Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas

l.
Liconsa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
SEGUROS Y FIANZAS
FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010
DIRECCiN DEADMINISTRACiN
Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas I
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Emisin original: 30-09-1998 Revisin: 12-08-2010 Licoosa
NDICE GENERAL
Pgina
l. INTRODUCCIN ------------------------------------------------------------------------------ 1-1
11. OBJETIVO GENERAL ------------------------------------------------------------------------ 1-1
111. GLOSARIO -------------------------------------------------------------------------------------- 1-2
IV. MARCO LEGAL -------------------------------------------------------------------------------- 1-1
V. ALCANCE --------------------------------------------------------------------------------------- 1-1
VI. PROCEDIMIENTOS--------------------------------------------------------------------------- 1-1
1. Integracin de la Informacin para la elaboracin del Programa 1-15
Intergral de Seguros de los Bienes de L1CONSA (VST-DA-PR-003-01)--
2. Documentar el Procedimiento de Licitacin Pblica Nacional para la 1-14
contratacin del aseguramiento del Programa Intergral de Seguros de
los Bienes de L1CONSA (VST-DA-PR-003-02) ----------------------------------
3. Solicitar la Contratacin de una Pliza de Seguros de Automviles 1-13
para los empleados de Liconsa (VST-DA-PR-003-03)-------------------------
4. Solicitar la Contratacin de la Fianza de Fidelidad de los empleados de 1-10
Liconsa (VST-DA-PR-003-04) --------------------------------------------------------
5. Solicitar la Contratacin del Servicio de Asesoria Externa en Materia 1-9
de Seguros (VST-DA-PR-003-05) ---------------------------------------------------
6. Tramite de Indemnizacin de Siniestros Ocurridos a los Bienes de 1-16
L1CONSA (VST-DA-PR-003-06) -----------------------------------------------------
7. Procedimiento para la indemnizacin de siniestros de la Fianza de
FideIidad (VST-DA-PR-003-07) ------------------------------------------------------
VII. RELACiN DE ANE)(OS _
VIII. HISTORIAL DE CAMBIOS -----------------------------------------------------------------
1)(. AUTORIZACiN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTERNA --
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1-14
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DIRECCIN DEADMINISTRACiN
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Emisin original: 30-09-1998 Revisin: 12-08-2010 Liconsa
1. INTRODUCCiN
Es responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y satisfactoriamente
asegurados los bienes con que cuenta, por tal motivo se elabor este "Manual de
Procedimientos de Seguros y Fianzas" que establece las polticas de operacin que debern
de seguir tanto Oficina Central como los centros de trabajo y en general todos los empleados
de L1CONSA.
De una manera fcil y sencilla explica las coberturas de las plizas, la forma de realizar los
trmites administrativos como: altas, bajas, modificaciones y/o renovaciones de los seguros
que tiene contratado la empresa para beneficio de la Entidad y de sus empleados.
Asimismo, se seala la informacin que se debe de enviar para las renovaciones de los /(
contratos, y por ltimo, que hacer en caso de que ocurra un siniestro, que informacin se' l
debe recopilar y como recuperar las indemnizaciones ante la compaa aseguradora. / AI
(!Jw,

FECHA 12 DE AGOSTO DE 201D
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DIRECCINDEADMINISTRACIN
Emisin original: 30-09-1998 Revisin: 12-08-2010 Lieoosa
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11. OBJETIVO GENERAL
Establecer la normatividad aplicable en Oficina Central y Centros de Trabajo para la
contratacin y administracin de las plizas de seguro, con el propsito de asegurar los
bienes muebles e inmuebles, dinero, valores, transportes (materia prima, producto
terminado y contenidos), vehculos propiedad de la Entidad y vehculos propiedad de
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FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2D10
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D/RECCfN DEADMINISTRACIN
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111. GLOSARIO
Definiciones para las plizas de bienes patrimoniales y no patrimoniales
CHECK L1ST:
EMBARQUES
MARTIMOS:
EMBARQUES
TERRESTRES:
FIANZA DE
FIDELIDAD:
INDEMNIZACiN:
PLIZA:
Lista de chequeo de la documentacin mnima necesaria para el
resarcimiento de un siniestro.
Efectuados en buques de casco de hierro de ms de mil
toneladas, aptos para el transporte de leche en polvo en
contenedores de 40 pies, debidamente clasificados por empresas
reconocidas internacionalmente, no importando la edad del buque,
siempre y cuando el asegurado lo establezca contractualmente
con sus proveedores.
Ferrocarril, camin o cualquier medio de transporte y sus
combinaciones, servicio pblico, propios, de alquiler, rentados y/o
de terceros que se encuentren bajo su responsabilidad y/o que
tenga inters asegurable.
Es un contrato mediante el cual un fiador se compromete a pagar
a la Entidad, la prdida econmica contra los posibles delitos que
cometan en agravio de esta sus empleados, como son: fraude,
abuso de confianza, robo, peculado, etc.
Reparacin, compensacin o resarcimiento economlco por el
menoscabo producido a los bienes de la Entidad a consecuencia
de prdidas o daos ocasionados por un sniestro, a cargo de la
compaa aseguradora debido a la obligacin adquirida en el
contrato de seguro.
Nombre con que se conoce al contrato de. seguro; documento en
el que se encuentran todas las condiciones, clusulas, endosos y
exclusiones del contrato de seguro.
PGINA: 1 DE: 2
DIRECCfN DEADMfNISTRACfN
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Clave: VST-DA-PR-003 No. Revisin: 05
SINIESTRO: Es un hecho violento, sbito y externo, cuyas consecuencias
generan una avera grave o prdida importante prevista en el
contrato del seguro que sufren los bienes propiedad de la Entidad
o donde esta tenga un inters asegurable y cuyo acontecimiento
genera la obligacin a la aseguradora de. indemnizar.
En el caso de Responsabilidad Civil: Son los daos materiales, as
como los perjuicios y dao moral consecuencial que L1CONSA
cause a terceros y por las que deba responder conforme a la
legislacin aplicable en materia de Responsabilidad Civil vigente
en los Estados Unidos Mexicanos, por hechos u omisiones no
dolosos y que causen la muerte o el menoscabo de la salud de
dichos terceros, o el deterioro o la destruccin de bienes
propiedad de los mismos.
INDEMNIZACiN: Para Concesionarios v Distribuidores Mercantiles.- Pago de la
suma asegurada establecida en la pliza, siendo el beneficiario en
primer termino L1CONSA, si es que existiera algn adeudo a la
Entidad y en segundo trmino sern los beneficiarios nombrados
por el asegurado, a los que la aseguradora pagar el total o el
remanente de la suma asegurada.
por las cuales se origine de deceso.
SINIESTRO: Para Concesionarios V Distribuidores Mercantiles.- Muerte del \"
concesionario o distribuidor, no importando la edad o las causas
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PGINA: 2 DE: 2
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IV. MARCO LEGAL
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.
1. Leyes
- Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito. Vigente.
Ley sobre el Contrato de SeguroVigente.
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de SegurosVigente.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.Vigente.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
PblicosVigente.
Ley Federal del TrabajoVigente.
Entidades de la Administracin Pblica Federal.
2.
3.
Cdigos
- Cdigo de ComercioVigente.
- Cdigo Civil para el Distrito Federal en Materia Comn, y para toda la Repblica en
Materia Federal. Vigente.
Otras Disposiciones Legales
- Lineamientos para la contratacin de seguros sobre bienes patrimoniales y de
personas a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica
- mediante el cual se dan a conocer los lineamientos para la
contratacin de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las Dependencias y
11
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FECHA: 12 DE AGOSTO DE2D1D

