Partea a-III-a: Calculul indicatorilor de structur i cei de dinamic pentru

partea de cheltuieli

Nr.

Indicatori
de
structur/dinamic
conform clasificaiei
funcionale
Greutatea specific

1.1

Partea

crt

I:

Servicii

publice generale
1.1.

Autoriti publice i

2010
g=

10
100 =
4317
0.23%

602.2
100
2417.9
24.91%
565.2
100
2417.9
23.38%
37
100
2417.9
1.53%
34
100
2417.9
1.41%

10
100 =
4317
0.23%
1710
100 =
4317
39.61%

1374
100 =
4317
31.83%
0

34
100 =
2417.9
1.41%
1177.5
100 =
2417.9
48.70%
886.6
100 =
2417.9
36.67%

44
100 =
3306
1.33%
1533
100 =
3306
46.37%
1067.3
100 =
3306
32.28%

61
100 =
4317
1.41%
275
100 =
4317
6.37%

55.4
100 =
2417.9
2.29%
235.5
100 =
2417.9
9.74%

256
100 =
3306
7.74%
209.7
100 =
3306
6.34%

aciuni externe

1.1.

Alte servicii publice 0

generale

1.2

Partea II: Aprarea,

1.2.

sigurana naional
Aprarea

1
1.2.

Ordinea public

2
1.3

Partea III: Cheltuieli

social-culturale

1.3.

nvmnt

1
1.3.

Sntate

2
1.3.

Cultur

3
1.3.

Asigurri i asisten

social

2012

CPi
100
CPT

619
100 =
4317
14.34%
619
100 =
4317
14.34%

ordinea public i

2011

777.1
100 =
3306
23.51%
720.1
100 =
3306
21.78%
57
100 =
3306
1.72%
44
100 =
3306
1.33%

1.4

Partea IV: Servicii i

dezvoltare
mediu,

public,

locuine

1.4.

ap
Locuine, servicii i

dezvoltare public

1.4.

Protecia mediului

2
1.5

Partea

V:

Aciuni

economice

1694.5
100 =
4317
39.25%

203.5
100 =
2417.9
8.42%

301
100 =
3306
9.10%

147.5
100 =
4317
3.42%
1547
100 =
4317
35.84%
283.5
100 =
4317
6.57%

187.5
100 =
2417.9
7.75%
16
100 =
2417.9
0.66%
400.7
100 =
2417.9
16.57%

241
100 =
3306
7.29%
60
100 =
3306
1.81%
755.9
100 =
3306
22.86%

1.5.

Combustibili

1
1.5.

Agricultura

2
1.5.

Transporturi

142.5
100 =
4317
3.30%
141
100 =
4317
3.27%

400.7
100 =
2417.9
16.57%

755.9
100 =
3306
22.86%

3
1.5.

Alte

aciuni

economice

2.1

Modificare absolut

CPTn = CPTn n CPTn n 1

n expresie nominal

CPTn = CPTn 2012 CPTn 2011 = 3306 2417.9 = 888.1

CPTn = CPTn 2011 CPTn 2010 = 2417.9 4317 = 1899.1

2.2

Modificare absolut

CPTr = CPTrn CPTrn 1

n expresie real

CPTr = CPTr2012 CPTr2011 = 31.99 22.86 = 9.13

CPTr = CPTr2011 CPTr2010 = 22.86 40.69 = 17.83

2.3
3.1

CPTr =

CPTn
IP

Modificare relativ n
expresie nominal

4317
= 40.69
106.09

2417.9
= 22.86
105.79

CPTn =

CPTn n CPTn n 1
100
CPTn n 1

CPTn =

CPTn 2012 CPTn 2011

100 =
CPTn 2011

3306 2417.9
100 = 36.73
2417.9
CPTn =

CPTn 2011 CPTn 2010

100 =
CPTn 2010

2417.9 4317
100 = 43.99
4317

3306
= 31,99
103.33

3.2

Modificare relativ n
expresie real

CPTr =

CPTrn CPTrn 1
100
CPTrn 1

CPTr =

CPTr2012 CPTr2011
100 =
CPTr2011

31.99 22.86
100 = 39.94
22.86
CPTr =

CPTr2011 CPTr2010
100 =
CPTr2010

22.86 40.69
100 = 43.82
40.69
Table 2: Indicatori de structur i dinamic a cheltuielilor;

Nr. Structura
cheltuielilor conform
crt
criteriului economic
1.
Cheltuieli curente

2010
Chc / CT =

2830
100 = 65.55%
4317
Ch p
Ch p / CT =
100 =
CT
1661
100 = 38.48%
4317
Chbs
Chbs / CT =
100 =
CT
918
100 = 21.26%
4317
dob
Dob / CT =
100 =
CT
0
Subv
Subv / CT =
100 =
CT
0

2.

Cheltuieli de personal

3.

Bunuri i servicii

4.

Dobnzi

5.

Subvenii

6.
7.

Fondul de rezerv
0
Transferuri ntre uniti 0
ale

8.
9.

Chc
100 =
CT

2011
2202.9
100
2417.9
= 91.11%

2331
100
3306
= 70.51%

1138.8
100
2417.9
= 47.1%

1449
100
3306
= 43.83%

847.1
100
2417.9
= 35.03%

691.7
100
3306
= 20.92%

213
100
2417.9
= 8.81%
2
100
2417.9
= 0.08%

0
0

0
0

2
100
2417.9
= 0.08%

50
100
3306
= 1.51%
130.3
100
3306
= 3.94%

0
215
100
2417.9
= 8.89%

10
100
3306
= 0.3%
975
100
3306
= 29.49%

0
0

0
0

1138.8
=
7 12
13.56

1449
100
8 12
=15.09

administraiei

publice
Alte transferuri
Asistena social

Transf / CT =

Transf
100
CT

=0
Asoc / CT =

Asoc
100
CT

251
100 = 4.98%
4317
Ach
Ach / CT =
100
CT
=0
Chcap
Chcap / CT =
100
CT
1487
=
100 = 34.45
4317

10.

