3. ISO 14001 Sisteme de management de mediu.

cerine cu ghid de utilizare

Toate tipurile de organizaii sunt preocupate din ce n ce mai mult s ating i s demonstreze o performan de mediu evident, controlnd impactul propriilor activiti, produse sau servicii asupra mediului i lund n considerare politica i obiectivelor lor de mediu. Aceste aspecte se nscriu n contextul legislaiei din ce n ce mai stricte, a dezvoltrii politicilor economice i a altor msuri destinate s ncurajeze protecia mediului, a creterii preocuprii prilor interesate privind problemele legate de mediu, inclusiv dezvoltarea durabil. umeroase organizaii ntreprind !analize" i#sau !audituri" de mediu n scopul evalurii performanei lor de mediu. Totui aceste !analize" i !audituri" pot fi insuficiente pentru a furniza unei organizaii certitudinea c performana sa nu numai c satisface, dar va continua s satisfac att prevederile legale ct i cerinele politicii sale n domeniul mediului. $entru a fi eficiente aceste !analize" trebuie realizate n cadrul unui sistem structurat de management, integrat n ansamblul activitilor de management. %copul general al acestui standard este de a susine protecia mediului i de a preveni poluarea, n ec&ilibru cu necesitile socio'economice. (anagementul de mediu acoper un ansamblu de probleme, inclusiv pe cele cu implicaii de ordin strategic i concurenial. $rezentul standard conine doar acele cerine care pot fi auditate n mod obiectiv n scopul certificrii#nregistrrii i #sau autodeclarrii. )e asemenea stabilete cerinele referitoare la un sistem de management de mediu care permite unei organizaii s'i formuleze politica i obiectivele de mediu innd seama de prevederile legale i de informaiile referitoare la impacturile semnificative asupra mediului. Acest standard se aplic acelor aspecte de mediu pe care organizaia le poate controla i asupra crora se presupune c are o influen. %tandardul nu stabilete criterii specifice de performan n domeniul mediului. ' ' ' ' ' Acesta este aplicabil oricrei organizaii care dorete* s implementeze, s menin i s mbunteasc un sistem de management de mediu+ s se asigure de conformitatea cu politica de mediu declarat+ s demonstreze aceast conformitate altora+ certificarea#nregistrarea sistemului su de management de mediu ctre un organism exterior+ s realizeze o autoevaluare i autodeclarare a conformitii cu prezentul %tandard ,nternaional.

Toate cerinele specificate n acest standard sunt prevzute a fi integrate n orice sistem de management de mediu. -xtinderea aplicrii depinde de diveri factori cum sunt* politica de mediu a organizaiei, natura activitilor sale i condiiile n care aceasta funcioneaz.

/onducerea la cel mai nalt nivel trebuie s defineasc politica de mediu a organizaiei i s se asigure c aceasta* ' corespunde naturii, dimensiunilor i impactului asupra mediului i activitilor, produselor sau serviciilor organizaiei+ ' include un angajament de mbuntire continu i de prevenire a polurii+ ' include un angajament de conformitate cu legislaia i cu reglementrile de mediu aplicabile, precum i cu alte cerine pe care organizaie le'a adoptat+ ' ofer cadru pentru stabilirea i analizarea obiectivelor generale i obiectivelor specifice de mediu+ ' este documentat, implementat, meninut i comunicat ntregului personal+ ' este disponibil pentru public. /onducerea organizaiei la cel mai nalt nivel trebuie s analizeze sistemul de management de mediu la intervale prestabilite, pentru a se asigura c acesta este n permanen corespunztor, adecvat i eficient. $rocesul analizei efectuat de conducere trebuie s asigure c informaiile necesare sunt colectate astfel nct s permit conducerii realizarea acestei evaluri. Aceast analiz trebuie s fie documentat. ,%0 .122. este structura astfel nct n cuprinsul su gsim* ' domeniu de aplicare+ ' cerine normative+ ' definiii+ ' cerine ale sistemului de management de mediu+ ' implementare i funcionare+ ' verificare i aciune corectiv+ ' analiz efectuat de conducere+ ' anexe. Toate cerinele specificate n acest standard internaional sunt prevzute a fi integrate n orice sistem de management de mediu. )omeniul sau aria lor de aplicare depinde de diveri factori, cum sunt politica de mediu a organizaiei, natura activitilor sale, a produselor i serviciilor precum i de locaia i condiiile n care aceasta funcioneaz. $entru nelegerea ct mai exact a specificaiilor acestui standard este important cunoaterea urmtorilor termeni i definiii* ' auditor 3 persoan care are competena de a efectua un audit+ ' mbuntire continu 3 proces de dezvoltare a %(( pentru obinerea mbuntirii performanei globale de mediu n acord cu politica de mediu a organizaiei+ ' aciune corectiv 3 aciune ntreprins pentru eliminarea cauzei neconformitii detectate+ ' document 3 informaie mpreun cu mediul su suport+ ' mediu 3 mediul nconjurtor n care funcioneaz o organizaie, care include aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii i relaiile dintre acestea+ ' aspect de mediu 3 element al activitilor, produselor sau serviciilor unei organizaii care poate interaciona cu mediul+ ' impact asupra mediului 3 orice modificare a mediului, duntoare sau benefic, care rezult total sau parial din aspectele de mediu ale organizaiei+

