Pruncu Ana-Maria Asistenta sociala Anul II, grupa 3 M.E.P.I.

- seminar Bugetul proiectului Numr 1

1.1. 1.1.1.

9.12.2013

Categorie Resurse umane Salarii( cheltuieli totale) Personal full-time Manager Asistent social Psiholog Educator Administrator ofer Portar (2) Personal part-time Buctar (2) Menajer Contabil Diurne Subtotal resurse umane impozitat Total resurse umane neimpozat Transport Transport: motorin, deplasri
Alte deplasri

Uniti

Nr. Uniti

Valoare unitar ( euro)

Total pe proiect

lun lun lun lun lun lun lun ore ore ore

12 12 12 12 12 12 12 720 720 250

400 220 220 210 250 80 90 1,25 1,25 2,75

4.800 2.640 2.640 2.520 3.000 960 2.160 2.700 900 687

1.1.2.

1.2.

23.007 43.314

2. 2.1. 2.2. 3. 3.1.

lun lun

12 10

200 50

2.400 500 2.900

3.2.

Subtotal transport Echipamente i accesorii Achiziionare sau nchiriere de autovehicule Opel corsa Mobilier, calculatoare Birou calculator Birou pentru copii

bucat

7000

7000

bucat bucat

10 10

80 80

800 800

Corpuri bibliotec Scaune Mas Mas tv Raft debara Mobil buctrie Frigider Aragaz Fier de clcat Canapea Main de splat Flori ghivece Filtru cafea Tv cu diagonal de 80 cm Combin audio Reportofon Chiuvet WC Capac WC Oglinzi Suport hrtie igienic Suport spun Dupal baie Suport prosop baie + buctrie Calculator Imprimant Sistem audio Mouse Tefelon TOTAL
3.3.

bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat

4 45 15 1 3 1 2 2 2 1 2 10 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 6 20 5 4 20 5

60 10 10 12 15 400 250 150 15 70 200 10 20 350 100 20 55 25 10 20 2 1 30 2 300 80 50 15 10

240 450 150 12 45 400 500 300 30 70 400 100 40 350 100 40 220 100 40 80 8 4 120 12 6.000 400 200 300 50 12.361

Piese de schimb/ Echipamente pentru maini Ulei motor Filtru ulei TOTAL

litru bucat

20 4

4 11

80 44 124

4. 4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Sediu/ costuri strict aferente proiectului Costuri cu vehicule Asigurare Opel corsa Chiria pentru sediu Cldirea pentru centru TOTAL Consumabileaccesorii pentru birou Biblioraft Suport pixuri Pixuri Creioane Markere Baton corector Lipici Agrafe birou Foi- xerox A4 Foi- scris Dosare- carton Dosare- plastic Folii plastic Capsator Perforator Linie Plicuri- mari Plicuri- mici CD Suport cd Agend TOTAL Alte servicii(telefon/ fax, electricitate/ nclzire, ntreinere) Telefon- abonament - convorbiri Internet

lun

12

30

360

lun

250

12

3.000 3.360

bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat cutie bax bax bucat bucat set bucat bucat set set set bucat bucat bucat

15 13 100 100 45 10 10 10 10 10 100 100 5 8 8 2 4 4 100 5 20

2 2 0.5 0.1 1 1 0.5 0.03 4 4 0.1 0.2 2 2 2 1 3 2 0.5 1 0.5

30 26 50 10 45 10 5 0.3 40 40 10 20 10 16 16 2 12 8 50 5 10 239

lun lun lun

15 15 15

8 100 10

120 1.500 150

4.5.

5. 5.1.

Energie electric Central termic Neon Becuri TOTAL ntreinere Hrtie igienic Pungi gunoi Abonament gunoi Co gunoi Prosoape- buctrie - baie Detergent rufe Crlige Mtur Aspirator Soluie sticl Soluie WC Soluie mobil Soluie pentru mochet Odorizante Detergent buctrie Spltor vase Spltor srm TOTAL Subtotal Sediu/ costuri strict aferente proiectului Alte costuri/ Servicii Publicaii Anunuri pentru parteneri: - ziar local - posturi de radio locale Pliante Bannere Brouri Posturi tv locale Training: - echip

lun bucat bucat bucat

15 1 5 60

100 1.300 60 0.1

1.500 1.300 300 6 4.876 8 7 60 12 50 75 50 0.25 8 160 27 30 40 40 24 12 7 5 353 8.728

bucat set lun bucat set set pung set bucat bucat set set set set bucat sticl bucat bucat

100 7 12 12 5 5 5 5 4 2 3 3 4 4 12 6 7 5

0.08 1 5 1 10 15 10 0.05 2 80 9 10 10 10 2 2 1 1

lun lun bucat bucat bucat lun lun

12

15

180

12 300 10 250 2 3

20 0.5 20 0.5 100 50

240 150 200 125 200 150

- prini
5.2.

lun

25

TOTAL Costuri pentru audit nchiriere sal pentru interviuri eveniment

5h 30

75 1.320

150

5.3.

