Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Managementul Calitatii FINAL
Managementul Calitatii FINAL
CURS
Bibliografie
Stancioiu, I., Militaru, Ghe., Management Elemente fundamentale. Editura Teora 1998. Olaru, M., Managementul Calitii, Editura Economic 1999 Oprean C., Managementul integrat al calitatii, Editura Universitatii Lucian Blaga Sibiu, 2005 L. Bossidy, R. Charan, Execution Getting Things Done Harvard Business Review Harvard University, www.hbr.com ISO Management Systems - ISO, www.iso.org Quality Progress - ASQ, www.qualityprogress.com SR EN ISO 9000:2001 ASRO, www.asro.ro SR EN ISO 9001:2001 ASRO, www.asro.ro SR EN ISO 9004:2001 ASRO, www.asro.ro
2000-2009 Clin Sarchiz
Istoric
Cei mai importani precursori ai managementului calitii sunt considerai: W. Edward Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa i Philip B. Crosby. W. Edward Deming, elev al statisticianului W.A. Shewhart, a fost preocupat, ndeosebi, de interpretarea statistic a fenomenului calitii. El a dezvoltat ideile profesorului su n lucrarea On the Statistical Theory of Errors, aprut n anul 1934. Contribuia lui Deming, n domeniul Managementului Calitii, a fost recunoscut n SUA, ara sa de origine, abia ncepnd cu anul 1980, an n care s-a tras pentru prima dat semnalul de alarm n legtur cu progresele spectaculoase ale industriei japoneze. Lucrarea sa de referin, n acest domeniu, a aprut n 1982. n ultimii ani, conceptele lui Deming au fost preluate i n rile vest-europene. Premiul Deming, mai ales aplicaia destinat firmelor, a exercitat o influen major direct sau indirect asupra dezvoltrii controlului / managementului calitii din Japonia.
2000-2009 Clin Sarchiz
Istoric
Decembrie 1904. Brila, Romnia. n familia Jacob Juran se nate Joseph Moses. Cinci ani mai trziu, Jacob prsete Romnia i pleac n Statele Unite ale Americii. n anul 1912, avea ctigai destui bani pentru a-i duce i familia n Minnesota. n ciuda speranelor pentru un trai mai bun i a oportunitilor oferite de Statele Unite ale Americii, familia Juran a trit n srcie. Tnrul Joseph Juran i-a demonstrat interesul pentru nvtur; depind cu mult nivelul mediu de competene n matematic i tiine, i-a echivalat patru clase. n 1920, se nscrie la Universitatea din Minnesota, fiind primul membru al familiei lui cu studii superioare. n 1925 i-a primit diploma n inginerie electric lucrnd la Western Electric pentru Departamentul de Cercetare al Hawthorne Works din Chicago. Mrimea acestei fabrici, cu peste 40.000 de angajai, a fost prima provocare a lui Juran n domeniul managementului. Joseph M. Juran, n mai mult de 70 ani de activitate, a adus contribuii majore domeniului managementului calitii. Cartea lui, Controlul calitii - ghid de buzunar, este lucrarea de referin pentru responsabilii de calitate.
2000-2009 Clin Sarchiz
Istoric
Kaoru Ishikawa, principala autoritate n domeniul calitii n Japonia, a dezvoltat teoriile experilor americani Feigenbaum, Deming i Juran. Asemenea acestora, a promovat ideea implicrii tuturor compartimentelor i a fiecrui lucrtor din ntreprindere n realizarea calitii, punnd accentul pe un management participativ.
