DiseñodeProcesos 2doentregable

FACULTAD DE INGENIERA CURSO: DISEO DE PROCESOS (EPE) TEMA:
PROCESOS EN LA ENVASADORA ALFA GAS PROFESORA: BUSTOS DIAZ, MERCEDES SUSANA
INTEGRANTES: U201100353 GATES FERNANDEZ, RONALD GUILLERMO. U814655 SILVA FLORES, MARTIN. U91382 ROA CANSA!A, "ONAT#AN CESAR. U914020 COSIO ESPINO, MIGUEL ANGEL. U201000261 #UMIRE MEZA, "UAN RODRIGO.
CICLO 2011 1 Monterrico, Julio e 2011
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE
INDICE
LISTAS ESPECIALES 3 INTRODUCCION OBJETIVOS DEL PROYECTO CAPITULO 1: Descripcin de la organizacin 4 1.1 Organizacin objetivo 1.2 Mapa de procesos. 3 4
4 6
CAPITULO 2: Identificacin seleccin del proceso en est!dio. " 2.1 Descripcin de procesos#s!bprocesos. " 2.2 $!stificacin del proceso bajo est!dio. 1% 2.3 Datos &istricos relevantes del proceso. 1% CAPITULO 3: Descripcin del proceso act!al '()*)I)+ 2, 3.1 -aracterizacin del proceso#s!bproceso. 3.2 .epresentacin de proceso con /0M1. 21 3.2.1 Diagra2a de s!bprocesos. 3.2.2 Diagra2a 3or4flo3 detallado de cada s!bproceso. 25 3.3 Medicin del proceso. 3.3.1 6ic&a de indicadores de cada proceso
2, 21
CAPITULO 4: Identificacin de proble2as del proceso#s!bproceso 3, 4.1 Identificacin de proble2as por cada s!bproceso. 3, 4.2 Matriz de priorizacin de proble2as. 31 4.3 Descripcin de proble2as seleccionados. 31 CAPITULO 5: Observacin de proble2a 32 7.1 -aracter8sticas del proble2a. 7.1.1 9stratificacin. 7.1.2 :ista de verificacin. 7.1.3 Diagra2a de 0areto.
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32 32 33 34
2
CAPITULO : (n;lisis del proble2a seleccionado. 37 7.1 Definicin de ca!sas f!nda2entales 'ca!sa#efecto+ 37 7.2 )eleccin de las ca!sas 2;s probables. 35 7.3 (n;lisis de las ca!sas 2;s probables.
3%
CAPITULO !: 0lan de accin 41 ".1 9laboracin de estrategias de accin. 41 ".2 Descripcin de cada estrategia de accin 42 ".3 0lan de accin para blo<!eo de las ca!sas probables. 43 CAPITULO ": Doc!2entacin del proceso prop!esto '=O /9+ 47 5.1 -aracterizacin del proceso '=O /9+. 47 5.2 6ic&a de indicadores '=O /9+. 4% 5.3 Diagra2a 3or4*flo3 detallado del proceso /0M1'=O /9+ 71 CONCLUSIONES# GLOSARIO DE TERMINOS# 52 SIGLARIO# BIBLIOGRAFIA# ANE$OS# 73 72 72 72
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PRO(ECTO)PROCESOS EN LA EN*ASA+ORA ALFA GAS

LISTAS ESPECIALES
Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 Imagen # Imagen & Imagen 8 Imagen ( Organigrama de la empresa. Proceso salida de cilindros. Proceso retorno de cilindros y proceso de llenado. Labores de vigilancia. F nciones de !esorer"a. $eneraci%n de rendimiento de camiones y c adro de incentivos. Posici%n de ca'a. Planillas. )egistro de ventas 5 8 10 12 13 14 1# 1& 18
INTRODUCCION#
O!"eto el e#tu io: *l est dio reali+ado esta basado en el planteamiento de me'oras en el proceso de control de movimientos de cilindros de $LP y las ventas del comb stible contenido en dic,os cilindros. Llamamos movimientos al ingreso y retorno de cilindros en di-erentes estados. Llenos/ vac"os/ con escape0 a s ve+ estos se di-erencian en s estado de conservaci%n. b en estado/ mal estado0 englobado en los respectivos tama1os seg2n la capacidad de cada no. A$orte# $r%ctico#: *ste est dio nos permitir3 brindar n mayor control a los movimientos de cilindros/ as" como al comb stible vendido a trav4s de cr ces de in-ormaci%n para bene-icio de la empresa y evitar p4rdidas por robos sistem3ticos. O!"eti&o el tr'!'"o: *l ob'etivo de este traba'o es tili+ar las respectivas ,erramientas vistas en el desarrollo del c rso y volcarlos en na actividad real
OBJETIVOS DEL PROYECTO

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O!"eti&o Gener'l 5 estro ob'etivo principal es optimi+ar los procesos en est dio a trav4s del diagn%stico reali+ado e identi-icaci%n de 3reas de oport nidad/ y as" lograr alcan+ar me'ores res ltados. O!"eti&o# e#$ec,-ico# Identi-icaci%n de la estr ct ra empresarial. Identi-icaci%n de procesos act ales dentro de la organi+aci%n 6elecci%n del proceso ob'eto de este est dio
CAPITULO 1# D%&'()*')+, -% ./ 0(1/,)2/')+, 1#1 O(1/,)2/')+, O34%5)60#
+e-inicione# el Ne.ocio bicada en el distrito de p ente piedra se dedica al
La empresa *nvasadora 7LF7 $76/ envase y distrib ci%n de $LP.
*sta empresa mantiene n agresivo proceso de ventas contando para ello con na -lota de 40 camiones repartidores y +onales de distrib ci%n en los sig ientes distritos. 8arranco/ 8re1a/ 9,ancay/ 9omas/ : aral/ : ac,o/ 6an ;ig el/ 6anta * lalia<9,osica/ ;agdalena. *n caso sea necesario/ esta empresa sa el es= ema de o tso rcing par la prestaci%n de m3s camiones para el reparto. *i#i/n: 6er la empresa L"der de las envasadoras de gas en el Per2 Mi#i/n: *ntregar al cliente la m3>ima calidad y peso e>acto del prod cto
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Or.'ni.r'0':
Imagen 1.
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1#2 M/*/ -% P(0'%&0&#
P)O9*6O6 *6!)7!*$I9O6
Planeamiento estratgico
Gestin de Ventas
Medicin de satisfaccin del cliente
Procesos o$eracionales
MERCADO
( A )*('ACC*ON
MERCADO
DEMANDA DEL
E!istencias de cilindros "acios Planificacin de adquisicin de GLP a granel Adquisicin de GLP a granel Almacena e en cisternas En"asado Distri%ucin
&onales
'lota de camiones Control de calidad # $recintado
Procesos de a$o#o
Com$ras
Conta%ilidad
)esorer+a
Vigilancia
*nform,tica
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"
CAPITULO 2# I-%,5)7)'/')+, 8 &%.%'')+, -%. *(0'%&0 %, %&59-)0# 2#1 D%&'()*')+, -% *(0'%&0:&93*(0'%&0#
+ESCRIPCION +E PROCESOS ANALI1A+OS EN +IFERENTES AREAS: PRO+2CCION E IN*ENTARIO S'li ' e lo# cilin ro# Proceso = e registra la salida de cilindros para s venta o Prod cci%n entrega el stoc? de cilindros para salir o Inventario prepara carga por tipo y cami%n @antes de este p nto podr"a recibir pedidos de los camiones y si no ,acen pedido /se genera de cilindrosA se llena ,o'a de veri-icaci%n o *l cami%n 9arga los cilindros = e le corresponde de ac erdo a la ,o'a de veri-icaci%n o Inventario llena la boleta de movimiento de cilindros de ac erdo a lo cargado y lo registrado en la ,o'a de veri-icaci%n o *l c,o-er del cami%n da s con-ormidad -irmando la boleta de salida. o Inmediatamente desp 4s inventario proceder3 veri-icar el cierre del cami%n o Be e>istir alg2n cambio de cilindros @prod cto de alg2n pedidoA inventario deber3 modi-icar la ,o'a de veri-icaci%n/ preparar los cilindros a cambiar/ l ego se procede a abrir el cami%n en presencia del personal de inventario y vigilancia/ proceder a la descarga delos cilindros a cambiar veri-icar y posteriormente cargar los cilindros de cambio/ an lar las boletas de veri-icaci%n anterior y generar n evas boletas. o 9ami%n sale de plata-orma y se dirige a la p erta n pedido a tom3tico respetando la ,o'a de veri-icaci%n donde est3 registrado los tipos
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o Personal vigilancia solicita la boleta de movimiento y veri-ica -"sicamente = e los datos consignados en la boleta coincida e>actamente con la e>istencia del cami%n. o Be e>istir alg na di-erencia vigilancia proceder3 a retener la boleta/ registrar el incidente y ver = e se modi-i= en las boletas de movimiento o Cigilancia a tori+a la salida del cami%n.
Imagen 2.
Retorno e cilin ro# $roce#o e llen' o3

