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0.

INTRODUCCIN

ECUATRAN S.A. es una empresa ecuatoriana, constituida el 16 de Agosto de 1979, con el propsito de que exista en el Ecuador una industria capaz de proveer transformadores de distribucin de acuerdo a las necesidades y requerimientos propios del Pas. A finales del ao 1981 ECUATRAN S.A., inicia la produccin y comercializacin de transformadores monofsicos y trifsicos de distribucin de energa elctrica sumergidos en aceite, y en 1998 empieza a fabricar transformadores tipo Padmounted.

La planta industrial est ubicada en la ciudad de Ambato la parroquia Sta. Rosa Km. 7 va a Guaranda, provincia de Tungurahua, con oficinas comerciales en las ciudades de Quito, Guayaquil, Santo Domingo y Cuenca.

0.1 . MISIN La misin de ECUATRAN S.A. es: Facilitamos el uso de la energa, con productos, soluciones y servicios de calidad, trabajando conjuntamente con nuestros clientes, mediante un alto compromiso y profesionalismo de nuestro personal, para generar rentabilidad a los accionistas y apoyar al desarrollo de la comunidad.

0.2 . VISIN La visin de ECUATRAN S.A. es: Compaa lder en Ecuador y con presencia en la Regin Andina, que fabrica y comercializa transformadores y soluciones para distribucin elctrica, atendiendo a sus clientes agregando valor, calidad y tecnologa. Revisado por: Aprobado por: Fecha: 21/09/2011

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0.3 VALORES Compromiso Social. Respeto. Lealtad. Cumplimiento del Marco Legal. Satisfaccin del Cliente. Trabajo en Equipo. Mejoramiento Continuo.

1.

PROPSITO Y ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD

1.1. PROPSITO Describir el Sistema de Gestin de la Calidad implantado por ECUATRAN S.A. y los procedimientos que garanticen la conformidad del producto y la satisfaccin de los clientes.

1.2. ALCANCE

Se aplica a: Diseo, fabricacin y comercializacin de transformadores monofsicos y trifsicos de distribucin de energa elctrica sumergidos en aceite. Diseo, instalacin y comercializacin de Proyectos electromecnicos especiales. Servicio de Mantenimiento y Reparacin de transformadores. Comercializacin de Accesorios y Transformadores de Potencia.

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La planta industrial est ubicada en la ciudad de Ambato, parroquia Sta. Rosa Km. 7 va a Guaranda, provincia de Tungurahua, con oficinas comerciales en las ciudades de Quito en la calle Hernando de la Cruz N 32-112 y Av. Mariana de Jess; en Guayaquil Av. Francisco de Orellana y Linderos edificio AS1; en Santo Domingo Av. Tschila y Ro Zamora; en Cuenca Calle Larga No. 1-215 y Miguel ngel Estrella. ECUATRAN S.A. no tiene exclusiones de los requisitos de la norma en referencia en su Sistema de Gestin de Calidad.

2.

REFERENCIAS NORMATIVAS

ISO 9001:2008: Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos ISO 9000:2005: Sistemas de Gestin de la calidad, Conceptos y Vocabulario

3.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para efectos del Manual de Calidad se aplican los conceptos establecidos en la ISO 9000:2005. SGC: Sistema de Gestin de Calidad.

4.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4.1. REQUISITOS GENERALES ECUATRAN S.A.

implanta y mantiene efectivamente el Sistema de Gestin de

Calidad, cumpliendo los requisitos especificados en ISO 9001:2008. ECUATRAN S.A.:

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Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad en el DIAGRAMA DE CALIDAD (ANEXO A) y su aplicacin a travs de la organizacin. Determina la secuencia e interaccin de los procesos en el diagrama de calidad y en EL PLAN DE CALIDAD (ANEXO B) Determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de los procesos sean eficaces, mediante el establecimiento efectivo de sus procedimientos referenciados en EL PLAN DE CALIDAD en este manual. Asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos, descritos en el numeral 6 del manual. Realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, descrito en el numeral 8 de este manual. Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y mejora continua de estos procesos, descrito en REVISIN GERENCIAL (literal 5.6.3). ECUATRAN S.A. gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta norma.

