POBLACION

Poblacin de referencia distrito de Cajamarca (hab.)

161,153

Poblacin Objetivo del proyecto (hab.)

1,200

N de Viviendas (2007)

200

N de personas promedio por familia (2007)

N de familias por vivienda

1.2

Total poblacin beneficiaria (2008)

1,200

Tasa de crecimiento anual (Dist. Cajamarca)

1.20%

FUENTE: Elaboracin propia - INEI

Proyeccion de la Poblacin

N Familias / N Serv. Agua

Pot.
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.

AOS
0

10

1,200

1,214

1,229

1,244

1,259

1,274

1,289

1,304

1,320

1,336

1,352

200

243

246

249

252

255

258

261

264

267

270

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,368

1,384

1,401

1,418

1,435

1,452

1,469

1,487

1,505

1,523

274

277

280

284

287

290

294

297

301

305

N Familias / N Serv. Agua

Pot.
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.
FUENTE: Elaboracin propia - INEI

AOS

2,269

-746

SITUACION "SIN PROYECTO"

AGUA POTABLE SIN SISTEMA
COSTOS POR ACARREO
Datos del consumo
Datos
Nmero de acarreos de agua por da (1)
Volumn del balde (2)
Densidad poblacional (3)
Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2)
Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000

unid
Viajes
Lt
Hab/viv
Lt
m3/mes

Valor
5
20
5
100
3

CALCULO DEL COSTO POR ACARREO DE AGUA

Persona
que acarrea
Madre
Hijo

tiempo de
acarreo (min)

N de viajes Tiempo total Valor del

Valor del tiempo
por dia
acarreo (hs) tiempo h (S/) acarreo (S/./dia)
8
3
0.40
1
0.40
8
2
0.27
0.5
0.13
0.53

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes

Valor del tiempo de acarreo por familia al ao
Cantidad acarreada por viaje
Cantidad acarreada al da
Cantidad acarreada al mes es de
Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m3

soles
soles
lt.
lt.
m3
soles/m3

16
192
20
100
3
5.3

AGUA POTABLE CON SISTEMA

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01

DESCRIPCIN

Operacin
1 operador
Gastos de reparacin varios
Mantenimiento
- Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao)
- Cloracin (mensual)
Herramientas
Otros
TOTAL

Tiempo

Costo

Costo

Costo

empleado

diario S/.

Mensual S/.

Anual S/.
2760.00

200.00

2400.00

30.00

360.00
920.00

100.00

200.00

15.00

180.00

15.00

180.00

30.00

360.00

S/. 3,680.00

SITUACION "CON PROYECTO"

OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01

DESCRIPCIN

Tiempo

Costo

Costo

Costo

empleado

diario S/.

Mensual S/.

Anual S/.

Operacin
1 operador
Materiales de escritorio
Gastos de reparacin varios
Balance Anual
Mantenimiento
- Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao)
- Cloracin (mensual)
Herramientas
Vestuario
Otros

4800.00
250.00

3000.00

30.00

360.00

100.00

1200.00

20.00

240.00
3040.00

200.00

400.00

150.00

1800.00

25.00

300.00

25.00

300.00

20.00

240.00

TOTAL

S/. 7,840.00

OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02

DESCRIPCIN

Operacin
1 operador
Materiales de escritorio
Gastos de reparacin varios
Balance Anual
Mantenimiento
- Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao)
- Cloracin (mensual)
Herramientas
Vestuario
Otros
TOTAL

Tiempo

Costo

Costo

Costo

empleado

diario S/.

Mensual S/.

Anual S/.
4800.00

250.00

3000.00

30.00

360.00

100.00

1200.00

20.00

240.00
3240.00

300.00

600.00

150.00

1800.00

25.00

300.00

25.00

300.00

20.00

240.00

S/. 8,040.00

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"

ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
1.- Costos de operacin
Combustible
Gasolina
Lubricantes
Ingeniero
Operario
Guardian

UNIDAD

gal
gal
jorn
jorn
jorn

CANTIDAD

1,095.00
12.00
365.00
730.00
1,095.00

P.U.

8.24
14.60
24.00
20.00
15.00

Insumos qumicos
Cloro gas
Coagulante
Administracion
Utiles de escritorio
planilla
Energa elctrica
Anlisis de laboratorio
2.- Costos de mantenimiento
Ingeniero
Tcnico
Obrero
Reparacin de fugas
Tuberias D=100mmPVC C-5
Tuberias D=1/2" PVC C-5
Excavacin
Relleno y compactacin
accesorios
Limpieza de reservorio
Hipoclorito de calcio
agua
Allquiler de bomba
Obrero

kg
kg

2,920.00
8,030.00

0.18
0.48

12.00
12.00
21,900.00
4,380.00

120.00
4,080.00
0.40
12.00

jorn
jorn
jorn

365.00
365.00
365.00

24.00
20.00
15.00

ml
ml
m3
m3
glb

365.00
2,190.00
292.00
292.00
365.00

12.50
2.25
12.00
15.00
1.40

kg
m3
und
jorn

10.00
80.00
2.00
8.00

0.80
0.85
158.00
40.00

glb
glb
kw/h
und

Total de costo de operacin y mantenimiento

COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO

ALTERNATIVA 01
COMPONENTES
Und
1. Captacin-Desarenador
glb
2. Linea de conduccin
ml
3.- Planta de tratamiento
und
4.- Reservorio
Und
5.- Linea de conduccin
ml
6.- Redes de distribucin
ml
7.- Conexiones domiciliarias
Und
8.- Micromediciones
Und
Intangibles
9.- Expediente tcnico
und
10.-Saneamiento fsico legal de terreno
glb
11.-Capacitacin
glb
12.-Educacin Sanitaria
glb
13.-Mitigacin y control del ambiente
glb
TOTAL COSTO DIRECTO
Supervisin
4.0%
Gast. Gener.
6%
Utilidad
3%
SUB TOTAL
IGV
19%
COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.)

Cant.

P.U.
1
4,638
1
1
2,559
6,315
623
1,102

80,000
120
547,664
407,089
146
50
238
105

1
1
1
1
1

10,003
90,000
10,000
20,000
8,500

PARCIAL

9,023
175
8,760

TOTAL
165,083

14,600
16,425
526
3,854
1,440
48,960
8,760
52,560
40,132
8,760
7,300
5,475
4,563
4,928
3,504
4,380
511
8
68
316
320
205,215

Parcial
Total
80,000
80,000
556,560
556,560
547,664
547,664
407,089
407,089
373,614
373,614
315,750
315,750
148,274
148,274
115,710
115,710
10,003
90,000
10,000
20,000
8,500

10,003
90,000
10,000
20,000
8,500
2,683,164
107,940
160,990
80,495
3,032,589
576,192
3,608,781

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)

Variable cantidad

Precio mximo al cual

7.4 demandaria agua potable

0
Consumo de los no conectados al
3
sistema (m /mes/vivi.)

usuario
usuariosujeto
sujetoa
amedicin
medicin

Variable cantidad
no

10.1

0.5

10.8

0.0

nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)

se
curva:

Precio econmico del agua para los

3
5.3 no conectados al sistema (S/./m )

3.0

Consumo segn tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

Variable precio

Q = 10.8

-1.5 P

Consumo de los conectados al sistema

3
(m /mes/vivi.)