obiective
PRESTAREA SERVICIULUI
PLANIFICAREA PROIECTULUI URMARIREA PROIECTULUI
FACTURAREA SI INCASAREA
KNOW-HOW
CERTIFICAREA CU SUCCES
SISTEMUL DA REZULTATE
IMPLICARE CLIENT
obiectiv
CLIENT MULTUMIT
SALARIU MOTIVANT CUNOSTINTE DE SPECIALITATE
PERSONAL MULTUMIT
PERSONAL DE CALITATE
MEDIU DE LUCRU ADECVAT CAPABILITATE PERSONAL SERIOZITATE PERSONAL
obiective
OBIECTIVELE CALITII
PEGAS Sisteme de Management
RESURSE UMANE
Filosofia ISO
mbuntire Continu
ISO 9000
Vocabular
Proces ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform elemente de intrare n elemente de ieire
Client Intern pt. Procesul anterior intrari PROCES 1 Proprietar de proces Furnizor Intern pt. Procesul 2 iesiri / intrari Client Intern pt. Procesul 1 PROCES 2 Proprietar de proces Furnizor Intern pt. Procesul 3 iesiri / intrari Client Intern pt. Procesul 2 PROCES 3 Proprietar de proces Furnizor Intern pt. Procesul urmator iesiri
Vocabular
Eficacitate - msura n care sunt realizate activitile planificate i sunt obinute rezultatele planificate
Principiul 2: Leadership
Liderii trebuie s stabileasc o concordan ntre scopul stabilit al organizaiei i aciunile ntreprinse. Ei vor crea i menine un mediu de lucru n care toi angajaii vor fi implicai n atingerea obiectivelor organizaiei. Principalele avantaje: Angajaii vor nelege i vor fi motivai pentru atingerea scopurilor i obiectivelor organizaiei. Activitile vor fi evaluate, corelate i implementate n mod uniform. Se va minimiza lipsa de comunicare existent ntre diferite nivele din organizaie. Punerea n aplicare a principiului de leadership duce la: Luarea n considerare a nevoilor tuturor prilor implicate, inclusiv clieni, acionari, angajai, furnizori, bnci, comunitatea local i a societii pe ansamblu. Stabilirea unei viziuni clare privind viitorul organizaiei. Stabilirea unor inte i obiective motivante. Creearea i susinerea unor valori mprtite, a corectitudinii i a unor modele cu rol etic la toate nivelele din organizaie. Creearea ncrederii i eliminarea fricii. Asigurarea pentru angajai a resurselor, instruirilor i libertii de aciune, n concordan cu responsabilitile i limitele de rspundere ale fiecruia. Susinerea, ncurajarea i recunoaterea contribuiei angajailor.
2000-2009 Clin Sarchiz
Principalele avantaje: Decizii luate pe baz de informaii. Abilitate crescut de a demonstra eficacitatea deciziilor trecute, pe baz de fapte nregistrate. Abilitate crescut de analizare, stimulare i modificare a opiniilor i deciziilor.
Punerea n aplicare principiului abordrii faptice duce la: Asigurarea c datele i informaiile sunt suficient de exacte i viabile. Punerea la dispoziia celor interesai a datelor. Analizarea datelor i informaiilor prin folosirea unor metode valide. Luarea de decizii i ntreprinderea de aciuni pe baz de analiz factual i stabilirea unui echilibru ntre experien i intuiie.
Procese de management Stabilire responsabilitate, autoritate si comunicare Stabilirea politica si ROF, RI; obiective; PDEAS; Regulamente/Activitati; contracte de performanta Organigrame; State de functii si personal, Fise post Procese de managementul resurselor Analiza cerinte clienti
Cerinte legale si alte cerinte Comunicare interna/externa Pregatire pentru situatii de urgenta
Plan general de exploatare Aprovizionare (Program general de achizitii: - lucrari - servicii - produse
Procese de masurare, analiza si imbunatatire Imbunatatire continua Actiuni corective Actiuni preventive Audit SMC Monitorizare satisfactie client Controlul produsului neconform Monitorizare, masurare produs
Depozitare
Monitorizare, masurare proces Procese de administrare a sistemului Controlul Controlul Inregistrarilor Documentelor Control operational
Manualul Calitii
Primul nivel
Proceduri Interne
Al doilea nivel
Instruciuni de Lucru
Dovada
SC AAGES Ltd. s-a impus pe piaa instalaiilor de inclzire prin inducie datorit calitii produselor fabricate i a serviciilor aferente. Cuvntul CALITATE este neles ca un ansamblu de aciuni, care pornesc de la identificarea cerinelor tehnologice i prin parcurgerea fazelor de proiectare, fabricaie i testare, ofer SOLUII OPTIME pentru SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR. Echipamentul sau instalaia prin care se pune n aplicaie SOLUIA, mbin n fazele de proiectare EXPERIENA i SPIRITUL INOVATOR al unui colectiv dinamic i motivat, cu EXIGEN i RIGOARE la fazele de fabricaie i testare. n acest fel, AAGES este nu numai un furnizor de maini dar mai degraba un partener pentru relaii de lung durat. Realizarea n practic a unor produse de foarte bun calitate presupune cunotine profesionale, motivaie personal, bun organizare i spirit de echip, inclusiv la nivelul ntregii societi. Managementul calitii asigur cadrul adecvat pentru ca fiecare angajat al firmei s participe la MBUNTIREA CONTINU a calitii produselor prin punerea n valoare a aptitudinilor individuale dublate de fora colectiv a echipelor din care fac parte. Numai in acest fel se poate realiza creterea segmentului de pia extern, singura surs pentru sporirea veniturilor, inclusiv a celor salariale.