Para servicios contratados externamente que afectan la calidad del producto la empresa asegura tales procesos, descritos en los literales 6.3; 7.4. y 7.5.5.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1 Generalidades ECUATRAN S.A. identifica los documentos necesarios para establecer, implantar y mantener efectivamente el Sistema de Gestin de la Calidad en la lista maestra y distribucin de documentos (EC-LT-CD-CD-01-XX) y la lista maestra y distribucin Fecha: 21/09/2011

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de registros (EC-LT-CD-CD-03-XX) (anexos del procedimiento de control de documentos y registros), donde se presentan los documentos, procedimientos y registros, respectivamente, implantados al S.G.C y requeridos por la norma en referencia. La poltica y los objetivos de la calidad de la empresa se observan en el ANEXO C y D respectivamente, de este manual.

En la siguiente figura se muestra la pirmide de los niveles de la documentacin.

Figura 1. Pirmide de documentacin

4.2.2 Manual de Calidad ECUATRAN S.A. establece el presente Manual de Calidad (EC-MC-XX), donde se identifican los propsitos de la organizacin as como las polticas y los documentos del sistema de gestin de la calidad implantado por la empresa. El literal 1.2 muestra el alcance del Sistema.

El responsable de aprobar los cambios que se realizan en el Manual de Calidad es el Gerente General. 4.2.3 Control de Documentos Fecha: 21/09/2011

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ECUATRAN S.A. asegura que los documentos estn fcilmente disponibles por el personal involucrado para ser utilizados en su ltima versin, a travs del procedimiento implantado por la empresa llamado CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS (EC-PR-CD-XX).

4.2.4 Control de Registros ECUATRAN S.A. asegura que los registros estn establecidos y mantenidos para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos especificados, y disponibles por el personal involucrado, a travs del procedimiento implantado por la empresa llamado CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS (EC-PR-CD-XX).

5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN El Gerente General de ECUATRAN S.A. lidera, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad implantado en la empresa: Comunicando la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Estableciendo la Poltica de Calidad (ANEXO C) Asegurando que se establecen los objetivos de calidad (ANEXO D) Llevando a cabo las revisiones por la direccin. Asegurando la disponibilidad de recursos 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE El Gerente General de ECUATRAN S.A. se asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del mismo, de acuerdo a los procedimientos de VENTAS ---------- (EC-PR-VT-XX ------------), respectivamente. Adems mide la Satisfaccin del cliente para realizar las acciones necesarias para mejorarla segn el procedimiento de RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE (EC-PR-RC-XX). Fecha: 21/09/2011

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5.3. POLTICA DE LA CALIDAD ECUATRAN S.A. establece y difunde el compromiso de la direccin con la satisfaccin del cliente y la mejora continua del SGC mediante la poltica de calidad. La poltica de la Calidad de ECUATRAN S.A. se presenta en el ANEXO C, donde se hace referencia el propsito de la empresa, el cumplimiento de los requisitos y de la mejora continua del SGC, adems incluye la aprobacin por parte del Gerente General de la compaa. Adems proporciona un marco de referencia en el

establecimiento y revisin de los objetivos de la calidad, la misma es comunicada y entendida dentro de la organizacin, y es revisada para su continua adecuacin.

5.4. PLANIFICACIN

5.4.1. Objetivos de la calidad Los objetivos de la calidad de ECUATRAN S.A. se indican en el ANEXO D, son definidos a partir de la poltica de la calidad de la empresa por el Gerente General con su respectivo indicador para su revisin y control lo que se describe en el documento Objetivos ISO 9001:2008 (EC-DC-RV-RV-03-XX), el despliegue de los objetivos se encuentra en el registro (EC-DC-RV-RV-04-XX).

5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad El Gerente General de ECUATRAN S.A. es responsable, en las revisiones gerenciales, de determinar los objetivos de calidad, los procesos para cumplir con los requisitos establecidos en la norma en referencia y planificar que la organizacin implante efectivamente el SGC. 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

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5.5.1. Responsabilidad y autoridad El Gerente General de ECUATRAN S.A. define y difunde las responsabilidades y responsables dentro de la organizacin mediante el ORGANIGRAMA

ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA (ANEXO E) y el manual de funciones.