Consumo segn tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

Tarifa de la EPS o propuesta

Variable precio

Precio mximo al cual no se

7.4 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
conectados segn curva de demanda
7.38 (S/./m3)

10.1

0.49

10.8

Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

8.0
7.4

7.0

8.0

Recursos liberados

6.0

5.3

5.0

P (S/./m3)

P (S/./m3)

7.38
7.4

7.0

6.0
Area de beneficios
4.0
3.0
2.0

5.0
4.0

Area de beneficios

3.0
2.0

1.0

1.0

0.5
0.0
2

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

10
usuario sujeto a
medicin=28.1

0.49

0.0

0.0

12
usuario no sujeto a
medicin=30.6

10

0
12

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
16.00
20.62
36.62

39.70

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Presupuesto Referencial
Proyecto:
Alternativa
Provincia:

MEJORAMIENTO AGUA POTABLE Y LETRINIZACION VIRGEN DE LOS DOLORES CASERIOS SHICUANA, HUALANGA ALTA Y MATARACOCHA

01:

SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD

CAJAMARCA

Dist. :
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)
DESCRIPCION

UNID

COSTOS (S/.
DIRECTO
TOTAL
117,255.12
164,650

METRADO

TANGIBLES
01

MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION

GLB

1.00

02

RESERVORIO DE C A (25 M3)

GLB

1.00

22,560.47

31,679

03

CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO

GLB

1.00

2,203.41

3,094

04

VALVULAS DE CONTROL (9 UND)

GLB

1.00

4,208.68

5,910

05

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LINEA DE DISTRIBUCIN

GLB

1.00

8,783.88

12,334

06

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CRPT - 7

GLB

1.00

3,427.30

4,813

07

CAJA DE VALVULA DE PURGA

GLB

1.00

407.77

573

08

CAJA DE VALVULA DE AIRE

GLB

1.00

413.95

581

09

CONEXIONES DOMICILIARIAS

130.00

10,144.00

14,244

10

LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO (USUARIOS: ANTIGUOS=112,

U NUEVOS=18U)
130.00

57,905.67

81,311

11

FLETE TERRESTRE

3,000.00

4,213

GLB

1.00

INTANGIBLES

4,200.00

15,911.51

5,898

18,935

12

EDUCACION SANITARIA, CAPAC EN A, O y M

GLB

3,459.03

4,116

13

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

GLB

6,226.24

7,409

14

SUPERVISION Y LIQUIDACIN

GLB

6,226.24

7,409

S/.

133,166.63

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

183,584

Proyeccin de demanda para proyecto de ampliacin o mejoramiento de una localidad

HOJA DE INGRESO DE DATOS
Registrar la informacin solicitada (solo se requiere llenar celdas en amarillo):
a) Informacin base y parmetros
LOCALIDAD SHICUANA, HUALANGA ALTA, MATARACOCHA - CAJAMARCA
POBLACIN ACTUAL (habitantes)
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)
(1)
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)
DOTACIN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) (3)
DOTACIN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4)
N DE FAMILIAS POR PILETAS (5)
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6)
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica)
POBLACIN ACTUAL CON PILETAS
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica)
DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificacin - no llenar)
POR CONEXIONES (litros / habitante - dia)
POR PILETAS (litros / habitante - dia)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Sin Proyecto
1,200
1.2
5
120
40
1
0%
505
0
0
0
0

Con Proyecto
1.2
5
125
40
1
80%

81.8
0

(Proyeccin INEI)
(Informacin INEI y/o Determinado por la UF)
Dotacin = 0.50 lt/hab/dia para la sierra
Dotacin de Reglamento x 0.8
(Estimado)
(Reglamento Nacional de Construcciones)

b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

AO

0(*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COBERTURA AGUA (%)

CONEXIONES

PILETAS

42.1%
90.00%
90.20%
90.40%
90.60%
90.80%
91.00%
91.20%
91.40%
91.60%
91.80%
92.00%
92.20%
92.40%
92.60%
92.80%
93.00%
93.20%
93.40%
93.60%
93.80%

0.0%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

COBERTURA
ALCANTARILLA
DO (%)

PRDIDAS DE
AGUA (%)

MICROMEDICION (%)

0.0%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

40.0%
40.0%
39.5%
39.0%
38.5%
38.0%
37.5%
37.0%
36.5%
36.0%
35.5%
35.0%
34.5%
34.0%
33.5%
33.0%
32.5%
32.0%
31.5%
31.0%
30.0%

0.0%
40.0%
41.1%
42.1%
43.2%
44.2%
45.3%
46.3%
47.4%
48.4%
49.5%
50.5%
51.6%
52.6%
53.7%
54.7%
55.8%
56.8%
57.9%
58.9%
60.0%

Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
Se recomienda que la proyeccin del nmero de conexiones de desage sea siempre menor o igual a la de conexiones de agua potable
* Informacin actual (ao cero del proyecto)

219

BALANCE OFERTA - DEMANDA (ALTERNATIVA 01)

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
(Alternativa 01)

AO

POBLACION
TOTAL

(1)
0

(2)
1,200

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(4)

COBERTURA (%)
(3)

1,214
1,229
1,244
1,259
1,274
1,289
1,304
1,320
1,336
1,352
1,368
1,384
1,401
1,418
1,435
1,452
1,469
1,487
1,505
1,523

VIVIENDAS
SERVIDAS
C/CONEXION
(5)

VOLUMEN DESAGUE
lts/da

m3/ao

(6)

(7)

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
(6) = (4)*(Dotacin agua por conexin)*(aporte desague)
(7) = (6)*365/1000

Balance Oferta-Demanda de Alcantarillado

Graficar (miles m3/ao)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Con
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100

Volumen (miles m3/ao)

Sin Proy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Demanda de Alcantarillado

75

50

Dficit

25

Oferta de Alcantarillado
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Aos

Oferta de Alcantarillado

Demanda de Alcantarillado

19

20

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

AO

(1)

POBLACIO
N

(2)

COBERTURA (%)
CONEXION
ES

PILETAS

OTROS
MEDIOS (*)

(3)

(4)

(5)

CONEXIONES Y PILETAS CONSUMO DE AGUA (l/da) CONSUMO DE AGUA TOTAL

VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

POBLACION SERVIDA (hab)

POR
CONEXION
ES
(6)

POR
PILETAS

TOTAL

(7)

(8)

(9)

POR
CONEXION
ES
( 10 )