%
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Proce i0iento $'r' l' rece$ci/n e cilin ro# e#$u4# e l' &ent'
o 9ami%n llega a la p erta y vigilancia a tori+a el ingreso o *l cami%n se dirigir3 ,acia la plata-orma de descarga o 9on la presencia del personal de inventario y de vigilancia se proceder3 a la descarga de los cilindros o Inventario veri-ica y contabili+a los cilindros ingresados/ act ali+a las boletas de movimiento y registra los estados de los cilindros ingresados. o 6i el cilindro est3 lleno/ se veri-ica s peso de estar este correcto se recti-ica s pint ra y regresa al stoc? de salida0 si el peso no - era el correcto se procede a pesar el cilindro lleno l ego se trasiega y se v elve a pesar el cilindro vac"o determinando de esa manera el peso del comb stible real. Bependiendo de lo -altante se toma las medidas necesarias. o 6i el cilindro esto vac"o se pasa a pintado para l ego entrar al proceso de prod cci%n. o 6i el cilindro se declara = e esta malogrado @escapesA se veri-ica primero si el cilindro es de la empresa/ l ego de estar lleno/ se pesa l ego se trasiega y se v elve a pesar para determinar los ?ilos de comb stible0 L ego se veri-ica si el cilindro es posible repararlo/ de ser as" se repara y l ego pasa a pintado para s pase a prod cci%n posteriormente/ si el cilindro no es reparable pasa a n almac4n de inservibles.
PRO+2CCION Proce i0iento e llen' o e cilin ro#3 o 6e toma n cilindro vac"o y se pesa para determinar la tara del mismo. 6e anota en el mismo cilindro
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1,
o 6e a' sta balan+a de llenado/ peso del cilindro vac"o m3s la carga de comb stible. o 6e procede al llenado/ la mang era de llenado c enta con n sensor nido a la balan+a el c al se detiene al momento de llegar al peso indicado. o 6e veri-ica el peso en la balan+a electr%nica. o Pasa a control de calidad para veri-icar escapes o 6i tiene escape se cambia el anillo ori%n/ si a pesar de ello contin a el escape se trasiega el cilindro y se pasa a reparaci%n para s atenci%n. o 6e pone el precinto de seg ridad o Pasa a prod cci%n @stoc? de salidaA
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Imagen 3
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*IGILANCIA *i.il'nci' re'li5' &'rio# $roce#o# To0' e in&ent'rio# Inventario de comprobaci%n por parte de vigilancia. o Be ac erdo a na ,ora programada personal de vigilancia reali+a n inventario de las e>istencias en prod cci%n o )egistrar el inventario.
In.re#o e Per#on'l )egistro de ingreso del personal a traba'ar. o *l personal al llegar a planta se reporta en vigilancia o 6i esta - era del ,orario se reali+a la cons lta de ingreso o Firma s asistencia yDo marca s tar'eta de ingreso. o Cigilancia registra el ingreso de personan en el c aderno de asistencia. o )ecibir in-ormaci%n de prod cci%n y administraci%n y mantenimiento o *mite n reporte de roles de descanso/ asistencia dominicales/ y mantenimientos de ve,"c los.
In.re#o e M'teri'le# Procedimiento de ingreso de materiales procedente de na compra o 7 llegar n material vigilancia veri-ica y c enta el material ingresante
con' ntamente con n personal de 9ontabilidad = e veri-ica el proceso.
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In.re#o e C'0ione# Procedimiento de ingreso de camiones desp 4s de la venta diaria o 9ami%n llega a la p erta de la planta y vigilancia a tori+a el ingreso o Cigilancia se apersona a plata-orma de descarga o s pervisa y registra la descarga en el parte diario
S'li ' e C'0ione# Procedimiento de vigilancia para controlar la salida de camiones a la venta diaria o Cigilancia solicita la boleta del movimiento de cilindros al c,o-er del ve,"c lo o Ceri-ica -"sicamente = e el stoc? del cami%n coincida con la boleta o Be e>istir alg2n error /vigilancia retiene la boleta registra el incidente en el c aderno de oc rrencias y solicita la emisi%n de n evas boletas o 7 tori+a la salida del ve,"c lo.
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Imagen 4
TESORERIA In.re#o 6 E.re#o#3 o *l vendedor entrega la boleta de movimiento de cilindros/ control de cilindros y doc mentos de gastos
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o !esorer"a veri-ica los doc mentos y genera la li= idaci%n de ca'a la c al debe de c adrar con el e-ectivo entregado. o !esorer"a registra la li= idaci%n en n sistema contable o Por otro lado recibir los doc mentos del proveedor o $enerar los doc mentos de pago o 7ct ali+a el sistema como ca'a de egreso o *mite el reporte de ingresos D egresos.
Gener'ci/n e ren i0iento# e *en e ore# 7 cu' ro e incenti&o# o 9on el control de cilindros entregado en la li= idaci%n con' ntamente con la lista de clientes veri-ica los precios de venta y determina los cilindros vendidos o 7 -in de estandari+ar la in-ormaci%n todos los cilindros de otras medidas de 10 ?g se convierten a esta medida. o 9on esa in-ormaci%n se obtiene reportes estad"sticos de rendimiento de vendedor con s s respectivos montos de venta y ac m lados a la semana. o *n base a la in-ormaci%n obtenida se veri-ica -altas yDo ' sti-icaciones del personal para generar la lista de incentivos de ac erdo a las normas internas.
Imagen 5.
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1"
Imagen #
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CONTA8ILI+A+ Po#ici/n e c'"': Indica el e-ectivo e>istente en gas. o 7 partir del inventario general se obtiene los datos de los cilindros llenos y la e>istencia de $LP porcent al dentro de los tan= es. o 9on la in-ormaci%n obtenida se ,ace na conversi%n de los cilindros a cilindros de 10 ? y de la e>istencia de $LP de ac erdo al porcenta'e de e>istencia de tal manera = e n tan= e lleno son 25000 Eilos/ signi-ica el 100F lo = e representa 2500 cilindros de 10 Eg cD o 9on el in-orme de rendimiento de ventas se obtiene el precio promedio de los cilindros o 6e obtiene el reporte de posici%n de ca'a.
Pro.r'0'ci/n e $'.o# Procedimiento mediante el c al se organi+a los pendientes de obligaciones trib tarias y servicios para s programaci%n de pagos. o 9ontabilidad recepciona/ ordena y consolida todos los doc mentos de pago @)ecibos de servicios/ Obligaciones trib tarias/ letras/ etc.A o Gna ve+ ordenado programa los pagos de ac erdo a las -ec,as de vencimiento.
Pl'nill'# e P'.o Procedimiento por el c al genera las planillas/ semanales y = incenales del personal. o Cigilancia entrega el c aderno de asistencias o !esorer"a entrega lista de prestamos al personal o 9ontabilidad revisa la in-ormaci%n recibida o 9ontabilidad consolida la in-ormaci%n y procede a la generaci%n de las planillas de ac erdo al tipo y r4gimen del traba'ador en ,o'as de calc lo o 6e deriva al 3rea de tesorer"a para el respectivo pago. o 6i es -in de mes/ se consolida todas las planillas del mes y se prepara la in-ormaci%n para la digitaci%n de la planilla electr%nica.
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1%
o 6e prepara la declaraci%n de la planilla el4ctrica o 6e ,ace la declaraci%n.
Re.i#tro e &ent'# o 9ontabilidad recepciona las boletas de venta de las +onales y -act ras de los s pervisores y +onales o 6on registrados en na ,o'a electr%nica para poder determinar el monto -act rado ba'o doc mentos o Por otro lado tesorer"a env"a el monto de venta real/ -act rado y no -act rado o :a este total se le ded ce la merma respectiva o H por di-erencia entre el total de venta real menos la merma menos los doc mentos registrados se obtiene el monto -altante a emitir boletas de ventas. *ste monto se distrib ye entre cada d"a del mes y cada +ona para obtener n total de venta diaria mediante na ,o'a de c3lc lo. o 9on esta distrib ci%n se env"a a soporte e>terno para = e genere las respectivos registros de boletas. *ste traba'o consiste en determinar la cantidad de boletas con 1 y 2 cilindros a vender por cada +ona en -orma diaria y asignar cada boleta a clientes registrados en na base de datos. o Obtenida esta base se procede a imprimir las boletas en -orma masiva. o L ego se procede a registra todo en el sistema
A icion'l0ente ' lo# $roce#o# e#crito# cont'!ili ' re'li5' l'# t're'# e: o )egistro de compras diarias o Proyecciones de compras de $LP para la pr%>ima semana o 93lc lo y veri-icaci%n de 5otas de cr4dito de Petroper2 de ac erdo a tabla de ventas. o 9ontrol de los 7ctivos Fi'os o Provisi%n de gastos o Fl 'os de ca'a act ali+ado o 7ctivos -i'os
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2,
o Fl 'os de ca'a
Imagen &
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Imagen 8.
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22
Imagen (.
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2#2 J9&5)7)'/')0, -%. *(08%'50 3/40 %&59-)0#