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DIRECCINDEADMINISTRACfN
Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas
Emisin original: 30-09-1998 Revisin: 12-08-2010
V. ALCANCE
A. En Oficina Central
Direccin General
- Direcciones de rea
Titulares de las Unidades de rea
rgano Interno de Control
Subdirecciones
Jefaturas de Departamento
Personal en General
B. En centros de trabajo
Gerencias
Subgerencias
Jefaturas de Departamento (o su equivalente)
Personal en General
Liconsa
FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2D1D
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DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
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cc
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VI. PROCEDIMIENTOS
1-9
1-10
1-16
1-10
1-15
1-13
1-14
1. Integracin de la Informacin para la elaboracin del Programa Intergral
de Seguros de los Bienes de L1CONSA (VST-DA-PR-003-01) ---------------
2. Documentar el Procedimiento de Licitacin Pblica Nacional para la
contratacin del aseguramiento del Programa Intergral de Seguros de
los Bienes de L1CONSA (VST-DA-PR-003-02)------------------------------------
3. Solicitar la Contratacin de una Pliza de Seguros de Automviles para
los empleados de Liconsa (VST-DA-PR-003-03) ---------------------------------
4. Solicitar la Contratacin de la Fianza de Fidelidad de los empleados de
Liconsa (VST-DA-PR-003-04) ----------------------------------------------------------
5. Solicitar la Contratacin del Servicio de Asesoria Externa en Materia de
Seguros (VST-DA-PR-003-05) ---------------------------------------------------------
6. Tramite de Indemnizacin de Siniestros Ocurridos a los Bienes de
LICONSA (VST-DA-PR-003-06) -------------------------------------------------------
7. Tramite de Indemnizacin de los Siniestros de la Fianza de Fidelidad
(VST-DA-PR-003-07) --------------------------------------------------------------------
FECHA: 12 DE AGOSTODE 2010
PGINA: 1 DE: 1
DIRECCIN DEADMINISTRACIN
Integracin de la informacin para la Elaboracin del
Programa Integral de Seguros de los Bienes de Liconsa,
-;=cC.:,-:V-,-. Liconsa
Clave: V8T-DA-PR-003-01 No. Revisin: 05
FIRMAS DE APROBACIN
Lic. Hctor a r Snchez Garca
Encar o d la Subdireccin de
Recursos Materiales y Servicios
Generales
Lic. Rafael Gi rgan Alvarez
rector de Administracin
Vigencia
Este documento fue autorizado por el Comit de Mejora
Regulatoria Interna en su Cuarta Sesin Extraordinaria
del 12 de agosto de 2010 y entrar en vigor al da
siauiente de su autorizacin
PGINA: 1 DE: 15
DIRECCiNDEADMINISTRACiN
S.A. de C. V.
Clave: VST-DA-PR-003-01 No. Revisin: 05
l.
Liconsa
NDICE DEL PROCEDIMIENTO
ObjEltivCl -------------------------------------------------------------------------------------------
PCllticas del OpElracin -----------------------------------------------------------------------
DElscripcin del ActividadEls -----------------------------------------------------------------
Oiagrama del FIujCl -----------------------------------------------------------------------------
Pgina
3
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11
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PGINA: 2 DE: 15
I
Liconsa
S.A. de C. V.
OBJETIVO
Establecer las polticas para Integrar la informacin anual que servir para la
actualizacin y enriquecimiento del Programa Integral de Seguros de Liconsa para el
siguiente ejercicio. ~
~
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4j1
FECHA: 12 DE AGOSTO DE 201 o
PGINA: 3 DE: 15
I
Liconsa
S.A. de C. V.
pOLTICAS DE OPERACIN
El Programa Integral de Seguros tiene como finalidad asegurar los bienes de L1CONSA y
donde sta tenga inters asegurable y esta integrado por las siguientes plizas: Multipliza,
Multilecheras, Responsabilidad Civil, Seguro de Automviles, Camiones, Camionetas y
Motocicletas de L1CONSA, Transportes Terrestres, Martimo Transportes, y Seguro de Vida
de Distribuidores y Concesionarios.
La Direccin de Administracin, a travs del Departamento de Administracin de Riesgos
deber solicitar en el mes de agosto de cada ao a las diversas Direcciones de Oficina
Central as como a los Centros de Trabajo (Programas de Abasto Social, Gerencias
Estatales y Metropolitanas) la informacin que sirva para actualizar y enriquecer dicho
programa.
1. MULTIPOLlZA.- ampara de manera enunciativa mas no limitativa, la construccin
material de todos los bienes inmuebles propiedad de L1CONSA y/o que est obligado
a asegurar, y/o donde tenga inters asegurable, existencias y contenidos en general.
Es una pliza auto - administrada, por lo que no es necesario que se reporten
movimientos de alta o baja de los bienes asegurados. En base a la informacin
recabada; el Departamento de Administracin de Riesgos determinar los limites y
sublmites mximos de responsabilidad as como los deducibles de los ramos de:
Edificios, Contenidos, Existencias, Calderas y recipientes sujetos a presin, Rotura de
Maquinaria, Equipo de contratistas, Equipo Electrnico, Robo de contenidos, Dinero y
Valores, Cristales y anuncios Luminosos, Montaje y obra civil.
La informacin que se requiere para elaborar el Programa Integral de Seguros de los
bienes de L1COSNA es la siguiente:
a) Direccin de Finanzas y Planeacin.- Valor Re-expresado por Centro de Trabajo de
Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Maquinaria y Equipo, Equipo Electrnico
b) Direccin de Administracin.- Relacin de bienes informticos por ubicacin, as como
del equipo de cmputo de mayor valor (Proyector Porttil tipo can, Portadores
externos de datos y archivo) sealando su costo de reposicin, Relacin de importes
mensuales de nmina y vales de prestaciones, aguinaldos, importes mensuales que
se manejan en el fondo de ahorro, otros movimientos de dinero y/o valores; y el valor
de Reposicin de Anuncios Luminosos por centro de trabajo.
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DIRECCIN DEADMfNISTRACN
S.A. de C. V.
l.
Liconsa
c) Gerencia Metropolitana Norte y Sur.- Importes mensuales de manejo de efectivo,
Importes mensuales de nmina y vales de prestaciones, aguinaldos, Importes
mensuales que se manejan en el fondo de ahorro, otros movimientos de dinero y/o
valores; y el valor de reposicin de un Generador de Vapor, valor de Reposicin de
Envasadoras, valor de Reposicin de Montacargas, valor de Reposicin del Sistema
Controlador de Reconversin de Leche.
d) Direccin de Produccin.- Programa de Obra Pblica calendarizado, por ubicacin y
montos de los proyectos de inversin.
e) Direccin de Materiales.- Contenidos y montos mensuales promedio, de Materia Prima
que permanecern para ese ao en las bodegas de Pantaco D.F. y Plantas de
proceso antes de remitir a su destino final.
2. MULTILECHERIAS.- ampara en forma enunciativa ms no limitativa, la construccin
material de los edificios, equipo y maquinara (Concesionarios), las existencias de
leche en polvo, fluida (en cualquier presentacin) y los contenidos (anaqueles,
canastillas, etc.), as como, los objetos propios y necesarios al giro del negocio,
propiedad exclusiva de L1CONSA y/o terceros por los cuales resulte legalmente
responsable y/o donde sta tenga inters asegurable. Es una pliza auto -
administrada, por lo que no es necesario reportar movimientos de alta y/o baja. En
base a la informacin recabada; el Departamento de Administracin de Riesgos
determinar los lmites y sublmites mximos de responsabilidad as como los
deducibles de los ramos de: Edificios, Contenidos, Dinero y Valores. h
La informacin que se requiere para la elaboracin del Programa Integral de Seguros \ fl.... 1.
de los bienes de L1CONSA es la siguiente: 0'--'"
a) Programas de Abasto Social, Gerencias Estatales y Metropolitanas.- Nmero de 11
Lecheras, indicar si la lecheria es propiedad de Liconsa, comodato o propiedad de
Concesionario y/o Distribuidor; nombre, edad y RFC del concesionario; domicilio de la
lechera, Dotacin y periodicidad de la misma, tipo de producto (fluida en cualquier"
presentacin y polvo). /)1''1/
C/
3. RESPONSABILIDAD CIVIL.- ampara los daos materiales, as como, los perjuicios y ~ l
dao moral consecuencial que L1CONSA cause a terceros y por las que deba ~ .,
PGINA: 5 DE: 15
DIRECCiN DEADMINISTRACIN
S.A. deC. V.
l.
Liconsa
responder conforme a la legislacin aplicable en materia de Responsabilidad Civil
vigente en los Estados Unidos Mexicanos, por hechos u omisiones no dolosos y que
causen la muerte o el menoscabo de la salud de terceros, o el deterioro o la
destruccin de bienes propiedad de los mismos.
Es una pliza auto - administrada y el Departamento de Administracin de Riesgos
determinar en base a la experiencia, los lmites de responsabilidad.
4. SEGURO DE AUTOMOVILES, CAMIONES, CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS DE
L1CONSA.- ampara los automviles, camiones, camionetas y motocicletas propiedad
de L1CONSA y/o donde sta tenga inters asegurable. La suma asegurada de las
unidades se contrata en base al Valor ms alto de la Gua ESC para modelos
anteriores y a valor factura para ltimo modelo.
Es responsabilidad de la Subgerencia de Administracin y Finanzas reportar al
Departamento de Administracin de Riesgos durante los primeros 5 (cinco) das
naturales a la generacin del movimiento de alta, baja, modificacin y/o transferencia.
Toda solicitud de movimientos de alta y baja deber ser reportado mediante oficio al
Departamento de Administracin de Riesgos y contener los siguientes datos: Centro
de Trabajo, Nmero Econmico, marca, submarca, modelo, nmero de motor, nmero
de serie, nmero de placas y en su caso el tipo de adaptacin con el que cuenta la
unidad.
La cobertura Limitada se aplicar a unidades que se encuentren en proceso de
enajenacin y ser responsabilidad de la Subgerencia de Administracin y Finanzas
reportar al Departamento de Administracin de Riesgos durante los primeros 5 (cinco) .'It'!
das naturales la incorporacin al proceso de enajenacin y la venta de la unidad. Vi
La informacin que se requiere para la elaboracin del Programa Integral de Seguros
de los bienes deLlCONSA es la siguiente: 'T\\Y,
FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010 /:
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Las plizas de seguro de los automviles, camiones, camionetas y motocicletas
propiedad de L1CONSA, se contratarn bajo cobertura amplia, la cual cubre los
siguientes riesgos: Robo Total, Daos Materiales, Responsabilidad Civil a terceros, ."
Asesora Legal y Fianza, Gastos Mdicos a ocupantes, rotura y robo de cristales y \ 11. I
accesorios del mismo. O/
/(
Integracin de la informacin para la Elaboracin del 11
T;'C',;-,V-,-;' Liconsa
a) Departamento de Servicios Generales de Oficina Central, Programas de Abasto
Social, Gerencias Estatales y Gerencias Metropolitanas.- Relacin de unidades que se
encuentran asignadas a cada centro de trabajo, la misma deber sealar los
siguientes datos: Centro de Trabajo, Nmero econmico, Descripcin detallada de la
unidad, Equipo Especial y valor del mismo, modelo, nmero de motor, nmero de
serie, nmero de placas, cobertura, observaciones.
5. SEGURO DE TRANSPORTES TERRESTRE: amparara los transportes de Leche
Lquida en cualquier presentacin y en Polvo, materia prima, producto terminado y
suplementos alimenticios contra cualquier riesgo, as mismo se asegura de manera
especifica los bienes que L1CONSA requiera transportar.
Es una pliza auto - administrada y el Departamento de Administracin de Riesgos
determinar en base a la informacin recabada, los lmites mximos de
responsabilidad as como los deducibles correspondientes.
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
La Pliza de Transporte Terrestre se contrata bajo el esquema de Cash Flow Stop
Los; lo que significa que L1CONSA absorber los siniestros ocurridos desde el primer
peso y hasta el lmite contratado (CASH FLOW) en el Programa Integral de Seguros y
la compaa de Seguros pagar desde el lmite del CASH FLOW y hasta el lmite
STOP LOSS contratado. Los siniestros presentados en el transcurso de la vigencia
sern pagados por la compaa de seguros; por lo que se realizar un ajuste anual de
la siguiente manera: Los siniestros ocurridos hasta el 30 de octubre del ao en curso
debern facturarse a L1CONSA en un plazo mximo de quince das naturales
posteriores a esta fecha; mientras que los siniestros ocurridos posteriores a la misma
y hasta el trmino de la vigencia (31 de Diciembre) debern de ser facturados en los
tres primeros meses del siguiente ejercicio.
Para el aseguramiento de transporte especfico ser responsabilidad del rea
solicitante, requerir al Departamento de Administracin Riesgos con 48 horas de !
anticipacin el aseguramiento de los bienes, mediante un oficio que contenga como
mnimo: Descripcin detallada del embarque, lugar de destino, lugar de origen, /l
nmero de das a cubrir el embarque, medio de transporte, valor de reposicin del .
embarque en moneda nacional.
117;"
La informacin que se requiere para la elaboracin del Programa Integral de Seguros . V
de los bienes de L1CONSA es la siguiente: . .
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FECHA 12 DEAGOSTD DE 2010 :""/,.'
PGINA: 7 DE: 15 ..
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FECHA: 12 DE A<;'OSTO DE 2010 I ,c""
PAGINA: 8 DE: 15
DIRECCIN DEADMINISTRACiN '
Integracin de la informacin para la Elaboracin del 11
C-r.:";-=-V-,-;" Liconsa
Clave: VST-DA-PR-003-01 No" Revisin: 05
a) Direccin de Abasto Social.- Presupuesto de Embarques de Producto Terminado,
Suplementos alimenticios y leche liquida en cualquier presentacin que se
transportarn desde las Plantas a los Programas Sociales, relacionando los montos y
peso (toneladas); as mismo indicar el monto mximo de embarque que puede ser
transportado en un solo evento por tipo de transporte.
6. SEGURO DE MARITIMO y TRANSPORTE: Ampara todos y cada uno de los
embarques que sean propiedad del asegurado o sobre los que tenga inters
asegurable, consistentes en: Leche descremada en polvo, Leche entera en polvo y
Leche descremada en polvo adicionada con 26% de grasa vegetal; empacada en
sacos de 22.5 25 kg., en bolsas de polietileno y papel kraft, transportados en
contenedores o carros caja (furgn) de ferrocarril.
Quedan amparados todos los embarques a partir de que los embarques salgan de la
bodega del remitente desde y no limitado a: la Unin Europea, Estados Unidos de
Amrica, Canad, Nueva Zelanda, Brasil, Australia, Reino Unido, Repblica de
Irlanda, Argentina, Uruguay, Ucrania, Chile, Estonia y Colombia; contina durante el
curso normal del viaje continuando con la llegada a las bodegas de L1CONSA y/o de
bodegas de terceros terminando con la apertura y descarga de los contenedores o
cualquier medio de transporte y la verificacin de su contenido, en los puntos de
destino final plantas de proceso en la repblica mexicana (bodega a bodega).
Los medios de conduccin que estn permitidos dentro de la contratacin de la pliza,
son los siguientes: Embarques martimos y Embarques terrestres
En base a la informacin proporcionada por la Direccin de Materiales, es
responsabilidad del Departamento de Administracin de Riesgos determinar las r
sumas aseguradas, deducibles y prdidas mximas probables para la contratacin de
la pliza.
La pliza se contrata bajo el esquema de Declaracin mensual; por lo que la Direccin
de Materiales reportar al Departamento de Administracin de Riesgos los embarques
reales mediante oficio que contenga los siguientes datos: Nombre del barco o nmero /1
de furgn (segn sea el caso), Nombre del proveedor, Origen del producto, Destino'? f
del producto, Fecha de salida, Fecha estimada de arribo, Nmero de toneladas por
barco o furgn, Precio por tonelada.
S.A. de C. V.
Es responsabilidad del Departamento de Administracin de Riesgos notificar y realizar
el pago de manera mensual a la compaa de seguros por los embarques reales
La informacin que se requiere para la elaboracin del Programa Integral de los
bienes de L1CONSA es la siguiente:
a) Direccin de Materiales.- Fecha en que se realiza el primer embarque, posterior a las
12:00 horas del da 31 de Diciembre, Pronstico calendarizado de embarques de
materia prima, indicando su peso en toneladas, para el siguiente ejercicio, costo
promedio en dlares por tonelada, Costo total de los embarques que se realizarn en
el siguiente ejercicio, Limite mximo de toneladas transportadas en un solo evento,
(un solo buque, ferrocarril, camin etc.), Divisa mediante la cual se pagar el producto
a transportar.
7. SEGURO DE VIDA DE CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES: garantiza la
recuperacin de los adeudos que tengan con L1CONSA los Concesionarios y/o
Distribuidores al momento de su fallecimiento. La pliza del seguro de vida de
concesionarios y distribuidores Mercantiles es auto-administrada, por lo que no es
necesario que se reporten movimientos de alta y baja. Para que un concesionario o
distribuidor mercantil tenga derecho al seguro de vida, deber cumplir con los
siguientes requisitos: Tener contrato con L1CONSA vigente como concesionario o
distribuidor mercantil, Tener entre 18 y 75 aos de edad, Tener llenado y firmado el
consentimiento individual de la compaa aseguradora
Es responsabilidad de la Subgerencia de Administracin y Finanzas verificar que cada
Concesionario y/o Distribuidor cuente con el consentimiento individual de designacin
de beneficiarios, firmado de acuerdo a la identificacin oficial del Instituto Federal
Electoral (IFE) por el concesionario o distribuidor mercantil en original y archivado en
el expediente de cada uno.
j2
La informacin que se requiere para la elaboracin del Programa Integral de Seguros
de los bienes de L1CONSA es la siguiente: ,!/
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a) Gerencia Metropolitanas, Gerencias Estatales y Programas de Abasto Social.- Para
actualizar el Programa Integral de Seguros de L1CONSA; es responsabilidad del
PGINA: 9 DE: 15
S.A. de C. V.
l.
Liconsa
Subgerente de Administracin y Finanzas, enviar el listado de concesionarios y
distribuidores mercantiles en hoja de clculo de manera impresa y medio electrnico al
Departamento de Administracin de Riesgos, conteniendo los siguientes datos:
Programa de Abasto Social al que pertenece. Indicar que lecheras son de L1CONSA o
responsabilidad de L1CONSA o son propiedad del concesionario o distribuidores
mercantiles, No. de lechera, Nombre del concesionario o distribuidor mercantil, Edad,
Registro Federal de Contribuyentes del concesionario o distribuidor mercantil
(incluyendo homoclave).
PGINA: 10 DE: 15
S.A. deC. V.
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
l.
Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
Responsable Actividad del documento
de trabajo
1 Subdirecctor de Enva en el mes de Agosto de cada ao, circular Oficio
Recursos emitida por el Departamento de Administracin de
Materiales y Riesgos, a las Direcciones de rea de Oficina
Servicios Central, Subgerencia de Administracin y Finanzas
Generales de las Gerencia Metropolitanas Norte y Sur,
Gerencia Estatales y Programas de Abasto Social
mediante la cual se solicita la informacin sealada
en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de las Polticas de
Operacin para la integracin de informacin para la
elaboracin del Programa Integral de Seguros de los
Bienes de L1CONSA
2 Direcctor de Recibe circular y turna a quien corresponda para la Oficio
rea y elaboracin y envo de la informacin requerida por informacin
Subgerente de la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios
las Gerencias y Generales
Programas de
Abasto Social
3 Subdirector de Recibe de las Direcciones de Area y Subgerencias Oficio
Recursos de Administracin y Finanzas de las Gerencias y informacin
Materiales y Programas de Abasto Social, la informacin y la
Servicios turna al Departamento de Administracin de
Generales Riesgos.
4 Jefe del Recibe oficio e informacin para su
. ..
Oficio revlslon y
Departamento anlisis y se pregunta si esta completa o no. Informacin
de SI : Ir al paso 7
Administracin NO : Ir al paso 5
de Riesgos
FECHA. 12 DE AGOSTO DE 2010
PGINA: 11 DE: 15
S.A. de C. V.
l.
Liconsa
Paso
Nm.
Responsable Actividad Nombre y clave
del documento
de trabaio
5 Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
Solicita mediante oficio a la Direccin de Area y/o
Subgerencia de Administracin y Finanzas de las
Gerencias y Programas de Abasto Social la
documentacin faltante.
Oficio
6 Director de Area
y Subgerente de
las Gerencias y
Programas de
Abasto Social
Recibe oficio, complementa informacin y la enva al
Departamento de Administracin de Riesgos.
Oficio
Informacin
7 Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
Revisa la informacin recibida correspondiente a los
numerales 1, 2, 3, 5 Y 6 de las Polticas de
Integracin para la elaboracin del Programa Integral
de Seguros de los bienes de L1CONSA y la clasifica
Contina en el paso 10
Informacin
Oficio
Listado
Jefe del
Departamento
de
Administra,cin
de Riesgos
8
10
Elabora, con relacin al numeral 4 de las Polticas de
Integracin para la elaboracin del Programa Integral
de Seguros de los bienes de L1CONSA, una relacin
del Parque Vehicular vigente con la validacin de la .'
informacin recibida de Servicios Generales de '1
Oficina Central y cada Centro de Trabajo; la cual se 1
integrar al Programa Integral de Seguros de los
t
9 Jefe del Elabora con relacin al numeral 2 y 7 de las Polticas Oficio }i' ."J. /
Departamento de Integracin para la elaboracin del Programa Listado .
de Integral de Seguros de los bienes de L1CONSA, una 1
Administracin relacin de la cual se determine el nmero de
de Riesgos lecheras por suma asegurada y una relacin por
edad de cada uno de los concesionarios y I
distribuidores; la misma se integrar al Programa
Intearal de Seouros de los bienes de L1CONSA .
Jefe del Analiza conjuntamente con el Asesor Externo en Informacin
Departamento materia de seguros de L1CONSA la informacin .,
de recibida, la clasifica y actualiza los lmites de suma
L
__-,-_A-,d",m:-i-,n""is",tr..,a..=.ci.=._n-L_as_e_g_U_ra_d_a_,_d_e_d_U_ci_b_le_s_, !""T/
de Riesgos /
PGINA: 12 DE: 15
S.A. de C. V.
l.
Liconsa
Paso Responsable Actividad Nombre y clave
Nm. del documeto de
trabajo
11 Jefe del Enva a la Subdireccin de Adquisicin y Distribucin Proyecto
Departamento de Materiales el Proyecto de Pliza de Seguro de
de Martimo y Transporte para los comentarios
Administracin respectivos.
de Riesgos
12 Subdirector de Revisa el Proyecto de Pliza del Seguro de Martimo Proyecto
Adquisicin y y Transportes y otorga su Visto Bueno o emite
Distribucin de comentarios.
Materiales
13 Jefe del Recibe comentarios de la Subdireccin, los analiza y Oficio
Departamento aplica en caso de procedencia al Programa Integral
de de Seguros de bienes de L1CONSA
Administracin
de Riesgos
14 Jefe del Emite el Programa Integral de Seguros de los bienes Programa
Departamento de L1CONSA, el cual se integrar al Procedimiento
de de Licitacin Publica Nacional
Administracin
de Riesqos
FIN DEL PROCEDIMIENTO
PGINA: 13 DE: 15
I
Liconsa
S.A. de C. V.
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIODEl PROCEDIMIENTO
SI
Elabora una reI8cIn del Parque VehiclJIeIr
l/lgen1e. con la validacin de kllnfQ"macIn
recibida de' servlclos e n e r ~ de OC Y
CT; la cual se lrtegrar el PrOQ!
~ e g r l de Seguros: de lOS
~ r e n e" ertTlII'Ie
el rimero de lecherlas por SUffl8 Megl.I'ade
y l.I'le rem, por aMa de ctlda uno de los
concesionarios ydistrbMclores; 1*$ Irtep
al Programa k1tegral de 5eQl.K
9 de los bienes de llCONSA.
Anab:acorf,lrt8mente con el Asesor Externo
en mlJlerla dIs ISe!OJWUS de LICONSA la
infOl'l'llaCin recibIda:, llel c11el:sifk:llly 8C1uslizllIlos
rtriles de SlITIll ftseglXada. deducibles
10 cobertU'as y exclllslones. e
la Informacin rectllda
esta completa?
e
Envfa en Agosto de cada eo, C'cular
emllda por el Depto_ de Al:n6n. de Riesgos,
soIiclando la informacin partllla eIsboracloo
del ProgrelM lr1egrel de seguros de los
BIenes de LlCONSA
Recibe de las Direcciones de: etiII Y
SUbgerenclas de Adminlstrecin YFinanzas de
las GerencIa$ y Programas deAbMtO SooI8l,
la 111orrmd5n y la tuma 81 Depart8fllerto de
AdministrlllCl6n de Riesgos.
Rec;II:)e elreuar y tU"n$ a quien corresponda
pareJa elaboracin y el1\lfo de la Informacin
requerm por la Subdire::cI6il de Recursos
f-c:-i""'eriaIes y 5ervbIcs General
2
NO
SOO;bI m8dlante oficio ala Direccin de
Prea ylo SUbgerercla de Admr'II$tRllcl6n y
Ftl&nzas de las Gererclas y Programas de
Abasto SOClaIIa docUmentacin !Mante.
Recibe oficio, compIement81lfOl11'l$Cin y 18
envfa al Departamento de AdmInIstract6n
de Riesgos:.
avisa la informacin recibida corresporltlienle
a ros numel'lIIes 1, 2, 3, 5 Y6 de las poIilces
de lntegred6n pera la elaboracin del
Pl'ograma rtegrftl de seguros: de Jos bienes
de UCONSA y la cIasiIictil
PGINA: 14 DE: 15
I
Liconsa
S.A. deC. V.
Enva a la Subdireccin de Adqulsdn y
Disttibudn de el Proyecto de
Pliza de Seguro de Marillmo y Transporte
para los comentarios respedWos.
111
I
e
Revisa el Ptoy... -to de Pliza del Seguro de