POR
PILETAS

TOTAL

N DE
CONEXIONES

N DE
PILETAS

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

POR
POR PILETA
CONEXIN

0
1,200
42.1%
0.0%
57.9%
505
0
505 42.1%
101
0
101
101
0
1
1,214
90.0%
0.0%
10.0%
1,093
0
1,093 90.0%
219
0
219
219
0
2
1,229
90.2%
0.0%
9.8%
1,109
0
1,109 90.2%
222
0
222
222
0
3
1,244
90.4%
0.0%
9.6%
1,125
0
1,125 90.4%
225
0
225
225
0
4
1,259
90.6%
0.0%
9.4%
1,141
0
1,141 90.6%
228
0
228
228
0
5
1,274
90.8%
0.0%
9.2%
1,157
0
1,157 90.8%
231
0
231
231
0
6
1,289
91.0%
0.0%
9.0%
1,173
0
1,173 91.0%
235
0
235
235
0
7
1,304
91.2%
0.0%
8.8%
1,189
0
1,189 91.2%
238
0
238
238
0
8
1,320
91.4%
0.0%
8.6%
1,206
0
1,206 91.4%
241
0
241
241
0
9
1,336
91.6%
0.0%
8.4%
1,224
0
1,224 91.6%
245
0
245
245
0
10
1,352
91.8%
0.0%
8.2%
1,241
0
1,241 91.8%
248
0
248
248
0
11
1,368
92.0%
0.0%
8.0%
1,259
0
1,259 92.0%
252
0
252
252
0
12
1,384
92.2%
0.0%
7.8%
1,276
0
1,276 92.2%
255
0
255
255
0
13
1,401
92.4%
0.0%
7.6%
1,295
0
1,295 92.4%
259
0
259
259
0
14
1,418
92.6%
0.0%
7.4%
1,313
0
1,313 92.6%
263
0
263
263
0
15
1,435
92.8%
0.0%
7.2%
1,332
0
1,332 92.8%
266
0
266
266
0
16
1,452
93.0%
0.0%
7.0%
1,350
0
1,350 93.0%
270
0
270
270
0
17
1,469
93.2%
0.0%
6.8%
1,369
0
1,369 93.2%
274
0
274
274
0
18
1,487
93.4%
0.0%
6.6%
1,389
0
1,389 93.4%
278
0
278
278
0
19
1,505
93.6%
0.0%
6.4%
1,409
0
1,409 93.6%
282
0
282
282
0
20
1,523
93.8%
0.0%
6.2%
1,429
0
1,429 93.8%
286
0
286
286
0
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
(2) =proyeccin de la poblacin
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3)
(12) = (10) + (11)
(17) = (15) + (16)
(7) = (2) x (4)
(13) = (10)
(18) = (17)*365/1000
(8) = (6) + (7)
(14) = (11)/ N fam por pileta
(19) = (17) / (1-%prdidas)
(9) = (8)/(2) (en %)
(15) = (6)*Dotacin por conexin
(20) = (19)*365/1000
(10) = (6) / Densidad por lote
(16) = (7)*Dotacin por pileta
(11) = (7) / Densidad por lote

( 15 )

60,600
136,625
138,625
140,625
142,625
144,625
146,625
148,625
150,750
153,000
155,125
157,375
159,500
161,875
164,125
166,500
168,750
171,125
173,625
176,125
178,625

( 16 )

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEMANDA PRODUCCIN
DE AGUA

lt/dia

m3/ao

lt/dia

( 17 )

( 18 )

( 19 )

( 20 )

101,000
227,708
229,132
230,533
231,911
233,266
234,600
235,913
237,402
239,063
240,504
242,115
243,511
245,265
246,805
248,507
250,000
251,654
253,467
255,254
255,179

36,865
83,113
83,633
84,145
84,648
85,142
85,629
86,108
86,652
87,258
87,784
88,372
88,882
89,522
90,084
90,705
91,250
91,854
92,515
93,168
93,140

60,600
136,625
138,625
140,625
142,625
144,625
146,625
148,625
150,750
153,000
155,125
157,375
159,500
161,875
164,125
166,500
168,750
171,125
173,625
176,125
178,625

22,119
49,868
50,598
51,328
52,058
52,788
53,518
54,248
55,024
55,845
56,621
57,442
58,218
59,084
59,906
60,773
61,594
62,461
63,373
64,286
65,198

m3/ao

RESUMEN
Qp (lt/seg)
Qmd (lt/seg)
Qmh (lt/seg)
Vol. Reg. (m3/da)

2.95
3.84
5.32
70

Graficar (miles m3/ao)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Graficar (miles m3/ao)

Oferta

Demanda

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

36.87
83.11
83.63
84.14
84.65
85.14
85.63
86.11
86.65
87.26
87.78
88.37
88.88
89.52
90.08
90.71
91.25
91.85
92.52
93.17
93.14

Balance
0
-46
-47
-47
-48
-48
-49
-49
-50
-50
-51
-52
-52
-53
-53
-54
-54
-55
-56
-56
-56

Balance Oferta-Demanda de Produccin de Agua Potable

sin Proyecto

Ao

45
Demanda de Agua

Volumen (miles m3/ao)

Ao

35

25
DEFICIT
15
Oferta de Agua

-5

11

16

Aos
Demanda de Agua Potable

Oferta de Agua Potable

21

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

METODOLOGIA COSTO BENEFICIO (A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS)

A.- DATOS EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"

B.- DATOS DE LA SITUACION CON PROYECTO :

ALTERNATIVA 01

AO

POBLACION

POBLACION

PROYECTADA

CONECTADA

N DE FAMILIAS CONECTADAS Consumo de Produccion totalInversin Total Costos de

Costos
Total Antigua Nuevas Increment. agua tot.(m3) de agua (m3) a precios Priv.(s/.)
Oper.y Mant. Totales
OPERACIN MANTENIMIENTO

1,200

42.08%

101

101

1,214

90.00%

219

101

118

26,499

43,800

300

7,840

8,140

4,800

3,040

1,229

90.20%

222

101

121

26,862

44,036

300

7,931

8,231

4,856

3,075

1,244

90.40%

225

101

124

27,225

44,268

183,584

300

8,023

8,323

4,912

3,111

1,259

90.60%

228

101

127

27,588

44,497

300

8,116

8,416

4,969

3,147

1,274

90.80%

231

101

130

27,951

44,722

400

8,210

8,610

5,027

3,184

1,289

91.00%

235

101

134

28,435

45,135

300

8,305

8,605

5,085

3,220

1,304

91.20%

238

101

137

28,798

45,351

300

8,402

8,702

5,144

3,258

1,320

91.40%

241

101

140

29,161

45,564

400

8,499

8,899

5,204

3,296

1,336

91.60%

245

101

144

29,645

45,961

300

8,598

8,898

5,264

3,334

10

1,352

91.80%

248

101

147

30,008

46,166

400

8,698

9,098

5,325

3,373

11

1,368

92.00%

252

101

151

30,492

46,553

300

8,798

9,098

5,387

3,412

12

1,384

92.20%

255

101

154

30,855

46,750

400

8,900

9,300

5,449

3,451

13

1,401

92.40%

259

101

158

31,339

47,127

400

9,004

9,404

5,512

3,491

14

1,418

92.60%

263

101

162

31,823

47,497

300

9,108

9,408

5,576

3,532

15

1,435

92.80%

266

101

165

32,186

47,683

400

9,214

9,614

5,641

3,573

16

1,452

93.00%

270

101

169

32,670

48,044

400

9,321

9,721

5,707

3,614

17

1,469

93.20%

274

101

173

33,154

48,400

400

9,429

9,829

5,773

3,656

18

1,487

93.40%

278

101

177

33,638

48,751

400

9,538

9,938

5,840

3,698

400

9,649

10,049

5,907

3,741

9,761

9,761

5,976

3,785

19

1,505

93.60%

282

101

181

34,122

48,746

20

1,523

93.80%

286

101

185

34,606

34,606

Costo Promedio

9,102

Prod. Promedio

45,683

Costo (S/./m3) de agua

7,840

8,210

8,698

9,214

9,761

0.20

ALTERNATIVA 02

AO

POBLACION

POBLACION

PROYECTADA

CONECTADA

N DE FAMILIAS CONECTADAS Consumo de Produccion totalInversin Total Costos de

Costos
Total Antigua Nuevas Increment. agua tot.(m3) de agua (m3) a precios Priv.(s/.)
Oper.y Mant. Totales
OPERACIN MANTENIMIENTO