Data: 26.05.2003 Director General Ing. Molnr Gbor
DECLARAIA DE POLITIC N DOMENIUL CALITII n condiiile globalizrii economiei mondiale i a alinierii Romniei la cerinele Uniunii Europene, pe piaa romneasc s-a conturat tot mai mult necesitatea de a furniza produse i servicii de un nalt nivel calitativ, ca rspuns la creterea exigenelor clienilor i concurenei. SOCIETATEA NAIONAL A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TRGU-JIU, n calitate de prestator n domeniul extraciei lignitului, pentru a deveni o organizaie puternic, bine structurat i competitiv, eficace i eficient i pentru a demonstra clientului capabilitatea de a-i satisface toate cerinele i a-i furniza n mod consecvent produsele solicitate, se angajeaz s dezvolte i s mbunteasc continuu Sistemul de Management al Calitii implementat, n conformitate cu cerinele standardului internaional ISO 9001:2000 i a obiectului de activitate al organizaiei. Prin intermediul Sistemului de Management al Calitii, SOCIETATEA NAIONAL A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TRGU-JIU asigur un mediu de lucru adecvat pentru fiecare angajat n vederea participrii la mbuntirea continu a calitii produselor i serviciilor, a eficacitii Sistemului de Management al Calitii, a tehnologiilor, prin punerea n valoare a aptitudinilor individuale dublate de fora colectiv a echipelor din care fac parte. Pe aceast cale, societatea se angajeaz s satisfac cu promptitudine, responsabilitate i profesionalism cerinele specificate i ateptrile clienilor notri, la nivelul cerinelor legislative i de standardizare din Uniunea European. Politica i obiectivele calitii vor fi analizate i redefinite operativ, vor fi actualizate continuu criteriile de performan pentru procesele Sistemului de Management al Calitii, n cadrul analizelor efectuate de management. Societatea noastr i rezerv dreptul, atunci cnd condiiile contractuale o cer, s permit reprezentanilor clienilor un acces rezonabil la elementele Sistemului de Management al Calitii i implicit la Manualul calitii. eful Departamentului Planificare Dezvoltare Management este desemnat ca reprezentant al conducerii organizaiei pentru: Meninerea n cadrul SOCIETII NAIONALE A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TRGU-JIU a Sistemului Calitii n conformitate cu standardul ISO 9001:2000; Raportarea permanent a eficienei i eficacitii Sistemului Calitii, n vederea corectrii i mbuntirii continue a acestuia. Managementul calitii asigur pentru SOCIETATEA NAIONAL A LIGNITULUI OLTENIA S.A. TRGU-JIU, cadrul adecvat pentru stabilirea, analizarea i actualizarea continu a obiectivelor pe termen lung, mediu i scurt pe toate nivelele organizatorice, obiective care concur la asigurarea unei dezvoltri durabile a sectorului energetic din Romnia i implicit din Uniunea European. Data: 12.02.2007 Director General, Ing. Daniel BURLAN
2000-2009 Clin Sarchiz
Stoc de Magazie
Pe baza cererilor de produse de la clienti, se verifica daca exista furnizor pentru produsele respective "B" cont de la pag. 1
intern
extern
Exista furnizor?