Merhno '1 Transportes y otorga su Vmo
Bueno (l emile comemrtos.
121
I
O
...
Recibe comentarios de la Subdireccin.
!OS ananza y aplica en caso de
procede",.. el Programe lntegr.1 de
seguros de bienes de LICOlIISA.
13 I
I
e
Emil. el Progr""", Int"l'lrel de se9U'OS

ele tos bienes de UCONSA, el cual se
integrar" .1 Procedimiento de Liclecin
Pui:>jica Nacional.
14 I le
+
FIN Del PROCEDIMIENTO
PGINA: 15 DE: 1S
Documentar el Procedimiento de Licitacin Pblica
Nacional para la Contratacin del Servicio de
Aseguramiento del Programa Integral de Seguros de los Liconsa
Bienes de Liconsa, S.A. de C.V.
FIRMAS DE APROBACiN
9;;..Nfcfor Manuel Gonzlez Mota
_ .. ~ Jefe del Departamento de
Administr cin de iesgos
Lic. Hctor S d Snchez Garca
Encarg 'OiJE!> la Subdireccin de
Generales
__...I'Of,,-,<b:
Vigencia
ic. Rafael Gilbert Alvarez
"-o.iI:eetofaeeAdministracin
del 12 de agosto de 2010 Yentrar en vigor al da
siguiente de su autorizacin
PGINA: 1 DE: 14
DIRECCIN DE ADMINISTRACtN
Aseguramiento del Programa Integral de Seguros de los
ObjEltivo -------------------------------------------------------------------------------------------
Polticas del OpElracin -----------------------------------------------------------------------
Diagrama del Flujo ----------------------c------------------------------------------------------
11
Liconsa
Pgina
3
4
, /
V
PGINA: 2 DE: 14
DfRECCl6N DEADMINISTRACIN
l.
Liconsa
OBJETIVO
Establecer las polticas para solicitar a la Subdireccin de Adquisiciones de Consumo
Interno se lleve a cabo el Procedimiento de Licitacin Pblica Nacional para la
contratacin del servicio de aseguramiento del Programa Integral
bienes de Liconsa, S.A. de C.V.
de Seguros de los
~ n
~
\ I
V
\y /
~ t i
r/
~
/
PGINA: 3 DE: 14
D/RECCfN DEADMINISTRACIN
l.
Liconsa
pOLTICAS DE OPERACiN
1. Es responsabilidad de la Direccin de Administracin, a travs del Departamento de
Administracin de Riesgos solicitar en el mes de Octubre a la Subdireccin de
Adquisiciones de Consumo Interno adscrita a la Direccin de Materiales, realice las
gestiones necesarias para que se lleve a cabo el Procedimiento de Licitacin Pblica
Nacional para la contratacin del servicio de aseguramiento del Programa Integral de
Seguros de los bienes de Liconsa, SA de C.v. del siguiente ejercicio.
2. La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales a travs del
Departamento de Administracin de Riesgos y en base a la cifras de ejercicios
anteriores, determinar los importes que se solicitarn a la Subdireccin de
Presupuestos, y una vez autorizados por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico,
se solicitar a la Subdireccin de Adquisiciones de Consumo Interno la elaboracin de
la Requisicin de Adquisiciones, Arrendamiento de bienes muebles y servicios; la cual
firmada y autorizada por la Subdireccin de Recursos Materilaes y Sevicios
Generales, Departamento de Contabilidad Financiera, Subdireccin de Presupuestos
y Subdireccin de Adquisiciones de Consumo Interno, se enviar conjuntamente con
el Programa Integral de Seguros de los bienes de L1CONSA a la Subdireccin de
Adquisiciones de Consumo Interno para iniciar el procedimiento.
\
3. La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Departamento deft
Administracin de Riesgos y el Asesor Externo en materia de Seguros participarn en I
las actividades inherentes al Procedimiento de Licitacin Pblica Nacional, como: ~
Publicacin de la Convocatoria
Junta de Aclaraciones
,
Apertura de Propuestas Tcnicas y Econmicas

Fallo de la Convocatoria

~ ~
)1//
4. El Departamento de Administracin de Riesgos una vez otorgado el fallo, deber I
tramitar en el Departamento de Presupuesto de Gasto Corriente, Departamento de "
PGINA: 4 DE: 14
DIRECCfN DEADMINISTRACIN
l.
Liconsa
Contabilidad Financiera y Departamento de Cuentas por Pagar el pago de los seguros
contratados; as mismo proporcionar fotocopia de las Plizas de Seguro a las \
Gerencias Metropolitanas, Estatales y Programas de Abasto Social, con el fin de que I
los responsables en cada centro de trabajo conozcan las coberturas y alcances del J'
Programa Integral de Seguros de los bienes de L1CONSA. !
/l rl'/
i /
IJ