1,200

42.08%

101

101

1,214

90.00%

219

101

118

26,499

43,800

300

48,240

48,540

4,800

3,240

1,229

90.20%

222

101

121

26,862

44,036

300

48,800

49,100

4,856

3,278

1,244

90.40%

225

101

124

27,225

44,268

203,124

300

49,366

49,666

4,912

3,316

1,259

90.60%

228

101

127

27,588

44,497

300

49,938

50,238

4,969

3,354

1,274

90.80%

231

101

130

27,951

44,722

400

50,518

50,918

5,027

3,393

1,289

91.00%

235

101

134

28,435

45,135

300

51,104

51,404

5,085

3,432

1,304

91.20%

238

101

137

28,798

45,351

300

51,696

51,996

5,144

3,472

1,320

91.40%

241

101

140

29,161

45,564

400

52,296

52,696

5,204

3,512

1,336

91.60%

245

101

144

29,645

45,961

300

52,903

53,203

5,264

3,553

10

1,352

91.80%

248

101

147

30,008

46,166

400

53,516

53,916

5,325

3,594

11

1,368

92.00%

252

101

151

30,492

46,553

300

54,137

54,437

5,387

3,636

12

1,384

92.20%

255

101

154

30,855

46,750

400

54,765

55,165

5,449

3,678

13

1,401

92.40%

259

101

158

31,339

47,127

400

55,400

55,800

5,512

3,721

14

1,418

92.60%

263

101

162

31,823

47,497

300

56,043

56,343

5,576

3,764

15

1,435

92.80%

266

101

165

32,186

47,683

400

56,693

57,093

5,641

3,808

16

1,452

93.00%

270

101

169

32,670

48,044

400

57,351

57,751

5,707

3,852

17

1,469

93.20%

274

101

173

33,154

48,400

400

58,016

58,416

5,773

3,897

18

1,487

93.40%

278

101

177

33,638

48,751

400

58,689

59,089

5,840

3,942

19

1,505

93.60%

282

101

181

34,122

48,746

20

1,523

93.80%

286

101

185

34,606

34,606

400

59,370

59,770

5,907

3,988

60,059

60,059

5,976

4,034

Costo Promedio

54,280

Prod. Promedio

45,683

Costo (S/./m3) de agua

8,040

8,420

8,919

9,449

10,010

1.19

EVALUACION ECONMICA PARA AGUA POTABLE

ALTERNATIVA 01

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VANS
POBLACION POBLACIONN DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS
INVER.A PRECIOS
Produccion total
Costos de Op. Flujo Neto a
Factor de
Valor Actual Neto
PROYECTADACONECTADA
Total Antigua Nuevas Total
Antigua
Nuevas
SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/.
Prec. Soc S/. Dscto 11%
a precios sociales
1,200
42.08%
101
101
0
144,338
-144,338
1.000
-144,338
1,214
90.00%
219
101
118
99,978
48,118
51,860
252
43,800
3,496
96,230
0.901
86,694
1,229
90.20%
222
101
121
101,297
48,118
53,179
252
44,036
3,572
97,472
0.812
79,111
1,244
90.40%
225
101
124
102,615
48,118
54,497
252
44,268
3,650
98,714
0.731
72,178
1,259
90.60%
228
101
127
103,934
48,118
55,816
252
44,497
3,728
99,954
0.659
65,843
1,274
90.80%
231
101
130
105,252
48,118
57,134
336
44,722
3,807
101,109
0.593
60,003
1,289
91.00%
235
101
134
107,010
48,118
58,892
252
45,135
3,887
102,871
0.535
54,999
1,304
91.20%
238
101
137
108,329
48,118
60,211
252
45,351
3,968
104,109
0.482
50,145
1,320
91.40%
241
101
140
109,647
48,118
61,529
336
45,564
4,050
105,261
0.434
45,676
1,336
91.60%
245
101
144
111,405
48,118
63,287
252
45,961
4,133
107,020
0.391
41,837
1,352
91.80%
248
101
147
112,724
48,118
64,605
336
46,166
4,216
108,171
0.352
38,096
1,368
92.00%
252
101
151
114,481
48,118
66,363
252
46,553
4,301
109,928
0.317
34,878
1,384
92.20%
255
101
154
115,800
48,118
67,682
336
46,750
4,387
111,077
0.286
31,750
1,401
92.40%
259
101
158
117,558
48,118
69,440
336
47,127
4,474
112,748
0.258
29,034
1,418
92.60%
263
101
162
119,316
48,118
71,198
252
47,497
4,561
114,502
0.232
26,564
1,435
92.80%
266
101
165
120,634
48,118
72,516
336
47,683
4,650
115,648
0.209
24,171
1,452
93.00%
270
101
169
122,392
48,118
74,274
336
48,044
4,740
117,316
0.188
22,090
1,469
93.20%
274
101
173
124,150
48,118
76,032
336
48,400
4,831
118,983
0.170
20,183
1,487
93.40%
278
101
177
125,908
48,118
77,790
336
48,751
4,923
120,649
0.153
18,438
1,505
93.60%
282
101
181
127,666
48,118
79,548
336
48,746
5,016
122,314
0.138
16,840
1,523
93.80%
286
101
185
129,424
48,118
81,306
0
34,606
5,110
124,314
0.124
15,419
VANS =
TIR =
B/C =

Costos de Op.COSTO TOT VAC

VAB
y Mant. S/.SOCIALE
SOCIAL
144,338
144,338
0
6,588
6,840
6,162
90,070
6,665
6,917
5,614
82,215
6,742
6,994
5,114
75,031
6,820
7,072
4,659
68,464
6,899
7,235
4,294
62,462
6,979
7,231
3,866
57,212
7,060
7,312
3,522
52,177
7,142
7,478
3,245
47,579
7,225
7,477
2,923
43,551
7,309
7,645
2,692
39,699
7,394
7,646
2,426
36,323
7,479
7,816
2,234
33,100
7,566
7,902
2,035
30,273
7,654
7,906
1,834
27,681
7,743
8,079
1,689
25,213
7,833
8,169
1,538
23,046
7,923
8,260
1,401
21,060
8,015
8,351
1,276
19,242
8,108
8,444
1,163
17,577
8,202
8,202
1,017
16,053
203,042
868,028

