Susinerea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu n Moldova

Obiective i realizri

Octombrie 2008

Context general
n 2002 lansarea reformei privind introducerea CCTM Implementarea de ctre compania britanic Mokoro LTD

Ministerul Finanelor beneficiar direct i partener al Proiectului

Suportul financiar
BM (2002) DFID (2003-2008)
2

Scopul asistenei tehnice

Instituirea CCTM n calitate de instrument
primordial de decizie pentru corelarea obiectivelor politicilor de stat cu alocarea resurselor bugetare n concordan cu un cadru macro-economic durabil.

Obiective propuse
Integrarea i instituionalizarea CCTM n procesul bugetar Crearea capacitilor pentru asigurarea durabilitii CCTM Fortificarea legturii dintre alocarea resurselor i cadrul de politici (SCERS, SND, etc.)

Asistena CCTM n Moldova

Dezvoltarea procesului de informare i de comunicare

Introducerea elementelor CCTM la nivelul UAT

Studii analitice
4

1.1. CCTM i procesul bugetar

CCTM a introdus o faz strategic n ciclul bugetar anual (ianuarie mai)
2008 prognozele CCTM actualizate au nsoit prezentarea bugetului anual la Guvern

Calendarul CCTM cuprinde 3 etape distincte

Etapa A. Documentul de concept CCTM (decembrie-ianuarie) Etapa B. Prognozele CCTM (februariemai) Etapa C. Finalizarea i aprobarea CCTM (iulie-septembrie)

Ofer un cadru strategic i cuprinztor pentru elaborarea bugetului (perspectiva de 3 ani)

Cuprinde toate componentele Bugetului Public Naional Cuprinde cheltuielile curente i investiiile capitale, sursele interne i cele externe Include analize inter- i intra- sectoriale
5

1.2. Instituionalizarea CCTM

Cadrul legal mbuntit n noua Lege privind procesul bugetar i sistemul bugetar Aranjamente de management stabilite (Hotrrea Guvernului nr.82 din 26.01.06) Proceduri tehnice dezvoltate (modelul de
prognoz macro-fiscal, metodologia, clasificarea bugetar)

Angajamentul MF i conlucrarea strns cu consultanii Proiectului

6

2.1. Legtura ntre CCTM i cadrul de politici

Revizuirea anual a cadrului de politici i corelarea cu calendarul CCTM i bugetar
Planul de aciuni SND se va actualiza anual concomitent cu revizuirea strategiilor sectoriale de cheltuieli din CCTM

In 2007 i 2008 elaborarea Conceptului cu privire la direciile prioritare de politici n contextul CCTM (2009-2011) Cadrul macro-fiscal din CCTM a stat la baza actualizrii SCERS/SND n anii 2007-2008
7

2.2. Legtura ntre CCTM i cadrul de politici

Consolidarea capacitilor instituionale
Conlucrare strns ntre MF i MEC (seminare, grupuri de lucru) Instituirea n anii 2006-2007 a Direciilor de analiz, evaluare i monitorizare a politicilor n ministerele de ramur Crearea Direciei de coordonare a politicilor i asistenei externe n cadrul Guvernului Instituirea Comitetului de planificare strategic
8

2.3. Legtura ntre CCTM i cadrul de politici

CCTM i politicile sectoriale
Strategii de cheltuieli pentru 12 domenii (circa 80% din
cheltuielile publice)

Consecvena ntre aciunile SND i CCTM

Accent sporit pe eficientizarea programelor existente pentru susinerea iniiativelor noi de politici
Revizuirea i mbuntirea metodologiei de evaluare a impactului financiar al propunerilor de politici Aplicarea clasificarii programelor n planificarea politicilor sectoriale
9

3.1. Comunicarea i informarea

Strategia de comunicare privind CCTM i bugetul anual
(aprobat prin ordinul MF nr.32 din 3 martie 2006)
Evaluarea i revizuirea activitilor n septembrie 2007 Suport n continuare n cadrul Proiectului BM MFP

Dezvoltarea capacitilor serviciului de pres al MF

Seminare anuale la diferite etape ale CCTM, prezentri, mese rotunde Lansarea public a CCTM (comunicate de pres, conferine
de pres, materiale pe pagina web)

Materiale informative pentru publicul larg

Broura Ce este CCTM?

Broura Ce este bugetul? in contextul asistenei pentru SCERS

Versiunea succin a CCTM (anual)

10

3.2. Comunicarea i informarea

Reforma CCTM a contribuit la un proces bugetar mai transparent i participativ
CCTM se elaboreaz de ctre MF n conlucrare cu alte ministere i instituii publice Se discut n Grupul coordonator CCTM, Comitetul de planificare strategic, Comisia pentru negocieri colective (sindicate i patronat) CCTM se aprob de Guvern i se prezint Parlamentului spre informare Se public n Monitorul Oficial i pe pagina WEB

11

4.1. Durabilitatea CCTM

Modelul de prognoz macro-fiscal
Ghidul utilizatorului modelului macro-fiscal

Materiale instructive
Manualul CCTM ntrumar privind elaborarea CCTM

Circa 25 seminare de instruire n ar Cursuri de instruire i vizite de studiu peste hotare

Centrul de excelen n finane al FMI din Slovenia circa 30

persoane
Slovacia schimb de experien (circa 15 persoane) Vizite susinute (Lituania, Tajikistan)
12

4.2. Durabilitatea CCTM

Durabilitatea CCTM strins legat de mediul instituional i organizatoric
Revizuirea organizaional n cadrul MF (au fost elaborate

recomandri)
Schimbri de structur n ministerele de ramur in ce

privete consolidarea funciilor de politici i de buget

Reformele APC capacitatea autoritilor publice de a

angaja i a menine personal calificat

Legtura ntre CCTM i reformele complementare MFP

Metodologia de elaborare a bugetului Sistemul informaional integrat de management financiar

Modulul de instruire privind CCTM n cadrul proiectului MFP

Monitorizarea i susinerea procesului CCTM din partea Guvernului

13

5. CCTM la nivelul UAT

n 2005 pilotarea CCTM n 3 raioanepilot (Orhei, Ungheni, Glodeni)
n 2006 extinderea i elaborarea CCTM de ctre 10 UAT Extinderea practicii CCTM asupra altor UAT dup definitivarea noii legislaii privind finanele publice locale Vizite de lucru n teritorii i seminare de instruire Suport metodologic i conlucrarea cu Direcia bugetelor UAT
14

6.1. Studii analitice

Analiza cheltuielilor de salarizare n sectorul public
Elaborat n 2005 i actualizat anual n contextul CCTM A evideniat limitarea creterii cheltuielilor ca pondere n PIB i n totalul cheltuielilor publice Guvernul a aprobat n 2007 Concepia de raionalizare a personalului n sectorul bugetar

15

6.2. Studii analitice

Analiza investiiilor publice
2005 - Studiu i recomandri privind mbuntirea planificrii investiiilor publice
2007 - Analiza de scanare a proiectelor investiionale n dou sectoare (transport i apa) 2007 Recomandri de mbuntire a cadrului legal (Proiect de regulament) Seminare i vizite de studiu Slovenia, Slovacia
16

Concluzii i recomandri
CCTM a devenit parte integrant a ciclului bugetar anual CCTM arie vast de acoperire Cadrul organizatoric i aranjamentele de management sunt bine determinate Procesul este participativ i transparent Cadrul legal urmeaz a fi ajustat pentru a ncorpora schimbrile din 2008

Capacitile MR urmeaz a fi consolidate n continuare

17