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' '

sistem de management de mediu (SMM) 3 parte a %(( al unei organizaii utilizat pentru a dezvolta i implementa politica sa de mediu i a gestiona aspectele de mediu+ obiectiv de mediu 3 el general de mediu, n concordan cu politica de mediu, pe care o organizaie i'l propune s'l ating+ performan de mediu 3 rezultate msurabile ale managementului aspectelor de mediu dintr'o organizaie+ politic de mediu 3 inteniile globale i direcia unei organizaii referitoare la performanele sale de mediu exprimat oficial de managementul la cel mai nalt nivel+ int de mediu 3 cerin detaliat de performan, aplicabil organizaiei sau unei pri a organizaiei, care rezult din obiective de mediu i care trebuie stabilit i ndeplinit pentru atingerea acestor obiective+ parte interesat 3 individ sau grup preocupat sau afectat de performana de mediu a unei organizaii+ audit intern 3 proces sistematic, independent i documentat pentru obinerea i evaluarea dovezilor obiective pentru a determina msura n care sunt ndeplinite de ctre organizaie criteriile de audit ale %((+ neconformitate 3 nendeplinirea unei cerine+ organizaie 3 companie, societate comercial, firm, ntreprindere, autoritate sau instituie, parte sau combinaie a acestora, nregistrat sau nenregistrat, public sau particular, cu propria structur funcional i administrativ+ aciune preventiv 3 aciune pentru a elimina cauza unei neconformiti poteniale+ prevenirea polurii 3 utilizarea unor procese, practici, te&nici, materiale, produse, servicii sau energie care mpiedic, reduc sau controleaz 5separat sau n combinaie6 crearea, emisia sau descrcarea oricrui tip de poluant sau deeu, pentru a reduce impacturile duntoare asupra mediului+ procedur 3 modalitate specificat de a efectua o activitate sau un proces+ nregistrare ' document prin care se declar rezultate obinute sau furnizeaz dovezi ale activitilor realizate.

3.1.

Cerine ale sistemului de management de mediu

3.1.1. Cerine generale

0rganizaia trebuie s stabileasc, s documenteze, s implementeze, s menin i s mbunteasc n mod continuu sistemul de management de mediu n conformitate cu cerinele acestui standard internaional i s determine modul n care va ndeplini aceste cerine. 0rganizaia trebuie s defineasc i s documenteze domeniul sistemului su de management de mediu. 7a auditare vor fi analizate ca i date de intrare de la procese* ' declaraia de viziunea+ ' declaraia de misiunea a organizaiei+ ' valorile+ ' cunoaterea politicii generale a organizaiei+ ' obiectivele generale ale organizaiei+ ' planul de afaceri. 8

' ' '

)ate de ieire* decizia strategic, aprobat de director, referitoare la proiectul de implementare a managementului de mediu+ numirea responsabilului managementului de mediu la nivelul organizaiei i la nivelul seciilor+ lista documentelor %((, elaborat pe baza analizei de text a ,%0 .122. i a prioritilor organizaiei pentru documentarea %((.

3.1.2. Politica de mediu

(anagementul la cel mai nalt nivel trebuie s defineasc politica de mediu a organizaiei i s se asigure c in cadrul domeniului definit al sistemului su de management de mediu, aceasta* ' corespunde naturii, dimensiunilor i impacturilor asupra mediului ale activitilor, produselor i serviciilor+ ' include un angajament de mbuntire continu i de prevenire a polurii+ ' include un angajament de conformare cu cerinele legale i cu alte cerine aplicabile la care organizaia subscrie, referitor la aspectele sale de mediu+ ' ofer cadrul pentru stabilirea i analizarea obiectivelor i a intelor de mediu+ ' este documentat, implementat i meninut+ ' este comunicat ntregului personal care lucreaz n organizaie sau n numele organizaiei+ ' este disponibil pentru public. ' ' ' ' ' ' ' /a i date de intrare se va urmri* decizia strategic referitoare la implementarea %(( 5decizia de numire a 9(( i a celorlali responsabili+ misiunea, viziunea, valorile, politica general a organizaiei# grupului din care aparine organizaia+ declaraiile de politic referitoare la celelalte sisteme de management implementate din organizaie, dac ele exist+ lista cu prile interesate, incluznd cerinele i ateptrile acestora+ evidena reclamaiilor, sugestiilor, amenzilor pe linie de mediu. )ate de ieire* politica de mediu, pentru identificarea i evaluarea aspectelor de mediu+ dovezi 5nregistrri6 referitoare la comunicarea politicii prilor interesate.