Costuri pentru conferine/ seminarii Subtotal Alte costuri/ Servicii Imobile i construcii Achiziionri de teren Achiziionare de cldire Evaluare cldire: centru Lucrri de construcii, amenajri, renovri etc. Instalaie sanitar Instalaie gaz metan Gresie Faian Adeziv pentru gresie i faian Parchet Mochet Tabl zincat Ciment Ipsos Mortar pentru tencuieli Cuie Var lavabil- interior - exterior U - interior - exterior Balama Broasc + clan
1.470

6. 6.1. 6.2.

Mp

250

30

7.500

6.3.

bucat bucat Mp Mp sac Mp Mp Mp sac sac sac Kg cutie cutie bucat bucat bucat bucat

1 1 13 13 2 220 100 200 12 20 35 12 12 12 12 2 35 15

1.200 1.300 10 8 4 5 4 6 3 4 2 0.5 15 17 50 75 1 5

1.200 1.300 130 104 8 1.100 400 1.200 36 80 70 6 180 204 600 150 35 75

7. 7.1.

7.2.

Geamuri termopan Du Subtotal Lucrri de construcii, amenajri Altele Achiziionri buctrie Farfurii Linguri Furculie Lingurie Cuite Palet inox Pahare Suport pentru sare, piper, ulei, oet erveele Oale mari Tav Lighean Polonic Lingur lemn Ulei Oet Sare Piper Delicat Foi dafin Tigaie Ceaun Fee mas Subtotal Achiziionri rechizite Caiete: - dictando - matematic - muzic Vocabular Bloc de desen Trus geometrie

Mp bucat

30 6

25 120

750 720 8.348

set set set set set bucat set bucat pachet bucat bucat bucat bucat bucat bax bax bax bax bax bax bax bucat set

7 2 2 1 2 5 5 5 10 4 25 5 5 5 15 15 15 15 15 15 5 4 5

20 10 10 10 10 2 5 4 0.2 15 3 1 2 1 10 9 2 2 2 2 15 10 10

140 20 20 10 20 10 25 20 2 60 75 5 10 5 150 135 30 30 30 30 75 40 50 992

set set set set set bucat

10 10 5 3 3 10

10 10 9 8 11 3

100 100 45 24 33 30

Hart - istorie - geografie Atlas - geografic - biologic Plane - geografie - biologie Glob pmntesc Dicionare - romnenglez - englezromn romn- francez francez- romn Pixuri Creioane Markere Carioci Acuarele + pensule Mingi fotbal Mingi handbal Mingi baschet Jocuri ( lego, monopoly) Puzzle - mare - maic Subtotal Ajutoare pentru igien Spun ampon Gel de du Periu dini Past dini Detergent rufe Absorbante Vat Subtotal Ajutoare mbrcminte/ nclminte Pantaloni

bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat cutii cutii bucat cutii cutii bucat bucat bucat cutii cutii cutii

4 4 10 10 25 25 5 8 8 8 8 10 10 50 45 45 10 10 10 25 25 20

11 11 10 10 1 1 8 5 5 5 5 9 5 1 3 2 4 4 4 10 7 5

44 44 100 100 25 25 40 40 40 40 40 90 50 50 135 90 40 40 40 250 175 100 1930

7.3.

bucat bucat bucat bucat bucat pung cutie bucat

200 200 200 150 200 200 200 200

0.5 2 2 1 2 3 2 0.2

100 400 400 150 400 600 400 40 2490

7.4.

bucat

45

405

7.5.

7.6.

8.

Fuste Pantofi Adidai Geac - iarn - primvar Tricouri - fete - biei Cmi Bluze - fete - biei osete Subtotal Medicamente Aspirin Paracetamol Fasconal Coldrex Faringosept Spirt medicinal Seringi de unic folosin Penicilin Subtotal Mncare pentru copii Subtotal altele Costuri totale

bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat

10 20 25 25 25 20 25 15 25 20 70

6 14 18 20 20 14 9 10 9 8 0.5

60 280 450 500 500 280 225 150 225 160 35 3270 50 50 60 200 90 50 15 90 605 730 9937 115.961

cutie cutie cutie cutie cutie sticl bucat cutie Raie/ pers./ zi

100 100 100 100 90 50 150 100

0.5 0.5 0.6 2 1 1 0.10 0.9

365

Bugetul ateptat
1. 2. 2.1.

Suma n euro 100.000

contribuia solicitat finanatorului contribuia partenerilor, din care partener Primria Bacu

1000

2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

partener librria Glissando Bacu partener firma de mobil Bacu partener firma de utilaje Bacu partener firma de calculatoare Bacu partener firma de perdele Bacu partener firm mbrcminte Bacu Total general

1900 4537 2263 3000 1761 1500 15.961