para la Innovacin y Calidad del Gobierno Federal (INTRAGOB). Modelo de Direccin por Calidad, Premio Nacional de Calidad. ISO 9000 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario ISO 9001 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos ISO 9004 Sistemas de Gestin de la Calidad Directrices para la Mejora del Desempeo ISO 14001 Sistema de Administracin Ambiental. Especificacin con Gua para su Uso ISO 14004 Sistema de Gestin Ambiental Lineamientos Generales concernientes a los Principios, Sistemas y Tcnicas de Soporte.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
OHSAS18001: Especificacin.
Sistemas
Administrativos
de
Seguridad
Salud
Ocupacionales
Manual del Sistema PEMEX- SSPA, integrado por: - 12 Mejores prcticas Internacionales en SSPA. - Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos. - Subsistema de Administracin Ambiental. - Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo. Manual del Sistema Integral de calidad de la Direccin General de PGPB, incluyendo 6 procedimientos emitidos. Manual Tcnico de Confiabilidad Operacional en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Criterio 1.0 Direccin
Propsito Definir la direccin de los sistemas y procesos de la Subdireccin de Produccin, a travs del establecimiento de la Visin, Misin y Poltica, para anticipar, satisfacer y exceder los requerimientos y expectativas de los clientes y partes interesadas, antes, durante y despus de la entrega de los productos y servicios tomando como base los requisitos acordados con los clientes con otras partes interesadas. Establecer el compromiso del personal Directivo de la Subdireccin de Produccin para el mantenimiento del Sistema Integral de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SIGCSSPA) que permita promover una cultura de excelencia basada en la mejora continua y la manera de fortalecer la relacin con sus clientes y partes interesadas. Alcance Aplica al Comit de CSSPA, Comites y Subcomites locales y al personal responsable de un rea o departamento de la Subdireccin de Produccin. Desarrollo 1.1 Enfoque a clientes y partes interesadas. 1.1.1 Los Comits de CSSPA que integran la Subdireccin de Produccin se aseguran que los sistemas y procesos de la Subdireccin de Produccin estn orientados a determinar y cumplir los requisitos del cliente y partes interesadas y los relacionados con el producto. 1.1.1.1 En los contratos acuerdos Cliente-Proveedor, se formalizan y documentan los requisitos especificados por los clientes, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SP-PE-007 Revisin de Acuerdos Cliente Proveedor. En dichos documentos se incluyen datos del proveedor, datos del cliente, productos, especificaciones y programas, condiciones de entrega, acuerdos sobre diferencias entre lo pactado y actividades posteriores a la entrega. Nota: Ver criterio 6. Monitoreo y medicin; 6.1.1 Monitoreo y medicin para consultar las metodologas, herramientas y sistemas; 5.1.2 para la revisin de los requisitos relacionados con el producto y servicio; 6.1.1.2 para el monitoreo y medicin de la satisfaccin del cliente y partes interesadas.
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Manual
NOMBRE:
1.1.1.2 Entre otros requisitos, la Direccin General de PEMEX ha establecido dentro de sus principales iniciativas estratgicas, alcanzar estndares sobresalientes de desempeo en: Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental a) El Sistema PEMEX-SSPA, tiene como finalidad guiar a la empresa hacia una mejora continua en su desempeo en materia de seguridad, salud en el trabajo y proteccin ambiental, mediante la administracin de los riesgos de sus operaciones y procesos productivos, est Coordinado por la Direccin Corporativa de Operaciones, a travs de la Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin ambiental (Los requisitos se establecen en el Manual Pemex-SSPA, 800/16000/DCO/MA/01/07 el cual est integrado por las 12 mejores Prcticas Internacionales en SSPA como base de tres Subsistemas: Subsistema de Administracin de Seguridad de los procesos, Subsistema de Administracin Ambiental, Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo y se localizan en http://sspa.pemex.com/ Manual Pemex SSPA) Eficiencia y Confiabilidad Operativa b) El Modelo de Confiabilidad Operacional PEMEX-Confiabilidad es una iniciativa de negocio integral y dirigido a todo Petrleos Mexicanos, para que de forma segura se alcancen con sustentabilidad los valores ms altos posibles para los activos en cuanto a: efectividad de ciclo de vida, utilizacin, productividad y rentabilidad. La funcionalidad del modelo est basada en la aplicacin y desarrollo de las 14 mejores prcticas de la confiabilidad operacional, teniendo como punto de partida las Confiabilidades Humana, de Diseo, de Proceso y la de los Equipos, as como el estricto apego a la Disciplina Operativa. Esta iniciativa est Coordinada por la Direccin Corporativa de Operaciones a travs de la Subdireccin de Coordinacin de Mantenimiento (documento 80016700-DCO-SCM-MT-001, Manual Tcnico de Confiabilidad Operacional en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios localizado en http://Prosspanet Mantenimiento Manual y guas_Modelo CO-Pemex).
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Disciplina Operativa 3er Ciclo Es un proyecto para fortalecer el Proceso actual de Disciplina Operativa, incrementar la eficiencia en la administracin documental y fortalecer la Colaboracin en los equipos de Trabajo de forma tal que el Proceso sea ms competente, prctico y manejable mediante la Automatizacin del Proceso a travs de la implantacin de una plataforma informtica denominada DOCUMENTUM. 1.1.2 Se cuenta con el procedimiento SP-PE-023, Identificacin de Aspectos, Peligros y Evaluacin de Impactos Ambientales y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, para: 1.1.2.1 Gestin Ambiental a) Identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que se pueden controlar y sobre los cuales se pueda influir. Se toman en cuenta los nuevos desarrollos, nuevas actividades o modificadas, productos y servicios nuevos o modificados. b) Determinar y documentar aquellos que tengan o que puedan tener impacto significativo sobre el medio ambiente, c) Tomar en cuenta los aspectos ambientales significativos en el establecimiento y revisin de los objetivos y metas ambientales. 1.1.2.2 Seguridad y salud de las personas. Realizar la evaluacin de los riesgos y la implementacin de las medidas de control necesarias, incluyendo: a) actividades rutinarias y no rutinarias; b) actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); c) el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos; d) los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organizacin en el lugar del trabajo; e) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin;
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Nota 1: Puede ser ms apropiado que dichos peligros se evalen como un aspecto ambiental. f) la infraestructura, el equipo y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los proporciona la organizacin como otros; g) los cambios o propuestas de cambio en la organizacin, sus actividades o materiales; h) las modificaciones en el sistema integral de gestin en cuanto a SST, incluyendo los cambios temporales y su impacto en las operaciones y actividades; i) cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la implementacin de los controles necesarios (incluyendo los requerimientos legales para la seguridad y salud de las personas ms all del lugar de trabajo quienes estn expuestas a las actividades en el lugar de trabajo. j) el diseo de las reas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/ equipo, los procedimientos operativos y la organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas. k) la metodologa para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, la cual: 1) est definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en tiempo a fin de asegurar que sea pro-activa ms que reactiva; 2) establece la identificacin, priorizacin y documentacin de riesgos as como la aplicacin de controles, segn sea apropiado; 3) considera la gestin de los cambios, mediante la identificacin de los peligros y riesgos asociados con los cambios en la Subdireccin de Produccin, el SIGCSSPA, en las actividades de manera previa a la incorporacin de los mismos. 4) considera la reduccin de los riesgos al momento de establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes de acuerdo con las siguientes jerarquas: a) eliminacin b) Sustitucin c) Controles de ingeniera d) Sealizacin / advertencias y/o controles administrativos; e) Equipos de proteccin personal
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
1.1.3 Para la identificacin continua de los peligros, se cuenta con procedimientos, herramientas informticas y metodologas, recomendaciones de reaseguro, Auditorias efectivas, Anlisis de Riesgos de Procesos, Anlisis causa raz (ACRs), recomendaciones de recorridos de la Comisin Local Mixta de Seguridad e Higiene (CLMSH), Atlas de Riesgos, Programa de Vigilancia Mdica, Monitoreo Ambiente Laboral, Anlisis de Riesgos en el trabajo (AST), Inspecciones preventivas de riesgos (IPR). 1.1.4 El Equipo de Liderazgo de la Subdireccin de Produccin se asegura que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles sean considerados cuando se establezcan sus objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 1.1.5 Los documentos generados en los puntos anteriores son conservados y actualizados por los responsables de las reas generadoras en la pgina del SIGCSSPA, en:
http://sigcsspa sistemas de trabajo aspectos, impactos, peligros y riesgos.
1.1.6 Se cuenta con un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales (referencia SP-PE-016 Requerimientos legales y otros para el SIGCSSPA) y los adoptados por la Direccin General de PGPB, aplicables a los aspectos ambientales, peligros y riesgos de sus actividades, productos y servicios; y se aseguran que son comunicados a sus empleados y otras partes interesadas que lo requieran (referencia SPPE-004 Comunicacin interna y externa). 1.2 Planeacin Estratgica (Visin, Misin, Poltica). 1.2.1 El Comit de Liderazgo CSSPA de la Subdireccin de Produccin establece su Visin, Misin y Poltica alineada con la Visin, Misin, Poltica de Calidad, SSPA y Crecimiento sustentables de la Direccin General de PGPB; as como las directrices que orientan y dan el rumbo a todos los recursos en la Subdireccin de Produccin, con la finalidad de anticipar, satisfacer y exceder los requerimientos y expectativas de los clientes y de las partes interesadas antes, durante y despus de la entrega de los productos y/o servicios. Visin La Subdireccin de Produccin de PGPB es lder en su ramo por el desempeo y compromiso en seguridad, innovacin, respeto al medio ambiente, trabajo en
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
equipo y el valor econmico que agrega a su actividad a travs de un marco de transparencia en el manejo de los recursos asignados, proveyendo a sus clientes productos de alta calidad con valor agregado, mejorando la comunicacin en el mbito social, industrial y de gobierno. Misin Procesar el gas natural y lquidos del gas de manera, eficaz, eficiente, limpia y segura, para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, fomentando el trabajo en equipo en un marco de transparencia y rendicin de cuentas, cumpliendo con estndares de calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental y estricto apego a los requerimientos legales y los emanados de la Direccin General. 1.2.2 Para administrar y dirigir el Programa estratgico de PGPB, se establecen los objetivos estratgicos de la Direccin General y se alinean a travs del Balanced Scorecard de la Subdireccin de Produccin en donde se definen los Objetivos de la Subdireccin de Produccin y los CPGs incluyendo las iniciativas para el logro de los mismos. En el captulo 8, se especifica el valor creado por la Subdireccin de Produccin para los Clientes, sociedad, Gobierno y otras partes interesadas. 1.2.3 La Poltica de Calidad, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental de la Subdireccin de Produccin se encuentra alineada a la Poltica de Calidad de PGPB y a la Poltica de SSPA emitida por la Direccin General de Pemex, considerando todos los requisitos de las mismas dentro de su enunciado y sus principios. La declaracin pblica de la Poltica, es la siguiente:
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Manual
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Documentos Relacionados. SP-PE-002 SP-PE-007 SP-PE-004 SP-PE-016 SP-PE-017 Objetivos y Metas Revisin de Acuerdos Cliente - Proveedor Comunicacin interna y externa Requerimientos Legales y Otros para el SIGCSSPA. Quejas de partes interesadas derivadas de las actividades de la Subdireccin de Produccin SP-PE-023 Identificacin de Aspectos, Peligros y Evaluacin de Impactos Ambientales y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo. MP-900-10000-08 Procedimiento Operativo de control de producto no conforme (Gas Natural) 800/16000/DCO/MA/01/07 Manual Pemex-SSPA 800-16700-DCO-SCM-MT-001 Manual Tcnico de Confiabilidad Operacional en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios Balanced Scorecard de PGPB 12 Mejores prcticas Internacionales de SSPA Subsistema de Administracin de Seguridad de los procesos, Subsistema de Administracin Ambiental Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo Sistema Institucional de Administracin de desarrollo individual (SIADI).
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Criterio 2.0 Liderazgo y Compromiso
Propsito Establecer la participacin de los Comits de CSSPA que integran la Subdireccin de Produccin como responsables directos del proceso de mejora continua en la Subdireccin de Produccin, as como la forma en que implantan, fomentan y mantienen la cultura requerida para el logro de los objetivos y metas del sistema integral de gestin de calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental (SIGCSSPA). Alcance Aplica a todas aquellas personas que en el cumplimiento de sus funciones, ejercen influencia sobre la realizacin de actividades para obtener productos y servicios que proporciona la Subdireccin de Produccin. Desarrollo 2.1 Liderazgo y compromiso. 2.1.1 Los Comits de CSSPA que integran la Subdireccin de Produccin, proporcionan evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del SIGCSSPA y la mejora continua de su eficacia: a) comunicando la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios a todos los niveles (SP-PE-004 Comunicacin interna y externa); b) estableciendo la poltica de CSSPA y asegurando su alineacin a la Poltica de Calidad de la Direccin General; c) asegurando que se establezcan los objetivos y metas de CSSPA (SP-PE-002 Objetivos y metas), alineados a los Objetivos estratgicos establecidos en el BSC de la Direccin General; d) efectuando revisiones directivas (SP-PE-001 Revisin Directiva), que incluyan la revisin de la poltica de CSSPA, a fin de asegurar que sea apropiada a la visin y misin de PGPB y enviando informacin de la Subdireccin de Produccin para la Revisin Directiva del Sistema Integral de Gestin de Calidad de la Direccin General de PGPB. e) asegurando la disponibilidad de recursos (Manual SIGCSSPA, Criterio 5). 2.1.2 Los Comits de CSSPA que integran la Subdireccin de Produccin, define la poltica de CSSPA y se asegura que:
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Manual
NOMBRE:
a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios y a la naturaleza y al nivel de riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST). b) incluye un compromiso para la mejora continua c) incluye un compromiso para cumplir con las legislaciones y regulaciones ambientales relevantes, cumplir con la legislacin en materia de seguridad y salud en el trabajo y con otros requisitos a los cuales se suscriba (SP-PE-016 Requerimientos Legales y Otros para el SIGCSSPA); d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de CSSPA (SP-PE-002 Objetivos y Metas); e) est documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los trabajadores; con la intencin de que estn conscientes del impacto en sus actividades y su contribucin individual al cumplimiento de la poltica de CSSPA, f) est disponible al pblico y partes interesadas. g) es revisada durante el desarrollo de la Revisin Directiva, para su continua adecuacin y asegurar su relevancia; h) incluye requisitos del Sistema de SSPA. 2.1.3 Los Comits de CSSPA que integran la Subdireccin de Produccin, proveen los recursos esenciales para la implementacin y control del SIGCSSPA. Los recursos incluyen recursos humanos, materiales, financieros y tecnolgicos. 2.2 Cultura Organizacional. 2.2.1 Los Comits de CSSPA que integran la Subdireccin de Produccin establecen, documentan, implementan y mantienen un Sistema Integral de Gestin de CSSPA (Manual SIGCSSPA, SP-PE-241/ 242, SP-PE-003) y mejoran continuamente su eficacia cumpliendo con los requisitos de las normas NMX-CC-9001-IMNC-Vigente (ISO9001- Vigente, NMX-SAA-14001-IMNC- Vigente (ISO14001: Vigente, NMX-SAST001-IMNC- Vigente (OHSAS18001: Vigente) y del PROSSPA, para lo cual: a) identifican los procesos necesarios para el SIGSSPA y su aplicacin en todas las reas (Manual SIGCSSPA Criterio 5). b) determinan la secuencia e interaccin de estos procesos, incluida su interrelacin con los procesos de la cadena de valor de PGPB incluida en el Anexo II del manual del Sistema Integral de Gestin de la Calidad.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
c) determinan los criterios y mtodos necesarios para asegurarse que la operacin y el control de estos procesos sean eficaces (SP-PE-005 Control Operacional); d) se aseguran de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de los procesos; e) realizan la medicin y anlisis de los procesos; f) implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.
g) generan, actualizan y mantienen el mapeo de los procesos. 2.2.2 En los casos de contratar servicios de apoyo para cualquier proceso que afecte la conformidad del producto, los aspectos ambientales y los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, la Subdireccin de Produccin se asegura de controlar tales procesos, documentndolo en el SIGCSSPA. 2.2.3 La documentacin del SIGCSSPA incluye: a) la poltica de la CSSPA, objetivos y metas; b) un manual del SIGCSSPA; c) procedimientos documentados requeridos http://sdopro.gas.pemex.com:8080/webtop) (localizados en la pgina
d) Planes de calidad para asegurar la planificacin (ver http://sigcsspa Procesos de negocio Plan de Calidad) y los documentos requeridos, operacin y control de sus procesos de manera eficaz; e) la descripcin de la interaccin entre los procesos del SIGCSSPA en el mapeo de los procesos (ver http://sigcsspa Procesos de negocio Mapeo de procesos). f) los registros requeridos por las normas de CSSPA (referencia SP-PE-003 Control de Registros)
2.2.4 El manual del SIGCSSPA incluye: a) el alcance del SIGCSSPA, incluyendo los detalles y la justificacin de las exclusiones a los criterios de ISO9001 en 7.3 Diseo y Desarrollo; inciso f) del criterio 7.5.1. Control de la produccin y prestacin del servicio; 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio de la Norma NMX-CC-9001-IMNC (ISO9001). As como la Gestin y acciones para eliminar riesgos impactos ambientales a las instalaciones actividades que no estn bajo control directo de la Subdireccin de Produccin en las Oficinas de la Subdireccin de Produccin en Villahermosa, Tab. b) la referencia de los procedimientos requeridos;
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
2.2.5 Para el manejo y consulta del manual del SIGCSSPA se mantiene disponible en la siguiente direccin electrnica http://sigcsspa Liderazgo manual SIGCSSPA. El documento original lo mantiene como respaldo el Representante del SIGCSSPA en oficina central. 2.2.6 El Representante del SIGCSSPA, en oficina central, verifica la disponibilidad, del Manual del Sistema Integral de Gestin de Calidad de la Direccin General de PGPB, el cual su consulta est disponible en: http://igas.gas.pemex.com/irj/portal Informacin interna Direccin general Sistema Integral de gestin de la calidad Manual Documentos Relacionados. SP-PE-001 Revisin Directiva SP-PE-002 Objetivos y metas SP-PE-003 Control de registros SP-PE-004 Comunicacin interna y externa SP-PE-005 Control operacional SP-PE-016 Requerimientos Legales y Otros para el SIGCSSPA. SP-PE-241 Elaboracin y emisin de documentos del SIGCSSPA SP-PE-242 Control de documentos del SIGCSSPA 12 Mejores Prcticas Internacionales en SSPA Subsistema de Administracin Ambiental Subsistema de Administracin de Seguridad de los procesos Subsistema de Administracin de la Salud en el Trabajo
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Criterio 3.0 Planeacin y Recursos
1.0
Propsito
Desarrollar los criterios de planeacin en la Organizacin, para asegurar que: los objetivos y metas sean establecidos, se asigne la responsabilidad y autoridad y se proporcionen los recursos necesarios, para cumplir con la visin, misin, poltica, objetivos y metas, mejorando continuamente la eficacia de los sistemas, su desempeo global, su posicin competitiva y asegurar su permanencia. 2.0 Alcance Aplica a los Comits de CSSPA que integran la Subdireccin de Produccin, as como al personal responsable de un rea o departamento de los Complejos Procesadores de Gas. 3.0 Desarrollo 3.1 Planeacin Operativa (Objetivos, Metas, Programas). 3.1.1 Los Comits de CSSPA se aseguran que los objetivos y metas de la Subdireccin de Produccin, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y niveles del personal de confianza de la Subdireccin de Produccin de acuerdo al procedimiento especfico SP-PE-002 Objetivos y Metas. 3.1.2 La planeacin y seguimiento de los objetivos y metas, se coordinan a travs de la Subgerencia de Gestin de la Estrategia en Oficina Central y las Superintendencia de Evaluacin y Mejora en los centros de trabajo, asegurndose que la gestin de los mismos se realiza alineada a los objetivos estratgicos definidos desde la Direccin General e implantados en todos los niveles de acuerdo a su aportacin de valor. 3.1.2.1 Se establecen objetivos propios de las funciones en todos los niveles del personal de Confianza de la Subdireccin de Produccin, alineados a los Objetivos estratgicos e iniciativas estratgicas, para lo cual se aplica el procedimiento especfico SP-PE-002 Objetivos y Metas y la metodologa del Sistema Institucional de Administracin de desarrollo individual (SIADI). 3.1.3 Al establecer los objetivos y metas y revisar los programas del ao anterior en los Centros de Trabajo, se consideran los requisitos legales y de otro tipo, aspectos