PGINA: 5 DE: 14
l.
Liconsa
Paso
Nm.
1
2
3
4
5
6
Responsable
Subdirector de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales
Subdirector de
Presupuestos
Subdirector de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales
Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
Subdirector de
Adquisiciones
de Consumo
Interno
Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
Actividad
Solicita mediante oficio a la Subdireccin de
Presupuestos la autorizacin del presupuesto para
comprometer recursos para el siguiente ejercicio.
Enva, a la Subdireccin de Recursos Materiales y
Servicios Generales, copia del oficio mediante el cual
la SHCP autoriza comprometer recursos para la
contratacin de servicios del siguiente ejercicio.
Turna al Departamento de Administracin de
Riesgos copia del oficio recibido para continuar con
el trmite de solicitud del Procedimiento de Licitacin
Pblica Nacional para la contratacin del servicio de
aseguramiento del Programa Integral de Seguros de
los bienes de L1CONSA.
Solicita mediante oficio y con copia de la autorizacin
del presupuesto; a la Subdireccin de Adquisiciones
y Consumo Interno la elaboracin del formato de
Requisicin de Adquisiciones, Arrendamientos de
Bienes, Muebles y Servicios.
Elabora el formato de Requisicin de Adquisiciones,
Arrendamientos de Bienes, Muebles y Servicios y lo
turna al Departamento de Administracin de Riesgos
Ipara recabar las firmas correspondientes.
Recaba las firmas en el Formato Requisicin de
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes, Muebles y
Servicios del Subdirector de Recursos Materiales y
Servicios Generales, Subdirector de Presupuesto,
Jefe del Departamento de Contabilidad y Subdirector
de Adquisiciones de Consumo Interno.
Nombre y clave
del documento
de trabajo
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Formato
Oficio
Formato
Formato
PGINA: 6 DE: 14
DIRECCIN DEADMfNISTRACfN
!
i
\ \ J
, I
. I
J
l.
Liconsa
~
1
1I
I
~
)
FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010
PGINA: 7 DE: 14
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
7 Subdirector de Envia, mediante oficio, a la Subdireccin de Oficio
Recursos Adquisiciones de consumo interno el Programa Programa Integral
Materiales y Integral de Seguros de los bienes de L1CONSA junto de Seguros de los
Servicios con el formato de Requisicin de Adquisiciones, bienes de
Generales Arrendamientos de Bienes, Muebles y Servicios L1CONSA
debidamente firmado y autorizado por las reas Formato
competentes, para que se revise y autorice para dar
inicio al proceso de Licitacin Pblica Nacional.
8 Subdirector de Se pregunta si la informacin esta completa: Programa Integral
Adquisiciones de Seguros de los
de Consumo S. Ir al paso No. 11 bienes de
Interno No. Ir al paso No. 9 L1CONSA
9 Subdirector de Solicita al Departamento de Administracin de Programa Integral
Adquisiciones Riesgos complemente el Programa Integral de de Seguros de los
de Consumo Seguros de los bienes de L1CONSA en base a las bienes de
Interno Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de L1CONSA
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de
L1CONSA.
10 Jefe del Complementa el Programa Integral de Seguros de Programa Integral
Departamento los bienes de L1CONSA y enva a la Subdireccin de de Seguros de los
de Adquisiciones de consumo interno para su bienes de
Administracin aprobacin. L1CONSA
de Riesgos
11 Subdirector de Realiza los trmites necesarios para la publicacin Publicacin.
Adquisiciones de la Convocatoria de Licitacin Pblica Nacional en
de Consumo el Diario Oficial de la Federacin, indicando las
Interno fechas para la Junta de Aclaraciones y Presentacin
y apertura de proposiciones.
I
Paso
Nm.
12
13
14
15
16
17
Responsable
Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesaos
Subdirector de
Adquisiciones
de Consumo
Interno
Subdirector de
Adquisiciones
de Consumo
Interno
Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
Subdirector de
Adquisiciones
de Consumo
Interno
Compaa de
Seguros
Actividad
Recibe las preguntas elaboradas por los licitantes y
prepara conjuntamente con el Asesor Externo en
materia de Seguros las respuestas correspondientes,
se envan a la Subdireccin de Adquisiciones de
Consumo Interno.
Dirige la Junta de Aclaraciones en la cual participa el
Departamento de Administracin de Riesgos y el
Asesor Externo en Materia de Seguros; se emite el
Acta correspondiente y los IIcitantes preparan sus
propuestas.
Dirige la Junta de Apertura de de Propuestas
Tcnicas y Econmicas presentadas por los
licitantes y las enva al Departamento de
Administracin de Riesgos para su evaluacin.
Recibe y analiza las Propuestas Tcnicas y
Econmicas y conjuntamente con el Asesor Externo
en Materia de Seguros prepara el Calificador
sealando la mejor propuesta econmica y tcnica,
el cual deber enviar a la Subdireccin de
Adquisiciones de Consumo Interno.
Informa a los licitantes mediante oficio, el fallo del
Procedimiento de Licitacin Pblica Nacional y
solicita a la Unidad Jurdica la elaboracin del
Contrato con la empresa ganadora.
Recibe comunicado mediante el cual le otorgan el
fallo y en un plazo de 72 horas enva a la
Subdireccin de Adquisiciones de Consumo Interno
la CARTA COBERTURA, la cual ser sustituida con
la emisin de Plizas del Programa Integral de
Seguros lo cual no deber exceder en un plazo de
20 das.
Nombre y clave
del documento
de trabajo
Informe de
preguntas y
respuestas
Acta Junta de
Aclaraciones
Propuestas
Tcnicas y
Econmicas
Calificador
Oficio
CARTA
COBERTURA
PGINA: 8 DE: 14
l.
Liconsa
Paso
Nm.
18
19
20
21
22
23
24
Responsable
Titular de la
Unidad Jurdica
Subdirecin de
Adquisiciones
de Consumo
Interno
Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesqos
Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesqos
Compaa
aseguradora
Titular de la
Unidad Jurdica
Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
Actividad
Recibe solicitud y prepara el Contrato de Servicios y
lo enva al Departamento de Administracin de
Riesgos
Enva al Departamento de Administracin de
Riesgos la CARTA COBERTURA para su difusin.
Recibe Carta Cobertura y dfunde medante crcular a
la Gerencia Metropolitanas, Estatales y Programas
de Abasto Social.
Recibe el proyecto del contrato y solicita las
modificaciones respectivas a la Unidad Jurdica.
Emite plizas del Programa Integral de Seguros de
los bienes de UCONSA y"las enva junto con la
Factura correspondiente al Departamento de
Administracin de Riesgos.
Realiza correcciones, emite Contrato y lo enva al
Departamento de Administracin de Riesgos para
recabar las firmas del proveedor y funcionarios de
UCONSA
Recibe plizas y elabora POUSARIO el cual es
difundido mediante circular a las Gerencias
Metropolitanas, Estatales y Programas de Abasto
Social. En el caso del Seguro del Parque Vehicular,
enva las plizas de cada unidad en donde se
encuentren asignadas.
Nombre y clave
del documento
de trabajo
Proyecto de
Contrato
Carta Cobertura
Carta Cobertura y
Proyecto de
Contrato
Proyecto de
Contrato
Plizas y Factura
Contrato
POUSARIO
PG1NA: 9 DE: 14
DfRECCfNDE ADMINISTRACIN
I
Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
25 Jefe del Enva, mediante oficio, a la Subdireccin de Oficio
Departamento Adquisicin y Distribucin de Materiales con copia al
de Departamento de Costos e Inventarios una copia de
Administracin la Pliza de Transporte Martimo y al Departamento
de Riesgos de Control de Almacenes una copia de la Multipliza
para conocimiento de los alcances de la misma
26 Jefe del Recibe facturas y realiza la distribucin de primas Traspaso de
Departamento por Centro de Trabajo en el Formato denominado Movimientos
de "Traspaso de Movimientos" y es entregado al
Administracin Departamento de Contabilidad Financiera para su
de Riesgos registro correspondiente.
27 Jefe del Solicita al Departamento de Presupuestos de Gasto MAPP
Departamento Corriente la elaboracin del "Movimiento de
de Afectacin Presupuestal y Pagos" de cada una de
Administracin las facturas del Programa Integral de Seguros de los
de Riesgos bienes de L1CONSA
28 Jefe del Elabora el "Movimiento de Afectacin Presupuestal y MAPP
Departamento Pagos" y lo enva al Departamento de Administracin
de de Riesgos para recabar las firmas de los
Presupuestos funcionarios correspondientes.
de Gasto
Corriente
29 Jefe del Recaba las firmas respectivas del Contrato y entrega Contrato
Departamento copia del mismo al Departamento de Cuentas por Facturas
de Pagar junto con las facturas y MAPP para el trmite MAPP
Administracin del pago correspondiente.
de Riesqos
30 Jefe del Recibe las facturas, MAPP y copia del contrato y Contra-recibo
Departamento emite contra-recibos para programar el pago a la
de Cuentas por Compaa de Seguros y lo entrega al Departamento
Pagar de Administracin de Riesgos.
PGINA: 10 DE: 14
l.
Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
31 Jefe del Recibe los contra-recibos y los entrega a la Contra-recibo
Departamento compaa de seguros para el pago respectivo.
de
Administracin
de Riesqos
32 Compaa Recibe los contra-recibos y los canjea por los Cheque
aseguradora cheques correspondiente al pago del Programa
Integral de Seguros de los bienes de L1CONSA en la
Caja General de la Entidad.
33 Jefe del Crea expediente con la informacin soporte del
Departamento Procedimiento.
de
Administracin
de Riesqos
PGINA: 11 DE: 14
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO DEL PROCEDIMIENTO

/l

(tI
\.J
SI
Reeli:za Ir_es para leo pubIcldn de
la Convocetotlel de LIc.acl6n
N!lcioMl en el DCf', il<ictlndo teChaS
pera la .MlIa de Acla'adones Y
Presenlacln.Y ap9tll"8 de
La iltOl'lllaCI6n estacompleta?
SoIiciIa mediante tllieto y copla ele lel
4lAorIztdn del prMupuesl:o; a la SlJbd.
de Adq. Yconsumo Interno e1101'1Mt0 ele
RecpJlsk;ln de
Arrendamier10s ele Bienes,
Muebles Servi:ios.
E ti le SACI, el Pl'og. Integral de 5eguros
de los BIenes de UCONSA ctln el fortMlo de
de Adq., Mend. de Bienes,
Muebles y seN. fhnado Yualzlldo po' les:
7
reascorr.-etenles, par!lSU A
revisin OIAorll:acln.
NO
SOllcIa al Depto. de Admn. de
compIemenIe el Prll!iJl'ama rtegrel de
seguros de los bienes de lICONS,6, en
ti las Po6Ices, ---1
9 D
Complemer11l el Progr&rTl8 lnte!,J'al ele
5egu'os de los bienes de LICONSA Y
envfa el la SUX:Ireecl6n de AdqulsicIooes
de CClMlAl'lO irtefno para su aprobacin
10
SoIIch mediarte oflckJ al8 Sl.*ldIrec n
de PresYJ)Ye!tos la uaiztdSn del
presupuesto para comprometer re::ursos
pera el sIgUiente ejercicio.
PGINA: 12 DE: 14
DIRECCf6N DEADMINISTRACIN
Liconsa
Reci)e carta Cobertura y aifunde rned8nte
eircl.dar a la Gerencia Metropolitanas,
Estateles y Programas de Ab8sI:o SocIal,
R&lfiIa correcciones, emle cortrato y lo
envfa tII Departamento de AdmInistracin
de RioSgos para rec4b kls firmas del
proveedl;r y 1I.rCionarlcrs de LICONSA
Recibe el proyecto contrato y soIlcft:a lels
modlflcacionesrespectivftS a la lWdMt
JurlOlce.
Emite plims del Programalntegral de
Seguros de los bienes: de lICONSA y les
envfa jUl"(o con lllI f8CI.ura emespondlenle
si DeptvttlfIlerl:o de Adlnnstracln
22 de Riesgos.
U$ye tri '(se
difunde melienlo cirC1.ll(ll" IlIlt1:il Oercnciels
ropoliIl!lf'IU, E$lslales y Programas de AbMt
SocIal. El seguro del Vehlcular, se
a ctIda l.I'lIdad en donde se
24 encue.....,...,.,..... e
Dirige la Junta de Acl8radones en 18 cual
participa el Depto. dl;, Adm6n, de RIesgos y
el Asesor Externo en Malern. de S8guros; se
emle el Actll correspondientey los 1Icllllfltes
PfePt'rsn sus p'optJeStas.
e o organ y
y tina s as ecnlCS y
Econmlctts y con el Asesor Externo en
Materlel de SegurO$' prepara el Calitlcada
sefJalando la mejor propuesta, y erMl!l ft la
SUbdireccin de Actqulsbones
de Consumo wemo.
de uro opu lIS
Tcnicas y Ecort6micas present8c18s: po' los
iclttmles y las t\I Departtvnerdo de
de Riesgos perll su
evakl8ci6n.
envfe el !ti Sl.lbdlrecc/fl de Adqui:slciones de
Consl.mO Interno b CARTA COBERTURA,Ia
Cl./tll SEr sustlulda con 18 de Pll%es
17
""""""..........
de seguros. E
Informa el los lidIontcs mediante afm, el tsllo
del Procedmlerlto de Licitacin Pblica
Naclol'ltll Ysollclltl ft 181l.k1lctftd Jur fdlce la
eIaborltcl6n del Controto con la empresa
........".
RecIbe soteltUd Yprepa el Contreto de
Servll::iOS y lo erJtia llII Depaf1amef1O de
de Riesgos
EtlV6 al Departamento de Administracin de
RIesgos 18 CARTA COBERTURA para su
difusin.
MaI:. con copilt al Oepttl. de Casios e
kwerarlos Ul1llI copia de kl Pliza de Tr8flSfJ.
Martlmo y al Deplo. de: arol. de Almacenes
PSleI copio e kl Muliplza .....----1
25 """"",""o de los oIcan= e
Recibe fftdlll'lS Yreeliza !el ciWi:lu:1o de
prinM: por Centro de TMbeljo en el Formato
denolTdntldo TraspaS(l de Mo't'nientos y es
egedo al Depl:o. de ConttltlI""'lL----1
FlrIancler8 pera SUtegi$tO. e
/(

,.lf! I
\) '1
pAGINA: 13 DE: 14
l.
Liconsa
Recibe las fEduras. MAPP Ycopla del
contrel!o yemle contraofeclbos para
programar el pago el la Compefi8 de
Segl.rosy lo enlrega si Oepm1amento de
AdmilIstracln ele RIesgos.
Elabora el "Movimiento de Afectacin
Presupuestal y Pagos y lo enva e:J
Deportamento de Administracin de Riesgos
r$ recabar las firmas de los furdomuics
2S cooespondlenles. G
a at e o. resupuestos de Gasto
Corriente la elaboracin de! "Movimiento de
Atecl8Cln Presupuesl81 y Pagos" decada
1a:tura del Programa de Seguros
de los bienes de lICONSA
Recaba las nomas respedNas del ConIr8lo y
entrega copla del mismo si Departamento de
Cueri.as por Pagar jJnIo con las factu"8s y
I----lAAl'P pera el trlmite del pago
29 corres_e.
E
RecI;)e los contre,.recibos y los C8lljeo por
los ccrrespondiente al pego del
Programe Integral de Seguros de 10:5
bienes de LICONSA en la Ce.ja General
de la Entidea.
32
Recibe los cont:ra-rectlos: y los riego SI la
COITIf'J8lira de seguros para el pago
respectivo.
Crea expediente con la lnftt'lMcln
soporte del Procedimlerto.
FIN DEL
PGINA: 14 DE: 14
Solicitar la Contratacin de una Pliza de Seguro de
Automviles para Empleados de Liconsa, S.A. de C. V.
l.
Liconsa
FIRMAS DE APROBACiN
Lic. Vct&:Mnuel Gonzlez Mota Jefe
,p"
de Administracin
_4"'- de Riesgos
Lic. Hctor S do Snchez Garcia
Encarg o de a Subdireccin de
Generales
/
e Administracin
Lic. afael Gilberto n Ivarez
Vigencia
f
;1
"-----------------'/1
Este documento fue autorizado por el Comit de Mejora 'l'.
Regulatoria Interna en su Cuarta Sesin Extraordinaria del
12 de agosto de 2010 y entrar en vigor al da siguiente de
L- -----' ----=s"'u-'ao::u"to ...r"'izo::ao::c:.:.:i:.:.n.:.:.. '
\'!
\J
PGINA: 1 DE: 13
DJRECCfN DEADMINISTRACIN
l.
Liconsa
NDICE DE PROCEDIMIENTO
Pgina
OtljEltivo ------------------------------------------------------------------------------------------
Polticas del OpElracin -----------------------------------------------------------------------
Diagrama dEl FIujo -----------------------------------------------------------------------------
3
4
8/J
12 1

,
PGINA: 2 DE: 13
DfRECCfN DEADMINISTRACIN
l.
Liconsa
OBJETIVO
Establecer las polticas para la renovacin y movimientos de alta, baja y/o modificacin
de una Pliza de Seguro de Automviles que otorgue beneficios en costo y condiciones
, loo emp.'doo de L1GONSA; loo 00"00 "' perteoeoo" " p,,'mo"'o de " m p ~ ~
V1
~
1
~
PGINA: 3 DE: 13
I
Liconsa
Es responsabilidad de la Direccin de Administracin a travs del Departamento de
Administracin de Riesgos realizar las acciones sealadas en las presentes polticas para la
contratacin, mediante el procedimiento de Adjudicacin Directa, de una Pliza de Seguro de
Automviles de los empleados de L1CONSA; el pago de la prima estar a cargo del
empleado y le ser descontado de manera quincenal.
En el mes de Agosto de cada ao, el Departamento de Administracin de Riesgos
conjuntamente con el Asesor Externo de L1CONSA en materia de Seguros emitir las
Condiciones Especiales de Aseguramiento para el parque vehicular de los empleados de
L1CONSA las cuales debern contener las coberturas bsicas (daos materiales, robo total,
responsabilidad civil, etc.) y especiales (deducibles mas bajos, mayor nmero de eventos en
gras, depreciacin, etc.). El Asesor Externo realizar una investigacin de mercado en las
compaas de seguros con el fin de obtener mnimo tres cotizaciones del parque vehicular de
los empleados de L1CONSA.
La Direccin de Administracin analizar con el Departamento de Administracin de Riesgos
las cotizaciones presentadas y definir la compaa con la cual se contratar la Pliza de
Seguro de Automviles de los empleados de L1CONSA.
El Departamento de Administracin de Riesgos informar a los empleados de Oficina
Central, Gerencia Metropolitanas, Estatales y Programas de Abasto Social el costo del
seguro de automviles y enviar la Base de Datos que contiene los vehiculos asegurados
vigentes para la renovacin o baja del seguro; es responsabilidad del Subgerente de
Administracin y Finanzas en los Centros de Trabajo y del Jefe del Departamento de
Administracin de Riesgos en Oficina Central recabar la firma de cada empleado para la
autorizacin de renovacin o baja del seguro; dicha relacin deber contener los siguientes )
datos: ti--
a) Nmero de nmina ",.
b) Nombre del empleado \ )
c) Descripcin detallada del vehculo (marca, tipo, equipo especial y valor del mismo, e t c ~
PGINA: 4 DE: 13
I
Liconsa
d) Modelo
e) Nmero de motor
f) Nmero de serie
(
)
!