5.5.2. Representante de la direccin El Gerente General de ECUATRAN S.A. designa al representante y responsable de la organizacin, Representante de la Direccin, para que cumpla los temas relacionados con el SGC (ANEXO F), adems informe sobre el desempeo del Sistema y cualquier necesidad de mejora. 5.5.3. Comunicacin interna El Gerente General de ECUATRAN S.A. establece procesos para comunicar a todos los miembros de la organizacin, los objetivos y los logros de la calidad, mediante el procedimiento de REVISIN GERENCIAL (EC-PR-RV-XX)

5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1. Generalidades El Gerente General de ECUATRAN S.A. revisa la eficacia del SGC a intervalos planificados, o si existe algn cambio en el Sistema y comunica sus resultados. Se realiza el ACTA DE REVISIN GERENCIAL para constancia de la misma. 5.6.2. Informacin para la revisin El Gerente General de ECUATRAN S.A. define los documentos necesarios para llevar a cabo la revisin del SGC en el procedimiento de REVISIN GERENCIAL (EC-PRRV-XX).

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5.6.3. Resultados de la revisin ECUATRAN S.A. toma acciones que aseguran la mejora del SGC y sus procesos, la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente y las necesidades de recursos en la realizacin de las REVISIONES GERENCIALES.

6.

GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISIN DE RECURSOS ECUATRAN S.A. prev y define los recursos para la eficacia y mejora del SGC y aumenta la satisfaccin del cliente, mediante la preparacin del Plan Operativo y Presupuesto.

6.2. RECURSOS HUMANOS

6.2.1. Generalidades ECUATRAN S.A. asegura que el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto tenga la competencia adecuada mediante el procedimiento de GESTIN DEL TALENTO HUMANO (EC-PR-TH-XX). 6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin El procedimiento referenciado anteriormente proporciona a ECUATRAN S.A. lineamientos para: Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto. Proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades Evaluar la eficacia de las acciones tomadas Asegurar que su personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. los

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Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia. 6.3. INFRAESTRUCTURA ECUATRAN S.A. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto, mediante el procedimiento de MANTENIMIENTO (EC-PR-MT-XX). Los servicios de apoyo tales como transporte estn controlados de acuerdo al procedimiento de DESPACHO Y TRANSPORTE (EC-PR-DT-XX), y los de comunicacin de acuerdo a lo definido en el procedimiento de SISTEMAS INFORMTICOS (EC-PR-SI-XX).

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO ECUATRAN S.A. proporciona las condiciones de ambiente de trabajo adecuadas para cumplir los requerimientos del producto y motiva al personal de la empresa. El ambiente de trabajo es analizado de acuerdo al procedimiento de GESTIN DEL TALENTO HUMANO (EC-PR-TH-XX).

7.

REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO ECUATRAN S.A. planifica y cuenta con los procesos necesarios para la realizacin del producto mediante el procedimiento de PLANIFICACIN (EC-PR-PL-XX) y PRODUCCIN (EC-PR-PD-XX). Fecha: 21/09/2011

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Durante la planificacin de la realizacin del producto, cuando es apropiado se toma en cuenta: Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto proporcionados por el Gerente General y el rea de Ventas, respectivamente. La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para el producto. Estos estn identificados en las Rutas de Proceso Monofsica y Trifsica (EC-DC-PD-PD-05-XX y EC-DC-RG-PDPD-55-XX) y en la ruta de proyectos electromecnicos especiales (EC-DCPD-PD-16-XX). Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo se encuentran en el documento Plan de Control General (EC-DC-PD-PD-11-XX), Plan de Control de Proyectos Electromecnicos Especiales y adems descritas en el Procedimiento de CONTROL DE CALIDAD (EC-PR-CC-XX). Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos especificados.

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto ECUATRAN S.A. determina: Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. El procedimiento de VENTAS (EC-PR-VT-XX) indica este proceso. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, de acuerdo a ANSI-C57.12.

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Los requisitos legales como la LEY DEL CONSUMIDOR, CONTRATACIN PUBLICA y reglamentarios relacionados con el producto, NTE INEN 2114 y NTE INEN 2115, NTE INEN 2132. Los requisitos adicionales estn definidos en los planos del producto.