689,612
67.96%
4.28

ALTERNATIVA 02

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

POBLACION POBLACIONN DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS

INVER.A PRECIOS
Produccion total
Costos de Op. Flujo Neto a
Factor de
Valor Actual Neto
PROYECTADACONECTADA
Total Antigua Nuevas Total
Antigua
Nuevas
SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. INCREM
Prec. Soc S/. Dscto 14%
a precios sociales
1,200
42.08%
101
101
0
156,531
-156,531
1.000
-156,531
1,214
90.00%
219
101
118
99,978
48,118
51,860
252
43,800
37,445
62,281
0.901
56,109
1,229
90.20%
222
101
121
101,297
48,118
53,179
252
44,036
37,916
63,129
0.812
51,237
1,244
90.40%
225
101
124
102,615
48,118
54,497
252
44,268
38,391
63,972
0.731
46,776
1,259
90.60%
228
101
127
103,934
48,118
55,816
252
44,497
38,873
64,809
0.659
42,692
1,274
90.80%
231
101
130
105,252
48,118
57,134
336
44,722
39,359
65,557
0.593
38,905
1,289
91.00%
235
101
134
107,010
48,118
58,892
252
45,135
39,852
66,906
0.535
35,771
1,304
91.20%
238
101
137
108,329
48,118
60,211
252
45,351
40,350
67,727
0.482
32,621
1,320
91.40%
241
101
140
109,647
48,118
61,529
336
45,564
40,854
68,457
0.434
29,705
1,336
91.60%
245
101
144
111,405
48,118
63,287
252
45,961
41,364
69,789
0.391
27,282
1,352
91.80%
248
101
147
112,724
48,118
64,605
336
46,166
41,879
70,508
0.352
24,832
1,368
92.00%
252
101
151
114,481
48,118
66,363
252
46,553
42,401
71,828
0.317
22,790
1,384
92.20%
255
101
154
115,800
48,118
67,682
336
46,750
42,929
72,535
0.286
20,734
1,401
92.40%
259
101
158
117,558
48,118
69,440
336
47,127
43,463
73,759
0.258
18,994
1,418
92.60%
263
101
162
119,316
48,118
71,198
252
47,497
44,003
75,061
0.232
17,414
1,435
92.80%
266
101
165
120,634
48,118
72,516
336
47,683
44,549
75,749
0.209
15,832
1,452
93.00%
270
101
169
122,392
48,118
74,274
336
48,044
45,102
76,955
0.188
14,490
1,469
93.20%
274
101
173
124,150
48,118
76,032
336
48,400
45,661
78,154
0.170
13,257
1,487
93.40%
278
101
177
125,908
48,118
77,790
336
48,751
46,226
79,346
0.153
12,126
1,505
93.60%
282
101
181
127,666
48,118
79,548
336
48,746
46,798
80,532
0.138
11,087
1,523
93.80%
286
101
185
129,424
48,118
81,306
0
34,606
47,377
82,047
0.124
10,177
VANS =
TIR =
B/C =

386,299
41.11%
1.71

Costos de Op.COSTO TOT VAC

VAB
y Mant. S/.SOCIALE
SOCIAL
156,531
156,531
0
40,538
40,790
36,748
90,070
41,008
41,260
33,488
82,215
41,484
41,736
30,517
75,031
41,965
42,217
27,810
68,464
42,452
42,788
25,393
62,462
42,944
43,196
23,095
57,212
43,442
43,694
21,046
52,177
43,946
44,282
19,215
47,579
44,456
44,708
17,478
43,551
44,972
45,308
15,957
39,699
45,493
45,746
14,514
36,323
46,021
46,357
13,251
33,100
46,555
46,891
12,075
30,273
47,095
47,347
10,984
27,681
47,641
47,977
10,027
25,213
48,194
48,530
9,138
23,046
48,753
49,089
8,327
21,060
49,319
49,655
7,588
19,242
49,891
50,227
6,915
17,577
50,469
50,469
6,260
16,053
506,355
868,028

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01
PROYECTO: MEJORAMIENTO AGUA POTABLE Y LETRINIZACION VIRGEN DE LOS DOLORES CASERIOS SHICUANA, HUALANGA ALTA Y MATARACOCHA
TOTAL
DESCRIPCION

UNID METRADO

A. INVERSIN TANGIBLE

PRESUP (S/.)
164,649.6

MES 1
1ra quincena

MES 2

MES 3

2da quincena 1ra quincena 2da quincena

0.00

0.00

1ra quincena

MES 4

2da quincena

1ra quincena

14,778

MES 5

2da quincena

1ra quincena

26,458

MES 6

2da quincena

81,079

1ra quincena

2da quincena

40,228

A.1) COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA

GLB

1.00

02

RESERVORIO DE C A (25 M3)

GLB

1.00

31,679.4

03

CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO

GLB

1.00

3,094.0

04

VALVULAS DE CONTROL (9 UND)

GLB

1.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LINEA DE DISTRIBUCIN

GLB

06

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CRPT - 7

GLB

1.00

4,812.6

07

CAJA DE VALVULA DE PURGA

GLB

1.00

572.6

08

CAJA DE VALVULA DE AIRE

GLB

1.00

581.3

09

CONEXIONES DOMICILIARIAS

130.00

14,244.2

10

LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO

130.00

81,311.1

11

FLETE TERRESTRE

GLB

1.00

B. INVERSIN INTANGIBLE

12

EDUCACION SANITARIA, CAPAC EN A, O y M

12,334.3

1.00

12,671.8

12,671.8

50%
6,335.8

50%

40%

40%

20%
1,547.0

1,547.0

50%

50%

2,955

2,955

50%

50%
12,334.32

100%
4,812.62
100%
572.59
100%
581

2,106.3

2,106.3

50%

50%

7,122.1

100%
7,122.1

24,393.3

50%
24,393.3

50%
32,524.5

30%

30%

40%

4,212.6

18,934.7

GLB

2,948.8

5,909.8

05

1.00

2,948.8
5,897.6

LIQUIDACION D E OBRA

MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION

LICITACION DE LA OBRA

01

7,409

2,758

4,240

3,828

2,346

1,646

1,235

1,235

40.00%

30.00%

30.00%

4,116.2
7,409

13

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

GLB

1.00

7,409.2
100.00%

14

SUPERVISION Y LIQUIDACIN

TOTAL

GLB

1.00

1,111

2,593

2,593

1,111

15.00%

35.00%

35.00%

15.00%

30,698
16.72%

84,907
46.25%

42,574
23.19%

7,409.2

183,584

7,409
4.04%

0.00
0.00%

17,536
9.55%

METODOLOGIA COSTO BENEFICIO (A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS)

A.- DATOS EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"

B.- DATOS DE LA SITUACION CON PROYECTO :

ALTERNATIVA 01

AO

POBLACION

POBLACION

PROYECTADA

CONECTADA

Total

N DE FAMILIAS CONECTADAS
Antigua
Nuevas Increment.

Consumo de Produccion total

Inversin Total Costos de
agua tot.(m3) de agua (m3) a precios Priv.(s/.)
Oper.y Mant.