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
ambientales significativos, peligros y riesgos de SST, opciones tecnolgicas, requerimientos financieros, operacionales, de negocio y de las partes interesadas. 3.1.4 El(los) programa(s) son planeados y revisados a intervalos definidos. Son modificados cuando sea necesario para atender los cambios de las actividades, productos y/o servicios o condiciones operacionales, derivadas de nuevos proyectos. 3.1.5 La Subdireccin de Produccin asegura el cumplimiento de los requisitos de las normas NMX-CC-9001-IMNC-Vigente (ISO9001- Vigente), NMX-SAA-14001-IMNCVigente (ISO14001: Vigente) y NMX-SAST-001-IMNC- Vigente (OHSAS18001: Vigente); mediante la identificacin de los procesos y la secuencia e interaccin entre los mismos, el establecimiento, documentacin, implementacin, mantenimiento del SIGCSSPA y la mejora continua. 3.2 Responsabilidad y Autoridad en la Subdireccin de Produccin. 3.2.1. La responsabilidad final del SIGCSSPA recae en los Comits de CSSPA que integran la Subdireccin de Produccin quienes se aseguran que las responsabilidades y autoridades estn definidas en el Manual de Organizacin y en los archivos emitidos derivados de la restructuracin de la Subdireccin de Produccin y son comunicadas en todos los niveles, para facilitar una administracin efectiva. Direccion para visualizar los Manuales de la Organizacin: http://igas.gas.pemex.com/irj/portal Informacin interna Subdireccin de Administracin y Finanzas Gerencia de Recursos Humanos Manuales de Organizacin PGPB Subdireccin de Produccin Subdireccin de Produccin y Complejos Procesadores de Gas. : O en la direccin (http://sigcsspa Planeacin y Recursos Manual de la Organizacin
3.2.2 Las funciones (roles), responsabilidades y autoridades del personal que administra, realiza y revisa actividades que tienen efectos sobre las desviaciones de CSSPA de las actividades, instalaciones y procesos, son definidas, documentadas y comunicadas, para facilitar una administracin efectiva. (ver: Manual de organizacin archivos con los roles definidos).
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Direccin para visualizar los roles: (http://sigcsspa Planeacin y Recursos Manual de la Organizacin, Perfiles de puestos CHR 2006) 3.2.3 El Comit de CSSPA de la Subdireccin de Produccin ha designado: 3.2.3.1 Al Gerente de Evaluacin y Mejora como representante del SIGCSSPA de la Subdireccin de Produccin y enlace ante la Direccin General de PGPB para el Sistema de Gestin de Calidad y a los Superintendentes de Evaluacin y Mejora como representantes del SIGCSSPA en cada Centro de Trabajo. 3.2.3.2 Al Subgerente de Seguridad y Salud Ocupacional como Coodinador de todas las actividades de SSPA relacionadas con el SIGCSSPA en la Subdireccin de Produccin, y a los Superintentes de SSPA como responsables de coordinar todas las actividades de SSPA relacionadas con el SIGCSSPA en su Centro de trabajo. quienes con independencia de otras responsabilidades, tienen la responsabilidad y autoridad para: a) asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de CSSPA, alineados a la cadena de valor de Pemex Gas y Petroqumica Bsica y lineamientos y Guias emitidos por la Direccin Corporativa de Operaciones; b) informar al Comit de CSSPA sobre el desempeo del SIGCSSPA y de cualquier necesidad de mejora; c) asegurarse de que se promueva Ia toma de conciencia de los requisitos del cliente y partes interesadas en todos los niveles de la Subdireccin de Produccin (referencia SP-PE-004, Comunicacin interna y externa). d) El Gerente de Evaluacin y Mejora enva la informacin requerida para demostrar el cumplimiento del Sistema Integral de gestin de la Calidad de PGPB. 3.3 Recursos Humanos, Financieros, Materiales, Infraestructura 3.3.1 Los Comits de CSSPA que integran la Subdireccin de Produccin determinan y proporcionan los recursos humanos, financieros, materiales y tecnolgicos; necesarios para: a) establecer, implementar, mantener y controlar el SIGCSSPA y mejorar continuamente su eficacia;
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
b) aumentar la satisfaccin del cliente y partes interesadas mediante el cumplimiento de sus requisitos y requerimientos. 3.3.2 Los recursos econmicos provienen de procesos establecidos por el Corporativo de Petrleos Mexicanos por lo que no se tiene control sobre las actividades para la asignacin de los mismos, nicamente se envian las necesidades y en base al presupuesto disponible en PEMEX se otorga el presupuesto que le corresponda a la Subdireccin de Produccin, el cual es administrado a travs de la Gerencia de Evaluacin y Mejora. 3.3.3 Los servicios se documentan en el Capitulo 5 del Manual SIGCSSPA. 3.3.4 La Subdireccin de Produccin determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de CSSPA, en el Plan de calidad de la Subdireccin de Produccin (localizado en http://sigcsspa Procesos de negocio Plan de calidad), se identifican las instalaciones y las capacidades instaladas de produccin. La infraestructura incluye: a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados; b) equipo para los procesos, (hardware y software); c) servicios de apoyo tales como: tecnologa de informacin, comunicacin, transporte. NOTA: * Este requisito se traslad del Subcriterios 4.2 Sistemas de trabajo y relaciones laborales a este Subcriterio por considerarse parte de los recursos proporcionados.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Documentos Relacionados. SP-M-002 Manual de organizacin (Una vez que es aprobado por la Gerencia de Recursos Humanos) SP-PE-002 Objetivos y metas SP-PE-004 Comunicacin interna y externa 12 Mejores Prcticas Internacionales en SSPA Subsistema de Administracin Ambiental Subsistema de Administracin de Seguridad de los procesos Subsistema de Administracin de la Salud en el Trabajo
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Criterio 4.0 Sistemas de Trabajo
Propsito Identificar los sistemas y prcticas con que cuenta la Subdireccin de Produccin para su desempeo eficaz y enfocarlos para estimular la participacin y desarrollar el potencial del personal a fin de establecer y mantener un ambiente de colaboracin, crecimiento, realizacin personal y superacin profesional. Definir la forma en que se administra y protege el conocimiento, y la manera como los sistemas de informacin y retroalimentacin crean valor superior para los clientes. Alcance Aplica a todas aquellas personas de la Subdireccin de Produccin, que en el cumplimiento de sus funciones ejercen influencia sobre la realizacin de actividades. Desarrollo 4.1 Disciplina operativa. Los documentos relacionados con el sistema integral de Gestin, se generan de acuerdo a la naturaleza de las actividades para asegurar la disponibilidad, vigencia y control de los mismos. Pueden ser: Procedimientos, Documentos internos, Documentos externos, Documentos controlados, Documentos obsoletos. Elaboracin y emisin de Procedimientos 4.1.1 El proceso de disciplina operativa, est constituido por un ciclo de cuatro etapas (Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento), a fin de asegurar que las operaciones y las actividades se lleven a cabo en forma correcta, segura y consistentemente, orientando este proceso a la mejora continua en CSSPA. 4.1.2 Los procedimientos documentados requeridos por el SIGCSSPA son: Procedimientos especficos, Procedimientos crticos, Instrucciones genricas, Instrucciones Operativas, Instrucciones de trabajo; se emiten y controlan mediante el proceso de D.O., de acuerdo a los procedimientos SP-PE-241 Elaboracin y Emisin de Documentos y SP -PE-242 Control de Documentos, los cuales definen los controles necesarios para: a) aprobar los documentos por personal autorizado en cuanto a su adecuacin antes de su emisin; b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos;
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
d) asegurarse de que las versiones vigentes de los documentos pertinentes aplicables se encuentran disponibles en las reas donde se lleven a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento efectivo; e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables; f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin;
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se preserven por cualquier razn; h) establecer y mantener procedimientos y responsabilidades relativos a la elaboracin, revisin, aprobacin y/o modificacin de la documentacin de CSSPA. 4.1.3 Otros documentos requeridos como soporte para el sistema son: a) Documentacin interna: Directrices (Poltica, Lineamientos, Objetivos), Manual de Calidad, Planes de Calidad, Especificaciones, Informes, Diagramas de procesos, Planos y Registros (Controlados de acuerdo al procedimiento SP-PE-003 Control de Registros). b) Documentacin externa: Documentos legales, Oficios, Lineamientos emitidos por el Corporativo u otro Organismo Subsidiario. c) Documentos controlados. Los Procedimientos, planos y diagramas de proceso son documentos que requieren asegurar su vigencia, control y disponibilidad en las reas d) Documentos obsoletos. nicamente se mantienen documentos obsoletos (en papel medios electrnicos) en caso de requerirse para preservacin de conocimientos. 4.1.4 Para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del SIGCSSPA, se cuenta con el procedimiento SP-PE-003 Control de Registros en donde se definen los controles ne cesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin, la disposicin de los registros y asegurar que estos permanecen legibles, fcilmente identificables, trazables, recuperables y protegidos contra daos, deterioro o prdida. 4.1.5 Los registros mnimos requeridos son declarados en el procedimiento de control de registros. 4.2 Sistemas de trabajo y relaciones laborales (ambiente de trabajo). 4.2.1 Los Comits de CSSPA que integran la Subdireccin de Produccin, determinan y gestionan el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del SIGCSSPA, con la finalidad de asegurarse que el ambiente de trabajo tenga influencia positiva en la motivacin, satisfaccin y desempeo del personal.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
4.2.2 En cada Complejo Procesador de Gas, se tienen definidos y documentados los factores fsicos (condiciones de operacin, control de procesos, equipos, instrumentos, estndares de calibracin, diversas condiciones ambientales, etc.) y humanos (capacitacin y competencia del personal, administracin de cambios de personal, concienciacin, metodologas de trabajo, participacin activa del personal, reglas y orientaciones de seguridad y medio ambiente, ergonoma, interaccin social, etc.) para la operacin eficaz y eficiente de las instalaciones y procesos que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas. 4.2.3 En la Subdireccin de Produccin, se cuenta, a travs del Sistema Pemex-SSPA, con los siguientes sistemas administrativos:
12 Mejores prcticas Subsistema de Administracin de la Seguridad Internacionales de los Procesos Conceptuales. 1. Tecnologa del Proceso Compromiso Visible y Demostrado 2. Anlisis de riesgos del proceso 3. Procedimientos de Operacin y Prcticas Poltica de SSPA seguras Responsabilidad Lnea de Mando 4. Administracin de Cambios de tecnologa Estructurales 5. Entrenamiento y Desempeo Organizacin Estructurada 6. Contratistas Metas y Objetivos Agresivos 7. Investigacin de Incidentes Altos Estndares de Desempeo 8. Administracin de Cambios de Personal Papel de Funcin SSPA Operacionales 9. Planeacin y Respuesta a Emergencias 10. Auditorias Subsistema de Administracin Ambiental 1. Aspectos Ambientales 2. Requisitos Legales y Otros Requisitos 3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores 4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 5. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia 6. Comunicacin Interna y Externa 7. Control de Documentos y Registros 8. Control Operacional Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo 1. Agentes Fsicos 2. Agentes Qumicos 3. Agentes Biolgicos
Auditorias Efectivas de SSPA 11. Aseguramiento de Calidad Anlisis e Investigacin Incidentes 12. Revisiones de seguridad de prearranque Capacitacin y Entrenamiento Comunicaciones Efectivas Motivacin Progresiva 13. Integridad Mecnica 14. Administracin de Cambios Menores
4. Factores Ergonmicos 5. Factores Psicosociales 6. Programa de Conservacin Auditiva 7. Ventilacin y Calidad del Aire 8. Servicios para el Personal 9. Equipo de Proteccin Personal 9. Plan de Respuesta a Emergencias Especfico 10. Comunicacin en Riesgos para la 10. Seguimiento y Medicin de las Operaciones Salud 11. Evaluacin del Cumplimiento Legal 11. Compatibilidad Puesto-persona 12.No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 12. Vigilancia de la Salud 13. Primeros Auxilios y Respuesta 13. Auditoras Ambientales Mdica a Emergencias 14. Objetivos, Metas, Programas e 14. Mejores Prcticas Ambientales Indicadores 15. Revisin por la Direccin
La descripcin completa de todos los elementos http://sspa.pemex.com/ Manual Pemex SSPA.
puede
ser
consultada
en
4.3 Desarrollo de personal: Capacitacin, calificacin, competencia, administracin de cambios de personal y concientizacin. 4.3.1 Se cuenta con lineamientos emitidos por la Direccin Corporativa de Administracin para identificar las necesidades de capacitacin y asegurar que todo el personal cuyo trabajo puede afectar el SIGCSSPA, reciba capacitacin apropiada para: a) determinar y demostrar la competencia del personal que realiza trabajos que afectan el sistema;
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
b) proporcionar formacin para satisfacer dichas necesidades; c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas; d) asegurarse que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos y metas; 4.3.2 El control de los registros de educacin, formacin, habilidades y experiencia del personal se documenta de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control de registros (SP-PE-003 Control de Registros). 4.3.3 Se tiene establecido y mantiene el procedimiento SP-PE-012 Capacitacin del Personal, para lograr que los empleados o miembros en c ada nivel y funcin relevante estn conscientes de: a) la importancia de la conformidad con la poltica, los procedimientos y con los requisitos del SIGCSSPA (NMX-CC-9001-IMNC-Vigente (ISO9001-2000), NMXSAA-14001-IMNC-Vigente (ISO14001: Vigente y NMX-SAST-001-IMNC-Vigente (OHSAS18001: Vigente); b) los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de sus actividades, la calidad de los productos y/o servicios y las tareas que puedan impactar sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en el entorno laboral (sitio de trabajo) y de los beneficios de CSSPA de un mejor desempeo personal; c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con la poltica de CSSPA, los procedimientos y con los requisitos del sistema de CSSPA, incluyendo el requisito de preparacin y respuesta ante situaciones de emergencia; d) Las consecuencias potenciales en una falta de apego a los procedimientos operativos. 4.3.4 El personal que desempea tareas las cuales pueden causar impactos ambientales significativos, afectar la calidad de los productos y servicios y desarrollar tareas que puedan impactar sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, es competente en base a educacin, formacin, habilidades, capacitacin y/o experiencia apropiada (SP-PE-013 Competencia y concienciacin de Personal).
La etapa de comunicacin del proceso de disciplina Operativa, en la matriz de conocimientos, toma en cuenta los diferentes roles del personal involucrado de acuerdo a su responsabilidad, habilidades, escolaridad y riesgo. 4.3.5. La certificacin de las competencias del personal operativo, de mantenimiento y seguridad se logra a travs del programa para la facultacion de mandos medios.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
El programa puede ser consultado en: http://prosspanet/portal_pfmm/Proyecto de facultacin de mandos medios 4.4 Comunicacin 4.4.1 En el procedimiento SP-PE-004 Comunicacin interna y externa, se define la forma para comunicar eficaz y eficientemente la Poltica, requisitos de los clientes y partes interesadas, objetivos y metas, aspectos e impactos ambientales, de seguridad y salud, consecuencias potenciales en caso de desviarse de lo especificado, retroalimentacin y comunicacin del personal, as como los logros que mejore el desempeo del personal y comprometa directamente a las personas de la Subdireccin de Produccin en el logro de los objetivos y metas. 4.4.2 Para la comunicacin se considera, entre otras, el manejo de la informacin sobre el producto, consultas, contratos o atencin de pedidos incluyendo las modificaciones, retroalimentacin y quejas de los clientes, comunidad y/o partes interesadas, que nos ayuda a comprender sus requisitos y requerimientos de los clientes y a establecer la comunicacin con las partes interesadas. 4.4.3 Se cuenta con otros medios para la comunicacin con respecto a: la calidad de los productos: a) La informacin sobre el producto (referencia SP-PE-024 Monitoreo y medicin de especificaciones de producto), b) La Planeacin de operaciones (SP-PE-018 Planeacin de Operaciones); b) Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones (SPPE-007 Revisin de acuerdos Cliente-Proveedor) c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas (SP-PE-017, Evaluacin de las expectativas de los clientes y quejas de partes interesadas). sus aspectos ambientales: d) La comunicacin interna por departamento; e) Recibir, documentar y responder a la comunicacin relevante proveniente de partes externas interesadas a travs del SIGDO; f) Se establecen procesos de comunicacin con Contratistas sobre sus aspectos ambientales significativos y para registrar su seguimiento. la informacin de Seguridad, Salud en el Trabajo (SST), los empleados: g) estn involucrados en el desarrollo y revisin de procedimientos para controlar los riesgos; h) son consultados donde haya cualquier cambio que afecte la salud y seguridad del sitio de trabajo;
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
i) j)
son representados en asuntos de salud y seguridad; estn informados de quin o quines son sus representantes de SST, as como de la persona designada por la direccin. k) A los visitantes se les proporcionan las indicaciones de seguridad en cada CPG, antes de ingresar a las instalaciones. Documentos Relacionados. SP-MO-001 Manual de organizacin SP-PE-003 Control de registros. SP-PE-004 Comunicacin interna y externa SP-PE-005 Control operacional SP-PE-012 Capacitacin del personal SP-PE-013 Competencia y concienciacin del personal SP-PE-017 Evaluacin de las expectativas de los clientes y quejas de partes interesadas SP-PE-018 Planeacin de operaciones SP-PE-024 Monitoreo y Medicin de especificaciones de productos SP-PE-241 Elaboracin y Emisin de Documentos del Sistema Integral de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental SP-PE-242 Control de Documentos del Sistema Integral de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental Procedimientos de Disciplina Operativa (SP-PE-241 al SP-PE-245 para disponibilidad, calidad, comunicacin y cumplimiento). 12 Mejores Prcticas Internacionales en SSPA Subsistema de Administracin Ambiental Subsistema de Administracin de Seguridad de los procesos Subsistema de Administracin de la Salud en el Trabajo Proyecto de Facultacin de Mandos Medios
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Criterio 5.0 Procesos de Realizacin y Apoyo
Propsito Definir la forma en que la Subdireccin de Produccin utiliza los requerimientos del mercado, clientes y partes interesadas para identificar y mejorar sus productos y/o servicios, procesos y tecnologa, con el propsito de responder y anticiparse a las necesidades de sus clientes y partes interesadas, a las condiciones cambiantes de los mercados y de las regulaciones ambientales, de seguridad y salud ocupacional aplicables. Alcance Aplica a la Subdireccin de Produccin y a todas aquellas personas que participan e interactan en los Procesos para la realizacin de los productos as como en los procesos que sirven como apoyo. De acuerdo a la Norma NMX-CC-9001-IMNC (ISO9001), las exclusiones que aplican son las siguientes: a) En la Subdireccin de Produccin no se contratan externamente procesos que afectan la calidad de los productos con los requisitos, sin embargo se cuenta con servicios tales como Recursos humanos, Recursos financieros y Recursos Materiales, Informtica, telecomunicaciones y servicio mdico los cuales no afectan directamente la calidad de los productos y son proporcionados estrictamente por Subsidiarias de Petrleos Mexicanos, dndoseles el trato de proveedores. b) La Subdireccin de produccin no planifica ni controla el diseo y desarrollo de productos, ya que sus actividades estn enfocadas nicamente a procesar productos derivados del gas natural y lquidos del gas natural por lo que se excluye completo el criterio 7.3 Diseo y desarrollo del producto. c) Todos los productos obtenidos en la Subdireccin de Produccin son monitoreados y evaluados en la totalidad de sus caractersticas, antes de su envo hacia los clientes, por lo que se excluye el criterio 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
No se cuenta con condiciones controladas para la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega ya que por las caractersticas de los productos no se entregan garantas ni se realiza algn servicio tcnico una vez que los productos son entregados a los clientes. Por lo que se excluye el inciso f) del criterio 7.5.1.Control de la produccin y de la prestacin del servicio.
Desarrollo
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
5.1 Identificacin de sistemas / procesos 5.1.1 Los procesos de la Subdireccin de produccin, se encuentran alineados con los procesos de Pemex Gas y Petroqumica Bsica declarados en el Anexo I del Manual del Sistema Integral de Gestin de la Calidad de PGPB. http://igas.gas.pemex.com/ informacin interna/ Direccin General/ Sistema Integral de Gestin de la calidad/ Anexos. El Macroproceso de Produccin es administrado por el Subdirector de Produccin y los Administradores de los Centros de Negocio (Comit Central de CSSPA). 5.1.2 Los procesos identificados son:
Procesos principales
Produccin Dueos del proceso: Gerente de Control Operativo, Optimizacin y Seguridad/ Subgerentes y Superintendentes de Produccin de CPGs
Internos
Planeacin, Evaluacin y Mejora Dueos del Proceso: Gerente de Evaluacin y Mejora/ Superintendentes de Evaluacin y Mejora de CPGs) Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (Dueo del Proceso:
Procesos de soporte Externos