7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto ECUATRAN S.A. asegura que los requisitos relacionados con el producto estn

perfectamente adecuados y definidos por el cliente antes del comprometimiento a fabricarlo, revisando los requisitos y confirmndolos, resolviendo las diferencias del contrato o pedido y manifestando la capacidad para cumplir con los requisitos, mediante el procedimiento de VENTAS (EC-PR-VT-XX), y PLANIFICACIN (EC-PRPL-XX).

7.2.3. Comunicacin con el cliente ECUATRAN S.A. dispone de procedimientos para la comunicacin con el cliente, respecto a la informacin sobre el producto, las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones, en el procedimiento de VENTAS (EC-PRVT-XX), y la retroalimentacin del mismo, incluyendo sus quejas en el procedimiento de RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE (EC-PR-RC-XX).

7.3. DISEO Y DESARROLLO ECUATRAN S.A. asegura el cumplimiento de los requerimientos del cliente en los diseos de los transformadores y proyectos electromecnicos especiales.

7.3.1. Planificacin del diseo y desarrollo Las etapas del proceso de Diseo, se especifican en su procedimiento (EC-PR-DSXX) y define los:

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7.3.2. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo Segn el pedido de diseo (EC-RG-PL-DS-05-XX) y la Confirmacin de Pedido (ECDC-VT-VT-02-XX) para proyectos electromecnicos especiales.

7.3.3. Los Resultados del diseo y desarrollo La especificacin monofsica (EC-RG-DS-DS-02-XX) o trifsica (EC-RG-DS-DS-52XX), (EC-RG-DS-DS-08-XX). La especificacin de diseo de proyectos electromecnicos especiales son los estudios realizados, clculos, planos y/o lista de materiales necesarios. 7.3.4. Revisin del diseo y desarrollo La realiza segn el procedimiento de DISEO (EC-PR-DS-XX): Evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

7.3.5. Verificacin del diseo y desarrollo Control de calidad verifica el diseo en las etapas definidas en la ruta de procesos de produccin Monofsica y Trifsica (EC-DC-PD-PD-05-XX y EC-DC-PD-PD-55XX) y de proyectos electromecnicos especiales se la realiza segn el procedimiento de diseo (EC-PR-DS-XX). 7.3.6. Validacin del diseo y desarrollo ECUATRAN S.A. valida el diseo para asegurarse de que el producto cumple los requisitos especificados por el cliente para su aplicacin y uso previsto, segn procedimiento de DISEO (EC-PR-DS-XX).

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7.3.7. Control de los cambios del diseo y desarrollo El responsable de este proceso es la persona quien realiza los cambios del diseo e identifica el mismo, estos cambios son nuevamente revisados, verificados y validados como define su procedimiento.

7.4. COMPRAS ECUATRAN S.A. asegura que los productos comprados cumplan los requisitos

especificados, mediante el procedimiento de COMPRAS (EC-PR-CM-XX).

7.4.1. Proceso de compras El procedimiento explica el proceso, alcance y criterios para evaluar y seleccionar los proveedores tanto nacionales e internacionales, dependiendo del impacto del producto. 7.4.2. Informacin de las compras La informacin de las compras describe el producto a adquirir incluyendo los requisitos de aprobacin del producto y del S.G.C., estn contemplados en los procedimientos de PLANIFICACIN (EC-PR-PL-XX), de COMPRAS (EC-PR-CMXX) y de VENTAS (EC-PR-VT-XX).

7.4.3. Verificacin de los productos comprados La verificacin de los productos comprados (en aquellos considerados como crticos) con los requerimientos la lleva a cabo Control de Calidad de acuerdo a su procedimiento (EC-PR-CC-XX), donde se establece el plan de muestreo, la verificacin, liberacin y resultados de estos productos. Para la comercializacin de accesorios, lo realiza segn el procedimiento de BODEGA (EC-PR-BL-XX). 7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

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7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio El control de la produccin est establecido en el procedimiento de PRODUCCIN (EC-PR-PD-XX), el cual toma como base las ruta del proceso de produccin, donde se establecen: las operaciones y/o secciones del proceso, la disponibilidad de instrucciones de trabajo (en aquellos que pueden afectar la calidad del producto), el equipo o maquinaria apropiada para llevar a cabo dichos procesos, los puntos de control del proceso; el equipo para llevar a cabo y las actividades de liberacin en el procedimiento de CONTROL DE CALIDAD (EC-PR-CC-XX), adems las actividades de entrega y posteriores a la entrega del producto se llevan a cabo segn los procedimientos de DESPACHO Y TRANSPORTE (EC-PR-DT-XX) y

RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE (EC-PR-RC-XX).