1,200

42.08%

101

101

1,214

90.00%

219

101

118

26,499

43,800

183,584
300

7,840

1,229

90.20%

222

101

121

26,862

44,036

300

7,931

1,244

90.40%

225

101

124

27,225

44,268

300

8,023

1,259

90.60%

228

101

127

27,588

44,497

300

8,116

1,274

90.80%

231

101

130

27,951

44,722

400

8,210

1,289

91.00%

235

101

134

28,435

45,135

300

8,305

1,304

91.20%

238

101

137

28,798

45,351

300

8,402

1,320

91.40%

241

101

140

29,161

45,564

400

8,499

1,336

91.60%

245

101

144

29,645

45,961

300

8,598

10

1,352

91.80%

248

101

147

30,008

46,166

400

8,698

11

1,368

92.00%

252

101

151

30,492

46,553

300

8,798

12

1,384

92.20%

255

101

154

30,855

46,750

400

8,900

13

1,401

92.40%

259

101

158

31,339

47,127

400

9,004

14

1,418

92.60%

263

101

162

31,823

47,497

300

9,108

15

1,435

92.80%

266

101

165

32,186

47,683

400

9,214

16

1,452

93.00%

270

101

169

32,670

48,044

400

9,321

17

1,469

93.20%

274

101

173

33,154

48,400

400

9,429

18

1,487

93.40%

278

101

177

33,638

48,751

400

9,538

19

1,505

93.60%

282

101

181

34,122

48,746

400

9,649

20

1,523

93.80%

286

101

185

34,606

34,606

9,761

Costo Promedio
Prod. Promedio
Costo (S/./m3) de agua

ALTERNATIVA 02

AO

POBLACION

POBLACION

PROYECTADA

CONECTADA

Total

N DE FAMILIAS CONECTADAS
Antigua
Nuevas Increment.

Consumo de Produccion total

Inversin Total Costos de
agua tot.(m3) de agua (m3) a precios Priv.(s/.)
Oper.y Mant.

1,200

42.08%

101

101

1,214

90.00%

219

101

118

26,499

43,800

203,124
300

8,040

1,229

90.20%

222

101

121

26,862

44,036

300

8,133

1,244

90.40%

225

101

124

27,225

44,268

300

8,228

1,259

90.60%

228

101

127

27,588

44,497

300

8,323

1,274

90.80%

231

101

130

27,951

44,722

400

8,420

1,289

91.00%

235

101

134

28,435

45,135

300

8,517

1,304

91.20%

238

101

137

28,798

45,351

300

8,616

1,320

91.40%

241

101

140

29,161

45,564

400

8,716

1,336

91.60%

245

101

144

29,645

45,961

300

8,817

10

1,352

91.80%

248

101

147

30,008

46,166

400

8,919

11

1,368

92.00%

252

101

151

30,492

46,553

300

9,023

12

1,384

92.20%

255

101

154

30,855

46,750

400

9,128

13

1,401

92.40%

259

101

158

31,339

47,127

400

9,233

14

1,418

92.60%

263

101

162

31,823

47,497

300

9,341

15

1,435

92.80%

266

101

165

32,186

47,683

400

9,449

16

1,452

93.00%

270

101

169

32,670

48,044

400

9,558

17

1,469

93.20%

274

101

173

33,154

48,400

400

9,669

18

1,487

93.40%

278

101

177

33,638

48,751

400

9,782

19

1,505

93.60%

282

101

181

34,122

48,746

400

9,895

20

1,523

93.80%

286

101

185

34,606

34,606

10,010

Costo Promedio
Prod. Promedio
Costo (S/./m3) de agua

EVALUACION ECONMICA PARA AGUA POTALBLE

100%
100%
B
C
POBLACION POBLACIONN DE FAMILIAS CONECTADAS
AO PROYECTADA
CONECTADA
Total
Antigua
Nuevas Total

BENEFICIOS BRUTOS
Antigua
Nuevas

INVER.A PRECIOS
Produccion total
SOCIALES S/. de agua (m3)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,200
1,214
1,229
1,244
1,259
1,274
1,289
1,304
1,320
1,336
1,352
1,368
1,384
1,401
1,418
1,435
1,452
1,469
1,487
1,505
1,523

AO
0
1
2
3
4
5

42.08%
90.00%
90.20%
90.40%
90.60%
90.80%
91.00%
91.20%
91.40%
91.60%
91.80%
92.00%
92.20%
92.40%
92.60%
92.80%
93.00%
93.20%
93.40%
93.60%
93.80%

101
219
222
225
228
231
235
238
241
245
248
252
255
259
263
266
270
274
278
282
286

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

0
118
121
124
127
130
134
137
140
144
147
151
154
158
162
165
169
173
177
181
185

99,978
101,297
102,615
103,934
105,252
107,010
108,329
109,647
111,405
112,724
114,481
115,800
117,558
119,316
120,634
122,392
124,150
125,908
127,666
129,424

48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118

51,860
53,179
54,497
55,816
57,134
58,892
60,211
61,529
63,287
64,605
66,363
67,682
69,440
71,198
72,516
74,274
76,032
77,790
79,548
81,306

144,338
252
252
252
252
336
252
252
336
252
336
252
336
336
252
336
336
336
336
336
0

43,800
44,036
44,268
44,497
44,722
45,135
45,351
45,564
45,961
46,166
46,553
46,750
47,127
47,497
47,683
48,044
48,400
48,751
48,746
34,606

-10%
100%
B
C
POBLACION POBLACIONN DE FAMILIAS CONECTADAS
BENEFICIOS BRUTOS
INVER.A PRECIOS
Produccion total
PROYECTADA
CONECTADA
Total
Antigua
Nuevas Total
Antigua
Nuevas
SOCIALES S/. de agua (m3)
1,200
42.08%
101
101
0
144,338
1,214
90.00%
219
101
118
89,980
48,118
51,860
252
43,800
1,229
90.20%
222
101
121
91,167
48,118
53,179
252
44,036
1,244
90.40%
225
101
124
92,354
48,118
54,497
252
44,268
1,259
90.60%
228
101
127
93,540
48,118
55,816
252
44,497
1,274
90.80%
231
101
130
94,727
48,118
57,134
336
44,722

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,289
1,304
1,320
1,336
1,352
1,368
1,384
1,401
1,418
1,435
1,452
1,469
1,487
1,505
1,523

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

91.00%
91.20%
91.40%
91.60%
91.80%
92.00%
92.20%
92.40%
92.60%
92.80%
93.00%
93.20%
93.40%
93.60%
93.80%

235
238
241
245
248
252
255
259
263
266
270
274
278
282
286

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

134
137
140
144
147
151
154
158
162
165
169
173
177
181
185

96,309
97,496
98,682
100,265
101,451
103,033
104,220
105,802
107,384
108,571
110,153
111,735
113,317
114,900
116,482

48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118

58,892
60,211
61,529
63,287
64,605
66,363
67,682
69,440
71,198
72,516
74,274
76,032
77,790
79,548
81,306

252
252
336
252
336
252
336
336
252
336
336
336
336
336
0

45,135
45,351
45,564
45,961
46,166
46,553
46,750
47,127
47,497
47,683
48,044
48,400
48,751
48,746
34,606