PGPB Suministros (Dueo del proceso: SAF) Enlace SP: Subgerente Planeacin y Gestin de Suministros y Contratos/ Suptte. Planeacin y Gestin de Suministros y Contratos de CPGs Finanzas (Dueo del proceso: SAF) Enlace SP: Gerente de Evaluacin y Mejora/ Coordinador Administrativo en CPGs Contabilidad y costos (Dueo del proceso: SAF) Enlace SP: Gerentes de Oficinas Centrales/ Coordinador Administrativo en CPGs Sistemas informticos (TI) (Dueo del proceso: Planeacin de PGPB) Enlace en SP: Usuarios del servicio Corporativo PEMEX Recursos Humanos (Dueo del proceso: DCA) Enlace SP: Coordinacin Interna y Externa//
Programacin, control operativo Dueos del Proceso: Subgerente de Programacin y Control Operativo/ Superintendente de Soporte a la Produccin
Subgerente de Seguridad y Salud en el trabajo/ Superintendente de Seguridad, Salud y Proteccin ambiental de CPGs// Subgerente de Gestin Ambiental/ Superintendente de Seguridad, Salud y Proteccin ambiental de CPGs)
Optimizacin de Operaciones Dueos del Proceso: Subgerente de Optimizacin de Procesos/ Superintendentes de Lneas de Negocio
Mantenimiento (Dueo del Proceso: Gerente de Mantenimiento/ Subgerentes y Superintendentes de Mantenimiento de CPGs)
Gerentes/ Superintendentes Generales de CPGs Servicio Mdico (Dueo del proceso: DCA) Enlace SP: Usuarios del servicio/ Coordinador Administrativo en CPGs Telecomunicaciones (Dueo del proceso: DCA) Enlace en SP: Usuarios del servicio
El mapa de Procesos es el siguiente:
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
MACROPROCESO DE PRODUCCIN
Suministro de requerimientos de Finanzas, Proyectos, Planeacin
Procesos externos cadena de valor PGPB
Planeacin, Evaluacin y Mejora