*l proceso de distrib ci%n es n proceso cr"tico para la empresa ya = e se mane'a todo el movimiento de cilindros para s venta. 7l ser este n proceso con m c,as variables y personal invol crado es s sceptible a robos sistem3ticos/ cambios de cilindros/ variaciones de precios/ etc. ;otivo por el c al se traba'ara para establecer p ntos de cr ce de in-ormaci%n y datos estad"sticos para = e de esta manera elevar las medidas de control respectivo. Be manera general/ los bene-icios operativos para el negocio de na adec ada gesti%n de Incidencias ser3n.
;e'ora de la percepci%n y satis-acci%n del 9liente ya = e -acilita el seg imiento y control de las Incidencias. ;e'ora de la calidad y tiempo de resp esta a las Incidencias del s ario D cliente. Gna de las premisas de $esti%n de Incidencias es la resol ci%n de las mismas de -orma oport na y adec ada.
)ed cci%n de los impactos para el 5egocio debido a priori+ar las incidencias en - nci%n de par3metros establecidos por el mismo. Optimi+aci%n del traba'o en e= ipo por la e>istencia de roles transversales a todo el proceso. Bisponibilidad de in-ormaci%n de gesti%n para apoyar la toma de decisiones dentro de n ciclo de me'ora contin a ya = e se dispone de tra+abilidad desde el registro y ,asta el cierre de las Incidencias.
2#3 D/50& ;)&5+()'0& 8 (%.%6/,5%& -%. *(0'%&0#

8asados en la necesidad se p do recopilar las sig ientes modalidades. 9ambio de cilindros llenos por vac"os Bado = e la identi-icaci%n de cilindros vac"os de los llenos se ,ace 2nicamente en el momento de descarga del cami%n y sopesando cada cilindro se ,ace di-"cil s detecci%n a distancia. 9abe la posibilidad = e e>ista ac erdos entre el personal de inventario y c,o-eres de los ve,"c los para = e en el momento de la descarga se c enten cilindros vac"os como llenos y de esta manera descontarlo de la li= idaci%n.
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Incremento de cilindros con escapes 7 pesar de = e los cilindros pasan por n control de calidad cabe la posibilidad = e se da1e alg na v3lv la o la empa= etad ra de la misma @o ringA ocasionando na - ga del comb stible. *ste impase da cabida a = e personal de reparto trasiegen el comb stible de n cilindro lleno a otro para l ego da1ar la empa= etad ra asi de esta manera lo declaran como escape. La empresa no c enta con n dato estad"stico del personal = e p ede ,acer esto y detectar la anomal"a.
CAPITULO 3# D%&'()*')+, -%. *(0'%&0 /'59/. (AS<IS) 3#1 C/(/'5%()2/')+, -%. *(0'%&0:&93*(0'%&0& (7)';/ -% *(0'%&0&)#
+2E9O +EL PROCESO Ie-e de control interno/ Personal de inventarios O8JETI*OS )egistrar los 9ilindros = e servir3n para s comerciali+aci%n ALCANCE EMPIE1A INCL2(E
)ecepci%n de doc mentaci%n necesaria para preparar la carga.
Preparaci%n de ,o'a de veri-icaci%n y posteriormente de la boleta de movimientos de ac erdo a lo cargado en el cami%n.
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TERMINA
9on-ormidad de vigilancia para la salida del cami%n.
L:+ER S28PROCESO Ie-e de Inventario Personal de inventarios PRO*EE+ORES Produccin Inventario SALI+AS :o'a de veri-icaci%n 8oleta de movimiento
;REA Bistrib ci%n y Centas Bistrib ci%n y Centas ENTRA+AS 6toc? de cilindros por salir 9ilindros a distrib ir CLIENTES Camin Transportista Vigilancia
PROCE+IMIENTOS Procedimiento para el control de carga y salida de cilindro.
REGISTROS Control diario de salidas de cilindros.
REC2RSOS < 9ompetencias del Personal < ;a= inaria de carga
IN+ICA+ORES F de di-erencia de conteo por cami%n
FORMA +E C;LC2LO @!otal de di-erencias por cami%nDtotal di-erencias generalA > 100
PERIO+ICI+A+ ;ens al
RESPONSA8LE +E LA ME+ICI<N Cigilancia.
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2"
+2E9O +EL PROCESO Ie-e de 9ontrol Interno/ Personal de Inventario O8JETI*OS )ecibir los cilindros y veri-icar s estado para reali+ar s llenado ALCANCE EMPIE1A INCL2(E TERMINA *l transportista recibe la a tori+aci%n de vigilancia para dirigirse a la plata-orma de descarga.
Ceri-icar estado de los cilindros/ llenar doc mentos invol crados y pase a prod cci%n de ser el caso.
6e act ali+a stoc? de salidas o se act ali+a stoc? de inservibles.
L:+ER S28PROCESO Ie-e de Inventario Personal de inventarios PRO*EE+ORES Trasportista Inventario Prod cci%n SALI+AS 8oletas de movimiento/ registro de estado de cilindros.
;REA Bistrib ci%n y Centas Bistrib ci%n y Centas ENTRA+AS 9ilindros
CLIENTES Inventario Produccin Almacn
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PROCE+IMIENTOS Procedimiento para llenado de cilindros Procedimiento para almac4n de prod ctos Procedimiento para control de calidad REC2RSOS < <
REGISTROS Registros de Estado de cilindros
9ompetencias del Personal 8alan+as/ ma= inas para llenado/ precintos de seg ridad.
IN+ICA+ORES F de escapes por cami%n F de retornos de cilindros llenos por cami%n
FORMA +E C;LC2LO @!otal de escapes del cami%n D total de escapes diariosA > 100 @!otal cilindros salida J @retornos vac"os K escapesA D total salidaA > 100
PERIO+ICI+A+ diario diario
RESPONSA8LE +E LA ME+ICI<N inventario inventario
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2%
+2E9O +EL PROCESO 7 >iliar tesorer"a/ 9,o-er del cami%n O8JETI*OS )ecibir doc mentos de gastos/ boletas de movimientos y control de cilindros. ALCANCE EMPIE1A INCL2(E TERMINA *l transportista entrega los doc mentos antes mencionados para s revision/ al a >iliar de tesorer"a.
Ceri-icar la con-ormidad de los doc mentos entregados por el c,o-er y se llena la li= idaci%n de ca'a.
6e registra en el sistema contable para el reporte de ingresos y egresos.
L:+ER S28PROCESO Ie-e de !esorer"a !ransportista PRO*EE+ORES Transportista Inventario Prod cci%n SALI+AS Li= idaci%n de ca'a/ reporte de ingresosDegresos.
;REA !esorer"a Bistrib ci%n y Centas ENTRA+AS Boc mentos de gastos/ control de cilindros y boleta de movimientos.
CLIENTES Transportista Produccin Almacn
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3,
PROCE+IMIENTOS Procedimiento para veri-icar y validar doc mentos entregados Procedimiento para generar li= idaci%n de ca'a. Procedimiento para registrar asiento contable. REC2RSOS < <
REGISTROS Registros liquidacin de caja Registro de ingresos egresos
9ompetencias del Personal 8alan+as/ ma= inas para llenado/ precintos de seg ridad.
IN+ICA+ORES Porcenta'e de di-erencias encontradas por cami%n
FORMA +E C;LC2LO
PERIO+ICI+A+
RESPONSA8LE +E LA ME+ICI<N !esorer"a
@9antidad de di-erencias de Biario precio del cami%nDtotal de di-erencia de precios globalA > 100l
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31
3#2 R%*(%&%,5/')+, -% *(0'%&0& '0, BPMN 3#2#1 D)/1(/=/ -% &93*(0'%&0&#
P*(-&+.( , P*(+&%(%
32
3#2#2 D)/1(/=/ >0(?7.0> -%5/../-0 -% '/-/ &93*(0'%&0#