Nu Da
Exista furnizor?
Nu
Da Se trimit cereri de oferte de pret la furnizorii potentiali Pagini Aurii Se trimite o Scrisoare de Intentie, in care se mentioneaza cantitatea dorita din produsul respectiv Direcorul executiv contacteaza diferite firme cu care se incearca initierea unor colaborari
Evaluarea Furnizorilor
Proprietarul de Proces
La primirea confirmarii termenului de livrare se contacteaza transportatorul, care comunica data importului
Se emite: - comanda ferma de aprovizionare catre furnizor - comanda catre transportator - comanda catre comisionar vamal
Dupa receptia marfii - pe baza Fisei de Control a Receptiei se va intocmi si expedia spre Furnizor o Scrisoare de Confirmare a Receptiei si semnalarea eventualelor probleme - pe baza Facturii, a cheltuielilor de transport si a cheltuielilor vamale, se verifica si actualizeaza preturile de vinzare
Aprovizionare
Page 1 of 2
Relaia cu clienii (primirea clienilor i determinarea cerinelor) Prestarea serviciilor ctre clieni Relaia cu furnizorii (evaluarea i selecia, aprovizionarea, recepia) Resurse umane (recrutare, evaluare, instruire) Infrastructur (spaii, echipamente hardware/software, dispozitive MM) Controlul documentelor i nregistrrilor Audit intern, aciuni corective/preventive Evaluarea satisfaciei clienilor Analiza efectuat de top-management
CE, CINE, CND, CUM FACE?
2000-2009 Clin Sarchiz
Controlul documentelor nseamn: numerotarea documentelor aprobarea lor nainte de emitere analiza i actualizarea identificarea modificrilor i reaprobarea documentelor evidenierea stadiului reviziei curente distribuirea controlat ctre persoanele interesate
Minim o dat pe an Activitile de analiz se efectueaz pe baza datelor obinute n urma: - auditurilor, - feedback-ului de la clieni, - performanelor proceselor i conformitii produsului - stadiul aciunilor corective i preventive, - datelor de la edinele anterioare de analiz a SMC (nregistrri)
Rezultnd oportuniti de mbuntire a eficacitii sistemului de management al calitii, mbuntirea produselor n raport cu cerinele clienilor i resursele necesare realizrii acestora.
6.3. Infrastructur
Infrastructur adecvat pentru realizarea conformitii cu cerinele produsului Cldiri, spaiu de lucru i utiliti asociate Echipament pentru procese (hardware i software) Servicii suport
cerinele sunt definite i documentate n mod adecvat orice diferene ntre cerinele contractului sau a comenzii i condiiile ofertei sunt soluionate organizaia are capabilitatea de a satisface condiiile contractului sau ale comenzii
analiza
verificarea validarea modificarea
7.4. Aprovizionare
Produsul aprovizionat este conform cu cerinele de aprovizionare specificate? Evaluarea i selectarea furnizorilor Definirea tipului i amploarei controlului efectuat de organizaie asupra furnizorilor Meninerea nregistrrilor
Proceduri
CE trebuie fcut? CND trebuie fcut? CINE face?
Instruciuni de Lucru
CUM se face?
criterii definite pentru analiza i aprobarea proceselor aprobarea echipamentelor calificarea personalului utilizare de metode i proceduri specifice nregistrri revalidarea
Tot n cadrul acestei cerine trebuie s se ia n considerare modul n care se asigur c produsul a fost pstrat n condiii corespunztoare dup ce au fost efectuate inspeciile finale.
Organizaia trebuie s stabileasc metodele prin care sunt colectate i analizate informaiile referitoare la nivelul de satisfacie al clientului, respectiv modul n care au fost satisfcute cerinele sale. Pe baza acestor informaii i analize se vor stabili aciuni corespunztoare pentru a crete nivelul de satisfacie al clientului, ca o msur de cretere a performanelor sistemului de management al calitii.
Metodele pentru obinerea i folosirea informatiilor legate de gradul de satisfactie al clientilor trebuie determinate.