Plan de Negocios, Objetivos estratgicos, iniciativas, informe de Revisin del negocio Solicitud de requerimientos de SSPA, Mantenimiento, Contabilidad y costos, Recursos Humanos, Sistemas informticos, Requerimientos legales, suministros Suministro de mejores prcticas de SSPA, Mantenimiento, Contabilidad y costos, Recursos Humanos, Sistemas informticos (TI), Requerimientos legales, suministros
Solicitud de suministro de requerimientos de Finanzas, Proyectos, Planeacin
Requerimientos de suministros, obras y servicios Informacin de los procesos y operaciones
Procesos de Soporte
Programacin, control Operativo y Optimizacin de operaciones

Programacin de la Produccin y control de las operaciones, asesora tcnica Establecimiento de acuerdos ClienteProveedor. Retroalimentacin del Cliente.
Informacin de Produccin y de operaciones
Informacin de Produccin y de operaciones
Proveedores
Gas Amargo, Condesado Amargo, Gas Hmedo Dulce, Condensado Dulce
Proceso de Produccin
Gas Natural, Gas LP, Nafta Ligera, Azufre lquido, Etano
Clientes
Suministros, Obras y Servicios Informes sobre desempeo de procesos
5.1.3 La eficacia de los procesos principales y los procesos de soporte internos son sobre los que se tiene control directo y son evaluados de acuerdo al procedimiento SP-PE_015. Los procesos de soporte externos son controlados a travs del Sistema de Gestin de Calidad de PGPB, a excepcin del proceso de Recursos Humanos que es responsabilidad de la Direccin Corporativa de Administracin. Planificacin de la realizacin del producto 5.1.4 Los procesos para la realizacin de los productos son:
P
Endulzamiento de Gas Recuperacin de Lquidos Fraccionamiento
R O V E
E
Servicios Auxiliares
Generacin de Vapor
L
I
E N T
E
P A . R T E S I N T E R E S A D A S
Generacin Elctrica Tratamiento de Agua Aire de Servicio
D O
R
S
Endulzamiento de Lquidos
Almacenamiento
Recuperacin de Azufre
Productos Productos en Guarda y Manejo
E S
Procesos principales de Produccin
Programacin , Control Operativo y Optimizacin de Operaciones
Procesos de Soporte Internos
Planeacin, Evaluacin y Mejora
Seguridad, salud y Proteccin ambiental
Mantenimiento
Procesos de Soporte Externos
Procesos externos
Corporativo Pemex
Procesos externos
PGPB
Proveedores
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
5.1.5 Para la planificacin de la realizacin del producto, se determinan: a) la planeacin de las operaciones y de los requisitos para el producto; b) procesos, la documentacin de soporte y los recursos especficos para el producto (SP-PE-005 Control Operacional); c) resultados deseados, etapas del proceso, actividades, flujos, medidas de control, necesidades de capacitacin y competencia, equipos, metodologas, informacin, materiales y otros recursos; d) actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo / prueba especficas para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo (SP-PE-006 Monitoreo y Medicin); e) registros para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos (SP-PE-003 Control de Registros), f) requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, en caso de ser necesario g) requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto (SP-PE-016 Requerimientos Legales y Otros para el SIGCSSPA); y cualquier requisito adicional determinado por la Direccin General de PGPB. h) las operaciones y actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos, que sta pueda controlar y sobre los cuales se espera que tenga una influencia, la identificacin permanente de los peligros y riesgos de Seguridad, Salud en el Trabajo (SST). Revisin de los requisitos relacionados con el producto y servicio 5.1.6 El Especialista en enlace comercial es el responsable de coordinar la revisin de los requisitos relacionados con el producto y servicio antes que la Subdireccin de Produccin se comprometa a proporcionarlo al cliente de acuerdo al procedimiento SPPE-007 Revisin de Acuerdos Cliente - Proveedor, se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma. Esta revisin se efecta antes de: a) definir los requisitos del producto; b) que sean resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente; c) asegurar que la Subdireccin de Produccin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 5.1.7 Cuando el cliente no proporciona una declaracin documentada de los requisitos, se confirman los requisitos del cliente antes de la aceptacin.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
5.1.8 Cuando se cambian los requisitos del producto, se asegura que la documentacin pertinente se modifique y el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 5.1.9 La evaluacin de las expectativas de los Clientes, la retroalimentacin y la comunicacin con el mismo, incluyendo las quejas, se establece en el procedimiento SP-PE-017 Evaluacin de las expectativas de los clientes y quejas de partes interesadas Planificacin del diseo y desarrollo del producto. 5.1.10 La Subdireccin de Produccin no planifica ni controla el diseo y desarrollo de productos ya que su responsabilidad se limita a mantener dentro de control sus procesos para el cumplimiento de las especificaciones establecidas. Para el caso del Gas Natural Seco y Gas L.P. stas se definen en base a Normas Oficiales mexicanas (Ver procedimiento SP-PE-016), para los dems productos se establecen en Contratos y Acuerdos Cliente-Proveedor en conjunto con los clientes, por lo que se excluye el requerimiento de los subcriterios siguientes incluidos en la Norma NMX-CC-9001-IMNC (ISO9001): 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo del producto 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo del producto, 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo, 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo, 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo, 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo, 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo Planificacin del diseo y desarrollo de los procesos. 5.1.11 La Subdireccin de Produccin no planifica, ni controla el diseo y desarrollo de los procesos. Cuando se requiere realizar mejoras al diseo rediseo de los procesos se subcontratan tales actividades y el personal de la Subdireccin de Produccin participa nicamente como proveedor de informacin tcnica y actividades de supervisin en la planificacin, contratacin, revisin e implantacin de los proyectos. Proceso de adquisiciones Insumos (productos nter organismos e intra organismos) 5.1.12
Para los productos nter organismos (INOR), se cuenta con contratos marco (pedidos abiertos) anual para el suministro. Los requerimientos de los centros de trabajo se consolidan y se programan anualmente en las oficinas centrales de la Subdireccin de
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Produccin. La solicitud y el suministro a los Centros de trabajo se realizan a travs de Ordenes de surtimiento, en el sistema SAP/R3 cuando el producto es requerido y a solicitud del usuario. 5.1.13 Para productos intra organismos (PPX), se consolidan y se programan anualmente los requerimientos de los centros de trabajo en las oficinas centrales de la Subdireccin de Produccin. La solicitud y el suministro a los Centros de trabajo se realizan cuando el producto es requerido y a solicitud del usuario va correo electrnico.
Materias primas 5.1.14 La adquisicin de la materia prima se lleva a cabo mediante lo establecido en los contratos de compra-venta. Se realiza a travs del modulo Transacciones nter organismos del sistema SAP/R3: anualmente se carga el contrato marco, mensualmente ordenes de surtimiento y diariamente los pedidos. Relacin de Materias primas recibidas en la Subdireccin de Produccin:
Proveedor Materia prima Gas hmedo amargo Pemex Exploracin y Produccin Condensados amargos Gas hmedo dulce Condensados dulces Hidrgeno de BTX Lquidos BTX Gas hmedo amargo de plantas Hidrodesulfuradoras (HDS) Butanos de HDS Gas amargo de estabilizacin Butanos de Estabilizacin Centro de trabajo que recibe Cactus, Nuevo Pemex, Arenque, Cd. Pemex, Matapionche, Poza Rica Cactus, Nuevo Pemex Cd. Pemex, La Venta y Burgos Burgos
Pemex Petroqumica
rea Coatzacoalcos
Procesos de Servicios Corporativos (Telecomunicaciones, Servicio Mdico y Recursos Humanos). Los requisitos de estos servicios son definidos a nivel Corporativo para todo Petrleos Mexicanos. Telecomunicaciones 5.1.15 El seguimiento del servicio es realizado a travs de Intranet, pgina http://git.pemex.com, Atencin a Clientes, Centro nacional de atencin a Clientes en donde se proporciona Atencin a fallas, Instalacin de servicios, reubicacin de servicios, baja de servicios, modificacin de facilidades, Informacin de servicios, recepcin de quejas. Cuenta con un apartado de requisitos para conocer la forma y medios para solicitar cada servicio.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
5.1.16
La comunicacin con el proveedor se da a travs de la extensin 4911, por correo electrnico cenac@git.pemex.com o a travs de documentos. Una vez que se atiende la orden de servicio, una persona del CENAC se comunica con el usuario para solicitar su aceptacin y por medio de breves preguntas recabar su evaluacin sobre el servicio que recibi. El control es llevado a nivel corporativo.
Servicio mdico 5.1.17 El alcance y control del servicio se define en el Contrato Colectivo de Trabajo (C.C.T.) de Petrleos Mexicanos, en las clusulas 89-120, la comunicacin del servicio proporcionado es a travs de los informes de gestin a las Gerencias/ Superintendencias de cada centro de trabajo. El manejo de las quejas es definido en la clusula 95 del C.C.T. para analizarse a nivel corporativo. En cada Centro de Trabajo, se integra una comisin mixta local para dar seguimiento a las quejas presentadas y a la resolucin de las mismas. Recursos Humanos 5.1.18 El servicio es proporcionado por la Direccin Corporativa de Administracin, con representaciones en las diferentes reas de trabajo en Oficinas Centrales y en CPGs. Procesos de Servicios PGPB (Suministros, Finanzas, Contabilidad y Costos, Sistemas Informticos). Los requisitos de estos servicios son definidos a nivel Pemex Gas y Petroqumicos Bsicos. Proceso de Suministros Insumos, materiales, equipos, refacciones, reactivos qumicos, servicios y obras. 5.1.19 El proceso de Suministros es un proceso de apoyo institucional, normado por la Ley de Adquisiciones y servicios y suministrado por la Unidad de Servicios Regionales Zona Sur para atender las Oficinas Centrales y los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Ciudad Pemex, La Venta, rea Coatzacoalcos, y Matapionche, as como por la Unidad Regional de administracin y finanzas (URAF) Zona Norte para atender los CPGs Poza Rica, Arenque y Burgos. Se cuenta con un mdulo en SAP para el control y seguimiento del proceso. 5.1.20 La Subdireccin de Produccin participa en las etapas de: a) generacin de la solicitud de pedido (solped) en la que cada usuario alimenta sus requerimientos, b) durante el proceso concursal en la evaluacin tcnica de proveedores licitantes, c) durante la recepcin de insumos, equipos, materiales, refacciones y reactivos recibidos en el almacn de cada centro de trabajo y d) en la supervisin de los servicios adquiridos. Se cuenta con mecanismos definidos en cada Complejo, para asegurar que lo
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
solicitado cumpla los requisitos especificados en las solicitudes de pedido generados en el sistema SAP/R3. Proceso de Finanzas/ Contabilidad y Costos 5.1.21 Son procesos Administrados por la Subdireccin de Administracin y Finanzas de PGPB, con representaciones en Villahermosa a travs de la Unidad de Servicios Regionales Zona Sur y en Monterrey a travs de la Unidad Regional de Administracin y Finanzas Suministros. Se cuenta con enlaces en la Subdireccin de Produccin en Oficinas centrales y en los Centros de Trabajo. Sistemas Informticos 5.1.22 El servicio es proporcionado por el Centro de Competencia de Pemex gas y Petroqumica Bsica a travs de la mesa de ayuda, los alcances del servicio proporcionado son atender en forma rpida y oportuna los problemas que se presenten con SAP, Computadoras personales (Internet, correo, SAP, etc.), Infraestructura de computo, Infraestructura de redes y telecomunicaciones. Para asegurar la atencin a Clientes se cuenta en todas las PCs con una etiqueta en la pantalla donde se indica la direccin y nombre de la PC, as como el nmero de extensin de la mesa de ayuda 49-131 para cualquier asunto relacionado con el servicio, Una vez que se atiende la orden de servicio, una persona de la mesa de ayuda se comunica con el usuario para solicitar su aceptacin y por medio de breves preguntas recabar su evaluacin sobre el servicio que recibi. El control es llevado a nivel PGPB. Evaluacin de proveedores Insumos, materiales, equipos, refacciones, reactivos qumicos, servicios y obras. 5.1.23 La Subdireccin de Produccin realiza la evaluacin tcnica a los proveedores licitantes al presentar sus propuestas, y la evaluacin del proveedor se realiza hasta que se recibe el bien, servicio u obra. 5.1.24 Para el caso de los insumos, materiales, equipos, refacciones y reactivos qumicos, stos se reciben en oficinas centrales y/o en el almacn de cada centro de trabajo y se evalan para asegurar que cumplen lo especificado. Nota 2: en caso de que los productos, servicios u obras suministrados por el proveedor no cumplan con lo requerido en el contrato, estos son rechazados y se notifica a la USRZS / URAF de acuerdo a los procedimientos corporativos establecidos. 5.1.25 En cada Centro de trabajo, se mantiene el en el momento que sea requerido, su desempeo en la entrega de sus productos, servicios u obras en tiempo, forma y calidad.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Nota 3: en caso de que se requiera se emite a la USRZS/Unidad Regional de Administracin y Finanzas un informe de su evaluacin para determinar la confiabilidad del proveedor y definir su aprobacin o rechazo. Materias primas 5.1.26 La materia prima proporcionada por (PEP), proveedor nico existente, proviene del subsuelo por lo que es considerado como proveedor confiable. 5.1.27 Pemex Petroqumica y Pemex Refinacin cuentan con sistemas de calidad certificados por lo que son considerados Proveedores confiables, cuando sea establecido en los contratos cuando se requiera por alguna de las partes se acordar la revisin a sus instalaciones y/o a su sistema de calidad. 5.1.28 Con la finalidad de evaluar, en el momento que sea requerido, el desempeo de los proveedores en la entrega de los volmenes y caractersticas de las materias primas establecidos en los contratos de compra-venta, se mantienen actualizados en la red, datos histricos de la entrega-recibo de sus productos. 5.2 Implantacin y control Control de la produccin y prestacin del servicio. 5.2.1 Para planear la produccin se realiza el programa operativo anual (POA), efectundose ajustes en forma trimestral (POT) y mensual (POM). Posteriormente, el especialista de programacin de las oficinas centrales Subdireccin de Produccin efecta la programacin semanal con los escenarios que se requieran, con dicha programacin semanal crea ordenes planeadas en SAP/R3. 5.2.2 Se cuenta con un proceso de nominaciones en SAP/R3, en el cual se realizan sus actualizaciones de acuerdo a las reuniones semanales del comit operativo de gas natural, mediante el cual se hacen los ajustes comerciales (penalizaciones) entre Pemex Gas y Petroqumica Bsica y el proveedor Pemex Exploracin y Produccin (PEP) en caso de incumplimiento por alguna de las partes involucradas (debido a rechazo incumplimiento en el suministro de materias primas, por causa fortuita o programada). 5.2.3 Para el control de la operacin se cuenta con el procedimiento SP-PE-005 Control Operacional e instrucciones operativas en cada CPG, en donde se definen: a) hojas de especificaciones de los productos en donde se describen sus caractersticas, b) instrucciones genricas y operativas en donde se indican las variables a controlar, criterios de operacin, funciones involucradas c) instalaciones y equipos apropiados, d) sistemas de Control para el seguimiento y medicin,
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
e) bitcoras, bases de datos, programas de mantenimiento, programas de calibracin de instrumentos, f) condiciones establecidas para la liberacin, entrega y posteriores a la entrega de los productos. Identificacin y control de aspectos ambientales, peligros y riesgos. 5.2.4 Para identificar los aspectos ambientales de las actividades y la identificacin permanente de los peligros y la evaluacin de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, se cuenta con el procedimiento SP-PE-023 Identificacin de Aspectos, Peligros y Evaluacin de Impactos Ambientales y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, para identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales de sus actividades, que sta pueda controlar y sobre los cuales se espera que tenga una influencia sobre el medio ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores, la identificacin permanente de los peligros, la evaluacin de riesgos y la implementacin de las medidas de control necesarias. 5.2.5 En la Subdireccin de Produccin se identifican aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos, en lnea con su poltica, objetivos y metas de CSSPA. Estas actividades son planeadas y controladas mediante: a) el establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados para cubrir situaciones en donde su ausencia pueda llevar a desviaciones de la poltica, objetivos y metas; b) criterios de operacin estipulados; c) actividades rutinarias y no rutinarias; d) instalaciones y servicios en el sitio de trabajo, provistos por la Subdireccin de Produccin u otros. e) la comunicacin de procedimientos y requisitos relevantes a proveedores y contratistas; 5.2.6 Se cuenta con un grupo de procedimientos de control identificados como Procedimientos crticos, en los que se encuentran identificadas las actividades en las cuales estn presentes riesgos altamente potenciales y donde son documentadas las mejores prcticas seguras que proveen los requisitos y condiciones mnimas para prevenir accidentes de gran magnitud. Pueden ser consultados en el sitio: http://sdopro.gas.pemex.com:8080/webtop en el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
5.2.7 A travs del Sistema Pemex-SSPA, se cuenta con el Subsistema de Administracin Ambiental (SAA), cuya aplicacin permite la prevencin y control de la contaminacin, administrando los aspectos e impactos ambientales de nuestras operaciones y procesos productivos y asegurando el cumplimiento del marco legal aplicable. Est integrado por 15 Elementos. 5.2.8 A travs del Sistema Pemex-SSPA, se cuenta con el Subsistema de Administracin de la Salud en el Trabajo (SAST), tiene como objetivo promover, mantener y vigilar un ambiente de trabajo seguro y saludable, as como trabajadores sanos con capacidad de desempeo adecuada; que mediante la administracin de riesgos para la salud y el desarrollo de un marco regulatorio en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, contribuya a la productividad y competitividad de la empresa. Est integrado por 14 Elementos. Requerimientos legales 5.2.9 La Subdireccin de Produccin, cuenta con el procedimiento SP-PE-016 Requerimientos legales y otros para el SIGCSSPA, para identificar y tener acceso a los requerimientos legales y de otro tipo a los cuales se suscribe, que son aplicables a los productos Gas Natural y Gas L.P., aspectos ambientales de sus actividades, peligros y la evaluacin de riesgos. Administracin de la Seguridad de los Procesos 5.2.10 La Subdireccin de Produccin cuenta con medidas para garantizar que sus plantas son operadas y mantenidas de manera segura. La Administracin de la Seguridad de los Procesos (ASP) a travs del Subsistema de ASP, es una parte de la gestin de la seguridad, relacionada con los peligros mayores que impactan la seguridad, dao al medio ambiente y prdida de negocio. El Subsistema de ASP, consta de 14 Elementos que aplicados sistemticamente a travs de controles administrativos (programas, procedimientos, evaluaciones, auditorias) a las operaciones que involucran materiales peligrosos, permiten que los riesgos del proceso sean identificados entendidos y controlados y las lesiones e incidentes relacionados con el proceso puedan ser eliminados. Identificacin y trazabilidad. 5.2.11 Se cuenta con mtodos para identificar los productos, y el estado de los mismos con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin, en todas las etapas de los procesos de realizacin de los productos (SP-PE-008 Identificacin y Trazabilidad). Se mantiene disponible esta informacin para cuando se requiera dar trazabilidad a los productos. 5.3 Cadenas de Valor. Proveedor-Subdireccin de Produccin-cliente y partes interesadas Verificacin de los productos comprados
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
5.3.1 Los Centros de trabajo cuentan con mtodos de inspeccin y prueba u otras actividades necesarias para asegurarse que la materia prima, insumos, equipos y/o materiales cumplen los requisitos de compra especificados. 5.3.1 Para la verificacin en las instalaciones del proveedor, se establecen en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y mtodos documentados para la liberacin del producto. Validacin de los procesos de produccin 5.3.3 La Subdireccin de Produccin cuenta con procedimientos para verificar la calidad de los productos obtenidos en la salida de su lnea de produccin, de esta manera las posibles deficiencias en los mismos son detectadas antes de que los productos sean enviados hacia los clientes, por lo que se excluye el criterio 7.5.2 V alidacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio de la Norma NMXCC-9001-IMNC (ISO9001). Propiedad del cliente 5.3.4 La Subdireccin de Produccin se asegura de cuidar, identificar, verificar, proteger, salvaguardar y dar el uso adecuado a los bienes que son propiedad del cliente (Guarda y manejo de Azufre y Amoniaco) mientras estn bajo control de la Subdireccin o estn siendo utilizados por la misma, incluyendo la propiedad intelectual. Cualquier bien que sea propiedad del cliente, que se pierda, deteriore o que se considere inadecuado para su uso; es identificado, registrado y comunicado al cliente. Preservacin del producto 5.3.5 La Subdireccin de Produccin, cuenta con mecanismos para preservar la conformidad de producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Se incluyen la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin.
Documentos Relacionados. SP-PE-003 Control de registros. SP-PE-005 Control operacional SP-PE-006 Monitoreo y medicin SP-PE-007 Revisin de Acuerdos Cliente - Proveedor SP-PE-008 Identificacin y trazabilidad SP-PE-016 Requerimientos Legales y Otros para el SIGCSSPA. SP-PE-023 Identificacin de Aspectos, Peligros y Evaluacin de Impactos Ambientales y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
SP-PE-024 Monitoreo y Medicin de especificaciones de productos Procedimientos crticos de la Subdireccin de Produccin
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Criterio 6.0 Monitoreo y Medicin
Propsito Planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: a) b) c) d) Demostrar la conformidad del producto y/o servicio; Asegurar la conformidad del sistema integral de gestin; Evaluar la satisfaccin de los clientes y partes interesadas; Asegurar el seguimiento y medicin del desempeo de los procesos y de los controles operacionales aplicables, mediante el uso de equipos de seguimiento y medicin confiables; e) Prevenir incidentes a las personas, al medio ambiente y a las instalaciones; f) Mejorar continuamente la eficacia del sistema integral de gestin de calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental. Alcance Aplica a todas aquellas personas que integran la Subdireccin de Produccin y, que en el cumplimiento de sus funciones ejercen influencia sobre la realizacin de actividades del Sistema Integral de Gestin. Desarrollo 6.1 Seguimiento y Medicin. Metodologas, sistemas informticos y sitios para el Seguimiento y Medicin
Herramientas
Encuestas Medicin del desempeo del personal Tcnicas Estadsticas (Siete herramientas bsicas) Auditorias
Mtodo aplicado
Referencia
Procedimiento SP-PE-017, Evaluacin de las expectativas de los clientes y quejas de partes interesadas Procedimiento SP-PE-002, Procedimientos SIADI Mtodos Estadsticos Procedimiento SP-PE-009 Auditoras Internas Procedimientos de anlisis de riesgos http://Prosspanet Herramientas SIAR Procedimiento SP-PE-900, Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST) Mdulo BW de SAP SP-PE-002 Objetivos y Metas Mdulo BW de SAP Herramienta SEM
Metodologas
Anlisis de Consecuencias (PHAST) Anlisis de Riesgos de Procesos (ARP) de las instalaciones. Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST), Se analizan y verifican los riesgos asociados a las actividades especificas que se desarrollan en campo desde la planeacin. Indicadores de desempeo
Sistemas
Balanced Scorecard
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Criterio 6.0 Monitoreo y Medicin informticos

