Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL

Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avan ar!eaca!e"#.ro $$$.avan ar!eaca!e"#.ro %r. &e istrul 'o"er(ului: )40/1010*/2013, '.+.,.: &3212...2

Model termeni de referin (TOR) pentru auditul de mediu

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avan ar!eaca!e"#.ro $$$.avan ar!eaca!e"#.ro %r. &e istrul 'o"er(ului: )40/1010*/2013, '.+.,.: &3212...2

Model Planificare n Timp

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avan ar!eaca!e"#.ro $$$.avan ar!eaca!e"#.ro %r. &e istrul 'o"er(ului: )40/1010*/2013, '.+.,.: &3212...2

Model Planificarea Auditului Program Zilnic

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avan ar!eaca!e"#.ro $$$.avan ar!eaca!e"#.ro %r. &e istrul 'o"er(ului: )40/1010*/2013, '.+.,.: &3212...2

Model de chestionar de audit

Model de fi cuprinzand neconformiti

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avan ar!eaca!e"#.ro $$$.avan ar!eaca!e"#.ro %r. &e istrul 'o"er(ului: )40/1010*/2013, '.+.,.: &3212...2

Model Raport De Neconformitate

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avan ar!eaca!e"#.ro $$$.avan ar!eaca!e"#.ro %r. &e istrul 'o"er(ului: )40/1010*/2013, '.+.,.: &3212...2

Model nregistrri nregistrarea Suport Complet eaz RM Loc de Dura pstrar ta e RM 3 ani (DCMS)

1. Program anual de audit intern 2. Chestionar de audit

Hrtie F-PS-CMSSO04-01 Hrtie F-PS-CMSSO04-02

Auditor ef

RM 3 ani (DCMS)

3. Raport de Hrtie neconformit F-PS-CMSSOi, aciuni 05-01 corective/ preventive 4. Raport de audit Hrtie F-PS-CMSSO04-03 Hrtie F-PS-CMSSO04-04

Auditor sef + auditat

RM 3 ani (DCMS)

Auditor + RM 3 ani Auditat (DCMS)

5. Plan de audit

Auditor sef

RM 3 ani (DCMS)

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avan ar!eaca!e"#.ro $$$.avan ar!eaca!e"#.ro %r. &e istrul 'o"er(ului: )40/1010*/2013, '.+.,.: &3212...2

Model Formular S.C. ......... S.A. PROGRAM ANUAL DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL .

Procesul/ Activitate a auditat

Auditor ef

Standard de referin

P/ R

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

P R P R P R

APROBAT, DIRECTOR GENERAL

AVIZAT, RM (DCMS) Nota: P programat R realizat F-PS-CMSSO-04-01

INTOCMIT, RC/ RMSSO

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avan ar!eaca!e"#.ro $$$.avan ar!eaca!e"#.ro %r. &e istrul 'o"er(ului: )40/1010*/2013, '.+.,.: &3212...2

Model Formular CHESTIONAR DE AUDIT Standard de referin: Cerina din standard:

Nr. crt. Aspectul examinat Dovezi reinute Consttri/ neconformiti N Timp

C - Conform N - Neconform F-PS-CMSSO-04-02

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avan ar!eaca!e"#.ro $$$.avan ar!eaca!e"#.ro %r. &e istrul 'o"er(ului: )40/1010*/2013, '.+.,.: &3212...2

Model Formular S.C. ............ S.A.

RAPORT DE AUDIT
DATA:

1. Organizaia auditat: 2. Obiectivele auditului: 3. Domeniul auditat:

Documentele de referin:

ISO 14001 : 2004

1. 2. 3. 4. 5.

4. Echipa de audit:

5. 6. 7. 8.

Reprezentanii auditatului: Perioada desfurrii auditului Activiti auditate: Desfurarea auditului: 9.1. edina de deschidere : Participani : a) Echipa de audit :

data:

ora: b) Reprezentanii auditatului :

9.2. Constatrile auditului : 9.3. Neconformiti constatate : 9.4. edina de nchidere : Participani: a) Echipa de audit : 9.5. Concluziile auditului : 9.6. Aprecieri privind eficacitarea sistemului de management i atingerea obiectivelor : 9.7. Reguli de confidenialitate : 9.8. Difuzarea raportului : Un exemplar la : Un exemplar la : Auditor ef, F-PS-CMSSO-04-03 data : b) Reprezentanii auditatului : ora:

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avan ar!eaca!e"#.ro $$$.avan ar!eaca!e"#.ro %r. &e istrul 'o"er(ului: )40/1010*/2013, '.+.,.: &3212...2

Model Formular S.C. ............. S.A.

Obiectivele auditului: PLAN DE AUDIT

Domeniul auditului (compartimentul/ compartimentele i procesele auditate): Documente de referin: Audit intern: planificat neplanificat replanificat Perioada auditului: Auditor ef: Auditori: Reprezentanii compartimentului auditat:

Programul de desfurare a auditului : 1. edina de deschidere (data, ora i locul): 2. Colectarea i analizarea dovezilor obiective, pe baza chestionarului de audit 3. edina de nchidere (data, ora i locul): 4. Data difuzrii raportului de audit:

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avan ar!eaca!e"#.ro $$$.avan ar!eaca!e"#.ro %r. &e istrul 'o"er(ului: )40/1010*/2013, '.+.,.: &3212...2

Nr. crt.

Cerina examinat

Procesul/ activitatea

Compartimentul

Data/ ora

Persoana de contact

Data ntocmirii: Nume, prenume, semntura

Auditor ef

F-PS-CMSSO-04-04

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avan ar!eaca!e"#.ro $$$.avan ar!eaca!e"#.ro %r. &e istrul 'o"er(ului: )40/1010*/2013, '.+.,.: &3212...2

Model RAPORT DE NECONFORMITI, ACIUNI CORECTIVE/ PREVENTIVE

S.C. ........... S.A.

RAPORT DE NECONFORMITATE ACIUNE CORECTIVA/PREVENTIV Data: Numr:

APROBAT, DIRECTOR GENERAL

1. Compartimentul / Procesul / Activitatea:

2. Document de referin (titlul, ediie, revizie, paragraf): 3. Constatarea deficienei

n timpul auditului n timpul supravegherii activitii Alte situaii:

4. Descrierea neconformitii(reala sau potenial):

Identificat: ________________________________________________________________ (nume) (semntura) (data)

5. Corecie
Responsabil: _______________________________________________________________ (nume) Termen de realizare: (semntura) (data)

6. Analiza neconformitii
Analizat: ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Avangarde Business Academy

SC. Avangarde Business Group SRL
Str. Traian, nr. 222, apt. 3, parter, sect.2, Bucuresti Tel/Fax: 021.252.04.14 office@avan ar!eaca!e"#.ro $$$.avan ar!eaca!e"#.ro %r. &e istrul 'o"er(ului: )40/1010*/2013, '.+.,.: &3212...2

(nume) (semntura) 7. Aciunea corectiv/ preventiv stabilit: Termen realizare :

(data)

Responsabil : _____________________________________________________________ (nume) (semntura) (data) 8. Stadiul realizrii aciunii corective, eficacitate i eventual propuneri de mbuntire: __________________________________________________________________ (nume) (semntura) (data)

F-PS-CMSSO-05-01