+IAGRAMA +E SALI+A +E CILIN+ROS
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33
2#3 2#3 A.'/,'% A.'/,'% -%. -%. *(0'%&0# *(0'%&0#
RETORNO ( LLENA+O +E CILIN+ROS
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34
LI=2I+ACION
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37
CAPITULO 4# IDENTIFICACION DE PROBLEMAS DEL PROCESO:SUBPROCESO 4#1 I-%,5)7)'/')+, -%. *(03.%=/ -% '/-/ &93*(0'%&0#
Su!$roce#o
)etorno de cilindros
PRO8LEMAS
)obos sistem3ticos por reempla+o de cilindros vac"os por llenos. *n el momento de la descarga de los camiones/ donde la cantidad de cilindros vac"os representa las ventas de $LP reali+ada por dic,o cami%n/ se detecto n ac erdo entre personal de Inventario y el personal de los camiones/ de tal manera = e al momento de contabili+ar la descarga registraban cilindros vac"os como si - esen llenos. *l problema s rge = e al ser n 3rea relativamente pe= e1a y se p ede dar el caso de descargas paralelas de ,asta 5 camiones a la ve+/ los cilindros llenos descargados se me+clan con los otros camiones y estos a s ve+ con los cilindros de prod cci%n lo = e ,ace m y di-"cil la detecci%n de estos reempla+os. )obos sistem3ticos por cilindros con escapes. Bentro del transporte del $LP en cilindros/ a consec encia del contin o rose y golpe entre ellos/ cabe la posibilidad = e las empa= etad ras de las v3lv las y tambi4n las v3lv las mismas p edan ceder y ocasionan escapes del comb stible. *sta sit aci%n es aprovec,ada por personal de la nidad de transporte y reali+an trasiegos ilegales del comb stible para llenar otros vac"os para l ego romper las empa= etad ras de las v3lv las y declararlos como escapes.
Li= idaciones
)etraso en el reconocimiento de di-erencia de precios Por pol"tica de la empresa/ cada cliente se le asigna n precio del comb stible y dic,o precio es invariable a no ser de na a tori+aci%n e>presa de la $erencia de Operaciones. 6e ,a detectado = e personal de los camiones repartidores/ variaban dic,o precio para bene-icio propio y en alg nos casos los clientes no notaban la di-erencia. Bebido a = e la li= idaci%n es man al/ esta di-erencia de precio se detecta con no o dos d"as de di-erencia de oc rrido el incidente y la reg lari+aci%n del mismo toma otro tanto. ;alestar de los clientes ante di-erencia de precios 9omo consec encia del problema anterior la imagen de la empresa se ve deteriorada por = e m c,as veces el cliente as me = e la empresa var"a el precio sin previo aviso. Proceso de Li= idaci%n m y lento Bado = e el proceso de li= idaci%n es man al0 es decir los c,o-eres li= idadores preparan na li= idaci%n man al para l ego el personal de tesorer"a/ revisa la s matoria/ compara con la in-ormaci%n = e viene de inventarios @man alA y contado de dinero. *l tiempo promedio de li= idaci%n por nidad demora entre 20 a 30 min tos. 6i este tiempo se m ltiplica por n promedio de 25 nidades/ se est3 ante na sit aci%n de 5 a # ,oras diarias de li= idaci%n. @con dos ventanillas traba'andoA
P*(-&+.( , P*(+&%(%
36
SIT2ACION ACT2AL +E RETORNO +E CILIN+ROS
P*(-&+.( , P*(+&%(%
3"
SIT2ACION PRO(ECTA+A
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35
4#2 M/5()2 -% *()0()2/')+, -% *(03.%=/&#
Problemas ba'o eval aci%n
)obos sistem3ticos por cilindros con escapes. )etraso en el ? reconocimiento de di-erencia de precios ;alestar de los clientes ? ante di-erencia de precios )obos sistem3ticos por 1 reempla+o de cilindros vac"os por llenos. Proceso de Li= idaci%n A m y lento Leyenda. 1L8a'o 2L;edio ba'o
I0$'cto #o!re el cliente >
9riterios de eval aci%n Rel'ci/n Nece#i ' con lo# e l' o!"eti&o# 0e"or' ? ? ? A > 2 3LIntermedio > A > >
!otal Recur#o# nece#'rio# ? ? A > A 1@ 1@ 1> 1A 12
4L;edio alto 5L7lto
4#3 D%&'()*')+, -%. *(03.%=/ &%.%'')0,/-0#