Incidentes SP-PE-120 Para reportar, analizar, difundir e implementar recomendaciones en caso de ocurrencia de incidentes / accidentes Mdulo EHS de SAP Simuladores de procesos en recurso compartido Software Plant Information (PI) en recurso compartido Software informticos en: Advisor Sample Manager SAP (Mdulo MM, SRM) RBI http://sigcsspa http://prosspanet Mdulo AM de SAP. http://igas.gas.pemex.com/irj/portal
Optimizacin de procesos Base de Datos en Tiempo Real para la recopilacin histrica de la informacin de los Sistemas de Control Distribuido Balance de materia y energa, Calidad de materias primas y Productos, Suministro de materiales y servicios, Inspeccin basada en riesgos.
Pgina web
Administracin del SIGCSSPA Administracin de SSPA Administracin del Sistema Integral de Gestin de la Calidad de PGPB
Control de los equipos de Seguimiento y medicin del desempeo. 6.1.1 Para proporcionar evidencia de la conformidad del sistema de CSSPA con los requisitos establecidos se cuenta con mecanismos de seguimiento y dispositivos de medicin declarados en el Plan de control (SP-PE-006 Monitoreo y Medicin) y en la Instrucciones operativas de los CPGs. Para asegurar la confiabilidad de los resultados, el equipo de medicin es: a) calibrado y verificado a intervalos programados, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin nacionales o internacionales; cuando no existen tales patrones se registra la base utilizada para la calibracin o la verificacin; b) ajustado o reajustado segn sea necesario; c) identificado para poder determinar el estado de calibracin; d) protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin; e) protegido contra daos y deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y almacenamiento
6.1.2
6.1.3
Se evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecta que el equipo no est conforme con los requisitos. Se mantienen registros de los resultados de la calibracin y la verificacin. En los casos de uso de programas informticos se confirma su capacidad para satisfacer su aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades de
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
6.1.4
seguimiento y medicin de los requisitos especificados de CSSPA; esto se lleva a cabo antes de iniciar su utilizacin y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. En los Centros de trabajo se cuenta con procedimientos documentados para monitorear y medir las caractersticas clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente e identifica aquellas que estn asociadas con los riesgos identificados donde las medidas de control necesiten ser aplicadas; esto incluye el registro de la informacin para el seguimiento del desempeo, los controles operacionales relevantes y la conformidad con los objetivos y metas de CSSPA.
Satisfaccin del cliente 6.1.5 Para monitorear y medir la satisfaccin del cliente y las partes interesadas y definir los requisitos para recibir, identificar, recopilar y atender las expectativas y quejas en las diferentes actividades de la Subdireccin de Produccin, se aplica el Procedimiento Especfico SP-PE-017 Evaluacin de las expectativas de los clientes y quejas de partes interesadas
Auditoras internas al Sistema Integral de Gestin 6.1.6 Para determinar la conformidad del sistema integral de CSSPA con los requisitos de las normas ISO9001/, ISO14001 y OHSAS18001 y asegurar que est implantado y se mantiene de manera eficaz; se cuenta con el procedimiento SP-PE-009 Auditoras Internas en el cual se define la responsabilidad y requisitos para planifi car y realizar auditoras internas a intervalos definidos.
6.1.7 En el programa de auditora, se toma en consideracin el estado y la importancia de los procesos, la importancia ambiental de la actividad, los resultados de la evaluacin de riesgos de las actividades, as como de los resultados de auditoras anteriores. Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa, se selecciona a los auditores internos calificados para que sean independientes del rea por auditar, se informan los resultados de auditoras al Comit central y Comits locales los cuales se aseguran que se tomen acciones para eliminar las causas de las no conformidades detectadas. Los registros generados se conservan en http://sigcsspa Monitoreo y medicinAuditorias. Seguimiento y medicin de los procesos
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
6.1.8
Para evaluar el desempeo de los procesos se aplica el procedimiento SP-PE-015 Medicin del Desempeo de la Subdireccin de Produccin, los registros se mantienen en http://sigcsspa Monitoreo y medicin Eficacia de procesos CPG Para medir de forma regular las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente se cuenta con programas de monitoreo de las caractersticas clave. (SP-PE-006 Monitoreo y medicin)
6.1.9
Evaluacin del cumplimiento legal 6.1.10 Para evaluar el cumplimiento peridico de los requisitos legales aplicables de SSPA se cuenta con el procedimiento SP-PE-016 Identificacin, acceso y comunicacin de los Requisitos Legales y Otros. Los registros se mantienen en: http://sigcsspa Sistemas de trabajo Requerimientos legales y otros [Seguridad, Salud, Proteccin Ambiental] [AO] [cpg] Medicin y Seguimiento al Desempeo de SSPA 6.1.11 Se cuenta con un seguimiento de la medicin del desempeo de SAST y del SAA a travs de los elementos que componen el informe de gestin de SSPA. Se vigila el cumplimiento del programa de la administracin del SAST. 6.1.12 Para mejorar el desempeo de SSPA se cuenta con estadstica de incidentes, as como su anlisis e implementacin de medidas preventivas, adems del programa operativo anual de salud para detectar enfermedades, y otras estadsticas histricas de desempeo en SSPA. 6.1.13 Se cuenta con la metodologa de Anlisis de Seguridad en el Trabajo AST, en donde desde la planeacin se analizan y se verifican los riesgos asociados a las actividades especficas que se desarrollan en campo, en donde se establecen los controles operacionales para prevenir los daos y riesgos asociados. 6.1.14 Cada Subsistema de SSPA, cuenta con una tabla de autoevaluacin con 5 niveles para evaluar el grado de implantacin: 1 Evaluando el Sistema y Creando Conciencia 2 Desarrollando el Sistema, 3 Estableciendo el Sistema, 4 Sistema Establecido, 5 Mejoramiento continuo 6.1 Control de producto no conforme
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Seguimiento y medicin del producto 6.2.1 Para el Monitoreo y Medicin del Producto se tienen implementados mtodos de muestreo en campo y anlisis de Laboratorio con frecuencias establecidas y se considera que debido a que los procesos son continuos, no se puede asegurar la prevencin del uso no intencionado del producto no conforme, nicamente se identifica y se notifica al cliente para su aceptacin por concesin. El procedimiento especfico SP-PE-010Identificar, registrar y controlar No conformidades e implantar Acciones Correctivas, proporciona el desarrollo para dar seguimiento a las acciones correctivas derivadas de producto no conforme; en el procedimiento SP-PE-032 Control de producto no conforme: Gas Natural y el Procedimiento Operativo de control de producto no conforme (Gas Natural) MP-900-10000-08), describe el control del Producto no conforme en PGPB. Cada CPG actualiza y mantiene en http://sigcsspa los registros de las no conformidades y de las acciones correctivas y/o preventivas tomadas. Nota 1. Debido a que los procesos son continuos, no se puede asegurar la prevencin del uso no intencionado del producto no conforme, nicamente se identifica y se notifica al cliente para su aceptacin por concesin. Para producto no conforme: a) se toman acciones para eliminar las causas de la no conformidad detectada; se autoriza su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; c) no se toman acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista por tratarse de procesos continuos y estar establecido en las cartas compromiso Cliente- Proveedor; d) cuando se detecta un producto no conforme, no se somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad por tratarse de un proceso continuo; e) Con la finalidad de prevenir los efectos reales o potenciales despus de la entrega de productos no conformes, se notifica previamente al cliente para que este evale la calidad del producto y tome la decisin de su aceptacin rechazo. Seguimiento y medicin de Incidentes 6.2.3 Se cuenta con el procedimiento SP-PE-120 para prevenir, registrar, investigar, analizar y comunicar los incidentes mediante los cuales se identifican necesidades de acciones correctivas, oportunidades para acciones preventivas y para la mejora continua. Se consultan en: http://sdopro.gas.pemex.com:8080/webtop
6.2.2
b)
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 6.2.4 Para asignar la responsabilidad y autoridad de manejar e investigar las no conformidades de CSSPA, las quejas de los clientes y/o partes interesadas encaminadas a mitigar cualquier impacto ambiental producido y se manejen e investiguen los accidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, la Subdireccin de Produccin cuenta con el procedimiento SP-PE-010 No conformidades y acciones correctivas. Se tienen procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias de situaciones potenciales para prevenir y mitigar los impactos ambientales y probables riesgos de trabajo. Los procedimientos de respuestas a emergencias son revisados peridicamente a travs de los programas de simulacros.
6.2.5
6.2.6
6.3 Anlisis de datos Se cuenta con bases de datos manejadas y administradas a travs de los recursos compartidos, en las cuales se recopila la informacin que sirve como base para analizar y demostrar la capacidad de los procesos. El anlisis de datos proporciona informacin sobre: a) la satisfaccin de los clientes, proveedores, la comunidad y las partes interesadas; b) la conformidad con los requisitos del SIGCSSPA; c) las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas; d) el cumplimiento de los objetivos y metas. e) evaluar e implementar la mejora continua en la Subdireccin de Produccin f) Anlisis de las tendencias de los indicadores de IAS, IASA (SP-PE-120 Para reporte, analizar e investigar incidentes y accidentes), cumplimiento de recomendaciones de Reaseguro, ARPs, incidentes, simulacros, STPS, CLMSH, PROFEPA, ASIPA. Documentos Relacionados. SP-PE-002 Objetivos y metas. SP-PE-003 Control de registros. SP-PE-006 Monitoreo y medicin
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
SP-PE-009 Auditoras Internas SP-PE-010 No conformidades y Acciones correctivas (Productos, Clientes, Impactos ambientales, accidentes e incidentes). SP-PE-015 Medicin del Desempeo de la Subdireccin de Produccin SP-PE-016 Identificacin, acceso y comunicacin de los Requisitos Legales y Otros SP-PE-017 Evaluacin de las expectativas de los clientes y quejas de partes interesadas. SP-PE-024 Monitoreo y Medicin de especificaciones de productos SP-PE-120 Para reporte, analizar e investigar incidentes y accidentes
Normas Modelo de Direccin
8.1
ISO 9001:08
8.2.1 8.2.2 8.2.3
Seguimiento y medicin de los procesos.
ISO 14001:04
4.5.1 4.5.2 4.5.5
OHSAS 18001:07
4.5.1
Medicin y Seguimiento del Desempeo
4.5.2
4.5.5
6.1 Seguimiento y Medicin

