Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
F-01/PG-001, act.0
1/20
1. SCOP Realizarea controlului de stat al calitii n construcii, la societile comerciale deintoare de laboratoare de analize i ncercri n construcii, dup o procedur unitar pentru aplicarea prevederilor legale n domeniul calitii construciilor. 2. DOMENIUL DE APLICARE 2.1. Procedura se aplic att controalelor curente planificate prin programele de control ct i controalelor neplanificate, efectuate de ctre inspectorii de specialitate din cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii, la toate laboratoarele care efectueaz analize i ncercri n construcii. 2.2. Procedura prezint etapele necesare controlului de stat privind laboratoarele de analize i ncercri n construcii, ncepnd cu pregtirea bazei de date referitoare la laboratoare, planificarea controalelor, desfurarea controlului propriu-zis lsi nregistrrile ce rezulta n urma efecturii controlului. 2.3. Controlul poate acoperii toate verificrile prezentate n Chestionarul de control laboratoare de analize si ncercri in construcii sau numai pri din aceasta. Controlul documentelor i nregistrrilor se face prin sondaj, dar trebuie s se verifice cel puin un exemplar din fiecare categorie de documente i/sau nregistrri din domeniul verificat. 3. CADRUL LEGAL La baza prevederilor cuprinse n prezenta procedur au stat urmtoarele acte normative: Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii; Legea nr. 90/1996 privind Protecia Muncii; Legea nr.137/1995 privind Protecia Mediului nconjurtor; HG 272/1994 - Regulament privind controlul de stat al calitii in construcii Regulamentul de organizare i funcionare a Inspectoratului de Stat n Construcii ISC, aprobat prin Decizia Primului Ministru nr. 397/2005; Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize si ncercri in activitatea de construcii aprobat prin HG 808/2005; HG766/1997-Hotrre de guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcii: - Regulament privind activitatea de metrologie in construcii - Regulament privind conducerea i asigurarea calitii in construcii Normative privind asigurarea cerinelor de calitate a construciilor printr-o mentenan eficient a mainilor i utilajelor de construcii, cod NE 003-1997, indicativ U 9-1996, aprobat de MLPAT prin Ordinul nr.48/N/03.03.97;
F-02/PG-001, act.0
2/20
F-02/PG-001, act.0
5. RESPONSABILITI 5.1. Inspectorul de specialitate are urmtoarele responsabiliti : - responsabilitile care revin inspectorului de specialitate conform prevederilor Regulamentului de organizare i funcionare al ISC aprobat prin Decizia Primului Ministru i a Regulamentului intern al ISC. - inere evidena i actualizeaz baza de date a laboratoarelor aflate n raza de activitate a IJC/ICMB privind: - laboratoarele de ncercri in construcii aflate n funciune - laboratoarele de ncercri in construcii autorizate. - planific controalele privind funcionarea laboratoarelor de ncercri in construcii. - efectueaz controalele planificate i neplanificate la laboratoarele de ncercri in construcii n conformitate cu prevederile prezentei proceduri i legislaiei n vigoare. - dispune msurile ce se impun la constatarea neconformitilor i aplic sanciuni conform prevederilor legale. - verific, la termenele scadente, ducerea la ndeplinire de ctre laboratoarele de ncercri n construcii a msurilor dispuse de IJC/ICMB. - ntocmete informri asupra strii de funcionare a laboratoarelor de ncercri in construcii. 5.2. Laboratoarele de ncercri in construcii Responsabilitile care revin laboratoarelor de ncercri in construcii sunt urmtoarele: - s stabileasc data efecturii controlului programat de comun acord cu inspectoratul judeean n construcii; - s permit accesul reprezentanilor IJC/ICMB n locaiile care fac obiectul controlului; - s desemneze reprezentanii din partea societii care nsoesc inspectorii IJC/ICMB pe toat perioada controlului; - s permit accesul la documentele i nregistrrile relevante referitoare la obiectul controlului: - s aplice masurile corective rezultate n urma controlului sau s le conteste (dac este cazul); s comunice n termen de 30 (treizeci) de zile inspectoratului judeean n construcii orice modificare constructiv, tehnologic sau de alt natur adus laboratorului care pot conduce la modificarea parametrilor funcionali i/sau de calitate. 6. PROCEDURA DE CONTROL 6.1. Evidenta laboratoarelor de analize si ncercri in construcii 6.1.1. La nivelul inspectoratelor judeene n construcii - se creeaz o baz de date privind laboratoarele de ncercri in construcii din teritoriu. Sursa de date iniial este
F-02/PG-001, act.0
4/20
5/20
6/20
7.3.