*l problema = e se anali+a con pro- ndidad es el de robos del gas de manera sistem3tica en los cilindros. 7simismo/ la lentit d del proceso act al para detectar incidencias desde s sig ientes ra+ones. *s considerado de impacto por= e la lentit d en el proceso de la li= idaci%n p ede a-ectar signi-icativamente el c mplimiento de los ob'etivos establecidos previamente por la gerencia de la empresa. Por otro lado/ es de impacto debido a = e esto genera insatis-acci%n por parte del cliente/ ca sando constantes = e'as por = e no se esta respetando el precio pactado con anterioridad. !ambi4n/ es de impacto debido a = e el robo sistem3tico del gas a-ecta el negocio/ ya = e ocasiona malestar tanto para el cliente as" como tambi4n para la empresa/ as" mismo esto genera n sobre<costo para el 5egocio.
3%
inicio ,asta el -in de ciclo. 6e considera de impacto por las
P*(-&+.( , P*(+&%(%
*s de impacto por= e n control del vol men adec ado del cilindro de gas debe estar dentro de n margen aceptable lo c al evita el cambio de n cilindro vac"o por no lleno/ s bsanando de esa manera el robo sistem3tico del contenido.
7dem3s es de impacto p esto = e con n control adec ado se espera n me'or desempe1o por parte del personal asistente en las diversas actividades = e se realicen para la gesti%n/ as" como tambi4n en las diversas 3reas donde estos p edan ser derivadas.
Finalmente/ se debe tener en c enta el es- er+o = e demanda en la reali+aci%n de capacitaciones en las diversas actividades reali+adas sobre el proceso = e se esta pretendiendo cambiar.
CAPITULO 5# O3&%(6/')+, -%. *(03.%=/# 5#1 C/(/'5%()2/')+, -%. *(03.%=/# 5#1#1 E&5(/5)7)'/')+,#
RETORNOS +E CILIN+ROS 6emana 5 6emana # 6emana & 6emana 8 6emana ( TOTAL Llenos 43#4 38#4 284# 284# 43#4 18284 Cac"os 32828 342(2 33482 33480 32828 1##(10 *scapes (& 121 (# (4 (& 505 TOTALES AB2C@ AC2BB AD>2> AD>20 AB2C@ 1C?D@@
40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 6emana 5 6emana # 6erie1 6emana & 6erie2 6emana 8 6erie3 6emana (
*n este gr3-ico se m estra el importe en soles por semanas del retorno de cilindros llenos/ vac"os y con escapes.
P*(-&+.( , P*(+&%(%
4,
5#1#2 L)&5/ -% 6%()7)'/')+,#

-o a de Verificacin de Retorno de Cilindros 'ec/a0 -ora. 1 2g3 45 2g3 41 2g3 61 2g3
Cdigo de Camin. Vigilante. O%ser"aciones. )i$os de Cilindros Lleno
Vac+o
Con Esca$e
En $erfecto estado Malogrado De otra em$resa
P*(-&+.( , P*(+&%(%
41
5#1#3 D)/1(/=/ -% PARETO#

EILOS GLP 97G676 )ot ra de v3lv la intencional )ot ra de oring intencional )ot ra de v3lv la por -alla de ,ilo de rosca ;al sellado en control de calidad Besgaste de Oring por so )ese= edad de oring @*scapes en administracionesA 975!IB7B 325 284 180 85 50 44 @DC F !IPO 34F 2(F 1(F (F 5F 5F F 79G;GL7BO 34F #3F 82F (0F (5F 100F
120F 100F 80F #0F 34F 2(F 1(F (F 5F Besgaste de oring por so 5F 0F )ot ra d valv la intencional )ot ra de valv la por -alta de ,ilo de rosca )ot ra de oring intencional )ese= edad de oring @escapes en administracionesA ;al sellado en control de calidad 40F 20F 6erie2 6erie1
P*(-&+.( , P*(+&%(%
42
Be ac erdo con la gra-ica mostrada donde se determina las ca sas de los escapes de $LP el mayor porcenta'e es por manip laci%n e>terna. *ste diagrama nos m estra = e las ca sas donde se debe en-ocar son. )ot ra de v3lv la intencional/ rot ra de Oring intencional y )ot ra de v3lv la por -alta de ,ilo de rosca/ estos debido al retraso en el proceso de la li= idaci%n = e el c,o-er debe de entregar/ lo = e no permite determinar las incidencias por la -alta de in-ormaci%n completa en el instante adec ado/ no se est3 validando ni se esta ,aciendo cr ces de in-ormaci%n en el momento oport no. Lo c al/ demora en la detecci%n del origen de la incidencia/ adem3s no c entan con na ,erramienta r3pida para s registro del incidente/ les demanda tiempo desde el inicio del registro ,asta el cierre seg2n corresponda a cada responsable. *l gr3-ico de P7)*!O con-irma el problema presentado.
CAPITULO # ANALISIS DEL PROBLEMA SELECCIONADO# #1 D%7),)')+, -% '/9&/& 79,-/=%,5/.%&# Llu&i' e i e'#
;ostramos el diagrama de ca saDe-ecto del problema M)etraso en el reconocimiento de di-erencia de preciosN desde s inicio ,asta s cierre. Las ca sas mostradas en el diagrama se obt vieron a trav4s de na tormenta de ideas reali+adas sobre el proceso seleccionado. 97G676 1 5o e>iste seg imiento peri%dico de incidencias. 2 3 5o ,ay in-ormes de seg imiento del estado de incidencias. 5o se valida m c,as veces con el cliente la sol ci%n.
*>iste -allas en la ,erramienta de registro de la li= idaci%n. Falta coordinaci%n y asignaci%n para corregir errores. 5o se coordina con el responsable los errores ,allados. 5o se asigna de modo correcto = ien corrige el error. 5o se identi-ica el origen correcto del error de precio. *l responsable encargado no selecciona de -orma correcta el 3mbito al = e corresponde el error.
*>iste mala categori+aci%n del error encontrado.
P*(-&+.( , P*(+&%(%
43
5o relacionan -orma operacional establecida. 5o se respeta el tiempo de demora asignado para la distrib ci%n. 5o se validan los datos del cliente. 5o registran de ac erdo a la prioridad. *l material con el = e c entan no esta act ali+ado. 5o registran datos b3sicos @c,o-er/ 52mero.Li= idaci%nA )egistro inadec ado del detalle de la li= idaci%n. 5o se in-orma oport namente a los 'e-es o s periores. *nv"o incorrecto de mensa'es del inicio y -in de la incidencia.
;al registro de la li= idaci%n.
5o se respeta la escala 'er3r= ica.
& 8
Falta de so-tOare de monitoreo. Personal ine>perto con pocos conocimiento para el traba'o/ sobre todo en lo = e se re-iere al cambio de metodolog"a de traba'o o cambio de in-raestr ct ra y aplicativos.
( 10 11
Falta de capacitaci%n y act ali+aci%n del personal para e'ec tar todas las operaciones = e se le asigna. Poca receptividad del personal para rotar en varios p estos. Falta de motivaci%n para dismin ir los errores o incidencias.
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44
D)/1(/=/ -% C/9&/ < E7%'50#
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#2 S%.%'')+, -% ./& '/9&/& =@& *(03/3.%&#