100%
-10%
B
C
POBLACION POBLACIONN DE FAMILIAS CONECTADAS
BENEFICIOS BRUTOS
INVER.A PRECIOS
Produccion total
PROYECTADA
CONECTADA
Total
Antigua
Nuevas Total
Antigua
Nuevas
SOCIALES S/. de agua (m3)
1,200
42.08%
101
101
0
129,904
1,214
90.00%
219
101
118
99,978
48,118
51,860
227
43,800
1,229
90.20%
222
101
121
101,297
48,118
53,179
227
44,036
1,244
90.40%
225
101
124
102,615
48,118
54,497
227
44,268
1,259
90.60%
228
101
127
103,934
48,118
55,816
227
44,497
1,274
90.80%
231
101
130
105,252
48,118
57,134
303
44,722
1,289
91.00%
235
101
134
107,010
48,118
58,892
227
45,135
1,304
91.20%
238
101
137
108,329
48,118
60,211
227
45,351
1,320
91.40%
241
101
140
109,647
48,118
61,529
303
45,564
1,336
91.60%
245
101
144
111,405
48,118
63,287
227
45,961
1,352
91.80%
248
101
147
112,724
48,118
64,605
303
46,166
1,368
92.00%
252
101
151
114,481
48,118
66,363
227
46,553
1,384
92.20%
255
101
154
115,800
48,118
67,682
303
46,750

13
14
15
16
17
18
19
20

1,401
1,418
1,435
1,452
1,469
1,487
1,505
1,523

92.40%
92.60%
92.80%
93.00%
93.20%
93.40%
93.60%
93.80%

259
263
266
270
274
278
282
286

101
101
101
101
101
101
101
101

158
162
165
169
173
177
181
185

117,558
119,316
120,634
122,392
124,150
125,908
127,666
129,424

48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118
48,118

69,440
71,198
72,516
74,274
76,032
77,790
79,548
81,306

303
227
303
303
303
303
303
0

47,127
47,497
47,683
48,044
48,400
48,751
48,746
34,606

557,402.615168939

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

20%
20%
B
C
POBLACION POBLACIONN DE FAMILIAS CONECTADAS
BENEFICIOS BRUTOS
INVER.A PRECIOS
Produccion total
PROYECTADA
CONECTADA
Total
Antigua
Nuevas Total
Antigua
Nuevas
SOCIALES S/. de agua (m3)
1,200
42.08%
101
101
0
144,338
1,214
90.00%
219
101
118
89,980
48,118
51,860
252
43,800
1,229
90.20%
222
101
121
91,167
48,118
53,179
252
44,036
1,244
90.40%
225
101
124
92,354
48,118
54,497
252
44,268
1,259
90.60%
228
101
127
93,540
48,118
55,816
252
44,497
1,274
90.80%
231
101
130
94,727
48,118
57,134
336
44,722
1,289
91.00%
235
101
134
96,309
48,118
58,892
252
45,135
1,304
91.20%
238
101
137
97,496
48,118
60,211
252
45,351
1,320
91.40%
241
101
140
98,682
48,118
61,529
336
45,564
1,336
91.60%
245
101
144
100,265
48,118
63,287
252
45,961
1,352
91.80%
248
101
147
101,451
48,118
64,605
336
46,166
1,368
92.00%
252
101
151
103,033
48,118
66,363
252
46,553
1,384
92.20%
255
101
154
104,220
48,118
67,682
336
46,750
1,401
92.40%
259
101
158
105,802
48,118
69,440
336
47,127
1,418
92.60%
263
101
162
107,384
48,118
71,198
252
47,497
1,435
92.80%
266
101
165
108,571
48,118
72,516
336
47,683
1,452
93.00%
270
101
169
110,153
48,118
74,274
336
48,044
1,469
93.20%
274
101
173
111,735
48,118
76,032
336
48,400
1,487
93.40%
278
101
177
113,317
48,118
77,790
336
48,751

19
20

1,505
1,523

ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1

93.60%
93.80%

282
286

101
101

181
185

-10%

10%

VAN

72,040

602,809

166,082

TIR

18.93%

61.03%

24%

ALTERNATIVA 1

48,118
48,118

79,548
81,306

336
0

VARIACION DE BENEFICIOS
-20%

ALTERNATIVA

114,900
116,482

20%
182,417 > 0
24.06% >11%

VARIACION DE INVERSION
-20%

-10%

10%

20%

VAN

117,077

704,267

166,082

182,417

TIR

23.71%

75.39%

24%

24.06%

20

48,746
34,606

Costos
Totales
OPERACIN MANTENIMIENTO
8,140

4,800

3,040

8,231

4,856

3,075

8,323

4,912

3,111

8,416

4,969

3,147

8,610

5,027

3,184

8,605

5,085

3,220

8,702

5,144

3,258

8,899

5,204

3,296

8,898

5,264

3,334

9,098

5,325

3,373

9,098

5,387

3,412

9,300

5,449

3,451

9,404

5,512

3,491

9,408

5,576

3,532

9,614

5,641

3,573

9,721

5,707

3,614

9,829

5,773

3,656

9,938

5,840

3,698

10,049

5,907

3,741

9,761

5,976

3,785

9,102
45,683
0.20

7,840

8,210

8,698

9,214

9,761

Costos
Totales
OPERACIN MANTENIMIENTO
8,340

4,800

3,240

8,433

4,856

3,278

8,528

4,912

3,316

8,623

4,969

3,354

8,820

5,027

3,393

8,817

5,085

3,432

8,916

5,144

3,472

9,116

5,204

3,512

9,117

5,264

3,553

9,319

5,325

3,594

9,323

5,387

3,636

9,528

5,449

3,678

9,633

5,512

3,721

9,641

5,576

3,764

9,849

5,641

3,808

9,958

5,707

3,852

10,069

5,773

3,897

10,182

5,840

3,942

10,295

5,907

3,988

10,010

5,976

4,034

8,040

8,420

8,919

9,449

10,010

9,326
45,683
0.20

Costos de Op. Flujo Neto a

y Mant. S/.
Prec. Soc S/.

Factor de
Dscto 11%

VANS
Valor Actual Neto
a precios sociales

Costos de Op.COSTO TOT VAC

y Mant. S/.SOCIALE
SOCIAL

VAB

3,496
3,572
3,650
3,728
3,807
3,887
3,968
4,050
4,133
4,216
4,301
4,387
4,474
4,561
4,650
4,740
4,831
4,923
5,016
5,110

-144,338
96,230
97,472
98,714
99,954
101,109
102,871
104,109
105,261
107,020
108,171
109,928
111,077
112,748
114,502
115,648
117,316
118,983
120,649
122,314
124,314

1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124
VANS =
TIR =
B/C =

-144,338
86,694
79,111
72,178
65,843
60,003
54,999
50,145
45,676
41,837
38,096
34,878
31,750
29,034
26,564
24,171
22,090
20,183
18,438
16,840
15,419

6,588
6,665
6,742
6,820
6,899
6,979
7,060
7,142
7,225
7,309
7,394
7,479
7,566
7,654
7,743
7,833
7,923
8,015
8,108
8,202

144,338
6,840
6,917
6,994
7,072
7,235
7,231
7,312
7,478
7,477
7,645
7,646
7,816
7,902
7,906
8,079
8,169
8,260
8,351
8,444
8,202

144,338
6,162
5,614
5,114
4,659
4,294
3,866
3,522
3,245
2,923
2,692
2,426
2,234
2,035
1,834
1,689
1,538
1,401
1,276
1,163
1,017
203,042