Exemple de surse de informaii referitoare la satisfacia clientului includ: - reclamaiile clienilor; - comunicarea direct cu clienii; - chestionare; - activiti subcontractate de colectare i analiz ale datelor; - rapoarte primite de la organizaia clientului; - rapoarte din mass-media; - studii sectoriale i din ramurile industriale; - etc.
Modalitatea de identificare, tratare, nregistrare a produselor neconforme trebuie s fie documentat ntr-o procedur.
Datele relevante sistemului de management al calitii trebuiesc colectate i analizate pentru a se asigura adecvarea i eficacitatea SMC-ului.
Aceasta ar trebui s includ date despre: satisfacia clientului, conformitatea cu cerinele referitoare la produs; caracteristicile i tendinele proceselor i produselor inclusiv oportunitile pentru aciuni preventive; date referitoare la furnizori.
Aciuni corective/preventive
RAC
____________________ ____________________ ____________________
Aciune corectiv nr (din registru): Aciune corectiv precedent nr: Reclamaie nr:
Seciunea persoanei care acioneaz Data estimat pentru ntreprinderea aciunii: / / Data probabil de finalizare a aciunii corective: / / Am gsit urmtoarea cauz a problemei: Am efectuat urmtoarea aciune pentru rezolvarea _____________________________________ problemei i prevenirea reapariiei: ______________
_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
Eficiena aciunii s fie auditat de: A fost aciunea eficace? Aciune corectiv nchis. DA Data: / / NU
_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
Data propus: / / Data real: / /
Audit de Eficacitate Daca NU, noua aciune corectiv nr: ______ Aprobarea Coordonatorului MC: _______________
(semntura)
Audit proces sistematic, indepedent i documentat n scopul obinerii de dovezi de audit i evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criteriile de audit.
1. Termeni i definiii
Auditat organizaie care este auditat. Auditor persoan care are competena de a efectua un audit. Echipa de audit unul sau mai muli auditori care efectueaz un audit, susinui dac este necesar de experi tehnici. Expert tehnic persoan care furnizeaz echipei de audit cunotine specifice sau experien profesional specific. Competen aptitudini personale demonstrate i capacitate demonstrat de a aplica cunotine i abiliti.
1. Termeni i definiii
Dovezi de audit nregistrri, declaraii despre fapte sau alte informaii care sunt relevante n raport cu criteriile de audit i sunt verificabile.
Constatri de audit rezultatele evalurii dovezilor de audit colectate n raport cu criteriile de audit.
Concluziile auditului rezultat al unui audit furnizat de echipa de audit dup luarea n considerare a obiectivelor de audit i a tuturor constatrilor de audit.
2. Tipuri de audit
Audituri interne sunt acele audituri efectuate n cadrul unei organizaii de ctre propriul personal sau n numele acestuia, pentru a evalua conformitatea sistemului calitii implementat cu cerinele documentate. Audituri de secund parte sunt acele audituri efectuate de ctre un client la un furnizor, pentru a evalua conformitatea sistemului calitii cu cerinele documentate. Audituri de ter parte sunt acele audituri efectuate n cadrul unei organizaii de ctre un organism neutru pentru a evalua activitiile referitoare la calitate ale acesteia n raport cu cerinele specificate, fr ca ntre auditor i auditat s existe un contract de furnizare de produse sau servicii (altul dect cel pentru efectuarea auditului).
2. Tipuri de audit
n funcie de modul caracteristic de aplicare:
Auditul sistemului de management al calitii servete la evaluarea eficienei sistemului calitii prin examinarea aplicrii efective a diferitelor procese ale sistemului de management al calitii; Auditul calitii procesului servete la evaluarea proceselor sau secvenelor specifice de proces, referitoare la capabilitatea lor pentru calitate; Auditul calitii produsului servete la determinarea dac mijloacele necesare i msurile sunt funcionale pentru a fabrica un produs de calitate. Evaluarea este referitoare la pri specifice ale unui produs, componente ale acestuia sau la ntregul produs.
2. Tipuri de audit
n funcie de obiectivul final al auditului: Pre-audit la evaluarea iniial a unui furnizor atunci cnd se dorete stabilirea unei relaii precontractuale.