C'u#' Fun '0ent'l
Me io '0!iente 7mbientes de traba'o inadec ado ;obiliario no ergon%mico Poco Pro!'!le Poco Pro!'!le M'no e o!r' o $er#on'# )otaci%n de personal 5o validan datos del 9liente 5o ad' ntan in-ormaci%n necesaria 5o colocan tipo de prioridad 5o colocan descripci%n de la sol ci%n 5o reali+an coordinaciones adec adas 8a'o desempe1o de los especialistas 5o asignan de -orma correcta la incidencia 5o leen al detalle la incidencia M4to o# ;ala categori+aci%n de los precios asignados al cliente. 5o se priori+a la sol ci%n de errores 5o ,ay seg imiento de los errores. Me i '# 5o e>iste seg imiento peri%dico de errores. M'teri' Pri0' Lentit d en el proceso de la li= idaci%n. M%Fuin' *= ipos no - ncionan adec adamente Poco Probable 9on respecto a :ardOare y 6o-tOare no se c enta con el mantenimiento adec ado Pro!'!le 5o se reali+an controles del registro de incidencia Pro!'!le Poco Probable Probable Besconocen estr ct ra en la ,erramienta de registro por lo c al e= ivocan la categor"a de precios establecidos/ asign3ndolos incorrectamente. Las incidencias asignadas a los responsables no son modi-icadas en el momento = e se les asigna para la sol ci%n. no se sig e el -l 'o desde = e se inicia la incidencia ,asta = e -inalice el mismo. Poco Probable Poco Probable Probable Probable Poco Probable Poco Probable Probable Probable Poco Probable 5o permite obtener in-ormaci%n b3sica para contin ar los descartes en la sol ci%n de incidencias 5o permite reali+ar na adec ada sol ci%n de la incidencia Prod ce demora para la identi-icaci%n del origen de la incidencia. *l estado de las prioridades es necesario para el tipo de error = e se ,a encontrado @alta/media y ba'aA 5o se describen correctamente en el c adro de res men de incidencia lo = e demora al especialista la pronta sol ci%n de la incidencia 5o coordinan las incidencias c ando e>isten alg na prioridad en la atenci%n/ lo c al prod ce = e el cliente se sienta discon-orme. 5o c mplen con el -l 'o de resol ci%n de la incidencia Falta de conocimiento del proceso. no permite = e identi-i= en el 3mbito correspondiente y por tanto no se asigna de -orma correcta s sol ci%n. 9 ando los especialistas revisan la de-iciencia del cilindro no revisan el ,ist%rico del mismo. por tanto se pierde tiempo para sol cionar el impase. 7-ecta el clima laboral del personal del 3rea. 7-ecta el clima laboral del personal del 3rea.
Conclu#i/ n
Moti&o
Poco Probable
; estra tiempo de demora = e di-ic lta la atenci%n al cliente de manera oport na.
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#3 A,@.)&)& -% '/9&/& =@& *(03/3.%&# C0=*(03/')+, -% A)*+5%&)&#
;ano de obra. o 5o se est3 c mpliendo con las actividades establecidas para n b en -l 'o de atenci%n/ no se est3 registrando n b en detalle/ ni ad' ntando arc,ivos de ay da sobre errores de la incidencia. 7s" mismo/ no se est3 c mpliendo con los procedimientos establecidos por parte de los especialistas. P es/ no e>iste na li= idaci%n diaria el c al genera estados pendientes/ como por e'emplo no se p ede ver de -orma r3pida si se esta respetando la categori+aci%n de precios asignada a cada cliente/ este es n c ello de botella p es se presta para malos mane'os de parte del c,o-er.
;4todo. o 5o se est3 c mpliendo con los procedimientos de-inidos para el registro de na incidencia lo c al genera demora/ ya = e los doc mentos de control pasan a destiempo ,asta llegar al especialista correspondiente/ esto genera retraso en la sol ci%n y si no est3 adem3s acompa1ado de n seg imiento y control/ entonces no se tiene na b ena gesti%n en el -l 'o de atenci%n a los clientes.
;edidas. o 5o se est3 reali+ando n procedimiento adec ado para ,acer n seg imiento peri%dico de incidencias. Be manera/ = e esta lleg e de -orma oport na para = e se de la sol ci%n debida. P es/ debido a esto se prod cen los robos y demoras.
P*(-&+.( , P*(+&%(%
4"
Prue!' e con#i#tenci' e l' c'u#' -un '0ent'l3

7plicando el m4todo de los por = 4 tenemos. PPor = 4 a2n e>iste personal insatis-ec,o con s condici%n laboralQ o 7 n c ando se ,an implementado alg nas ,erramientas de cons ltas de estado de s s incidencias/ y n so-tOare de a togesti%n @*>celA estas parecen no ser s -iciente/ vi4ndose m c,os empleados a2n insatis-ec,os. P6e c enta con sol ci%nQ o 5o e>iste y es necesaria na base de datos de conocimiento para poder na base de datos de conocimiento para identi-icar na r3pida
identi-icar con mayor prontit d na sol ci%n adec ada. PPor= e se derivan mal las incidenciasQ o Por= e no se esta registrando adec adamente la incidencia y por -alta de capacitaci%n del personal P6e c enta con alg na ,erramienta de a togesti%nQ o Las incidencias son registradas en ,o'as de c3lc lo *>cel/ el c al ,ace m3s tedioso el control de estas. PPor = 4 no e>iste mismosQ o 6e ,a implementado pero sando na ,erramienta = e no es la adec ada lo c al no permite controlar los errores y robos = e e>iste de manera e-iciente por la demora = e e>iste en el proceso de la in-ormaci%n. PPor = 4 la atenci%n de incidencia demora tantoQ o por= e no se est3 e>iste na ,erramienta adec ada = e permita el cr ce de la in-ormaci%n entre las di-erentes 3reas invol cradas. n seg imiento de registros de incidencias y cierre de los
P*(-&+.( , P*(+&%(%
45
CAPITULO !# PLAN DE ACCION# !#1 E./30(/')+, -% %&5(/5%1)/& -% /'')+,#
Accione# Pro$ue#t'#
GH'7 .'r'nt,' contr' l' reinci enci'I
GL' 'cci/n e# e-ecto o c'u#'I
GH'!r% e-ecto col'ter'lI
GI0$l'nt' ci/n Co#to e l' r%$i ', i0$l'nt'ci/n 0e i' o lent'I
Implementar n 6R = e permita el control de las incidencias de manera e-ica+ red ciendo la demora = e e>iste act almente
6i. Ha = e el t4cnico o especialista va a poder cons ltar en na base de datos la incidencia y s sol ci%n agili+ando el tiempo de resp esta
9a sa
5o
;edia
6D. 10/800
*stablecer = e los !4cnicos y *specialistas reciban capacitaci%n tanto en la parte t4cnica como en la atenci%n al p2blico para brindar n servicio e-iciente y e-ica+.
6I. 6e implementaran controles de calidad para = e c mplan por lo re= erido.
9a sa
5o
;edia
6D. 22/500
Indicar = e el personal encargado registre las incidencias de -orma correcta y de manera oport na para evitar s mala gesti%n o la devol ci%n del cilindro de gas.
6i. *l sistema valida el registro ,asta donde sea posible y no les va permitir grabar ,asta ,aber llenado los datos obligatorios.
9a sa
5o
)3pida
6in )elevancia
P*(-&+.( , P*(+&%(%
4%
!#2 D%&'()*')+, -% '/-/ %&5(/5%1)/ -% /'')+,#

Bel an3lisis reali+ado se ,an encontrado oport nidades de me'ora en el proceso para controlar los errores. Los c ales/ impactan negativamente en tiempo y costo tili+ado para la atenci%n e-iciente de los clientes. *stamos proponiendo me'orar el proceso relacionado a tiempos de demora del proceso. 7 contin aci%n se detallan las mismas y las actividades sobres las c ales impactan directamente. ;e'oras a corto pla+o. *stablecer = e el personal asignado registre los doc mentos de control correctamente y se tenga na data consistente de estas. 6e ,ace con el -in de evitar s mala gesti%n a los otros niveles o para = e no sea dev elto por n mal registro. ;e'oras a mediano pla+o. Implementar n 6o-tOare contenga la cons lta o registro de la in-ormaci%n = e se tiene = e controlar. 9on el -in de agili+ar los tiempo de resp esta al cliente y se mantenga n base de conocimientos para la resol ci%n de errores = e p eda ser cons ltada y act ali+a por los s arios. *stablecer = e el personal y *specialistas reciban capacitaci%n tanto en la parte t4cnica como en la atenci%n al cliente para brindar n servicio e-iciente y e-ica+. 9on el ob'etivo de me'orar s s capacidades t4cnicas/ la calidad del servicio y = e c mplan n adec ado servicio. *l c al acortara el tiempo de atenci%n por ende se red cir3 los costos.
P*(-&+.( , P*(+&%(%
7,
!#3 P./, -% /'')+, */(/ 3.0B9%0 -% ./& '/9&/& *(03/3.%&#