0
90,070
82,215
75,031
68,464
62,462
57,212
52,177
47,579
43,551
39,699
36,323
33,100
30,273
27,681
25,213
23,046
21,060
19,242
17,577
16,053
868,028

689,612
67.96%
4.28

Costos de Op. Flujo Neto a

Factor de
Valor Actual Neto
y Mant. S/.
Prec. Soc S/. Dscto 11% a precios sociales
-144,338
1.000
-144,338
3,496
86,233
0.901
77,687
3,572
87,343
0.812
70,889
3,650
88,452
0.731
64,675
3,728
89,560
0.659
58,996
3,807
90,584
0.593
53,757

Costos de Op.COSTO TOT VAC

VAB
y Mant. S/.SOCIALE
SOCIAL
144,338
144,338
0
6,588
6,840
6,162
81,063
6,665
6,917
5,614
73,993
6,742
6,994
5,114
67,528
6,820
7,072
4,659
61,618
6,899
7,235
4,294
56,216

3,887
3,968
4,050
4,133
4,216
4,301
4,387
4,474
4,561
4,650
4,740
4,831
4,923
5,016
5,110

92,170
93,276
94,296
95,880
96,899
98,480
99,497
100,992
102,571
103,585
105,077
106,568
108,059
109,548
111,372

0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124
VANS =
TIR =
B/C =

49,278
44,927
40,918
37,482
34,126
31,246
28,440
26,007
23,796
21,650
19,785
18,077
16,514
15,082
13,814

6,979
7,060
7,142
7,225
7,309
7,394
7,479
7,566
7,654
7,743
7,833
7,923
8,015
8,108
8,202

7,231
7,312
7,478
7,477
7,645
7,646
7,816
7,902
7,906
8,079
8,169
8,260
8,351
8,444
8,202

3,866
3,522
3,245
2,923
2,692
2,426
2,234
2,035
1,834
1,689
1,538
1,401
1,276
1,163
1,017
203,042

51,491
46,960
42,821
39,196
35,730
32,691
29,790
27,246
24,913
22,692
20,741
18,954
17,317
15,819
14,448
781,226

602,809
61.03%
3.85

VANS
Costos de Op. Flujo Neto a
Factor de
Valor Actual Neto
y Mant. S/.
Prec. Soc S/. Dscto 14% a precios sociales
-129,904
1.000
-129,904
3,496
96,256
0.901
86,717
3,572
97,498
0.812
79,131
3,650
98,739
0.731
72,197
3,728
99,979
0.659
65,859
3,807
101,143
0.593
60,023
3,887
102,896
0.535
55,013
3,968
104,134
0.482
50,157
4,050
105,295
0.434
45,690
4,133
107,046
0.391
41,847
4,216
108,205
0.352
38,108
4,301
109,953
0.317
34,886
4,387
111,111
0.286
31,760

Costos de Op.COSTO TOT VAC

VAB
y Mant. S/.SOCIALE
SOCIAL
129,904
116,914
0
6,588
6,840
5,546
90,070
6,665
6,917
5,052
82,215
6,742
6,994
4,603
75,031
6,820
7,072
4,193
68,464
6,899
7,235
3,864
62,462
6,979
7,231
3,480
57,212
7,060
7,312
3,170
52,177
7,142
7,478
2,921
47,579
7,225
7,477
2,631
43,551
7,309
7,645
2,423
39,699
7,394
7,646
2,183
36,323
7,479
7,816
2,011
33,100

4,474
4,561
4,650
4,740
4,831
4,923
5,016
5,110

112,782
114,528
115,682
117,350
119,017
120,683
122,348
124,314

0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124
VANS =
TIR =
B/C =

29,043
26,570
24,178
22,096
20,189
18,443
16,845
15,419

7,566
7,654
7,743
7,833
7,923
8,015
8,108
8,202

7,902
7,906
8,079
8,169
8,260
8,351
8,444
8,202

1,831
1,651
1,520
1,384
1,261
1,149
1,046
916
169,748

30,273
27,681
25,213
23,046
21,060
19,242
17,577
16,053
868,028

704,267
75.39%
5.11

Costos de Op. Flujo Neto a

Factor de
Valor Actual Neto
y Mant. S/.
Prec. Soc S/. Dscto 14% a precios sociales
-144,338
1.000
-144,338
3,496
86,233
0.901
77,687
3,572
87,343
0.812
70,889
3,650
88,452
0.731
64,675
3,728
89,560
0.659
58,996
3,807
90,584
0.593
53,757
3,887
92,170
0.535
49,278
3,968
93,276
0.482
44,927
4,050
94,296
0.434
40,918
4,133
95,880
0.391
37,482
4,216
96,899
0.352
34,126
4,301
98,480
0.317
31,246
4,387
99,497
0.286
28,440
4,474
100,992
0.258
26,007
4,561
102,571
0.232
23,796
4,650
103,585
0.209
21,650
4,740
105,077
0.188
19,785
4,831
106,568
0.170
18,077
4,923
108,059
0.153
16,514

Costos de Op.COSTO TOT VAC

VAB
y Mant. S/.SOCIALE
SOCIAL
144,338
144,338
0
6,588
6,840
6,162
81,063
6,665
6,917
5,614
73,993
6,742
6,994
5,114
67,528
6,820
7,072
4,659
61,618
6,899
7,235
4,294
56,216
6,979
7,231
3,866
51,491
7,060
7,312
3,522
46,960
7,142
7,478
3,245
42,821
7,225
7,477
2,923
39,196
7,309
7,645
2,692
35,730
7,394
7,646
2,426
32,691
7,479
7,816
2,234
29,790
7,566
7,902
2,035
27,246
7,654
7,906
1,834
24,913
7,743
8,079
1,689
22,692
7,833
8,169
1,538
20,741
7,923
8,260
1,401
18,954
8,015
8,351
1,276
17,317

5,016
5,110

109,548
111,372

0.138
0.124
VANS =
TIR =
B/C =

15,082
13,814
602,809
61.03%
3.85

8,108
8,202

8,444
8,202

1,163
1,017
203,042

15,819
14,448
781,226

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

A precios privados
DESCRIPCION

VACT
PP
INTANGIBLES (Expediente Tcnico y Supervisin)
TANGIBLES
TOTAL INVERSION
183,584
COSTOS SIN PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
COSTOS CON PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES

INVERSION
183,584

190,751

VACT
190,751

0
18,935
164,650
183,584
3,680
2,760
920
0

PERIODO (Aos)
5
10

15

20

179,904
1.000000

300
3,680
2,760
920
7,840
4,800
3,040
4,460
0.900901

400
3,680
2,760
920
8,210
5,027
3,184
4,930
0.593451

400
3,680
2,760
920
8,698
5,325
3,373
5,418
0.352184

400
3,680
2,760
920
9,214
5,641
3,573
5,934
0.209004

0
3,680
2,760
920
9,761
5,976
3,785
6,081
0.124034

179,904

4,018

2,926

1,908

1,240

754

BENEFICIARIOS
1261

C/E
151

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BENEFICIOS VAC
0
51,860
53,179
54,497
55,816
57,134
58,892
60,211
61,529
63,287
64,605
66,363
67,682
69,440
71,198
72,516
74,274
76,032
77,790
79,548
81,306