a) Solicitud de Seguro de Vehculos DA-SRMSG-018 debidamente requisitada y
firmada (Formato 1) r
b) Carta de Vehculo no siniestrado DA-SRMSG-019 (Formato 11) '\ 'f
c) Copia de la Factura de Agencia y refacturacin en su caso a nombre o endosada alLL
empleado, cnyuge y/o hijos
ALTA (CHECK L1ST ( Formato 1)
g) Nmero de placas
h) Cobertura a contratar (amplia o limitada)
i) Fecha del movimiento (alta, baja o modificacin)
El empleado de L1CONSA podr asegurar hasta 4 (cuatro) unidades de uso particular las
cuales debern estar facturadas y/o endosadas a su nombre, al nombre de su cnyuge y/o
hijos.
El Departamento de Administracin de Riesgos entregar a la compaa de seguros la Base
de Datos para la emisin de plizas en un plazo no mayor a 30 (treinta) das naturales. El
Departamento de Administracin de Riesgos enviar a los Centros de Trabajo y entregar en
oficina central a los empleados las plizas de seguro.
La vigencia de la pliza ser de 1 (un) ao; sin embargo, durante la misma el empleado
podr solicitar al Departamento de Administracin de Riesgos los movimientos de ALTA,
BAJA y/o MODIFICACION en el Seguro de Automviles. Es responsabilidad del Subgerente
de Administracin y Finanzas de los Centro de Trabajo presentar al Departamento de
Administracin de Riesgos al siguiente da hbil los siguientes documentos para cada
movimiento:
d) Tarjeta de Circulacin a nombre del empleado, cnyuge y/o hijos
PGINA: 5 DE: 13
DIRECCiN DE ADMINISTRACIN
PGINA: 6 DE: 13
El Departamento de Administracin de Riesgos reportar a la compaa de seguros los
movimientos de Alta a ms tardar un da hbil posterior a la recepcin del mismo.
BAJA y/o MODIFICACiN
a) Solicitud de Seguro de Vehculos DA-SRMSG-018 debidamente requisitada y
firmada (Formato 1)
Por ningn motivo se podr aplicar la baja del seguro de automviles durante la vigencia de
la misma a menos que ocurran los siguientes eventos: Venta de Automvil y/o baja del
empleado en la empresa. Los movimientos de Baja operan a mes vencido. sin son entregado
en los primeros quince das del siguiente mes, sin son recibidos posteriormente, se cobrar
el mes vigente.
En caso de que el empleado cause baja de la empresa, tendr la opcin de mantener
asegurado su vehculo por lo que resta de la vigencia y la prima pendiente de devengar se
descontar del finiquito; de lo contrario si empleado no desea mantener el seguro del
automvil el Sugerente de Administracin y Finanzas de las Gerencia Metropolitanas,
Estatales y Programas de Abasto Social ser responsable de notificar al Departamento de
Administracin de Riesgos el movimiento de baja.
Es responsabilidad del Departamento de Administracin de Riesgos reportar y solicitar a la
compaa de Seguros los movimientos de alta, baja y/o modificacin a ms tardar un da
hbil posterior a la recepcin del mismo. Una vez recibida la pliza (alta) o endoso (baja y/o
modificacin) se deber entregar al empleado (oficina central) o enviar al Centro de Trabajo
correspondiente, y reportar al Departamento de Recursos Humanos los descuentos de los
empleados de Oficina Central que se deban aplicar en cada quincena.
El Departamento de Administracin de Riesgos deber determinar a mes vencido el monto a '
pagar por las plizas del Seguro de Vehculos de los empleados de L1CONSA y tramitar
ante las reas de Presupuestos, Contabilidad y Cuentas por pagar el pago respectivo. "/1
En caso de siniestro por Robo o Prdida Total de los vehculos propiedad de empleados
puede optar por tramitar su indemnizacin ante la compaa de seguros de manera particular
o solicitar el apoyo del Departamento de Administracin de Riesgos para el trmite
Formato IV) : l. rtiJ!
Factura original del vehculo endosada a nombre de la compaa de seguros y
f
l.
Liconsa
Copia de la Factura de Agencia y Refacturacin en original endosada a favor de
la compaa de seguros
Original de la Pliza de Seguros
Original del Reporte levantado por el Ajustador y Carta de Prdida o Robo Total
Recibos originales del pago de tenencia de los ltimos (5) cinco aos anteriores,
en caso de que el pago haya sido en institucin bancario o centro comercial,
deber tramitar Certificacin de Pagos en las oficinas competentes
Tarjetn del R.F'v. (para automviles de modelos anteriores a 1990)
Original del Comprobante de Baja de placas y recibo de pago
Original del comprobante de verificacin
Copia certificada del Acta levantada ante el Ministerio Pblico (en caso de robo)
Acreditacin de Propiedad debidamente certificada (en caso de robo) /'1
Oficio de Liberacin del automvil en caso de que haya estado detenido en el
Ministerio Pblico .
Juego de llaves
Copia de IFE y CURP del titular 0.
Copia de comprobante de domicilio del titular
PGINA: 7 DE: 13
l.
Liconsa
Paso
Nm.
Responsable Actividad
Nombre y clave
del documento
de trabajo
1 Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
Prepara en el mes de Agosto de cada ao
conjuntamente con el Asesor Externo en Materia de
Seguros de L1CONSA el Anexo Tcnico que
contenga las condiciones de Aseguramiento para la
contratacin de una Pliza de Seguros de
Automviles para los empleados de L1CONSA.
Anexo Tcnico
2 Asesor Externo
en materia de
Seguros de
L1CONSA
Solicita mediante una Investigacin de Mercado, al
menos tres cotizaciones de compaas
aseguradoras que cubran las Condiciones y
especificaciones requeridas en el Anexo Tcnico y
las entrega al Jefe del Departamento de
Administracin de Riesgos para su anlisis.
Cotizaciones
Oficio
Proyecto
Solicita mediante oficio a la Unidad Jurdica la
elaboracin del Instrumento contractual.
Recibe Cotizaciones y las analiza conjuntamente con
la Subdireccin de Recursos Materiales, para
presentar el Proyecto de Contratacin a la Direccin
de Administracin y sta determine la compaa que
satisfaga en costo y condiciones de aseguramiento
de los vehculos de los empleados de L1CONSA.
Director de
Administracin
Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
5
3 k
f
/1
4 Direcctor de Determina la compaa que prestar el servicio de Oficio
Administracin aseguramiento de los vehculos de los empleados de Vi
L1CONSA e informa mediante oficio al Departamento N\
de Administracin de Riesgos con la finalidad de que \ l'
se lleve a cabo la Renovacin de la Pliza de Seguro , /
I

PGINA: 8 DE: 13
DfRECCINDEADMINISTRACIN
l.
Liconsa
Paso
Nm.
Responsable
Nombre y clave
Actividad del documento
de trabajo
6 Titular de la
Unidad Jurdica
Recibe solicitud y prepara proyecto de Contrato el Proyecto Contrato
cual enva para revisin y comentario al
Departamento de Administracin de Riesgos.
7 Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
Revisa Proyecto de Contrato y enva a la Unidad Comentarios
Jurdica los comentarios y/o Visto Bueno para la
elaboracin del Contrato.
Oficio
Base de Datos
Recibe notificacin y enva mediante circular a las
Gerencias Metropolitanas, Estatales y Programas de
Abasto Social el costo del Seguro de Automviles y
la Base de Datos que contenga los vehculos
asegurados vigentes con la finalidad de que el
Subgerente de Administracin y Finanzas recabe la
firma de los empleados para la autorizacin de
renovacin o solicite mediante el Formato DA-
SRMSG-018 el movimiento de alta, baja y/o
modificacin del seguro.
Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
8
9
Emite Circular en Oficina Central para informar a los Circular f

empleados sobre la compaa de seguros y el costo
que proporcionar el servicio de aseguramiento de
los vehculos de empleados de L1CONSA con la A
finalidad de que con la firma / (
correspondiente la renovacion o solicite mediante el )
Formato DA-SRMSG-018 el movimiento de aita,
f----;-;:c_l---:::-;-__
10 Subgerente de Solicita a los empleados del Centro de Trabajo Oficio ji
Administracin y autoricen la renovacin de la Pliza de Seguros de ;i
Finanzas vehculos y valida la Base de Datos que enva al \ L
Departamento de Administracin de Riesgos para el
aseguramiento respectivo.
FECHA: 12 DE'AGOSTO DE 2010
PGINA: 9 DE: 13
l.
Liconsa
Paso
Nm.
Nombre y clave
del documento
de trabaio
11 Empleado de
Oficina Central
Autoriza mediante su firma la Renovacin de [a
Pliza y en su caso solicita mediante el Formato DA-
SRMSG-018 el movimiento de alta, baja y/o
modificacin del seauro de automviles.
Base de Datos
12 Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
Recibe la Base de Datos validada por parte de los
Centros de Trabajo para la renovacin o solicitudes
de los movimientos de alta, baja y/o de los
empleados de Oficina Central, con la que se prepara
la Base de Datos que se enva a la compaa de
seguros para la emisin de Plizas.
Base de Datos
13 Compaa de
Seguros
Recibe la Base de Datos y emite plizas en un plazo
no mayor a 30 (treinta) das naturales las cuales
enva al Departamento de Administracin de
Riesaos para su distribucin.
Plizas
Plizas
Plizas.
Contrato
Contrato
PGINA: 10 DE: 13
Enva a la Unidad Jurdica el Contrato con las firmas
respectivas para el registro correspondiente.
Recibe plizas del seguro de los vehculos de
empleados, las entrega y aplica los descuentos
correspondientes va nmina.
Recibe plizas las revisa, clasifica y las enva
mediante oficio a los Centros de trabajo. En el caso
de Oficina Central se entrega a los empleados y se
reporta al Departamento de Recursos Humanos la
aplicacin de descuentos va nmina.
Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
Titular de la
Unidad Jurdica
Jefe del
Departamento de
Administracin de
Riesgos
Subgerente de
Administracin y
Finanzas
18
14
15
16 Enva al Departamento de Administracin de
Administracin de Riesgos el Contrato del Seguro de
Automviles de los empleados de L1CONSa para
recabar [a firma del proveedor y los funcionarios /1
/ \
17 Jefe del Recibe el Contrato y solicita a la compaa de Contrato
Departamento seguros se presente a las oficinas del Departamento
de de Administracin de Riesgo a la firma respectiva.
Administracin
de Riesaos

Liconsa
PGINA: 11 DE: 13
(V'

p:/
I
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
19
Jefe del
Recibe Comprobante de Pago a mes vencido y Comprobante de
Departamento de
realiza la aplicacin de primas por Centro de Trabajo pago
Administracin de
Riesaos
Departamento de
Corriente la elaboracin del "Movimiento de
Administracin de
Afectacin Presupuestal y Pagos" de acuerdo al
Riesgos
Recibo de primas del Seguro de Automviles de los
empleados de L1CONSA
21
Jefe del
Elabora el "Movimiento de Afectacin Presupuestal y MAPP
Departamento de
Pagos" y enva al Departamento de Administracin
Presupuestos de
de Riesgos para recabar las firmas de los
Gasto Corriente
funcionarios correspondientes.
22 Jefe del Entrega al Departamento de Cuentas por Pagar el Facturas
Departamento de
Recibo de primas y MAPP para el trmite del pago MAPP
Administracin de
correspondiente.
Riesgos
23
Jefe del
Recibe facturas y MAPP Y emite Contra-recibo para Contra-recibo
Departamento de
programar el pago a la Compaa de Seguros el cual
Cuentas por
se entrega al Departamento de Administracin de
Pagar
Riesaos.
24 Jefe del Recibe el contra-recibos y lo entrega a la compaa Contra-recibo
Departamento de
de seguros para el pago respectivo.
Administracin de
Riesqos
25 Compaia Recibe el contra-recibo y lo sustituye por el cheque Cheque
aseguradora
correspondiente al pago del Seguro de Automviles
de empleados de L1CONSA en la Caja General de la
Entidad.
26 Jefe del
Crear expediente con la informacin soporte del
Departamento de
Procedimiento.
Administracin de
Riesgos
I
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
n.... /

Aulorita medklrte su firma la Rer10vecin
de 1& PnIa y en sueaso SOIielta rnedltV'rle
el fonno DASfNSG818 el rnovirTlllmto
de alta, beJtl yJo rnodl1ICaCln del segl.II'o de _.
RecI:le la Base de.D6tos y emite plizss en
lI'1 r;W:o no mayor a 30 (teint8) das
nat....l!lIes leis cuNes el'1YtI al DI!parUlmenlo
de AdlTlinlsl.rsdn de Rie$gas ptrtl su
13 ""',bocln.
Recibe Base de Deles vaIdada de los
cen!rO$ de Trsbtljo y movinientos de los
emple800s de Oficina central, y se
prepara IEl Base de Dmos que erMa El la
de S6glSOS pare la
12 emisin de Plb:os.
SoIIclta a los emplelllOOs del Centro de
Trlllbejo tiMoricen la rlmOvl!CI60 de la
Pliza de de vel"Jfcum y valdel kI
de Dertas qye enVtl al Departtlm!lnlo
10 de Adltnsh'tldn tIe: Riesgo .
rl!\'lStl, y s erMl!lI
medklnIe oflelo filos Centros: En el
caso de Ofictlfll <:erUaI se ent'egEl El los
y se repcrta 81 Oepto. de Rec.
Hun. 18 spbcIn
de descuertos"la n6mi"1a.
Emite CircUlar en OfICina cenl:rl!ll para Inlam8J'
a 10$ sobre la compefa de
seguros y el costo q.e propcrcionar el
servicio de IlSeIJ.l'Mliento de los vehfclJlos
9 de emp/eftdos de llCONSA
Recibe notifICaCin Yenva circular 1lI Geferdfts
Est6tales y Programas de Abasto
SocIOII el costo del Seguro de Automviles y la
Base de que contenge:1os vehfculos
asegurados pera recabtlr
v
Recibe soicitud Yprep1I proye:;l:o de
Corirato el CUftI envr" pare! revtsln y
canenleriJ ed Departamento de
AdlOOislracln cIe. Riesgos.
Re'li:st'l Proyecto de ConIrtlto y enva a la
U'*lad JurIdiCfllos comentlW1os y/oVIsto
Bueno pertlI18 el8tx:ncin del Cortrnto.
SoliciIa mediante oficio a la lXWdad.uklics
la ekltooracln del mtrumenIo corb'M:tu:sI.
Reci:Ie Call%aclones les ana&za conjuntamente
la 5ubd. de Rec. Mat., y Proyo:to
de ConIrtacln ti kI Direccin de Adm6n. y
sta cletermlne la compaf\ia que sall$fagel en
costo concticlones de de los
vehculos de los A
s de L1CONSA.
PGINA: 12 DE: 13
l.
Lieoosa
/1
A
A