*l plan de acci%n se desarrollara sig iendo el sig iente procedimiento. G=2EI 9rear n ,istorial de registros de escapes/ para ,acerle n seg imiento y ,acer n seg imiento en c ando salga de los ratios establecidos de escapes. )eali+ar n cr ce de in-ormaci%n a tom3tica Cs ;an al de los movimientos de cilindros )eali+ar n cr ce de in-ormaci%n a tom3tica por cada precio de cliente
G=2IENI Srea de inventario/ registre s s movimientos de cilindros y cilindros con escapes O-icina de ventas mantenga act ali+ado la lista y precios de clientes.
GC2AN+OI *n el momento de la descarga y se declare n cilindro con escape 9ada ve+ = e se a torice n cambio de precios o se cree n cliente n evo.
G+ON+EI *n n aplicativo capa+ de almacenar la in-ormaci%n registrada y a la ve+ comparta dic,a in-ormaci%n c ando sea re= erida. GPOR =2EI Por = e es necesario = e se registre toda la in-ormaci%n generada d rante el movimiento diario y de esta manera generar in-ormaci%n = e permita generar indicadores de comportamiento de cada cami%n y determinar variaciones de los mismos. GCOMOI 13 Retorno el c'0i/n3 o Cigilancia recibe el talonario de control de cilindros de la nidad y valida y veri-ica s s gastos
P*(-&+.( , P*(+&%(%
71
o Ba pase al cami%n al 3rea de descarga de cilindros. o Los doc mentos recibidos son pasados a n 3rea independiente MLi= idaci%n previaN para s registro La li= idaci%n previa va a consistir en la digitaci%n de cada no de los controles de cilindros identi-icados por el nombre de cliente con s respectivo movimiento de ventas. *l aplicativo deber3 acceder a la tabla de precios de los clientes y de e>istir alg na di-erencia/ esta se ver3 re-le'ada en el doc mento a imprimir como li= idaci%n previa. !erminada la digitaci%n se dev elve al 3rea de vigilancia los doc mentos entregados mas el impreso de la li= idaci%n para s devol ci%n al personal del cami%n y estos veri-i= en la respectiva li= idaci%n y se apersonen a tesorer"a para s cancelaci%n. *ste proceso generara n doc mento con s s respectivo n mero = e el 3rea de tesorer"a lo podr3 vis ali+ar en l"nea. 23 +e#c'r.' e lo# c'0ione#3 o *n presencia del personal de inventario se procede a la descarga de los camiones contabili+ando los cilindros llenos/ vac"os y con escapes0 para el caso de estos 2ltimos estos deber3n ser llevados a na balan+a para s respectivo pesa'e. !erminado la descarga se procede a registrar dic,o movimiento en el aplicativo para l ego reimprimir la boleta de movimiento re-le'ando el respectivo retorno. La in-ormaci%n registrada podr3 ser vis ali+ada por el 3rea de tesorer"a A3 LiFui 'ci/n i'ri'3 o 9,o-er se acercara a tesorer"a con s li= idaci%n impresa @generada en el p nto 1A y la entregara o !esorer"a digita el n mero de li= idaci%n y debe aparecer en pantalla la in-ormaci%n de la pre < li= idaci%n @total de ventasLs ma de los controles de cilindrosA y lo retornado en inventario @!otal de ventasL9antidad de cilindros vac"os entregadosA de esta manera se reali+a n cr ce de in-ormaci%n
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72
a tom3tica y de e>istir alg na di-erencia se establecer3 los procedimientos inmediatos de sol ci%n. o Be estar con-orme la li= idaci%n/ se dispone a recibir el dinero indicado en la pre < li= idaci%n. o )egistro pago en el aplicativo.
4. -on toda la infor2acin generada> .egistros de escapes> diferencias de inventarios vs :i<!idaciones> etc. )e tiene 2aterial para deter2inar picos de los ratios de retornos por escapes realizar las respectivas 2edidas correctivas.
CAPITULO "# DOCUMENTACION DE PROCESO PROPUESTO (TO BE)# "#1 C/(/'5%()2/')+, -%. *(0'%&0 (TO BE)#
NOM8RE +EL PROCESO O8JETI*OS RE=2ISITOS PROCESOS =2E ENTREGAN )ecepci%n de doc mentos y a tori+aci%n transito. Calidar doc mentos de gastos. )ecibe y entrega a c,o-er docmtos.
RESPONSA8LE Ingreso y salida de la planta 9ontrolar los ingresos y salidas de la planta ALCANCE ISO @001:200C PROCESO S =2E RECI8EN Calida docmtos.de gastos y proceso de descarga. Cigilante
ENTRA+AS
ACTI*I+A+ES REALI1A+AS )ecibir doc mentos y a tori+a salida e ingreso del cami%n )ecibir y Ceri-icar doc mentos )ecbe la preli= idaci%n impresa.
CONTROLES APLICA+OS
SALI+AS
9,o-er del cami%n )ecepci%n de doc mentos PreLi= idacion
7nota ,ora y nombre c,o-er 7 tori+a proceso de del cami%n descarga Bar con-ormidad de recepci%n. Preli= idaci%n )egistra entrega doc mentos. 9,o-er camion
I+ENTIFICACI<N +E REC2RSOS CR:TICOS PARA LA EJEC2CI<N ( CONTROL +EL PROCESO AM8IENTE COMPETENCIAS +OC2MENTOS APLICA+OS INFRAESTR2CT2RA +E TRA8AJO $estiona el ingreso y salida de ;ovimiento de cilindros y control *scritorio y P9.para 9aseta de camiones. de cilindros. registros control REGISTROS =2E SE CONTROLAN EN ESTE PROCESO IN+ICA+ORES 73
P*(-&+.( , P*(+&%(%
ELA8ORA+O POR: NOM8RE +EL PROCESO O8JETI*OS RE=2ISITOS PROCESOS =2E ENTREGAN
ACTI*I+A+ES ENTRA+AS
RE*ISA+O POR: RESPONSA8LE 9,o-erDcami%n 9orrecto traslado de cilindros de gas. ALCANCE ISO @001:200C
PROCESOS =2E RECI8EN
9,o-er
REALI1A+A S
CONTROLES APLICA+OS
SALI+AS
Ceri-ica Ingreso y cantidad de salida del cilindro = e 7rriba a la planta Inicio cami%n. traslada. Ceri-icaci%n Ba visto b eno Ceri-icaci%n de Inventario y de la a la preli= idaci%n. Cigilancia preli= idaci%n preli= idaci%n
Cigilancia Fin
ning no
I+ENTIFICACI<N +E REC2RSOS CR:TICOS PARA LA EJEC2CI<N ( CONTROL +EL PROCESO AM8IENTE INFRAESTR2CT2R COMPETENCIAS +OC2MENTOS APLICA+OS +E A TRA8AJO 9abina del Preli= idaci%n 9ami%n cami%n. REGISTROS =2E SE CONTROLAN EN ESTE PROCESO Llenado de control y movimiento de cilindros. IN+ICA+ORES
ELA8ORA+O POR:
RE*ISA+O POR:
NOM8RE +EL PROCESO O8JETI*OS RE=2ISITOS
RESPONSA8LE Inventarios )eal control de ingresos y salidas de cilindros. ALCANCE ISO @001:200C PROCESOS =2E RECI8EN )egistro de movimiento cilindros. Ceri-icaci%n 74 7lmacenero
PROCESOS =2E ACTI*I+A+ES ENTRA+AS ENTREGAN REALI1A+AS 9ontrola la descarga de Cigilancia cilindros. Proceso de )egistrar
CONTROLES APLICA+OS
SALI+AS
Proceso de descarga )egistro