7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio ECUATRAN S.A. valida aquellos procesos de produccin donde los productos

resultantes no puedan verificarse con actividades de seguimiento o medicin, mediante el procedimiento de VALIDACIN DE PROCESOS ESPECIALES (EC-PRVP-XX). En ECUATRAN S.A. se validan los procesos de Soldadura y de Pintura. Para proyectos electromecnicos especiales, no se validan procesos. 7.5.3. Identificacin y trazabilidad Los productos fabricados en ECUATRAN S.A. se identifican con un nmero de serie nico, esto permite realizar el seguimiento de la garanta y analizar los reclamos para la implementacin de acciones correctivas. El mtodo para la identificacin y trazabilidad del producto en su produccin lo describen los procedimientos de PLANIFICACIN (EC-PR-PL-XX) y PRODUCCIN (EC-PR-PD-XX) y el estado de inspeccin del mismo esta descrito en el procedimiento de Control de Calidad (EC-PR-CC-XX).

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7.5.4. Propiedad del cliente ECUATRAN S.A. salvaguarda la propiedad del cliente dentro del proceso de servicios en la reparacin y mantenimiento de transformadores monofsicos y trifsicos, la proteccin de estos lo describe el procedimiento de VENTAS (EC-PR-VT-XX) y Bodega (EC-PR-BL-XX). Cualquier anomala con el bien del cliente es comunicada y archivada. 7.5.5. Preservacin del producto ECUATRAN S.A. preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y entrega al destino previsto del mismo, as como tambin de los materiales y sus partes constitutivas, considerados como crticos, con el fin de evitar cualquier deterioro y asegurar su estado. El procedimiento de BODEGA (EC-PR-BL-XX) y PRODUCCIN (EC-PR-PD-XX) asegura la preservacin del producto e incluye la identificacin, manejo, empaque, almacenamiento y proteccin del mismo. 7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN ECUATRAN S.A. verifica los instrumentos de medida para asegurar que los resultados obtenidos sean confiables y garantizar as la conformidad del producto con los requisitos especificados.

El procedimiento de CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN (EC-PR-SM-XX) describe: La identificacin Calibracin Evaluacin Ajustes, y Protecciones. Que estn sometidos los equipos de medida controlados que evidencian la conformidad del producto con los requisitos determinados.

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ECUATRAN S.A. evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores; cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos, se toman las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre el producto afectado.

La confirmacin de la capacidad de los programas informticos as como de su hardware, para satisfacer la aplicacin prevista en cuanto a seguimiento y medicin del producto se lo realiza mediante su verificacin.

Nota.- La verificacin est comprendida principalmente de la calibracin y evaluacin de los equipos de medida.

8.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES ECUATRAN S.A. garantiza la conformidad del producto con el objeto de satisfacer al cliente a travs de la eficacia y mejora del SGC, analizado y verificado en los procesos de revisin gerencial, auditoras internas y control de calidad.

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8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1. Satisfaccin del cliente ECUATRAN S.A. mide la satisfaccin del cliente con fin de determinar si sus

expectativas y requerimientos son cumplidos, a travs del procedimiento denominado RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE (EC-PR-RC-XX). Esta

informacin constituye una de las medidas de la eficacia del SGC implantado, por tanto forma parte de la revisin gerencial.