"-
FECHA: 12 ." .
PAGINA: 13 DE: 13
DIRECCiN DEADMINISTRACIN I
FIN DEL PRQCEDIt.IIENTQ
Crel!W expediente con la ntormecin
soporte del Proe_o.
Recibe et contra...edbos y 10 entfe9l!'l el le
compaia de seguros para el pago
r"spedi'to.
Recibe el contr8olecibo y lo sustituye por el
cheque CO'Tt:r:spondiente pago del
Seguro de Aliornviles de Ernpleados en
le Cojo Generol d. lo Erild.d.
23
26
Entrega ed Oepelrtamento de por
Pogor el Recibo de primes y MAPP pero el
trmite deJ pago correspondiente,
22
ReCibo fect".. YMAPP Y Contre-reclbo
para prcgsmar pago ala COmpMRt de
Segures et cual se entrega al Departamento de
Administracin de Riesgos:.
Recibe plizas Qel seguro de los vehculos de
empleados, las entrega y $pUea los
descuentos correspcnl.1iente'$ va nmina.
l15l lE
+
En"", el Departemerto de Administ,.Cin <le
Administracin efe Riesgos el Contrato del
seguro de Autom'Yies de los empleados de
po" ,,,,,ober lo firme <lel provew
16 los 11.n;iOnorioo c""",olenl.s. O
Recibe el Contrato y soIiCitel a la compaa

de seguros se presente e las oficinas elel
Departamento de Administracin je Riesgo
l17l
a la firma respectiva.
rA
Enva (lI la LtIidad Jurdica el Contrato con

firmes respe:tives pl!IIra el registro
correspondiente.
l1Sl
lA
ReCibo Comprobente <le Pego o mes vencido

y r_%8 la aplcecio de prim8lS per Centro de
T'ebejo
"""19l
lA
Solido 01 001'10. de Presupuestos de o.sto

Corriente lo elaboraCin del _ierio de
AlectaCin Presupuesto! y Pogos" de
al Recibo de pr...... del S"lJllI'0 ""
20 I I A
Elabora el de A1eds:ron
Presupuestoi y Ptlgos' Yenvo 01
Depertamento de Administracin de
Riesgos para recab las firmas de los
--zfl furciorleriOs correspondienlesiH
+
Solicitar la Contratacin de la Fianza de Fidelidad para
los empleados de Liconsa, S.A. de C. V.
l.
Liconsa
FIRMAS DE APROBACiN
Lic, Hctor S dar Snchez Garcia
Encarga o de a ubdireccin de
Generales
r e Administracin
Aprob:
ic. Rafael Gilberto M arez
Vigencia

/'
L--------------E-s-te-d-o-c-um-e-n-to-f-u-e-a-u-t-or-iz-a-d-o-p-o-r-e-I-c-o-m-ite-'-d-e-M-e-j-O-ra-----' :;
Regulatoria Interna en su Cuarta Sesin Extraordinaria del ",/'
su autorizacin, !
L-------------'------------------'E-C-HA-'-2D-E-AG-OS-T-OO-E-2D-!10 ... Ji
PGINA: 1 DE: 10 '-
DIRECCfN DE ADMINISTRACiN
l.
Liconsa
Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------
Polticas de Operacin -----------------------------------------------------------------------
Descripcin de Actividades -----------------------------------------------------------------
Diagrama de Flujo -----------------------------------------------------------------------------
Pgina
3
4
6
./;
9
~
\/
JI
~
PGINA: 2 DE: 10
Solicitar la Contratacin de la Fianza de Fidelidad para 11
f-,CO-;-Ia-v-e-: Liconsa
OBJETIVO
Establecer las polticas para solicitar a la Subdireccin de Adquisiciones de Consumo
Interno la Contratacin de una Fianza de Fidelidad que cubra la responsabilidad en que
incurran los empleados de Liconsa, S.A. de C. V. cuando cometan algn acto de Robo,
Fraude, Abuso de Confianza y/o Peculado en cualquiera de los bienes propiedad de la
Entidad o de terceros de los cuales sean legalmente responsables. 1.\.-
/lJ
0<
tI
:
PGINA: 3 DE: 10
D/RECC/N DEADMINISTRACIN
l.
Liconsa
La Direccin de Administracin a travs del Departamento de Administracin de Riesgos
realizar las acciones que se sealan en las presentes polticas para la contratacin,
mediante el procedimiento de Adjudicacin Directa, de acuerdo a los niveles mximos de
Adjudicacin y Autorizacin de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de una Fianza de
Fidelidad que cubra ilcitos de los empleados de Liconsa, SA de C. V.
Bajo este contrato se encuentran afianzados los empleados administrativos y sindicalizados
(operativos y administrativos) de Liconsa, SA de C. V. an y cuando no manejen bienes,
dinero y/o valores.
El Departamento de Administracin de Riesgos conjuntamente con el Asesor Externo de
L1CONSA en materia de Seguros, emitir en base a los montos de efectivo, cheques y vales
de despensa, las Condiciones bajo las cuales se contratar la Fianza de Fidelidad, las
mismas deben contener entre otras las siguientes coberturas:
a)
b)
Robo.- Comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y
sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella Con arreglo a la Ley.
Fraude.- Comete el delito de fraude el que, engaando a uno aprovechndose del error en
que ste de halla, se hace ilcitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
))
Peculado.- Comete este delito todo Servidor Pblico que para usos ajenos o propios distraiga
de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado,
Organismo Descentralizado o algn particular, si por razn de su cargo los hubiere recibido
en administracin" depsito u otra causa. .
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\ "
\t
:\/
FECHA: 12 DE AGOSTO DE2010 (
PGINA: 4 DE: 10
Abuso de Confianza.- Comete este delito el que con perjuicio de alguien, dispone para si o
para otro de cualquier cosa ajena mueble, de la que se halla transmitido la tenencia, custodia
y no el dominio.
d)
c)
l.
Liconsa
La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales a travs del Departamento de
Administracin de Riesgos y en base a la cifras de ejercicios anteriores, determinar el
importe que se solicitar a la Subdireccin de Presupuestos, y una vez autorizado por la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, se solicitar a la Subdireccin de Adquisiciones de
Consumo Interno la elaboracin de la Requisicin de Adquisiciones, Arrendamiento de
bienes muebles y servicios; la cual autorizada por los departamentos competentes, se
enviar conjuntamente con el Anexo Tcnico de la Fianza de Fidelidad y la Justificacin de
contratacin a la Subdireccin de Adquisiciones de Consumo Interno para iniciar con el
procedimiento.
PGINA: 5 DE: 10

V
)
I
Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
1 Jefe del Elabora conjuntamente con el Asesor Externo en Anexo Tcnico
Departamento materia de Seguros de Liconsa, SA de C. V. el
de Anexo Tcnico que contiene las Condiciones
Administracin Especiales y Coberturas de contratacin para la
de Riesgos Fianza de Fidelidad.
2 Subdirector de Solicita mediante oficio emitido por el Departamento Oficio
Recursos de Administracin de Riesgos, a la Subdireccin de
Materiales y Presupuestos la autorizacin de presupuesto para
Servicios comprometer recursos para el siguiente ejercicio.
Generales
3 Subdirector de Enva a la Subdireccin de Recursos Materiales y Oficio
Presupuestos Servicios Generales copia del oficio mediante el cual
4 Jefe del Solicita mediante oficio, con la autorizacin del Oficio
Departamento presupuesto, a la Subdireccin de Adquisiciones y
de Consumo Intern la elaboracin del formato de
Administracin Requisicin de Adquisiciones, Arrendamientos de
de Riesgos bienes, muebles y servicios.
5 Subdirector de Elabora el formato de Requisicin de Adquisiciones, Formato
Adquisiciones Arrendamientos de bienes, muebles y servicios y lo
de Consumo turna al Departamento de Administracin de Riesgos
Interno para recabar las firmas correspondientes.
6 Jefe del Recaba la firma de la Subdireccin de Recursos Formato
Departamento Materiales y Servicios Generales, Subdireccin de
de Presupuesto, Departamento de Contabilidad y
Administracin Subdireccin de Adquisiciones de Consumo Interno.
de Riesgos
PGINA: 6 DE: 10
I
Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
7 Jefe del Enva mediante oficio a la Subdireccin de Documentos
Departamento Adquisiciones de Consumo Interno el Anexo
de Tcnico, Justificacin de Contratacin, Investigacin
Administracin de Mercado y el Formato de Requisiciones de
de Riesgos Adquisiciones, Arrendamientos de muebles y
servicios.
8 Subdirector de Elabora el pedido correspondiente a favor del Formato
Adquisiciones proveedor sugerido por el Departamento de
de Consumo Administracin de Riesgos.
Interno
9 Afianzadora Firma el Pedido y emite la Fianza de Fidelidad la Formato
cual es entregada en el Departamento de
Administracin de Riesgos.
10 Jefe del Enva mediante Oficio junto con el POUSARIO, Oficio
Departamento copia de la Fianza de Fidelidad para la difusin a
de todos los Centros de Trabajo
Administracin
de Riesoos
11 Jefe del Recibe la Fianza de Fidelidad y la factura Formato
Departamento correspondiente y realiza la distribucin de primas
de por Centro de Trabajo en el Formato denominado
Administracin "Traspaso de Movimientos" el cual es entregado al
\
de Riesgos Departamento de Contabilidad Financiera para su
reoistro correspondiente.
(
\,.
Departamento Corriente la elaboracin del "Movimiento de
~
de Afectacin Presupuestal y Pagos"
Administracin
de Riesgos
13 Departamento Elabora el "Movimiento de Afectacin Presupuestal y MAPP
~
de Pagos" y enva al Departamento de Administracin
Presupuestos de Riesgos para recabar las firmas de los
de Gasto funcionarios correspondientes.
Corriente
14 Jefe del Recaba las Firmas respectivas y entrega copia del Pedido
)
Departamento Pedido, MAPP y Facturas al Departamento de MAPP
de Cuentas por Pagar Factura
Administracin
~ de Riesoos
PGINA: 7 DE: 10
DIRECCiNDEADMINISTRACIN
Solicitar la Contratacin de la Fianza de Fidelidad para 11
Li consa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabaio
15 Jefe del Recibe las facturas, MAPP y copia del contrato y Contra-Recibo
Departamento emite Contra-recibos para programar el pago a la
de Cuentas por Afianzadora el cual se entrega al Departamento de
pagar Administracin de Riesgos.
16 Jefe del Recibe el contra-recibo y lo entrega a la Afianzadora Contra-Recibo
Departamento para el pago respectivo.
de
Administracin
de RiesQos
17 Afianzadora Recibe el contra-recibo y lo canjea por el cheque Cheque
correspondiente al pago de la Fianza de Fidelidad
en la Caja General de la Entidad.
18 Jefe del Crear expediente con la informacin soporte del Expediente
Departamento Procedimiento.
de
Administracin
de RiesQos
PGINA: 8 DE: 10
DfRECCfN DEADMINISTRACIN
DIAGRAMA DE FLUJO
Enva Oltcio)..Oto con el POllSAR10, copia de
!el Fianza de FIdei.1ftd P8ft'118 difusln t'I todos
los cmros de Tr8b8jo
Soiclt'l,,1 [)epIo. ele de:
Gasto Corriente la elaboracin cIeI
"MOVinlerlI:o de Afectan Presupuesta! y
"",,"s
Envfa ofICio El le Subdir. de Adq. de Consuno
rilerno el Ane.w Tc., JustjflCdn de
Con1r-al:acin, lnvestlgtlcin. de Mercedo y el
Formedo de RequStCiOne$ de Mq.,
Arrendl!lmfento.s ele A
y servicios.
Elebora el pedIdo correspordenle el ftrYer
del proveedor SlJ!FIdo por el Der;to. de
Admn. de
f\$;ibe " FIanl;'11 \il:I Fldelk:ltlld, facture y
18 cistri:lucin de: prIrMs pcf Cm", de Tt'8bajo
en FCl"tTI8to "Traspeso de Movmer1O$", es
en! al [)ep:o de Cortabild8d Fi1anCIer8
11 paflt su
INICIODel PROCEDIMIENTo
Babera con el Asesor Externo el Anexo Tl:.

con I:els Condiciones Especieles '1 Coberturas
de cQl'ltrata;in poro !el Fkln:m de FIdelIdad.
hI
r--
1
SOIela por ofb) del Deplo. de Admn. de
Riesgos, s 115 Sl.lbdirecdcin de
uoriIacin de presq;x.eslo de recu'Sos
l2l para el siguiente e,lercicio.
1
Enva El la S\.tI. de Rec. Materl8les y servbos
Genefeles CQf.l1tt dd lJIlciQ medlsnle el cual la
SHCP aulOfiIa c:ompfom6le-e rectrSOS ptrlt la
coN:rel:\'d6n de S'1'Dos del siguirer1e .rcIcio.
mrc
Solda ofICIo el !el Sllbdir. de AdqUlsbcr!es Y

ConSl.lTltJ !el eisborEldn del forMo ,ie
Rec:p.lislcirl de .4IrwldanlMtos
l4ldebienes, muebles yse'Vtios'lA
1
elabora el foonsl:o de Requisicin de
Adquisi:iones, ArrendMlleAos de bienes: ,
muebles y sel'tidos y lo ttrna Deplo. de
m' ele RiesgOS P6l'a reeabw l8s
6 cmespondltrtes. O
Recebe b fnne. de !ti &b.iir. de Rec.