3.1.3. Planificare 3.1.3.1. s!ecte de mediu

0rganizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin o procedur 5proceduri6 pentru* ' identificarea aspectelor de mediu ale activitilor, produselor i serviciilor sale conform domeniului definit al sistemului sau de management de mediu pe care le poate controla i pe care le poate influena, lund n considerare dezvoltri planificate sau noi, sau activiti, produse i servicii noi sau modificate+ 1

'

determinarea acelor aspecte care au sau pot avea impact 5impacturi6 semnificativ 5semnificative6 asupra mediului.

0rganizaia trebuie s documenteze i s actualizeze aceste informaii. Trebuie s se asigure c aspectele de mediu semnificative sunt luate n considerare n stabilirea, implementarea i meninerea sistemului su de management de mediu. )ate de intrare* ' la auditare se analizeaz decizia strategic de implementare a %((+ ' ' ' ' )ate de ieire* procedura# procedurile de identificare i evaluare a aspectelor de mediu+ lista 5registrul6 aspectelor de mediu 5aspectelor de mediu semnificative6, pe zone# organizaie+ lista 5registrul6 impacturilor de mediu 5impacturilor de mediu semnificative6+ dovezi documentate ale aplicrii procedeului 3 rapoarte ale reuniunilor ec&ipei de lucru pentru identificarea i evaluarea aspectelor de mediu, semnturi pe documente, ciorne cu calculele de stabilire a notelor pentru impacturile de mediu.

3.1.4. Cerine legale "i alte cerine

0rganizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin o procedur 5proceduri6 pentru* ' a identifica i a permite accesul la cerine legale aplicabile i la alte cerine la care organizaia subscrie referitoare la aspectele sale de mediu+ ' a determina modul n care se aplic aceste cerine la aspectele sale de mediu. 0rganizaia trebuie s se asigure c aspectele de mediu semnificative sunt luate n considerare n stabilirea, implementarea i meninerea %((. )ate de intrare* ' factorii de mediu+ ' aspectele de mediu semnificative+ ' impacturilor de mediu semnificative+ ' colecia la zi a legislaiei n vigoare, standarde 5(onitorul 0ficial6+ ' lista prilor interesate. )ate de ieire* procedura privind cerinele legale+ listele cu reglementri, autorizaii, acorduri ale organizaiei referitoare la mediu, pentru stabilirea obiectivelor de mediu i pentru evaluarea conformitii cu ele, pe compartimente i pe organizaie+ matrice de distribuie a reglementrilor pentru diferite compartimente+ liste de difuzare cerine legale la utilizatori+ rapoarte de instruire n vederea cunoaterii cerinelor de ctre personalul implicat.

' ' ' ' '

3.1.#. O$iecti%e& inte "i !rograme

0rganizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin obiective i inte documentate, la nivelurile i funciile relevante din cadrul organizaiei. 0biectivele i intele trebuie s fie msurabile, acolo unde este posibil, i n conformitate cu politica de mediu, inclusiv cu angajamentele de prevenire a polurii, cu cerinele legale, i alte cerine aplicabile la care organizaia subscrie i cu mbuntirea continu. /u ocazia stabilirii i analizrii obiectivelor i a intelor de mediu, o organizaie trebuie s ia n considerare cerinele legale i alte cerine la care organizaia subscrie i aspectele de mediu semnificative. )e asemenea, organizaia trebuie s ia n considerare opiunile sale te&nologice i cerinele sale financiare, operaionale i de afaceri, precum i punctele de vedere ale prilor interesate. $entru ndeplinirea obiectivelor i a intelor, organizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin un program. $rogramul trebuie s includ* ' desemnarea responsabilitilor la funciile i nivelurile relevante ale organizaiei pentru ndeplinirea obiectivelor i a intelor+ ' mijloacele i termenele privind realizarea acestora. ' ' ' ' ' ' )ate de intrare* politica de mediu+ lista aspectelor de mediu semnificative. )ate de ieire* lista obiectivelor de mediu, pentru stabilirea i meninerea programelor de management de mediu+ lista indicatorilor 5vezi ,%0 .128. i .1284 3 indicatori de mediu6+ procedeul referitor la elaborarea obiectivelor, intelor programelor de management de mediu+ programele de management de mediu pe produs# proces# zone.