Alte cheltuieli

11.

Cheltuieli de capital

12.
13.
14.

mprumuturi acordate 0
Rambursri de credite 0
Salariu mediu lunar cheltuielicusalarii
brut

2012

Numumr12
1661
=
= 13.84
10 12

Table 3: Indicatori de structur a cheltuielilor conform clasificaiei economice;

CT=Chcurente+Ch de capital+Rambursri de credite+ mprumuturi acordate

CT2010=2830+1487+0+0=4317
CT2011=2202.9+215=2417.9
CT2012=2331+975=3306

Partea a-VI-a: Calculul indicatorilor de dinamic i structur

pentru partea de venituri

Nr.

Indicatori
de
structur/dinamic
conform clasificaiei
funcionale
Greutatea specific

1.1

Venituri curente

1.2

Venituri fiscale

1.3

Impozitul

crt

pe

venit,

profit i ctiguri
1.4

Impozitul pe venit

1.5

Cote i sume defalcate

din impozitul pe venit

1.6

Impozite i taxe pe
proprietate

1.7

Impozite i taxe pe
bunuri i servicii

2010

2012

Vi
100
VT
3108.5
1186
g=
100 g =
100
3397.9
1206.8
= 91.48%
= 98.27%
2940.2
1145
g=
100 g =
100
3397.9
1206.8
= 86.53%
= 94.88%
573.7
122.1
g=
100 g =
100
3397.9
1206.8
= 16.88%
= 10.12%
1
0
g=
100
3397.9
= 0.03%
572.7
122.1
g=
100 g =
100
3397.9
1206.8
= 16.85%
= 10.12%
244.2
88
g=
100 g =
100
3397.9
1206.8
= 7.19%
= 7.29%
2122.3
934.8
g=
100 g =
100
3397.9
1206.8
= 62.46%
= 77.46%

168.3
100
3397.9
= 4.95%
30
g=
100
3397.9
= 0.88%
138.3
g=
100
3397.9
= 4.07%

41
100
1206.8
= 3.4%
37
g=
100
1206.8
= 3.07%
4
g=
100
1206.8
= 0.33%

93.3
100
2925.4
= 3.19%
93.3
g=
100
2925.4
= 3.19%
20
g=
100
2925.4
= 0.68%

g=

1.8

Alte taxe i impozite 0

1.9

fiscale
Venituri nefiscale

1.1

Venituri

proprietate

1.1

Vnzri de bunuri i

servicii

g=

din

2011

g=

2890.4
100
2925.4
= 98.8%
2797.1
g=
100
2925.4
= 95.62%
623.4
g=
100
2925.4
= 21.31%
g=

623.4
100
2925.4
= 21.31%
202.2
g=
100
2925.4
= 6.91%
1961.6
g=
100
2925.4
= 67.05%
g=

g=

1.1

Venituri de capital

2
1.1

Subvenii(ncasri)

3
2.1

Modificare

absolut

n expresie nominal

30
20.8
0
100 g =
100
3397.9
1206.8
= 0.88%
= 1.72%
259.4
55
0
g=
100
g=
100
3397.9
2925.4
= 7.63%
= 1.2%
g=

, -.=,-.,-1.
,-.=,-

2012.,

2011.=2925,41206,8=1718,6
,-.=,-
2.2

Modificare

absolut

n expresie real
VTn
VTr =
IP

3.1

2011.,

2010.=1206,83397,9=2191,1
, - . =,- .,- 1.
,- .=,- 2012.,- 2011.=16,9
,- .=,- 2011.,- 2010.=20,62
3397.9
= 28.31
106.09

1206.8
=11.41
105.79

2925.4
= 32.03
103.33

Modificare relativ n

,-.=,,- .,- 1.-,- 1..100

expresie nominal

,-.=,,-

2012.,

2011.-,

2010.-,

2011..100=142,5
,-.=,,-
3.2

Modificare relativ n
expresie real

2011.,

2010..100=64,48
VTrn VTrn 1
VTr =
100
VTrn 1
VTr =

VTr2011 VTr2010
11.41 28.31
100 =
100
VTr2010
11.41

= 148.12
VTr =

VTr2012 VTr2011
32.03 11.41
100 =
100
VTr2011
11.41

= 180.72
Table 4: Indicatori de structur i dinamic a veniturilor

VT= Venituri curente+Venituri de capital+ncasri

Vcurente=Vfiscale+Vnefiscale
Vfisc= Impozite directe+Impozite indirecte= (Imp pe venit, profit i ctiguri+Imp pe venit+
Cote i sume defalcate din imp pe venit)+ (Imp i taxe pe proprietate+ Imp i taxe pe bunuri i
servicii)
Vnefisc= Venituri din proprietate +Venituri din vnzarea de bunuri i servicii

Vcurente2010=2940.2+168.3=3108.5;Vcurente2011=1145+41=1186;
Vcurente2012=2797.1+83.3=2890.4;
VT2010=3108.5+30+259.4=3397.9
VT2011=1186+20.8=1206.8
VT2012=2890.4+35=2925.4