P*(-&+.( , P*(+&%(%
7nota peso de cilindros llenos 7notar venta
)egistro de movimientos cilindros 9,o-er cami%n.
movimientos de cilindros
descarga
movimiento de cilindros y por di-erencia anotar ventas. de cilindros.
de preli= idaci%n
I+ENTIFICACI<N +E REC2RSOS CR:TICOS PARA LA EJEC2CI<N ( CONTROL +EL PROCESO AM8IENTE COMPETENCIAS +OC2MENTOS APLICA+OS INFRAESTR2CT2RA +E TRA8AJO *scritorio/ 9ontrola el movimiento de 9ontrol de cilindros/ ;ovimiento 9omp tador/ O-icina y cilindros. de cilindros/ preli= idaci%n balan+as.. planta REGISTROS =2E SE CONTROLAN EN ESTE PROCESO ;ovimiento de registro = e generan la tabla de movimientos. IN+ICA+ORES
ELA8ORA+O POR:
RE*ISA+O POR:
NOM8RE +EL PROCESO
Preli= idaci%n )egistra adec ado de los doc mentos recepcionados
RESPONSA8L E
7 >iliar o-icina
O8JETI*OS RE=2ISITOS
ALCANCE ISO @001:200C
PROCESOS =2E ENTREGAN
ENTRA+AS
ACTI*I+A+ES REALI1A+AS )egistra/ cr +a Precios y determina venta
CONTROLES APLICA+OS
SALI+AS
PROCESOS =2E RECI8EN
)egistro de doc mentos
Cigilancia
9ontrol de cilindros
Preli= idaci%n impresa
Cigilancia
I+ENTIFICACI<N +E REC2RSOS CR:TICOS PARA LA EJEC2CI<N ( CONTROL +EL PROCESO COMPETENCIAS )egistrar y cr +ar datos +OC2MENTOS APLICA+OS 9ontrol de cilindros/ movimiento de cilindros. IN+ICA+ORES INFRAESTR2CT2RA AM8IENTE +E TRA8AJO
REGISTROS =2E SE CONTROLAN EN ESTE PROCESO ;ovimiento de cilindros/ datos de li= idaci%n
ELA8ORA+O POR:
RE*ISA+O POR:
P*(-&+.( , P*(+&%(%
77
P*(-&+.( , P*(+&%(%
76
"#2 F)';/ -% I,-)'/-0(%& (TO BE)#

IN+ICA+OR +E *ENTAS: &ent'# $or #e0'n' &# o!"eti&o 7 Ji#torico3
P*(-&+.( , P*(+&%(%
7"
P*(-&+.( , P*(+&%(%
75
"#3 D)/1(/=/& CORDFLOC -%5/../-0 -%. *(0'%&0 BPMN (TO BE)#

+i'.r'0' $rinci$'l
S'li ' e cilin ro#
P*(-&+.( , P*(+&%(%
7%
RETORNO ( LI=2I+ACION
P*(-&+.( , P*(+&%(%
6,
CONCLUSIONES#
Para este traba'o se ,a recogido las caracter"sticas generales de la empresa distrib idora 7LF7 $76. 6e ,a identi-icado el ob'etivo general y los ob'etivos espec"-icos/ a nivel del gr po y proyecto/ la descripci%n de la organi+aci%n/ s identi-icaci%n y selecci%n del proceso de est dio. 7simismo/ la descripci%n del proceso act al. Los datos recopilados para el presente traba'o nos ay dar3n a poder comprender el proceso de $esti%n de Incidencias @ob'eto de est dioA. Be tal manera/ identi-icado las actividades reali+adas por el ob'eto de est dio con ay da de la ,erramienta 8P;5/ nos permitir3 conocer los lineamientos para me'orar el registro de incidencias de prioridad cr"tica o alta.
GLOSARIO DE TERMINOS#
Out#ourcin. : La s bcontrataci%n es el proceso econ%mico en el c al empresa e>terna/ por medio de n contrato. na empresa na
determinada m eve o destina los rec rsos orientados a c mplir ciertas tareas/ a
SIGLARIO#
ITIL $esti%n de servicios de !ecnolog"as de In-ormaci%n 8PMN 5otaci%n del ;odelado del Proceso del 5egocio @8 siness Process ;odeling 5otationA
BIBLIOGRAFIA#
:arrington/ :. I. @:. IamesA @1((3A ;e'oramiento de los procesos de la empresa D #&0.5 :7)) 8ogot3. ;c$raO<:ill/ 1((3 8i+agi ,ttp.DDOOO.bi+agi.comDQlangLes
8G6I5*66 P)O9*66 ;757$*;*5! I5I!I7!IC* 8P;I @2004A 8 siness Process ;odeling 5otation 8P;5. Cersi%n 1.0 22 de abril de 200( @,ttp.DDOOO.omg.orgDdocsDbeiD05<08<0&.pd-A
61
P*(-&+.( , P*(+&%(%
ANE$OS#
P*(-&+.( , P*(+&%(%
62
ANE$OS#
P*(-&+.( , P*(+&%(%
63

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FACULTAD DE INGENIERA CURSO: DISEO DE PROCESOS (EPE) TEMA:

PROCESOS EN LA ENVASADORA ALFA GAS PROFESORA: BUSTOS DIAZ, MERCEDES SUSANA

CICLO 2011 1 Monterrico, Julio e 2011

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

PRO(ECTO)PROCESOS EN LA EN*ASA+ORA ALFA GAS

OBJETIVOS DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

CAPITULO 1# D%&'()*')+, -% ./ 0(1/,)2/')+, 1#1 O(1/,)2/')+, O34%5)60#

+e-inicione# el Ne.ocio bicada en el distrito de p ente piedra se dedica al

La empresa *nvasadora 7LF7 $76/ envase y distrib ci%n de $LP.

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

1#2 M/*/ -% P(0'%&0&#

Medicin de satisfaccin del cliente

'lota de camiones Control de calidad # $recintado

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

CAPITULO 2# I-%,5)7)'/')+, 8 &%.%'')+, -%. *(0'%&0 %, %&59-)0# 2#1 D%&'()*')+, -% *(0'%&0:&93*(0'%&0#

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

Retorno e cilin ro# $roce#o e llen' o3

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

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con' ntamente con n personal de 9ontabilidad = e veri-ica el proceso.

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

o 6e prepara la declaraci%n de la planilla el4ctrica o 6e ,ace la declaraci%n.

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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

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2#2 J9&5)7)'/')0, -%. *(08%'50 3/40 %&59-)0#

2#3 D/50& ;)&5+()'0& 8 (%.%6/,5%& -%. *(0'%&0#

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

)ecepci%n de doc mentaci%n necesaria para preparar la carga.

Preparaci%n de ,o'a de veri-icaci%n y posteriormente de la boleta de movimientos de ac erdo a lo cargado en el cami%n.

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

9on-ormidad de vigilancia para la salida del cami%n.

PROCE+IMIENTOS Procedimiento para el control de carga y salida de cilindro.

REGISTROS Control diario de salidas de cilindros.

REC2RSOS < 9ompetencias del Personal < ;a= inaria de carga

IN+ICA+ORES F de di-erencia de conteo por cami%n

RESPONSA8LE +E LA ME+ICI<N Cigilancia.

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

6e act ali+a stoc? de salidas o se act ali+a stoc? de inservibles.

;REA Bistrib ci%n y Centas Bistrib ci%n y Centas ENTRA+AS 9ilindros

CLIENTES Inventario Produccin Almacn

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

REGISTROS Registros de Estado de cilindros

IN+ICA+ORES F de escapes por cami%n F de retornos de cilindros llenos por cami%n

PERIO+ICI+A+ diario diario

RESPONSA8LE +E LA ME+ICI<N inventario inventario

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS D$%&'( )& P*(+&%(% , EPE

6e registra en el sistema contable para el reporte de ingresos y egresos.

CLIENTES Transportista Produccin Almacn

CAPITULO 2# I-%,5)7)'/')+, 8 &%.%'')+, -%. (0'%&0 %, %&59-)0# 2#1 D%&'()')+, -% (0'%&0:&93(0'%&0#

3#2 R%(%&%,5/')+, -% (0'%&0& '0, BPMN 3#2#1 D)/1(/=/ -% &93*(0'%&0&#

2#3 2#3 A.'/,'% A.'/,'% -%. -%. (0'%&0# (0'%&0#

4#2 M/5()2 -% ()0()2/')+, -% (03.%=/&#

4#3 D%&'()')+, -%. (03.%=/ &%.%'')0,/-0#

#3 A,@.)&)& -% '/9&/& =@& (03/3.%&# C0=(03/')+, -% A)*+5%&)&#

!#3 P./, -% /'')+, /(/ 3.0B9%0 -% ./& '/9&/& (03/3.%&#