3.2.

Im!lementare "i o!erare

3.2.1. 'esurse& atri$uii& res!onsa$ilitate "i autoritate

(anagementul trebuie s asigure disponibilitatea resurselor iniiale pentru a stabili, a implementa, a menine i a mbunti sistemul de management de mediu. 9esursele includ resurse umane i abiliti specializate, infrastructura organizaional, te&nologie i resurse financiare. $entru a facilita eficacitatea managementului de mediu, atribuiile, responsabilitile i autoritile trebuie s fie definite, documentate i comunicate. (anagementul organizaiei la cel mai nalt nivel trebuie s numeasc unul sau mai muli reprezentani care, n afara altor responsabiliti, trebuie s aib definite atribuiile, responsabilitile i autoritatea pentru* ' a se asigura c sistemul de management de mediu este stabilit, implementat i meninut n conformitate cu cerinele acestui standard internaional+ ' a raporta managementului organizaiei la cel mai nalt nivel, performana sistemului de management de mediu, pentru analizare, inclusiv recomandri pentru mbuntire. ;

' '

)ate de intrare* politica i obiectivele de mediu+ decizia referitoare la stabilirea i meninerea %(( 3 instrumentul prin care se asigur implementarea politicii i atingerea obiectivelor. )ate de ieire cerinele postului documentate n fia de post, pentru identificarea necesitilor de instruire, contientizare i competen, control operaional+ planuri de dezvoltare a personalului+ nregistrri despre discuiile cu angajaii.

' ' '

3.2.2. Com!eten(& instruire "i con"tientizare

0rganizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin o procedur pentru ca personalul care lucreaz pentru sau n numele su s fie contient de* ' importana conformitii cu politica de mediu, cu procedurile i cerinele sistemului de management de mediu+ ' aspectele de mediu semnificative i impacturile asociate, reale sau posibile, ale activitilor i de efectele benefice aduse mediului prin mbuntirea performanei lor individuale+ ' atribuiile i responsabilitile lor n realizarea conformitii cu cerinele sistemului de management de mediu+ ' consecinele posibile ale abaterilor de la procedurile specificate. ' ' ' ' ' )ate de intrare* fiele de post ce cuprind cerinele de competen. )ate de ieire* procedura privind competena, instruirea i contientizarea personalului din organizaie i care pot provoca impact semnificativ asupra mediului+ plan de instruire 5anual6+ dovezi de instruire 5diplome, certificate de calificare obinute la evaluri periodice6+ dovezi ale evalurilor despre eficacitatea instruirilor 5obiectivele instruirilor, utilitatea lor pentru individ, organizaie, pri interesate, aplicarea cunotinelor6+

3.2.3. Comunicare
0rganizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin o procedur referitoare la aspectele de mediu i la sistemul de management de mediu pentru* ' comunicarea intern ntre diferitele niveluri i funcii ale organizaiei+ ' primirea, documentarea i transmiterea rspunsurilor corespunztoare la solicitrile pertinente ale prilor interesate din exterior. ' )ate de intrare* nregistrri de la politica de mediu, planificare, resurse, atribuii responsabilitate i autoritate pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns.

<

' ' '

)ate de ieire* proceduri privind comunicarea intern sau extern+ rapoartele reuniunilor de lucru ale ec&ipelor de elaborare a documentelor sau corespondenta cu prile interesate+ sistemul informaional de raportare 5circuitul formularelor, competene n fiele de post6.

3.2.4. )ocumentaie
' ' ' ' ' )ocumentaia sistemului de management de mediu trebuie s cuprind* politica de mediu, obiectivele i intele+ descrierea domeniului sistemului de management de mediu+ descrierea elementelor principale ale sistemului de management de mediu, interaciunea lor i referirea la documentele conexe+ documentele i nregistrrile, cerute de acest standard internaional+ documentele i nregistrrile determinate de organizaie ca fiind necesare pentru a se asigura de planificarea, operarea i controlul eficace al proceselor referitoare la aspectele de mediu semnificative. )ate de intrare* lista documentelor de elaborat, stabilit pe baza analizei de text a ,%0 .122. i a prioritilor organizaiei, de stabilire a %((. )ate de ieire rapoartele reuniunilor de lucru ale ec&ipei de elaborare a documentelor %(( 5lista de referin a documentelor %((6.

'

'