Audit de certificare se utilizeaz pentru evaluarea sistemului de management al calitii al unei organizaii n raport cu un standard (SR EN ISO 9001:2008).
Auditul de supraveghere (de meninere) se utilizeaz pentru a verifica dac sistemul de management al calitii al unei organizaii este implementat i continu s satisfac condiiile specificate. Auditul de recertificare (de extindere) are ca scop ca i auditul de certificare, efectundu-de ns dup expirarea perioadei de valabilitate a primei certificri.
3. Auditorii
Atribuia principal a auditorilor este s examineze sistemul de management al calitii astfel nct: S determine gradul de conformitate al acestuia cu condiiile specificate; S constate dac elementele sistemului de management al calitii au fost puse n practic; S constate dac sistemul de management al calitii este eficace pentru organizaia n cadrul cruia funcioneaz, adic dac ofer acesteia posibilitatea de a-i realiza obiectivele n domeniul calitii.
3. Auditorii
Auditorii trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerine: Cunoaterea aprofundat a standardelor aplicate n domeniul MC; Cunotine despre structura i procedurile caracteristice firmei; Experien n conceperea i utilizarea chestionarelor; Cunotiine despre produse i procese; Caliti organizatorice; Experien n domeniul specific; Independent fa de domeniul/funcia auditat; Trsturi de personalitate i caracter adecvate.
3. Auditorii
Auditorii trebuie s aib urmtoarele caliti personale: Receptivitate; Maturitate; Judecat; Caliti analitice; Perseveren; nelegerea proceselor complexe; Ptrundere psihologic.
3. Auditorii
Auditorul trbuie s aib un anumit comportament n timpul auditului: S fie punctual; S pstreze confidenialitatea; S fie metodic i riguros; S aib ntotdeauna standardul la el; S fie mbrcat corespunztor; S fie politicos i calm n orice situaie; S nu intre niciodat ntr-o zon nensoit; S fie amabil i decent atunci cnd se prezint i spune scopul vizitei pentru care se afl acolo; S pun ntrebrile pe un ton politicos i neutru, s nu contrazic, s nu critice i s nu dea sfaturi; S fie politicos, dar ferm la orice tactici diversioniste; S accepte dreptul auditatului de a contesta orice neconformitate.
2000-2009 Clin Sarchiz
3. Auditorii
Auditorii sunt obligai s respecte un cod de conduit ce ar putea conine i urmtoarele: S se dovedeasc de ncredere i neprtinitori, att n relaia cu organizaia la care sunt angajai (organizaia care auditeaz), ct i cu alte organizaii implicate, sau de personalul care se afl sub controlul lor direct; S fac cunoscute, celui care i-a angajat orice relaii cu organizaia auditat nainte de a desfura auditul; S nu accepte nici un fel de influen, cadouri, comisioane sau alte forme de profit de la organizaia auditat i nici s permit cu bun tiin personalului, pentru care este responsabil, acest lucru; S nu fac cunoscute constatrile echipei de audit la oricare alt parte, n afara cazului n care este autorizat att de organizaia care auditeaz, ct i de cea auditat s fac acest lucru; S nu se comporte ntr-un mod care ar putea prejudicia reputaia, interesul sau credibilitatea organizaiei care auditeaz sau care este auditat.
2000-2009 Clin Sarchiz
Pregtirea auditului
Pregtirea auditului este cea mai dificil faz a auditului intern. Auditorii trebuie s tie, nainte de nceperea auditului ce dovezi s urmreasc, ct de multe nregistrri s extrag i cum vor fi interpretate aceste nregistrri.
Pregtirea auditului
Etapa 1 - Definirea i nelegerea scopului auditului Reprezentantul managementului sau coordonatorul auditului este responsabilul definirii scopului fiecrui audit i al comunicrii lui auditorilor. Auditul trebuie s cuprind ntreaga organizaie, toate procesele care au loc, departamentele care au legtur cu sistemul calitii. Este responsabilitatea auditorilor de a se asigura c au neles scopul auditului nainte de nceperea pregtirii lui efective.