Satisfaccin del cliente.
Seguimiento y Medicin
Evaluacin del cumplimiento legal
Evaluacin del cumplimiento legal
Auditora interna
Sistema PEMEX - SSPA

12 Mejores prcticas Internacionales Subsistema Administracin Ambiental Subsistema Administracin de Salud en el Trabajo Subsistema ASP
Libro SSPA Subd. Prod.
Modelo de Direccin
Auditorias. Aseguramiento de Calidad Revisiones de seguridad de prearranque Administracin de Cambios Menores
Programa de Conservacin Auditiva. Vigilancia de la Salud.
Seguimiento y Medicin de las Operaciones. Evaluacin del Cumplimiento Legal. Auditoras Ambientales.
Auditorias Efectivas de SSPA.
6.1 Seguimiento y Medicin
Auditorias.
NARANJA SARE
Auditora interna
Auditora interna.
Generalidades
NOMBRE:
Modelo de Direccin
Modelo de Direccin
6.2 Control de
6.3 Anlisis de
Productos NoConforme.
Datos
8.2.4
Seguimiento y medicin del producto
ISO 9001:08
ISO 9001:08
8.4
Anlisis de datos.
8.3
Control del producto no conforme
NIVEL:
Normas
Normas
ISO 14001:04
ISO 14001:04
4.5.1
4.5.3
Seguimiento y medicin
No-conformidad. accin correctiva y accin preventiva.
4.5.3
OHSAS 18001:07
12 Mejores prcticas Internacionales
Subsistema ASP
OHSAS 18001:07
Manual
Medicin del desempeo y monitoreo.
4.5.3 Investigacin de Incidentes, No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva.
4.5.1
*Investigacin de incidentes. Planeacin y Respuesta a Emergencias
Anlisis e Investigacin Incidentes
Subsistema ASP

Plan de respuesta a emergencias. Subsistema No conformidad, accin correctiva y Administracin accin preventiva Ambiental
Mejores Prcticas Ambientales.