8.2.2. Auditora interna A travs de auditoras internas ECUATRAN S.A. realiza la auto evaluacin de la efectividad y conformidad del SGC a intervalos planificados y de acuerdo a un programa de auditoras (EC-RG-AI-AI-01-XX), tomando en cuenta el estado y la importancia de los procesos y reas a auditar como tambin de los resultados de auditoras previas. El procedimiento (EC-PR-AI-XX) presenta los lineamientos para la realizacin, seleccin de auditores, responsabilidades, las acciones a ser tomadas para eliminar no conformidades y sus causas, as como tambin las actividades de seguimiento, incluyendo la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. Los resultados de dichas auditoras constituyen una parte de la documentacin a ser tomada en cuenta en la Revisin Gerencial. 8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos ECUATRAN S.A. evala continuamente el estado de la capacidad de los procesos para cumplir con los requisitos definidos, cuando no se alcanzan los resultados planificados se toman acciones correctivas o correcciones, segn sea conveniente, para asegurarse la conformidad del producto. Los indicadores desplegados de los objetivos de cada proceso muestran caracterstica y estado del mismo, analizado en la revisin gerencial (EC-PR-RV-XX) Fecha: 21/09/2011

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8.2.4. Seguimiento y medicin del producto ECUATRAN S.A. evala continuamente el estado del producto para verificar el

cumplimiento de los requisitos del mismo. Esta verificacin se realiza en las etapas indicadas en el proceso de CONTROL DE CALIDAD en su procedimiento (EC-PRCC-XX). Dicho procedimiento define los criterios de aceptacin de la conformidad del producto, as como tambin los registros que muestran evidencia de la verificacin y los responsables de la liberacin del mismo. La liberacin del producto no se lleva a cabo hasta que se haya completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados por el responsable del proceso y cuando exista concesin por las partes interesadas.

8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ECUATRAN S.A.

previene el uso intencionado del producto que no cumple los

requisitos especificados con el fin de no alterar la satisfaccin del cliente a travs del procedimiento de PRODUCTO NO CONFORME (EC-PR-PF-XX), donde se detalla como identificar y tratar los productos no conformes, las acciones para eliminar la no conformidad detectada e impedir su uso o aplicacin originalmente previsto, la re inspeccin del producto no conforme, el responsable de la autorizacin, liberacin o concesin del mismo y las acciones cuando se detecta un producto no conforme despus del despacho. Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente incluyendo las concesiones que se han tenido.

8.4. ANLISIS DE DATOS ECUATRAN S.A. asegura la adecuacin y eficacia del SGC y las acciones para mejoramiento continuo. El anlisis de datos se lleva a cabo en la revisin gerencial tomando en cuenta los datos generados del resultado del seguimiento y medicin de: Fecha: 21/09/2011

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La satisfaccin del cliente y la conformidad de los requisitos del producto (EC-PR-RC-XX). Las caractersticas y tendencias de los procesos (indicadores) y los productos (EC-PR-CC-XX), incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. Los proveedores (EC-PR-CM-XX). 8.5. MEJORA 8.5.1. Mejora continua ECUATRAN S.A. toma acciones en los procesos del SGC con el fin de conseguir mejoras en el mismo, mediante la revisin de: la poltica y objetivos de calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas, preventivas y mejora; la revisin por la direccin por el Gerente General. La Mejora del Sistema tambin se la canaliza por los Grupos de Mejoramiento, que se encuentra descrito en el procedimiento de ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA (EC-PR-AC-XX), y en procedimiento de

PLANIFICACIN (EC-PR-PL-XX). 8.5.2. Accin correctiva ECUATRAN S.A. toma las acciones necesarias para eliminar y evitar que vuelva a ocurrir las no conformidades detectadas y sus causas que afecten la efectividad del SGC a travs de su procedimiento (EC-PR-AC-XX), donde se definen los requisitos para: Revisar las no conformidades, incluyendo las quejas de los clientes Determinar las causas de las no conformidades Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Determinar e implementar las acciones necesarias Registrar los resultados de las acciones tomadas Revisar las acciones correctivas tomadas Fecha: 21/09/2011

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8.5.3. Accin preventiva ECUATRAN S.A. toma las acciones necesarias para prevenir y eliminar las causas de no conformidades potenciales o situaciones no deseadas que afecten la efectividad del SGC, a travs de su procedimiento (EC-PR-AC-XX), donde se definen los requisitos para: Determinar las no conformidades potenciales y sus causas Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinar e implementar las acciones necesarias Registrar los resultados de las acciones tomadas Revisar las acciones preventivas tomadas.

9.