M(sIetlales y Svt:los Oenerm:s, SttKir. de.
Presupuesto, Depto. de Contftbilidad y SUtxW.
del CQl1Sl,IOO
PGINA: 9 DE: 10
DIRECCIN DE ADMINISTRACiN
.
l.
Liconsa
Elabora el"Moviinlento de A1ecte:IIl
Presupuestal YPagos" y enva al Deplo. de
Admn. de Riesgos para recaba'" IlIS firmas
de los flK'donarlos.
Crear expediente con la lntormaci6n
soporte del Procedimtento.
Recibe el contra-recbJ 'f lo
entrega El la Afkvlzadaa paTa el
pago respectivo
Recaba las Firmes respectivas: y entrega
copla del Pedido, MAPP y Facturas al
Oepelrtamento de Cuentas por Pagar
Recibe el conlra-recbo y lo callea por el
cheque carespondlenle al pago de la
FOlnZ' do FldoI:Iod do lK:ONSA en lo Cojo
Genero! dolo Entidad.
Reclbe las fecturas, MAPP y copla del
contrato y emite Contra-recibos para
programar el pago a AfIanzadora el cual se
entrega al Deplo. de Admn. de Riesgos.
PGINA: 10 DE: 10
Solicitar la Contratacin del Servicio de Asesora Externa
en Materia de Seguros
FIRMAS DE APROBACiN
Lic. r Manuel Gonzlez Mota Jefe
..' el Departamento de Administracin
de Riesgos
Lic. Hctor Sal or, Snchez Garca
Encarga l&.l ubdireccin de
Recur os Materiales y Servicios
Generales
l.
Liconsa
Vigencia
ic. Rafael Gilberto Mor arez
Direc Inistracin
su autorizacin.
PGINA: 1 DE: 9
j\
'.j,
I

Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------
Polticas de Operacin -------------------------------------------------------------------"---
11
Liconsa
Pgina
3
4
PGINA: 2 DE: 9
DIRECCfN DEADMINISTRACiN
Clave: VST-DA-PR-003-0S No. Revisin: OS
l.
Liconsa
OBJETIVO
Establecer las polticas para solicitar a la Subdireccin de Adquisiciones de consumo
interno la contratacin de los Servicios de Asesora Externa en Materia de Seguros
mediante el Procedimiento de Adjudicacin Directa. ~
~ \ /
U'
\ ~
v%/
I
PGINA: 3 DE: 9
La Direccin de Administracin a travs del Departamento de Administracin de Riesgos
solicitar a la Subdireccin de Adquisicin de Consumo Interno la contratacin, mediante el
procedimiento de Adjudicacin Directa de acuerdo a los niveles mximos de Adjudicacin y
Autorizacin de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de los Servicios de Asesora
Externa en materia de Seguros.
El Jefe del Departamento de Administracin de Riesgos elaborar y supervisar el
cumplimiento del Programa de Trabajo del Servicio de Asesora Externa el cual deber
contener como mnimo las siguientes funciones:
a) El asesor externo deber evaluar y proponer las modificaciones necesarias en el
Programa Integral de Seguros de Liconsa, en base a las visitas de inspeccin. En estas
se observarn los siguientes aspectos:
1. Identificacin de los bienes de la Entidad a ser asegurados, as como la
determinacin de las sumas aseguradas para los mismos.
2. Determinacin de los riesgos a los que estn expuestos los bienes de la
Entidad.
3. Determinacin de aquellas medidas de seguridad que proporcionen la
conservacin de los bienes y disminuyan los riesgos a los que estn expuestos,
presentando el respectivo estudio de prevencin de riesgos.
4. Sealar las cuotas, tarifas, primas, deducibles, coaseguros, limites de
responsabilidad y frmulas de dividendos, como parte del programa de
aseguramiento integral de Liconsa.
5. Determinacin de la vigencia de los contratos, as como el plan de pago /7
de los mismos. .
6. Identificacin de las exclusiones por parte del mercado Asegurador, as .
como la determinacin de las medidas de seguridad necesarias para
las probabilidades de algn siniestro.
FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010 \J
PGINA: 4 DE: 9
Solicitar la Contratacin del Servicio de Asesora Externa 11
en Materia de Se uros
a-v-e-: n-:--;;Oc;o5------l Li eousa
b) El asesor externo deber cumplir con las siguientes funciones:
1. Participar en las diversas etapas del Proceso de Licitacin Pblica
Nacional, entre otros la formulacin de las respuestas a las aclaraciones de las
bases de licitacin del Programa de Aseguramiento Integral, elaboracin del
cuadro comparativo para la emisin del dictamen tcnico de la licitacin de las
plizas de seguros, incluyendo anlisis de costo-beneficio para la Entidad.
2. Revisin de las plizas emitidas por las Aseguradoras de acuerdo a las
ofertas tcnicas y econmicas presentadas a Liconsa.
3. Entregar cuadro descriptivos de las coberturas, exclusiones, deducibles,
coaseguros y prima, por cada una de las plizas contratadas.
4. Asesorar al responsable interno de seguros de Liconsa en la elaboracin
de los manuales para reportar a la Aseguradora los movimientos de altas, bajas
y modificaciones de cada una de las plizas.
5. Asesorar al responsable interno de seguros de Liconsa en la elaboracin
de los manuales de procedimientos para el trmite de siniestros de cada una de
las plizas.
6. Formular y realizar el programa de visitas de inspeccin a Plantas
Industriales, Almacenes Pantaco, Oficina Central Centro Documental de
Aguascalientes; as como los Centros de Trabajo o plantas que el responsable
interno de Seguros le indique; que se localizan en las ubicaciones relacionadas
a continuacin, con el objeto de identificar los bienes y riesgos asegurables
conforme al criterio tcnico para la estructuracin del Programa de
Aseguramiento.
La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales a travs del Departamento de
Administracin de Riesgos y en base a la cifras de ejercicios anteriores, determinar el
importe que se solicitar a la Subdireccin de Presupuestos, y una vez autorizado por la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, se solicitar a la Subdireccin de Adquisiciones de
Consumo Interno la elaboracin de la Requisicin de Adquisiciones, Arrendamiento de
bienes muebles y servicios; la cual autorizada por los departamentos competentes, se ,/
enviar conjuntamente con el Programa de trabajo del Servicio de Asesora Externa y la
Justificacin de contratacin a la Subdireccin de Adquisiciones de Consumo Interno para fij
iniciar con el procedimiento. I i
FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010 V
PGINA: 5 DE: 9
l.
Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
1 Jefe del Elabora el Programa de Trabajo que contiene las Programa de
Departamento actividades y obligaciones del Asesor Externo en Trabajo
de Materia de Seguros
Administracin
de Riesaos
2 Subdirector de Solicita mediante oficio, a la Subdireccin de Oficio
Recursos Presupuestos la autorizacin de presupuesto para
Materiales y comprometer recursos para el siguiente ejercicio.
Servicios
Generales
3 Subdirector de Enva a la Subdireccin de Recursos Materiales y Oficio
Presupuestos Servicios Generales copia del oficio mediante el cual
4 Jefe del Solicita mediante oficio, con la autorizacin del Formato
Departamento presupuesto; a la Subdireccin de Adquisiciones y
de Consumo Interno la elaboracin del formato de
Administracin Requisicin de Adquisiciones, Arrendamientos de
de Riesgos Bienes,Muebles y Servicios.
5 Subdirector de Elabora el formato de Requisicin de Adquisiciones, Formato
Adquisiciones Arrendamientos de Bienes, Muebles y Servicios y lo
de Consumo turna al Departamento de Administracin de Riesgos
Interno para recabar las firmas correspondientes.
,
6 Jefe del Recaba la firma de la Subdirectir de Recursos Formato
Departamento Materiales y Servicios Generales, Subdirector de
de Presupuesto, Jefe del Departamento de Contabilidad
Administracin y Subdirector de Adquisiciones de Consumo Interno.
de Riesgos
PGINA: 6 DE: 9
I
Liconsa
Paso
Nm.
7
Responsable
Jefe del
Departamento
de
Administracin
de Riesgos
Actividad
Enva mediante oficio a la Subdireccin de
Adquisiciones de Consumo Interno el Programa de
Trabajo del Servicio de Asesora Externa,
Justificacin de Contratacin, Investigacin de
Mercado y el Formato de Requisiciones de
Adquisiciones, Arrendamientos de muebles y
servicios.
Nombre y clave
del documento
de trabajo
Documentos
8 Subdireccin de
Adquisiciones
de Consumo
Interno
Recibe documentacin y solicita a la Unidad Jurdica
la elaboracin del Contrato con el proveedor
adjudicado.
Proyecto de
Contrato
.
9 Titular de la
Unidad Jurdica
Recibe solicitud y prepara el Contrato de Servicios el
cual es revisado por el Departamento de
Administracin de Riesgos
Proyecto de
Contrato
10 Jefe del
Departamento
de
Administracin
de RiesQos
Recibe el Proyecto del Contrato y solicita las
modificaciones respectivas a la Unidad Jurdica.
Proyecto de
Contrato
Contrato Realiza correcciones y emite Contrato y lo enva al
Departamento de Administracin de Riesgos para
recabar las firmas del proveedor y funcionarios de
L1CONSA
Titular de la
Unidad Jurdica
11
12
Jefe del Recaba las Firmas respectivas del Contrato y Contrato

Departamento entrega copia del mismo al Departamento de Facturas
de Cuentas por Pagar junto con el Recibo y MAPP para MAPP J
Administracin el trmite del pago (mensual) correspondiente.
1----:-::---1_-"d'=';ec'-R"'ie"'s'!"7Q'o"'-s_k----:;-----,--- ----:--;:;----:-:_----=-:-:-:=-_----:c-1_:;::--,---_---;;-_---1\. A..
13 Jefe del Recibe de manera mensual Recibo y MAPP y emite Contra-recibo C1--
Departamento contra-recibo para efectuar el pago. /!
de Cuentas por . .
PaQar
14 Provedor Recibe contra-recibo y lo sustituye en la Caja por el
pago correspondiente al mes vencido
Cheque
PGINA: 7 DE: 9
l.
Liconsa
~
~
;
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabaio
15 Jefe del Crea Expediente de la Contratacin del Servicio de Expediente.
Departamento Asesor Externo
de
Administracin
de Riesaos
PGINA: 8 DE: 9
I
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
RecIbe documentacJ6n y solicita a la UnIdad
Jurfdic& la e1aboracln del Contrato con el
proveeda adjJtficado.
Babora el ProgrMl8 de Trabll:lo que contlene
Ia& actlVldl!llde.!l Y del Asesor
Externo en Mtll:em de Seguros .
fiN DEL PROCEDIMIENTO
Recbl!I de manera mensual Recbo y
MAPP Y erole: contra-rectlo para
e1e::1:U8i' el pego.
Crea Expediente de la Contratacl6n del
ServIcio de Asesa Externo
R:eciJl!I cootra.fecibo y lo sustluye en la
Caja por el pago correspondienle e11Tle'S
""""'"
Recibe solicllucl Yprepara el ConlMlo de
Servicios el culll es revlslldo por el
De;1amento de Administracin dl!l RIesgoo
m OlClOft e
ClJIlSl.mJ Interno, el Prog. o;k Trab. del
servIeIO de ASescria Extetna, JlJstittcecln de
CorirelelCl6n,lrIv&stlgacl6n de hCercaclo Yel
FormoIo ........ A.... A
Arrend. de: muel*s y:setV.
o oc,.
AdqI.isClones, Arrendarr'llMios de Bienes,
hblbles y Sorvaosy lo turM el
Departamento de AcfminlsttlllCl6n de Riesgos
pMII recebe( bs flt'mas
COlTesponcfenl:es.
EnYeI a Iei SUbdireccin de Recursos
Materiales y Servclos GenereIes copie del
oficio medianle el CU8lIa SHCP autorlzB
COIIP'ometer reorsos Ptl"15 la contratedn
ele sel'Vlclr6 del siguiente ejerClCio.
SoIicIa mediante ala Subdireccin de
la tlIAainlci6n de presupuesto
!XViii comprometer rllC\nOS para el sIgulente _.
ecola (wmlt de la SUbcfredor de Recursos
.mt:arlales y Genel'e/es:, SL*IdirectCJ"
de Prest.f,IUesto, Jete del De:p8rtamento de
CortebiIldad YSUbdirector
6 de Cons\mo Interno. A
SoIcftel medlanle otlcio, con la autorlz:llcl6n del
presupuesto; 81a1 SUbd. de Adq. YConsumo
Interno la eIabofacln del formato de

4 de Bienes,fAueblo$y ServbIos.
PGINA: 9 DE: 9
Tramite de Indemnizacin de los Siniestros Ocurridos a
los Bienes de Liconsa, S. A. de C. v.
l.
Liconsa
Lic. Rafael Gilberto Mo arez
aministracin
su autorizacin.
Vigencia
FIRMAS DE APROBACiN
Lic. Hctor S a o Snchez Garca
Encarg de Subdireccin de
Generales
_....--,ADrob:
w
.
I
FECHA, 12 DE AqOSTO DE 2010 dI
PAGINA: 1 DE:16 V
Tramite de Indemnizacin de los Siniestros Ocurridos a 111
los Bienes de Liconsa, S. A. de C. V.
f-;CO"Cla-v-e-: Li eoosa
()tljEltivo ------------------------------------------------------------------------------------------
Polticas del ()pElracin ----------------------------------------------------------------------
DElscripcin del ActividadEls ----------------------------------------------------------------
Oiagrama del FIujo ----------------------------------------------------------------------------
Pgina
3
4
12
15