7.4.
8. ANEXE Anexa nr. 1 Registrul de eviden laboratoare de analize si ncercri in construcii, cod formular F-01/PC-002, act.0 Anexa nr. 2 Chestionar de control laboratoare de analize si ncercri in construcii, cod formular F-02/PC-002, act.0
F-02/PG-001, act.0
7/20
F-02/PG-001, act.0
8/20
Nr crt./ Fia
Laborator Locaie 2
Adresa telefon 3
Grad
F-01/PC-002, act.0
9/19
1. Date privind instituia tutelar 1.1. Denumirea : ..... 1.2. Adresa: . 1.3. Nr. telefon : Fax : e-mail :... 1.4. Persoana de conducere delegat pentru reprezentare 2. Date privind laboratorul de analize i ncercri n construcii 2.1. Denumirea ... 2.2. Adresa .. 2.3. Nr. telefon : Fax : e-mail :...
Instruciuni de completare a chestionarului 1. Chestionarul trebuie completat de ctre inspectori la fata locului; chestionarul se poate completa n ntregime sau parial n funcie de scopul controlului; 2. Chestionarul se completeaz prin bifare la rubrica 2 sau 3 funcie de rezultatul controlului, pentru situaia n care este neconform se precizeaz n rubrica 4 n ce const neconformitatea; 3. La rubrica Observaii se pot nota i alte informaii considerate relevante pentru controlul ce se efectueaz sau se precizeaz c ntrebarea nu este aplicabila staiei controlate. 4. Chestionarul se poate completa i cu alte ntrebri.
F-02/PC-002, act.0
1/8
Nr. crt.
0
Verificarea
1
Observaii
4
1. 1.1.
Organizarea si funcionarea laboratorului Certificat de autorizare laborator gr. Nr............................/data................... Autorizaie de mediu Nr............................/data................... Certificat sistem de management (calitate sau integrat calitate / mediu/ sntatea si securitatea muncii Nr............................/data................... Decizia de numire a efului de laborator Nr............................/data................... Autorizaie ef laborator Nr............................/data................... Responsabil control nedistructiv Autorizaia Nr................/data................. Responsabil control tehnic de calitate Autorizaia Nr................/data.................
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
F-02/PC-002, act.0
2/8
Nr. crt.
0
Verificarea
1
Observaii
4
1.9.
Decizie numire metrolog Nr............................/data................... Regulament de organizare i funcionare (propriu sau al unitii tutelare) Sunt meninute fie ale postului pentru personalul laboratorului? Personal managerial, tehnic i auxiliar este corespunztor d.p.v. profesional i numeric?
1.10.
1.11.
1.12.
Sunt meninute spaiile de lucru i condiiile de mediu 1.13. pentru pstrarea eantioanelor, probelor i efectuarea ncercrilor ? 2. 2.1. Sistemul de management Sunt disponibile n laborator ediiile actualizate ale urmtoarelor documente: manualul de management calitate / integrat (propriu laboratorului/ al societii tutelare) procedurile de sistem
F-02/PC-002, act.0
3/8
Nr. crt.
0
Verificarea
1
Observaii
4
procedurile i instruciunile specifice activitilor de laborator Sunt stabilite i analizate de ctre conducere politicile i obiectivele referitoare la calitate?
2.2.
2.3.
S-a elaborat un plan de msuri de mbuntire privind activitatea laboratorului ca urmare a analizei efectuate de management? Este meninut sistemul de control al documentelor de provenien externa existente n laborator (standarde, normative etc.)? Este meninut sistemul de control privind : analiza cererilor, ofertelor i contractelor subcontractarea ncercrilor aprovizionarea cu materiale reclamaiile neconformitile
2.4.
2.5.
F-02/PC-002, act.0
4/8
Nr. crt.
0
Verificarea
1
Observaii
4
auditurile interne instruirea personalului din laborator aciunile corective i preventive Este asigurat pstrarea, securitatea i confidenialitatea nregistrrilor? nregistrrile se regsesc uor? 3. 3.1. Echipamente i DMM Echipamentele sunt identificate i meninute la parametri normali de funcionare?
2.6.
Procedurile pentru securitatea n manipulare, transportul, depozitarea, utilizarea i mentenana 3.1.1. precum i Instructiunile de utilizare i ntreinere a echipamentului sunt in vigoare i disponibile utilizatorilor echipamentelor ? 3.2. S-au planificat reviziile i mentenana echipamentelor pe anul n curs? Se pstreaz nregistrri privind realizarea programului de revizii i mentenan ? Se pstreaz nregistrri privind defeciunile, 5/8
3.3. 3.4.
