INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIN UNIDAD SANTO TOMS Folio:

REQUISICIN DE COMPRA DE PRODUCTOS O CONTRATACIN DE SERVICIOS Fecha: rea solicitante: Subdireccin Departamento Coordinacin Nombre del Responsable: Extensin: Producto o Servicio

Firma:

Descripcin (especificaciones)

Unidad de Medida

Cantidad

Justificacin:

Se anexa muestra:

Insertar imagen (en caso de no anexar muestra)

SI

NO

Revis

Autoriz

LIC. FERNANDO GLVEZ MNDEZ JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

C.P. JOS LUIS DELGADO SERRANO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nm. de pedido: _________ Nm. de Factura: _____________________ Proveedor: ___________________________________

*Nota: Antes de elaborar la requisicin de compra verifique existencias en almacn.