Pregtirea auditului
Pregtirea auditului
- Manualul Calitii, care reprezint o descriere a ntregului sistem. - Procedurile, arat ce, cum, cine, ct de des trebuie s fac un anumit lucru. - Instruciunile de lucru, care cuprind informaii mai amnunite referitoare la realizarea unui anumite activiti. Instruciunile de lucru pot avea diferite forme de prezentare: desene, teste, instruciuni de calibrare, chestionare de instruire, chestionare de audit, specificaii referitoare la materiile prime etc.
Pregtirea auditului
Pregtirea auditului
Etapa 5 - Crearea unui Chestionar de audit Un chestionar de audit poate urmri evaluarea proceselor n conformitate cu cerinele standardului dar i eficacitatea proceselor. n esen, chestionarul de audit este o list cu ntrebri i/sau dovezi care trebuie urmrite n timpul auditului pentru a verifica conformitatea cu cerinele standardului ISO 9001:2008.
Efectuarea auditului
Sedinta de deschidere Fiecare audit ar trebui s nceap cu o scurt introducere (deschidere) a sedinei cu ct mai muli auditai posibili. Scopul acestei introduceri este de a stabili cadrul (mediul de desfurare) auditului. Auditorul ef ar trebui s prezinte n edina de deschidere urmtoarea agend care se va derula n timpul auditului, care conine : - Scopul auditului, - Planul auditului, - Data i locul edinei de nchidere a auditului, - ntrebri (Obiecii) ale auditailor.
Efectuarea auditului
Sunt dou ci principale de auditare a unei organizaii : 1. Auditarea pe departamente, zone sau produse. n acest tip de audit, fiecare proces aplicabil n interiorul unei zone sau departament este inclus n scopul auditului. 2. Auditarea pe proces. Acest tip de audit se concentreaz pe un singur proces n cadrul sistemului managementului calitii.
Efectuarea auditului
Deprinderile eseniale necesare comunicrii
Majoritatea auditurilor interne se bazeaz pe deprinderile proprii de comunicare. Dar cele mai bune deprinderi de comunicare sunt greu de cultivat. Cuvintele reprezint doar 10% din comunicare. Celelalte sunt prezentate n continuare: Tonul vocii contribuie la comunicare foarte mult dac se intenioneaz sau nu s se transmit un mesaj. Expresia feei poate comunica, n timpul auditului, ceea ce auditorul nu ar fi vrut s comunice. Limbajul corpului, gesturile i atitudinea. Acestea pot de asemenea comunica ceea ce nu se dorete. Auditorul poate nva multe dac la ncheierea auditului cere auditailor s-i critice stilul.
Raportul de audit
Dup ce auditul s-a terminat auditorul trebuie s clasifice descoperirile sale n neconformiti, observaii i posibiliti de mbuntire. Auditorul nu este responsabil de aciunile corective ce au loc dup executarea auditului. Responsabilitatea revine conductorului auditailor (proprietarul de proces) pentru c el tie cel mai bine care sunt aciunile corective cele mai adecvate.
Raportul de audit
Dup ce auditul s-a terminat auditorul trebuie s clasifice descoperirile sale n neconformiti, observaii i posibiliti de mbuntire. Auditorul nu este responsabil de aciunile corective ce au loc dup executarea auditului. Responsabilitatea revine conductorului auditailor (proprietarul de proces) pentru c el tie cel mai bine care sunt aciunile corective cele mai adecvate. Include: - Neconformitati - Observatii cu potential de neconformitate - Lucruri bune observate
edina de nchidere
La edina de nchidere trebuie s participe cel puin managerii departamentelor audiate i trebuie s se desfoare n mai puin de 24 de ore de la audit. Scopul acestei edinte este ca auditorii s se asigure c responsabilii cu realizarea aciunilor corective au neles care sunt neconformitile i ce tip de aciuni corective trebuie s ntreprind.
Activiti de audit
3. Pregtirea auditului
4. Desfurarea auditului 4.1 edina de deschidere a auditului 4.2 edine individuale auditarea proceselor 5. Raportul de audit 6. edina de nchidere 7. Ce urmeaz dup audit
2000-2009 Clin Sarchiz