Operaiunea Aprobat Vizat Verificat ntocmit

Numele i prenumele Ionu ctlin Dughir Bianca Gdioi Irina Grdinariu Mugurel Paraschiv

Funcia Director General Resp. Manag.Integrat Analist Resurse Umane ef Departament

Data

Semntura

Revizia

Componenta revizuit Elaborare ROF conform OMFP 946/2005

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplic prevederile reviziei 01.10.2012

Elaborare ROF

RELAIA

DEPARTAMENT

1.

INSTITUTII EXTERNE (I.T.M, I.N.S, A.N.A.F.)

2.

AUDIT

3.

CONDUCEREA COMPANIEI

4.

MANAGEMENT INTEGRAT

TRANSMITE - Raportri privind evidena electronic a salariailor - Situaii s tatistice privind activitatea de personal - Declaraii privind contribuiile salariailor la bugetul de stat - Rapoarte i informa ii - Structura organizatoric, structura de personal, statul de funciuni, propuneri de reorganizare i mbun t ire a activit ii companiei; - ROF, fie posturi; - Strategii i planuri de aciuni specifice activit ii de R.U. - Politici, proceduri specifice activit ii departamentului; - Situa ii privind costurile cu fora de munc , state de plat i centralizatoare, declara ii la bugetul de stat; - -Rapoarte specifice activit ii departamentului. - Propuneri de proceduri i instruciuni specifice activit ii departamentului; - Propuneri de revizuire a procedurilor i instruc iunilor existente. - Elemente i informa ii pentru cercetarea disciplinare necesare abaterilor

PRIMETE

- Solicit ri de rapoarte si informaii

- Documente hot rri

aprobate,

dispoziii,

- Proceduri i instruciuni de lucru i revizii ale acestora - Programul de protecia mediului - Decizii C.A. - Copii din monitoare oficiale cu reglementri din sfera de activitate a departamentului - Rezultate ale cercetrilor disciplinare - Informaii i asisten tehnic n timpul exploatrii programelor informatice (Emsys 6X, Emsys Utiliti etc) - Soluii informatice la solicitrile exprimate - Strategia i programul de realizare a sistemului informatic - Informaii privind realizarea securitii administrative i fizice a sistemului informatic - Informaii privind controlul accesului n sistemul informatic - Informaii privind securizarea reelei internet i a calculatoarelor aflate n reea, protecia fiierelor, a bazelor de date, a altor situaii care necesit acest lucru - Documentaii ale aplicaiilor realizate n cadrul compartimentului sau de ctre teri - Actualiz ri privind acordarea materialelor igienico-sanitare. - Fie de identificare a factorilor de risc profesional completate pentru noii angaja i - Fia de instructaj introductiv - Originalele contractelor de achizi ii pentru gestionare (secretariat)

5.

OFICIUL JURIDIC

6.

I.T.

- Analize i propuneri de noi aplicaii i dotri cu tehnic de calcul - Sesizri i observaii cu privire la funcionarea aplicaiilor din sistemul informatic - Informa ii privind mic rile de personal

7.

SSM PSI

- Lista cu materiale igienico-sanitare.

8.

ACHIZITII

- Referate de necesitate achiziie produse/servicii

pentru

RELAIA

DEPARTAMENT

TRANSMITE - Necesarul de materialele - Cereri de aprovizionare - Documente n vederea nregistrrii n arhiv

9.

APROVIZIONARE

10.

U.I.P. FONDUL DE COEZIUNE

PRIMETE - Informaii privind aprovizionarea cu materialele solicitate - Produse achiziionate - Documente din arhiv n vederea consultrii - Stadiul realizrii etapelor proiectelor pentru indicatorii contractului de performan ncheiat de conducerea companiei cu Consiliul de Administraie

11. FINANCIAR PLANIFICARE FINANCIAR, IMOBILIZRI 13. FACTURARE

12.

State de plata personal Liste de plata concedii odihna, premii etc. Liste tichete de masa Liste de plata indemniza ii CA si AGA Situaie contribuii la bugetul de stat Situaia personalului ce constituie garan ii n numerar Centralizatoare privind concediile medicale - Dispozi ii de plat (pentru recuperare) - Dispozi ii de ncasare Solicit ri pl i n avans - Situa ia nr. zile de deplasare Facturi furnizori (protocol, instruiri, tichete de masa) Solicitare avansuri spre decontare Deconturi de cheltuieli Odine de deplasare Procese verbale privind tichete de mas bonus Solicit ri ajutoare materiale Programul de cheltuieli cu personalul Proiectul de cheltuieli cu preg tirea profesional - Solicitri de informaii i Fi ele privind determinarea cheltuielilor unitare propuneri corecii privind cu munca vie necesare stabilirii, ajust rii sau nregistrarea cheltuielilor pe modific rii pre urilor si tarifelor centre de profit, centre de cost Informaii privind nregistrarea cheltuielilor pe i pe activiti centre de profit, centre de cost i pe activiti Programul privind cheltuielile de protocol, francare - Facturi pentru utiliti, analize ap (prin secretariat) - Date privind consumul specific lunar de energie electric - Nivelul indicatorilor manageriali - Solicitri de numire comisii preluri bunuri de retur - Programul anual de producie - Raport privind producia lunara - Raport privind gradul de realizare al indicatorilor: gradul de ncasare, gradul de satisfac ie a clienilor

14.

TEHNIC

15.

COMERCIAL REGIONAL

RELAIA

DEPARTAMENT

16.

TOATE DEPARTAMENTELE

TRANSMITE - Dispozitii ale conduc erii - Informari privind reorganizarea ac tivitatii, noi prevederi ale Contractului colectiv de munca - Programarea evaluarii anuale a performantelor salariatilor - Planul anual de instruiri - Informatii privind sistemul de motivare si penalizare

17.

ANGAJA II COMPANIEI

Copii ale documentelor din dosarul personal Buletine de salarii Tichete de masa Adeverinte Comunicari privind schimbarea locului de munca Contractul individual si acte aditionale de modificare ale acestuia Fise fiscale Documentatie in vederea pensionarii; Chestionare

PRIMETE Foi colective de prezenta Programari de C.O. Fise de post R.O.F-uri Fise de evaluare completate Necesar de instruiri Diverse s olic itari (cost mediu orar, numar mediu de personal, situatii costuri salariale, copii documente specific) - Documente in original sau copie privind starea civila,pregatirea profesionala - Cereri de schimbare a locului de munca, de incetarea activitatii, de pensionare - Certificate medicale -