F-02/PC-002, act.0
Nr. crt.
0
Verificarea
1
Observaii
4
funcionrile defectuoase, modificrile sau reparaiile echipamentului? 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Echipamentele defecte sunt izolate i etichetate corespunztor? DMM sunt nregistrate n Registrul de evident i sunt ntocmite fie eviden ? S-au planificat etalonrile i verificrile metrologice pe anul n curs? Se pstreaz nregistrri privind efectuarea etalonrilor / verificrilor metrologice a DMM? Sunt identificate i izolate corespunztor DMM care nu au verificrile metrologice efectuate s-au sunt defecte? Planificarea, efectuarea i nregistrarea rezultatelor ncercrilor Eantionarea i efectuarea ncercrilor este planificat i monitorizat? (PCCVI) Se respect frecvena ncercrilor n raport cu frecvenele impuse de reglementrile n vigoare i caietele de sarcini Se efectueaz numai ncercrile din Lista profilelor i ncercrilor autorizate?
4. 4.1. 4.2.
4.3.
F-02/PC-002, act.0
6/8
Nr. crt.
0
Verificarea
1
Observaii
4
4.4.
Procedurile/instruciunile de efectuare a ncercrilor sunt disponibile? ncercrile se efectueaz dup standardele n vigoare? ncercrile dup metodele nestandardizate sunt validate? Se utilizeaz pentru ncercri reactivi i materiale conforme cu cerinele specificate a cror calitate este certificat? Sunt respectate condiiile de manipulate, pregtire i pstrare a probelor i contraprobelor? Rezultatele verificrilor i ncercrilor sunt nregistrate pe formularele, registrele etc. n vigoare precizate prin SMC propriu.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10. Valorile rezultatelor ncercrilor se nscriu n limitele admisibile? 4.11. Rezultatele neconforme au fost analizate i s-au planificat aciuni pentru corectarea situaiei i prevenirea raportrii raportrii rezultatelor incorecte? 5. 5.1. Suspendarea sau limitarea autorizaiei Autorizaia a fost limitat pentru . 7/8
F-02/PC-002, act.0
Nr. crt.
0
Verificarea
1
Observaii
4
...pe o durat de 5.2. 5.3. Autorizaia a fost suspendat pentru ...pe o durat de Renceperea activitii a fost autorizat pe baza unei inspecii efectuate de IJC/ICMB care s constate c s-au aplicat aciunile corective pentru stingerea neconformitilor Diverse
Data : .
F-02/PC-002, act.0
8/8
GUVERNUL ROMNIEI
Numele i prenumele
Calitatea
Numele i prenumele
Calitatea
Telefon:
F-03/PC-002, act.0
1/3
.. .. .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5. Neconformiti (conform chestionarului de control) si masuri dispuse Neconformitatea 1 Msura dispus Neconformitatea 2 Msura dispus Neconformitatea 3 Msura dispus Neconformitatea 4 Msura dispus Neconformitatea 5 Msura dispus Neconformitatea 6 Msura dispus Neconformitatea 7
F-03/PC-002, act.0
Termen: Rspunde:
Termen: Rspunde:
Termen: Rspunde:
Termen: Rspunde:
Termen: Rspunde:
Termen: Rspunde:
2/3
Msura dispus Neconformitatea 8 Msura dispus8 Neconformitatea 9 Msura dispus Responsabilii desemnai n prezentul proces verbal de inspecie, vor prezenta n scris la IJC/ICMB modul de aducere la ndeplinire al msurilor stabilite
6. Constatri (altele dect neconformitile consemnate la pct. 5)
Termen: Rspunde:
Termen: Rspunde:
7.Sanciuni contravenionale dispuse: Nr. crt. 01 02 03 04 8. Paginile anexate, n numr de ..................... , fac parte integrant din prezentul proces verbal. Prezentul proces verbal a fost ntocmit n 2 exemplare, cte unul pentru fiecare parte semnatar. 9.Semnturi Din partea IJC/ ICMB: Nume i prenume Semntura/ stampila Din partea : Nume i prenume Semntura/ stampila Persoana (societatea) amendat Valoarea (RON) Baza legal
Not : n cazul n care spaiile alocate rubricilor sunt insuficiente, se pot ataa pagini care devin parte integrant a procesului verbal.
F-03/PC-002, act.0
3/3