ANEXOS

ANEXO A: DIAGRAMA DE CALIDAD ANEXO B: PLAN DE CALIDAD ANEXO C: POLTICA DE CALIDAD ANEXO D: OBJETIVOS DE CALIDAD ANEXO E: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA ANEXO F: DESIGNACIN DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

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NDICE GENERAL
0. INTRODUCCIN ........................................................................................................1 0.1 0.2 0.3 1. . MISIN................................................................................................................1 . VISIN ................................................................................................................1 VALORES .............................................................................................................2

PROPSITO Y ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD ....................................2 1.1. 1.2. PROPSITO ..........................................................................................................2 ALCANCE .............................................................................................................2

2. 3. 4.

REFERENCIAS NORMATIVAS................................................................................3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS .......................................................................3 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD....................................................................3 4.1. REQUISITOS GENERALES..................................................................................3

5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ..............................................................6 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. COMPROMISO DE LA DIRECCIN ....................................................................6 ENFOQUE AL CLIENTE.......................................................................................6 POLTICA DE LA CALIDAD................................................................................7 PLANIFICACIN..................................................................................................7 Objetivos de la calidad....................................................................................7 Planificacin del sistema de gestin de la calidad...........................................7

5.4.1. 5.4.2. 5.5.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.................................7 Responsabilidad y autoridad ...........................................................................8 Representante de la direccin..........................................................................8 Comunicacin interna .....................................................................................8

5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.6.

REVISIN POR LA DIRECCIN .........................................................................8 Generalidades .................................................................................................8

5.6.1.

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EC-MC-11 5.6.2. 5.6.3. 6.

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Informacin para la revisin ...........................................................................8 Resultados de la revisin.................................................................................9

GESTIN DE LOS RECURSOS.................................................................................9 6.1. 6.2. PROVISIN DE RECURSOS ................................................................................9 RECURSOS HUMANOS .......................................................................................9 Generalidades .................................................................................................9 Competencia, toma de conciencia y formacin................................................9

6.2.1. 6.2.2. 6.3. 6.4. 7.

INFRAESTRUCTURA ........................................................................................10 AMBIENTE DE TRABAJO .................................................................................10

REALIZACIN DEL PRODUCTO..........................................................................10 7.1. 7.2. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO............................10 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ............................................11 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto ......................11 Revisin de los requisitos relacionados con el producto ................................12 Comunicacin con el cliente..........................................................................12

7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.3.

DISEO Y DESARROLLO .................................................................................12 Planificacin del diseo y desarrollo.............................................................12 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo .........................................13 Los Resultados del diseo y desarrollo..........................................................13 Revisin del diseo y desarrollo ....................................................................13 Verificacin del diseo y desarrollo ..............................................................13 Validacin del diseo y desarrollo ................................................................13 Control de los cambios del diseo y desarrollo .............................................14

7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.3.6. 7.3.7. 7.4.

COMPRAS ...........................................................................................................14 Proceso de compras ......................................................................................14 Informacin de las compras ..........................................................................14 Verificacin de los productos comprados ......................................................14

7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.5.

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO .............................................14

Fecha: 21/09/2011

EC-MC-11 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 7.5.4. 7.5.5. 7.6. 8.

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Control de la produccin y de la prestacin del servicio ...............................15 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio..15 Identificacin y trazabilidad..........................................................................15 Propiedad del cliente ....................................................................................16 Preservacin del producto.............................................................................16

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN ..........16

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.......................................................................17 8.1. 8.2. GENERALIDADES .............................................................................................17 SEGUIMIENTO Y MEDICIN ...........................................................................18 Satisfaccin del cliente..................................................................................18 Auditora interna...........................................................................................18 Seguimiento y medicin de los procesos ........................................................18 Seguimiento y medicin del producto ............................................................19

8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.4. 8.3. 8.4. 8.5.

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ...................................................19 ANLISIS DE DATOS ........................................................................................19 MEJORA..............................................................................................................20 Mejora continua............................................................................................20 Accin correctiva ..........................................................................................20 Accin preventiva..........................................................................................21

8.5.1. 8.5.2. 8.5.3. 9.

ANEXOS .....................................................................................................................21

NDICE GENERAL...........................................................................................................22

Fecha: 21/09/2011