Subsistema Administracin de Salud en el Trabajo
Subsistema Administracin Ambiental
Programa de conservacin auditiva Subsistema Vigilancia de la Salud Administracin Primeros Auxilios y Respuesta de Salud en el Mdica a Emergencias Trabajo
NARANJA SARE
Plan de evacuacin. Simulacros.
NARANJA SARE
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Criterio 7.0 Mejora Continua Propsito Mejorar continuamente la eficacia del sistema integral de gestin de calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental (SIGCSSPA), as como de los procesos de la Subdireccin de Produccin, creando una cultura que involucre a las personas de manera activa en la bsqueda de oportunidades de mejora del desempeo de los procesos, las actividades y los productos, asegurando de esta manera la imagen, competitividad y permanencia de la Subdireccin de Produccin, y la satisfaccin de los clientes y las partes interesadas. Alcance Aplica a los Comits de CSSPA que integran la Subdireccin de Produccin y a todas aquellas personas que en el cumplimiento de sus funciones ejerzan influencia sobre la realizacin de actividades. Desarrollo 7.1 Revisin de la Direccin 7.1.1 El Comit de CSSPA con sede en la Subdireccin de Produccin revisa y documenta mnimo una vez al ao el desempeo del SIGCSSPA y los Comits de CSSPA de los Centros de Trabajo dan seguimiento mensual, para asegurar su adecuacin, eficacia y mejora continua (SP-PE-001 Revisin Directiva). 7.1.2 La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora, la necesidad de efectuar cambios en el sistema, poltica, objetivos y metas y el compromiso de mejorar continuamente el SIGCSSPA. La informacin necesaria para efectuar la revisin directiva incluye entre otras: a) b) c) c) d) e) Cambios a la Poltica, Objetivos y metas; Desempeo Ambiental, Seguridad y Salud Resultados de auditoras; Retroalimentacin del cliente, la comunidad y las partes interesadas; Desempeo de los procesos y conformidad de los productos; El estado de las investigaciones de incidentes, accidentes, acciones correctivas y acciones preventivas; f) Seguimiento a las acciones de revisiones previas por la direccin; g) Cambios que podran afectar al SIGCSSPA, incluye cambios en requisitos legales, ambientales y relacionados con SST, entre otros; h) Recomendaciones para la mejora continua del SIGCSSPA; i) El anlisis y la evaluacin de datos e indicadores para el desempeo de CSSPA.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Criterio 7.0 Mejora Continua j) Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba k) Comunicaciones de partes interesadas, incluidas las quejas y sugerencias. l) Los resultados de la participacin activa de los trabajadores y la consulta con contratistas donde haya cambios que afecten su SST. m) Los resultados de la autoevaluacin del Sistema PEMEX-SSPA 7.1.3 Los resultados de la revisin incluyen decisiones y acciones relacionadas con: a)El cumplimiento de la Poltica. As como la conveniencia y adecuacin efectiva del SIGCSSPA a los requerimientos de la organizacin. b)La mejora continua de la eficacia del SIGCSSPA y sus procesos. c) La mejora del producto en relacin con los requisitos de los clientes. d)El desempeo del Sistema Integral de gestin. e)Las necesidades de recursos. f) Valor creado para la organizacin, Gobierno, clientes y partes interesadas, cultura de CSSPA (ver Criterio 8, puntos 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3) 7.1.4 Revisin de avances en reuniones operativas y de negocio del Comit CSSPA. A travs de reuniones operativas y de revisin de la estrategia (SEM) del Equipo de Liderazgo, se da seguimiento al cumplimiento de iniciativas, objetivos y toma de decisiones para la mejora continua. 7.1.5 Seguimiento de reas de oportunidad identificadas en la Revisin Directiva. 7.1.5.1 Los resultados se identifican de acuerdo a los siguientes colores:
Desempeo EXCELENTE EFECTIVO ACEPTABLE NO ACEPTABLE Porcentaje 100 - 98.1 92.1 - 98 80.1 92.0 IGUAL MENOR A 80 Color Verde Verde Amarillo Rojo
7.1.5.2 En el procedimiento SP-PE-001, se describe la atencin que se da a los indicadores de acuerdo al desempeo del Sistema Integral de Gestin. 7.2 Acciones correctivas y preventivas 7.2.1 Se cuenta con los procedimientos SP-PE-010 No conformidades y Acciones Correctivas y el SP-PE-011 Acciones Preventivas, para la implementacin y manejo de las acciones correctivas y preventivas, se describe la forma para documentar e investigar las causas de no conformidades reales y potenciales y que stas sean apropiadas a la magnitud de los problemas detectados de
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Criterio 7.0 Mejora Continua CSSPA, tales como producto no conforme, quejas de los clientes y/o partes interesadas, impacto ambiental y riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo SST. Tales procedimientos incluyen requisitos para: a) revisar las no conformidades reales y potenciales; b) determinar las causas de no conformidades; c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que la no-conformidad no vuelva a ocurrir d) determinar e implementar las acciones necesarias; e) registrar los resultados de las acciones tomadas; f) revisar las acciones correctivas y/o preventivas tomadas y la confirmacin de su efectividad. g) Revisar las recomendaciones derivadas de ARP`s, Incidentes, IAS, IASA. 7.2.2 Se mantienen registros de las acciones correctivas y/o preventivas tomadas y se documentan los cambios que resulten de dichas acciones, los registros se controlan de acuerdo al procedimiento SP-PE-003 Control de Registros. Documentos Relacionados. SP-PE-001 Revisin Directiva SP-PE-003 Control de registros. SP-PE-010 No conformidades y Acciones correctivas SP-PE-011 Acciones preventivas MP-900-10000-02 Acciones correctivas y preventivas MP-900-10000-05 Revisiones del Sistema de Calidad
NOMBRE:
Modelo de Direccin
Modelo de Direccin
la Direccin.
7.2 Acciones
Correctivas y Preventivas.
7.1 Revisin de
Mejora Continua.
Generalidades.
ISO 9001:08
ISO 9001:08
Accin correctiva. Resultados de la revisin
Informacin de entrada para la revisin
8.5.1 8.5.2 8.5.3
5.6.1 5.6.2 5.6.3
Accin preventiva
Normas
Normas
ISO 14001: 04
4.5.2
No- conformidad, accin correctiva y preventiva.
ISO 14001:04
4.6
Revisin por la Direccin.
Investigacin de incidente y accidente
4.6
OHSAS 18001:07
Revisin por la Direccin.
Manual
NIVEL:
OHSAS 18001:07
4.5.3.1 4.5.3.2
No conformidad, accin correctiva y preventiva
Anlisis e Investigacin de Incidentes
Compromiso Visible y Demostrado
Criterio 7.0 Mejora Continua
Investigacin de incidentes.
Subsistema ASP
Subsistema ASP
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Subsistema Administracin Ambiental SAA Subsistema Administracin de Salud en el Trabajo
Revisin por la Direccin
Subsistema Administracin Ambiental SAA Subsistema Administracin de Salud en el Trabajo
NARANJA SARE NARANJA SARE
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Criterio 8.0 Valor creado: Resultados (EVA)
Propsito En este criterio se definen las perspectivas estratgicas desde las cuales se visualiza el valor creado a travs del anlisis de los resultados de los indicadores estratgicos y los procesos de la Subdireccin de Produccin, con la finalidad de identificar las reas crticas del negocio que inciden en la creacin de valor a la Subdireccin de Produccin y su personal, PGPB, Gobierno, as como el impacto generado en los Clientes, comunidad que le permita crear una cultura de trabajo en la Organizacin. Alcance Se aplica mediante el uso de la herramienta Balanced Scorecard, en donde se incluyen indicadores financieros y se complementan con indicadores operativos de satisfaccin del cliente, procesos internos y actividades de mejora e innovacin. El BSC es analizado y evaluado por el Comit de CSSPA en cada CPG y en Oficinas Centrales a travs de reuniones de Anlisis de la Estrategia. Desarrollo En la revisin Directiva (SP-PE-001 Revisin Directiva), durante las reuniones operativas y en las reuniones de negocio donde son analizadas las perspectivas financiera, de clientes, de procesos y de aprendizaje y crecimiento del Balanced scorecard de la Subdireccin de Produccin evala el valor creado para: Valor Creado para la Organizacin 8.1 El Comit de CSSPA consolida, revisa y evala los resultados del desempeo de la perspectiva financiera, en cuanto a: la reduccin de costos, la maximizacin del retorno sobre los activos productivos, la administracin eficiente de los recursos, el mximo retorno sobre los activos y los niveles de ingreso sustentables en la Subdireccin de Produccin que le permita generar valor econmico agregado.
Valor Creado para los Clientes, Gobierno, sociedad y otras partes interesadas 8.2 El Comit de CSSPA consolida, revisa y evala los resultados del desempeo de la perspectiva Clientes, con la finalidad de determinar el valor creado para el mejoramiento social, econmico y ambiental de los Trabajadores, empresa, sociedad y gobierno (a travs del cumplimiento de los requerimientos legales) y asegurar el cumplimiento de programas de entrega y estndares de calidad de productos.
Valor agregado de los procesos internos. 8.3 El Comit de CSSPA consolida, revisa y evala los resultados del desempeo de los procesos internos con la finalidad de analizar la adecuacin de los procesos internos de la empresa, desde una perspectiva de negocio y una predeterminacin de los procesos
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
clave a travs de la cadena de valor, para lograr la satisfaccin del cliente y conseguir altos niveles de rendimiento financiero; Valor Creado para la Cultura de CSSPA. 8.4 El Comit de CSSPA consolida, revisa y evala los resultados del desempeo de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento con la finalidad de Optimizar los procesos de negocio, Asegurar conocimientos y competencias, Consolidar la cultura de gestin y Asegurar la Transparencia y Rendicin de Cuentas.
Anlisis de datos 8.5 Se cuenta con bases de datos en BW manejadas y administradas a travs de SAP, en las cuales se recopila la informacin que sirve como base para analizar y demostrar la generacin de valor. El anlisis de datos realizado en las reuniones de anlisis de la estrategia, proporcionan informacin sobre: Mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes y las partes interesadas, Asegurar su solidez, permanencia y desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, Mejorar su posicin competitiva, Mejorar el desempeo de Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccin Ambiental a travs de la disminucin de incidentes, mitigacin de impactos ambientales, prevencin, eliminacin o minimizacin de los riesgos
Documentos Relacionados. SP-PE-001 Revisin Directiva SP-PE-002 Objetivos y metas SP-PE-003 Control de registros Balanced Scorecard Subdireccin de Produccin
NIVEL:
Manual
NOMBRE:

Normas
ISO 9001:08

12 Mejores prcticas Internacionales Subsistema Administracin Ambiental Subsistema Administracin de Salud en el Trabajo Subsistema ASP
Modelo de Direccin
5.4.1 5.4.2
8.1 Valor Creado para la Organizacin; 8.2 Valor Creado para los Clientes, Gobierno, sociedad y otras partes interesadas; 8.3 Valor agregado de los procesos internos; 8.4 Valor Creado para la Cultura de CSSPA; 8.5 Anlisis de datos
4.3.3
4.3.3
Objetivos, Metas, Programas e Indicadores
Objetivos, Metas, Programas e Indicadores. Evaluacin del Cumplimiento Legal
Objetivos, Metas y programas.
Compromiso Visible y Demostrado Metas y Objetivos Agresivos. Altos Estndares de Desempeo.
Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
Compromiso Visible y demostrado
Objetivos y programas
Objetivos de Calidad.
NARANJA SARE
ISO 14001:04
OHSAS 18001:07
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Anexo 1. Trminos y Definiciones
Propsito Definir los trminos de calidad, seguridad y salud ms usados en el sistema integral de gestin de calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental (SIGCSSPA). Alcance. Aplica a todos los documentos y trminos usados en el SIGCSSPA de la Subdireccin de Produccin. Referencias. Norma NMX-CC-9000-IMNC-Vigente (ISO9000: Vigente) Norma NMX-SAA-14001-IMNC- Vigente (ISO14001: Vigente) Norma NMX-SAST-001-IMNC- Vigente (OHSAS18001: Vigente) Definiciones. Alta Direccin de PGPB: Director, Subdirectores de Produccin, Gas Natural, Gas Licuado y Petroqumicos Bsicos, Planeacin, Administracin y Finanzas y Ductos de Pemex Gas, Gerentes de Auditora de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, Proyectos y Construccin y de Control de Gestin y Desempeo. Accin de Mejora: Accin emprendida para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
Accin correctiva. Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad, detectada u otra situacin indeseable a fin de prevenir su recurrencia. La accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que la accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Accin preventiva. Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente. La accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda mientras que la accin correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. Accidente. Evento no deseado que da lugar a prdidas de la vida lesiones, daos a la propiedad o medio ambiente de trabajo. Nota: El termino Incidente con lesiones es el termino homologado con el de la norma OHSAS 18001 para la aplicacin en el modulo EHS
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Accidente de trabajo.- toda la lesin orgnica perturbacin funcional, inmediata posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Nota. Las condiciones incluyen factores fsicos, sociales, psicolgicos y medioambientales (tales como la temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonoma y composicin atmosfrica). Aspecto Ambiental. Elemento de las actividades o productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo Auditor. Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. Auditoria. Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria. BSC. (Balanced Scorecard, mapa estratgico). Metodologa de negocios aplicada desde la Direccin General de Pemex Gas y Petroqumica Bsica con la finalidad de definir y dar seguimiento a los objetivos estratgicos de PGPB, es aplicada en la Subdireccin de Produccin para alinear todas sus acciones al logro de la misma. Cadena de Valor Es el modelo que permite identificar una interrelacin funcional para optimizar el proceso productivo generando ms beneficio para el cliente y con ello obtener ventaja competitiva. Calidad Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumplen con los requisitos. Ciclos de trabajo. Revisin peridica que se hace a la aplicacin de un documento en el rea de trabajo. Cliente. Organizacin persona que recibe un producto (consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador). Puede ser interno externo a la organizacin Competencia. Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Concesin. Autorizacin para utilizar liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. Est limitada a la entrega de un producto que tiene caractersticas no conformes, dentro de lmites definidos por un tiempo una cantidad acordados. Conformidad. Cumplimiento de un requisito. Correccin. Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada. DUEO DE PROCESO: Personal responsable del proceso. (Subdirector, Gerente, Jefe de unidad). Defecto. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto especificado. Desempeo ambiental. Resultados medibles de una organizacin gestin de aspectos ambientales. Diseo y desarrollo. Conjunto de procesos que transforma los requisitos en caractersticas especificadas en la especificacin de un producto, proceso sistema. Nota. Las descripciones del diccionario general de la lengua espaola vox son las siguientes: Diseo.- arte y tcnica de crear objetos que luego sern fabricados en serie por la industria Desarrollar.- Llevar a cabo, realizar una idea, proyecto. A las palabras juntas puede aplicarse un calificativo para indicar la naturaleza de lo que se est diseando y desarrollando (por ejemplo: diseo y desarrollo del producto diseo y desarrollo del proceso). Documento. Datos que poseen significado y su medio de transporte (registro, especificacin, procedimiento documentado, plano, informe, norma). Puede estar en papel, disco magntico, ptico electrnico, fotografa muestra patrn o una combinacin de stos. Eficacia. Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficiencia. Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Equipo de medicin. Instrumento de medicin, software, patrn de medicin, material de referencia y/o equipos auxiliares combinacin de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medicin. Especificacin. Documento que establece requisitos. Evaluacin del riesgo todo el proceso para estimar la magnitud del riesgo y decidir si es o no tolerable.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Evidencia objetiva. Datos que respaldan la existencia veracidad de algo. Puede obtenerse por medio de la observacin, medicin, ensayo/ prueba u otros medios. Gestin. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin. Gestin de la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental. Nota. La direccin y control, en lo relativo a la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental generalmente incluye el establecimiento de la Poltica de la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental y los objetivos de la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental; la planificacin de la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental; el control de la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental; el aseguramiento de la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental y la mejora de la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental. HALLAZGO DE AUDITORA: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria Identificacin. Conjunto de nmeros y letras que sirven para identificar un documento del sistema integral de gestin de CSSPA. Identificacin de Peligro. Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definicin de sus caractersticas. Impacto Ambiental. Cualquier cambio al ambiente, adverso o benfico, siendo el resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin Incidente. Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar un accidente. Nota: El incidente donde no hay dao a la salud, lesin dao enfermedad u ocurrencia de otras perdidas, tambin es conocido como cuasiaccidente.El termino incidente incluye el cuasiaccidente. Nota: El termino Incidente con consecuencia es el termino homologado con el de la norma OHSAS 18001 para la aplicacin en el modulo EHS y el Incidente potencial es el cuasiaccidente para la Norma. Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipo y servicios necesarios para el funcionamiento de una organizacin.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Instruccin genrica. Documento en el que se establece el objetivo y alcance de una actividad, las referencias utilizadas, los responsables de las mismas, la manera en que debe realizarse en forma gil y completa, el modo de registrar su cumplimiento y los mtodos a emplear, indicaciones de seguridad, dibujos o planos, materiales, equipos, instalaciones, hojas de proceso, diagrama de flujo, secuencia de operaciones y criterios de aceptacin o rechazo, entre otros. Instruccin Operativa. Complemento formal de una instruccin genrica genrica especfica que describe la forma exacta de llevar a cabo una actividad especfica; se establece su objetivo y alcance as como la forma para desarrollarla paso a paso. Inspeccin. Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/ prueba comparacin con patrones. Liberacin. Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. Lista de verificacin. Documento empleado como apoyo cuando se requiere describir y al mismo tiempo darle seguimiento a una actividad en el lugar en que se realiza. Manual de calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental. Documento que especifica el sistema Integral de gestin de la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental de la Subdireccin de Produccin de PGPB. Medio ambiente de trabajo. Conjunto de elementos naturales inducidos por el hombre, que interactan en el centro de trabajo. Mejora. Parte de la gestin orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos especificados. Nota. Los requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal como la eficacia, la eficiencia o la trazabilidad. Mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. No conformidad. Incumplimiento de un requisito. No conformidad: Cualquier desviacin de las normas de trabajo, practicas, procedimientos, reglamentos, desempeo del sistema de administracin, etc.,que podra, directa indirectamente; provocar una situacin de peligro. Parte interesada. Persona grupo que tenga inters en el desempeo xito de una organizacin (clientes, propietarios, sindicatos, socios la sociedad). Peligro. Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinacin de stos.
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Poltica de Calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental. Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad, seguridad, salud del personal y proteccin del medio ambiente tal como se expresan formalmente por la alta direccin. Plan de Calidad. Documento que especfica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato especfico. Planificacin de la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental. Parte de la gestin de la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental y a la especificacin de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto. Resultado de un proceso. Existen 4 categoras genricas de productos: servicios, software, hardware, materiales procesados. Notas. a) Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible. As mismo b) El software consiste de informacin y generalmente es intangible; puede presentarse bajo la forma de propuestas, transacciones procedimientos. c) El hardware es generalmente tangible y su cantidad es una caracterstica contable. El hardware es generalmente tangible y su cantidad es una caracterstica contable. d) Los materiales procesados generalmente son tangibles y su cantidad es una caracterstica continua. e) El hardware y los materiales procesados frecuentemente son denominados como bienes. Proveedor. Organizacin persona que proporciona un producto. Puede ser interno externo a la organizacin. Sistema de SSPA. Sistema de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental. El Sistema PEMEX-SSPA, tiene como finalidad guiar a la empresa hacia una mejora continua en su desempeo en materia de seguridad, salud en el trabajo y proteccin ambiental, mediante la administracin de los riesgos de sus operaciones y procesos productivos, est Coordinado por la Direccin Corporativa de Operaciones, a travs de la Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin ambiental (Los requisitos se establecen en el Manual Pemex-SSPA, 800/16000/DCO/MA/01/07 el cual est integrado por las 12 mejores Prcticas en SSPA como base de tres Subsistemas: Subsistema de Administracin de Seguridad de los procesos, Subsistema de Administracin Ambiental, Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo y se localizan en http://sspa.pemex.com/ Manual Pemex SSPA)
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
SSPA: 12 Mejores Prcticas Internacionales (12 MPIS) Es la base del Sistema PEMEX - SSPA y est constituido por 12 elementos que sirven para administrar los aspectos generales de seguridad, salud y proteccin ambiental en Petrleos Mexicanos y del cual emana la Poltica de SSPA que aplica para toda la Organizacin. Sus Elementos son los siguientes: I Conceptuales. 1. 2. 3. Compromiso Visible y Demostrado de la Gerencia y Lnea de Mando Poltica de SSPA documentada y comunicada Responsabilidad de la Lnea de Mando para SSPA
II Estructurales. 4. 5. 6. 7. Organizacin Estructurada para administrar SSPA Metas y Objetivos agresivos Altos Estndares de Desempeo Papel de la Funcin de SSPA
III Operacionales 8. 9. 10. 11. 12. Auditorias Efectivas Investigacin de Incidentes Capacitacin y Entrenamiento continuos Comunicaciones Efectivas Motivacin Progresiva
SSPA: Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos (SASP) Este Subsistema consta de 14 Elementos que aplicados sistemticamente a travs de controles administrativos (programas, procedimientos, evaluaciones, auditorias) a las operaciones que involucran materiales peligrosos, permiten que los riesgos del proceso sean identificados entendidos y controlados y las lesiones e incidentes relacionados con el proceso puedan ser eliminados. Los Elementos que lo integran son los siguientes: 1. Tecnologa del Proceso 2. Anlisis de Riesgos del Proceso 3. Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras 4. Administracin de Cambios de Tecnologa 5. Entrenamiento y Desempeo 6. Contratistas 7. Investigacin de Incidentes 8. Administracin de Cambios de Personal 9. Planeacin y Respuesta a Emergencias
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
10. 11. 12. 13. 14.
Auditorias Aseguramiento de Calidad Revisiones de Seguridad de Prearranque Integridad Mecnica Administracin de Cambios Menores
SSPA: Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo (SAST) Este Subsistema consta de 14 Elementos que se desarrollan multidisciplinariamente y que estn dirigidos a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la eliminacin de los agentes y factores de riesgo que ponen en peligro su salud, as como la prevencin de enfermedades de trabajo. Sus Elementos son los siguientes: 1. Agentes Fsicos 2. Agentes Qumicos 3. Agentes Biolgicos 4. Factores Ergonmicos 5. Factores Psicosociales 6. Programa de Conservacin Auditiva 7. Ventilacin y Calidad del Aire 8. Servicios para el Personal 9. Seleccin del Equipo de Proteccin Personal Especfico 10. Capacitacin y Comunicacin en Riesgos para la Salud 11. Compatibilidad Puesto-Persona 12. Vigilancia de la Salud 13. Primeros Auxilios y Respuesta Mdica a Emergencias 14. Indicadores de Desempeo y Resultados SSPA: Subsistema de Administracin Ambiental (SAA) Este Subsistema consta de 15 Elementos cuya aplicacin permite la prevencin y control de la contaminacin, administrando los aspectos e impactos ambientales de nuestras operaciones y procesos productivos, asegurando el cumplimiento del marco legal aplicable. Los Elementos que lo integran son los siguientes: 1. Aspectos Ambientales 2. Requisitos Legales y Otros Requisitos 3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores 4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 5. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia 6. Comunicacin Interna y Externa 7. Control de Documentos y Registros 8. Control Operacional 9. Plan de Respuesta a Emergencias 10. Seguimiento y Medicin de las Operaciones
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
11. 12. 13. 14. 15.
Evaluacin del Cumplimiento Legal No conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva Auditoras Ambientales Mejores Prcticas Ambientales Revisin por la Direccin
Registro. Documento que presenta resultados obtenidos proporciona evidencia de actividades desempeadas. Requisito. Necesidad expectativa establecida, generalmente implcita obligatoria. Nota. Generalmente implcita significa que es habitual una prctica comn para la organizaci n, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad expectativa bajo consideracin est implcita. Revisin de la Gerencia. Evaluacin formal efectuada por la Gerencia y el Comit de calidad, del estado y adecuacin del sistema de calidad en relacin con la Poltica de calidad y objetivos. Riesgo. Combinacin de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como peligroso. Riesgo de Trabajo. Accidentes y Enfermedades a que estn expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Riesgo aceptable. riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel tolerable por la organizacin, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia poltica de SST. NOTA: El trmino "riesgo tolerable" fue remplazado por el trmino "riesgo aceptable" Satisfaccin del cliente. Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Seguridad y salud en el trabajo (SST) Condiciones y factores que afectan, o pueden afectar, la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el centro de trabajo y a los bienes e instalaciones de trabajo NOTA. Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales y otros para la seguridad y salud de personas ms all del centro de trabajo inmediato, o quien est expuesto a las actividades del centro de trabajo. Seguridad en el trabajo. Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo Salud en el trabajo. Incluye a la higiene en el trabajo (disciplina dirigida al reconocimiento, evaluacin y control de los agentes a que estn expuestos los trabajadores en el centro de trabajo y que pueden causar una enfermedad de trabajo) y a la medicina de trabajo (disciplina medica
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
encargada de estudiar, vigilar, promover, y preservar las condiciones fsicas y mentales del personal y su relacin con los procesos de trabajo). Sistema integral de gestin de calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental. Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad, seguridad, salud y proteccin ambiental. Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que est bajo consideracin. Puede estar relacionada con el origen de los materiales y las partes, la historia del procesamiento, la distribucin y localizacin del producto despus de su entrega. Validacin. Confirmacin mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilizacin aplicacin especfica prevista. Verificacin. Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Anexo 2. Relacin de Criterios con requerimientos de las Normas

Elemento Criterio del Manual de CSSPA Criterio ISO 9001:2008 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 7.3.1, 7.3.2 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 Descripcin Objetivo y campo de aplicacin Generalidades Aplicacin Referencias normativas Trminos y definiciones Sistema de gestin de la calidad Requisitos generales Requisitos de la documentacin Generalidades Manual de calidad Control de los documentos Control de los registros Responsabilidad de la direccin Compromiso de la direccin Enfoque al cliente Aspectos ambientales/ Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y establecimiento de controles Requerimientos legales y otros Poltica de calidad Planificacin Objetivo de la calidad Planificacin del sistema de gestin de la calidad Responsabilidad, autoridad y comunicacin Responsabilidad y autoridad Representante de la direccin Comunicacin interna Revisin por la direccin Generalidades Informacin para la revisin Resultados de la revisin Gestin de los recursos Provisin de los recursos Recursos humanos Generalidades Competencia, formacin y toma de conciencia Infraestructura Ambiente de trabajo Realizacin del producto Planificacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el cliente Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Elemento Descripcin
2.2 2.2 2.2 2.2 4.1 4.1 2.1 1.1 1.1 1.1 1.2 3.1 3.1 3.2 3.2 4.4 7.1 7.1 8.1/8.2/8.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.2 5.1 5.1 5.1
Criterio ISO 14001:2004 1 1 1 2 3 4 4.1 ---4.4.4 ---4.4.5 4.5.4 4.4.1 ---4.3.1; 4.4.6 4.3.2 4.2 4.3.3 4.3.3 4.1; 4.4.1 4.4.1 4.4.3 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4.1 4.4.2 4.4.2 4.4.1 --4.4.6 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 4.3.1, 4.4.6
Criterio OHSAS 18001:2007 1 1 1 2 3 4 4.1 ---4.4.4 ---4.4.5 4.5.4 4.4.1 ---4.3.1; 4.4.6 4.3.2 4.2 4.3.3 4.3.3 4.1; 4.4.1 4.4.1 4.4.3 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4.1 4.4.2 4.4.2 4.4.1 --4.4.6 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 4.3.1, 4.4.6
Criterio del
Criterio
Criterio
Criterio
NIVEL:
Manual
NOMBRE:
Anexo 2. Relacin de Criterios con requerimientos de las Normas

Manual de CSSPA 4.4 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.2 5.3 5.1 5.3 5.1 5.3 5.3 5.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 7.2 6.2 6.3 7.1 ISO 9001 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.3; 8.2.4 8.3 8.3 8.5.2; 8.5.3 ---8.4 8.5 8.5.1
Comunicacin con el cliente. Diseo y desarrollo Planificacin del diseo y desarrollo Elementos de entrada para el diseo y desarrollo Resultados del diseo y desarrollo Revisin del diseo y desarrollo Verificacin del diseo y desarrollo Validacin del diseo y desarrollo Control de los cambios del diseo y desarrollo Compras Procesos de Compras Informacin de las compras Verificacin de los productos comprados Produccin y prestacin del servicio Control de la produccin y de la prestacin del servicio Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio Identificacin y trazabilidad Propiedad del cliente Preservacin del producto Control de los equipos de seguimiento y medicin Medicin, anlisis y mejora Generalidades Seguimiento y medicin Satisfaccin del cliente Auditoria interna Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del producto Evaluacin de cumplimiento Control del producto no conforme Preparacin y respuesta a emergencias No conformidades, accin correctiva y preventiva Investigacin de incidentes Anlisis de datos Mejora Mejora continua
ISO 14001 4.4.3 4.3.1, 4.3.2 4.4.6 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 ------4.4.6 4.5.1 4.5 4.5.1 ---4.5.5 4.5.1 4.5.1 4.5.2 ---4.4.7 4.5.3 ---4.5.1 4.2; 4.3.3; 4.6
OHSAS 18001 4.4.3 4.3.1,4.3.2, 4.4.6 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 ------4.4.6 4.5.1 4.5 4.5.1 ---4.5.5 4.5.1 4.5.1 4.5.2 ---4.4.7 4.5.3.2 4.5.3.1 4.5.1 4.2; 4.3.3; 4.6

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GAS Y PETROQUMICA BSICA

SECCION: RELACION DE PERSONAL PARTICIPANTE ELABORACION Y REVISION DOCUMENTO

RED DE DISCIPLINA OPERATIVA

GAS Y PETROQUMICA BSICA

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIN AMBIENTAL

SP- PE-241/ FORMATO 04

GAS Y PETROQUMICA BSICA

SP- PE-241/ FORMATO 04

GAS Y PETROQUMICA BSICA

Ing. Armando Arenas Briones

SP- PE-241/ FORMATO 04

GAS Y PETROQUMICA BSICA

SP- PE-241/ FORMATO 04

GAS Y PETROQUMICA BSICA

Ductos rea Comercial PGPB PEP

Porteo de energa elctrica CFE

SP- PE-241/ FORMATO 04

GAS Y PETROQUMICA BSICA

Ductos rea Comercial de PGPB Pemex Petroqumica. PEP Refinacin

PEP Ductos rea Comercial

CFE Ductos rea Comercial de PEP

GAS Y PETROQUMICA BSICA

Ductos rea Comercial Refinacin

GAS Y PETROQUMICA BSICA

7.3.5 7.3.6 7.3.7

SP- PE-241/ FORMATO 04

GAS Y PETROQUMICA BSICA

SP- PE-241/ FORMATO 04

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Criterio 1.0 Direccin

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Criterio 1.0 Direccin

SP- PE-241/ FORMATO 01

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Criterio 1.0 Direccin

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Criterio 1.0 Direccin

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Criterio 1.0 Direccin

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Criterio 1.0 Direccin

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Criterio 1.0 Direccin

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GAS Y PETROQUMICA BSICA

Criterio 1.0 Direccin

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Criterio 1.0 Direccin

SP- PE-241/ FORMATO 01

GAS Y PETROQUMICA BSICA

Criterio 2.0 Liderazgo y Compromiso

SP- PE-241/ FORMATO 01

GAS Y PETROQUMICA BSICA

Criterio 2.0 Liderazgo y Compromiso

GAS Y PETROQUMICA BSICA

Criterio 2.0 Liderazgo y Compromiso

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