PAGINA: 2 DE:16 f;J
OBJETIVO
11
Liconsa
Establecer las polticas para tramitar ante la compaa de seguros las indemnizaciones por
siniestros ocurridos a 105 bienes propiedad de Liconsa, SA de C. V. y donde sta tenga un
inters asegurable, de las plizas que integran el Programa Integral de Seguros (Multipliza,
Multilecheras, Responsabilidad Civil, Seguro de Automviles, Camiones, Camionetas y
Motociletas, Seguro de Transportes Terrestres y Martimo y Seguro de Vida de Distribuidores y
Concesionarios) .
DIRECCiNDEADMINISTRACIN
I
Liconsa
El Departamento de Administracin de Riesgos ser el encargado de tramitar ante la (s)
compaa (s) de seguros las indemnizaciones por siniestros ocurridos a los bienes de
Liconsa, S.A. de C. V. o donde sta tenga un inters asegurable.
El Subgerente de Administracin y Finanzas de los Programas de Abasto Social, Gerencias
Estatales y Metropolitanas Norte y Sur, debern notificar al Departamento de Administracin
de Riesgos (dependiendo de la magnitud) el siniestro ocurrido a ms tardar 24 horas
posteriores al haberse generado los hechos; as mismo debern recabar y enviar la
documentacin que se seala en cada seccin para el trmite de indemnizacin
correspondiente.
La documentacin mnima necesaria que la Subgerencia de Administracin y Finanzas de
los Programas de Abasto Social, Gerencias Estatales y Metropolitanas Norte y Sur deben
enviar al Departamento de Administracin de Riesgos por Pliza y a su vez por Seccin es
la siguiente; sin embargo la compaa de seguros puede requerir documentacin adicional:
1. MULTIPOLlZA (CHECK L1ST/ Formato VII
Incendio
);> Carta Reclamacin Valorizada
);> Reporte detallado del dao en su aspecto tcnico, y de ser posible las
circunstancias en las que ocurri el siniestro y estado de daos
causados
);> Documentos que acrediten la preexistencia y valores de las mercancas
daadas
);> Tratndose de equipos y/o maquinara, adems de acreditar la
propiedad o arrendamiento, documentacin que acredite la edad de los
bienes
);> Bitcoras de mantenimiento .
);> Reporte de Bomberos (en su caso)
);>
hechos
);> Fotografas del siniestro
);> Cotizacin de los bienes afectados.
PGINA: 4 OE:16
DIRECCiNDE ADMINISTRACIN
l.
Liconsa
Calderas y recipientes sujetos a presin, Rotura de Maquinaria y Equipo de
Contratistas
Carta reclamacin detallada y valorizada
Copia del acta administrativa levantada con motivo del accidente
Dictamen tcnico sobre las causas que originaron el siniestro
Dictamen tcnico sobre los daos sufridos
Fotocopia del ltimo reporte de mantenimiento mayor practicado a los
equipos afectados, con la relacin de partes y/o refacciones que
hubieran sido cambiadas
Manual de operacin
Copia de la Bitcora de Mantenimiento de los ltimos 3 (tres) meses
anteriores al siniestro
Copia de la Bitcora de Operacin de los ltimos 3 (tres) meses
anteriores al siniestro
Presupuestos o cotizaciones por materiales, refacciones y mano de
obra para la reparacin de daos
Equipo Electrnico
Robo de Contenidos
Carta reclamacin valorizada
Dictamen tcnico sobre las causas que originaron el siniestro
Dictamen tcnico sobre los daos sufridos
Bitcora de Mantenimiento de los ltimos tres meses
Presupuesto de reparacin
En caso de perdida total, anexar copia de la factura del bien siniestrado
y cotizacin por la reposicin del equipo

Copia certificada de la denuncia ante el Agente del Ministerio Pblico
Copia de Facturas, Notas de Salida, etc., que soporte la reclamacin
Relacin detallada de la mercancia robada
Copia del acta administrativa
Actuaciones del Agente del Ministerio Pblico
Presupuesto o copia de factura de reposicin original
l.
Liconsa
2.
Dinero y Valores
}> Carta reclamacin valorizada
}> Copia certificada de la denuncia ante al Agente del Ministerio Pblico
}> Documentacin que demuestre la existencia del dinero y/o valores y
que soporte la reclamacin
}> Documentos que acredite el vnculo laboral de la personal asaltada con
la empresa
}> Copia del acta administrativa realizada en el Centro de Trabajo afectado
}> Actuaciones del agente del Ministerio Pblico
Cristales y Anuncios Luminosos
}> Firmas del finiquito que le presente la cristalera una vez repuesto el
cristal
}> En el caso de que L1CONSA hubiere liquidado la factura por colocacin,
anexarla a la carta de reclamacin para su pago por parte de la
aseguradora
Montaje y Obra Civil
}> Reporte tcnico detallando dao, describiendo las circunstancias en
que ocurri el siniestro, sus causas y alcance del mismo
}> Copia de los contratos de obra celebrados con los contratistas
encargados de la ereccin de la obra y/o montaje de los equipos
}> Copias de facturas que acrediten la preexistencia de los bienes y sus)
valores
}> Copia de las actuaciones del Ministerio Pblico en su caso
}> Fotografas referentes al siniestro que ilustre la situacin del mismo
MULTIPOLlZA DE LECHERIAS (CHECK L1ST / Formato V) ~
Incendio III
}> Carta Reclamacin Valorizada
~
FECHA 12 DE ~ i ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~
l.
Licoosa
)o> Carta reclamacin valorizada
)o> Copia certificada de la denuncia ante el Agente del Ministerio Pblico
)o> Copia de Facturas, Notas de Salida, etc., que soporte la reclamacin
)o> Relacin detallada de la mercanca robada
)o> Copia del acta administrativa
)o> Actuaciones del Agente del Ministerio Pblico
)o> Presupuesto o copia de factura de reposicin original
)o> Reporte detallado del dao en su aspecto tcnico, y de ser posible las
circunstancias en las que ocurri el siniestro y estado de daos
causados
)o> Documentos que acrediten la preexistencia y valores de las mercancas
daadas
)o> Tratndose de equipos y/o maquinara, adems de acreditar la
propiedad o arrendamiento, documentacin que acredite la edad de los
bienes
)o> Bitcoras de mantenimiento
)o> Copia de las actuaciones del Agente del Ministerio Pblico sobre los
hechos
)o> Fotografias del siniestro
)o> Cotizacin de los bienes afectados
)o> Reporte de Bomberos (en su caso)
Robo de Contenidos
n
Dinero y Valores ~
* El concesionario o Distribuidor deber depositar diariamente el efectivo ProductO. ~
de la venta de leche I 'ti.
)o> Carta reclamacin valorizada <r
)o> Copia certificada de la denuncia ante al Agente del Ministerio Pblico ~
)o> Copia de las Fichas de depsito del da de.I robo y/o asalto, del da .A
previo y de un da posterior f I
)o> Control de entrega de leche del da del siniestro, de un da y de un
posterior al robo y/o asalto
)o> En caso de tratarse de leche en polvo copia del inventario del mes en 1l1/..
que ocurri el robo y/o asalto, previo y posterior LY
PGINA: 7 DE:16
3. RESPONSABILIDAD CIVIL (CKECK L1ST I Formato VIII
Liconsa
Copia certificada de la denuncia ante al Agente del Ministerio Pblico
Presupuesto de reparacin por los daos causados a terceros
Actuaciones del Ministerio Pblico (en su caso)
Fotografas del Siniestro
4. SEGURO DE AUTOMOVILES, CAMIONES, CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS DE
L1CONSA, S.A. DE C.v. (CHEK L1ST I Formato IV)
El Subgerente de Administracin y Finanzas de los Centros de Trabajo
deber reportar al Departamento de Administracin de Riesgos,
independientemente del reporte que se hace a la compaa de seguros, los
siniestros ocurridos al parque vehicular de L1CONSA.
El conductor deber invariablemente, contar con licencia de conducir de a
cuerdo al tipo de la unidad que conduzca; en caso de no tenerla puede ser
motivo de que la pliza de seguro quede invalidada.
Por tratarse de unidades patrimoniales, no se deber llegar a ningn
acuerdo con terceros y mucho menos recibir efectivo.
En caso de que se determine Prdida Total o el siniestro sea por Robo Total,
el Subgerente de Administracin y Finanzas de los Centros de Trabajo y el Jefe
de Departamento de Servicios Generales en Oficina Central deber recabar y
enviar al Departamento de Administracin de Riesgos la siguiente f\
documentacin: /)
Factura Original a nombre de la compaa de seguros detallando los Iv
datos del vehiculo siniestrado o robado
Tarjeta de Circulacin A..
Baja de Placas y Recibo de pago 'Q\...-'
Tenencias originales de los ltimos cinco aos; en caso de haber 1
extraviado alguna tenencia o haber realizado el pago en formato
diferente al formato emitido en el ao correspondiente, se deber .
entregar la Certificacin de Pagos cV
Pliza de Seguro
Llaves '
PGINA: 8 OE:16
Clave: VST-DA-PR-003-06 No. Revisin: OS
>- Orden de Taller o Inventario
11
Liconsa
En caso de ROBO, adems de los ya mencionados deber enviar:
>- Acta de Robo "CERTIFICADA" (Averiguacin Previa Certificada)
>- Acreditacin de Propiedad ante el Ministerio Pblico por apoderado
legal "Certificada"
>- Reporte ante la PFP (Caminos)
S. SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ESPECIFICO (CHECK L1ST I Formato
IX)
>- Carta de Reclamacin Valorizada
>- Certificado de Averas
>- Factura de Compraventa o Traslado de Bienes
>- Taln de Embarque
>- Carta de Reclamacin al Transportista con sello de recibido
>- Respuesta por parte de la compaa transportista
>- Dictamen Tcnico del Salvamento
>- Copia Certificada del Acta levantada ante el Ministerio Pblico
>- Tratndose de accidente en carretera, copia del parte de la Policia
Federal de Caminos
>- En caso de producto terminado, proporcionar el costo de produccin de
la caja de leche a la fecha del siniestro
6. SEGURO DE TRANSPORTE MARITIMO (CHECK L1ST I Formato XI
* La documentacin deber recabarla y enviarla la Subdireccin de Adquisicin I
y Distribucin de Materiales a travs del Departamento de Transportes. tr
>- Carta de Reclamacin Valorizada
>- Copia de la orden de servicio
>- Copia de la Carta Porte
>- Carta reclamacin al transportista, con sello de recibido
>- Respuesta por parte del transportista
>-
>- Factura de compra-venta o traslado de bienes
>- Copia del pedimento de importacin que ampara la leche siniestrada
PGINA: 9 DE:16
l.
Liconsa
El deducible que cobre la compaa de seguros a causa de los siniestros que se contemplan
en la Multipliza y el Seguro de Automviles, Camiones, Camionetas y motocicletas de
Liconsa, SA de C.v, ser cubierto por la propia Entidad, con el objeto de agilizar los trmites
de indemnizacin y/o reparacin y se notificar mediante oficio al rgano Interno de Control
con la finalidad de que en el mbito de su competencia determine si el deducible lo cubrir el
Servidor Pblico responsable o si es procedente el pago efectuado por L1CONSA.
}- Dictamen tcnico de salvamento (si es el caso)
}- Fotografas del siniestro (de ser posible)
}- Copia del Contrato de prestacin de servicios
7. SEGURO DE VIDA DE DISTRIBUIDORES Y CONCESIONARIOS (CHECK L1ST /
Formato VI
)- Carta notificacin del siniestro por fallecimiento
}- Original del consentimiento individual de designacin de beneficiarios
firmado
}- Original o copia certificada del acta de defuncin
}- Original o copia certificada del acta de nacimiento del asegurado
}- Original o copia certificada del acta de matrimonio, si el (la) esposo (a)
es el (la) beneficiario (a)
}- Original o copia certificada del acta de nacimiento de los beneficiarios
}- Formatos de declaracin de fallecimiento de la compaa aseguradora
}- Copia del Contrato de Concesin o Distribucin Mercantil con L1CONSA
}- Carta de adeudo o no adeudo del concesionario o distribuidor mercantil
}- Original de identificacin oficial con fotografia del asegurado y de los
beneficiarios
}- Acta ante el Ministerio Pblico en caso de muerte accidental
o
/Ii
Para la Multipliza de Lecheras, el deducible que cobre la compaa de seguros ser /1
descontado de la indemnizacin a que tiene derecho Liconsa, SA de C.v., sin embargo / {
d;cho ded"dble debe'" al ylo D"blb"'doc
PGINA: 10 DE:16
Clave: VST-DA-PR-003"06 No. Revisin: 05
l.
Liconsa
El deducible de la Pliza de Seguro de Transporte Terrestre y Martimo ser cubierto por la
Entidad con el fin de agilzar el trmite de indemnizacin; sin embargo se notificar mediante
oficio al rgano Interno de Control con la finalidad que en el mbito de su competencia
determine si el deducible lo cubrir el Servidor Pblico responsable o si es procedente el
pago efectuado por L1CONSA y para aquellos casos en que el servicio lo proporcione un
tercero mediante la celebracin de un contrato, en el mismo se especificar que el prestador
del servicio debe cubrir el deducible cuando tenga la responsabilidad.
FECHA: 12 DE AGOSTO DE2D10
PGINA: 11 OE:16
D1RECCfN DEADMINISTRACIN
Clave: V8T-DA-PR-003-0a No. Revisin: 05
l.
Liconsa
Paso
Nm.
Nombre y clave
del documento
de trabajo
1 Subgerente de
Administracin y
Finanzas
Departamento
de Transportes
Recaba la documentacin que sealan en los
numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dependiendo de la Pliza
afectada y enva al Departamento de Administracin
de Riesgos.
Documentacin
2 Subgerente de
Administracin y
Finanzas
Reporta a la Compaa de Seguros los siniestros
ocurridos al parque vehicular de Liconsa, SA de
C.v. le da el seguimiento hasta su reparacin y
posteriormente notifica mediante oficio de manera
mensual al Departamento de Administracin de
Riesaos los siniestros ocurridos en el mes.
Oficio
3 Subgerente de
Administracin y
Finanzas de la
GM SURYGM
NORTE
Asesora al Distribuidor y/o Concesionario Mercantil
sobre los documentos que deber presentar a la
compaa de seguros para la indemnizacin del
siniestro por robo de efectivo, entregando dicha
documentacin en la compaa de seguros.
Oficio Recibe la documentacin que ampara el siniestro
ocurrido en el Centro de Trabajo y se pregunta si la
documentacin esta completa.
6
4 Jefe del
Departamento
de
Administracin '})
de Riesgos Si: Contina en el paso 5
No: Contina en el paso 6 /
n--a----;-la-+----:O"'f;:-iC
7
io---1 tf,
Departamento compaa de seguros para el trmite de Listado
de indemnizacin correspondiente Actualizado
Administracin
de Riesgos Continua en paso 8 /J
Jefe del Solicita mediante oficio a la Subgerencia de Oficio
Departamento Administracin y Finanzas de los Centros de Trabajo
de y/o al Departamento de Administracin de Riesgos I A
'--
__ __si_n_ie_s_tr_o_q_u_e__s_e__tr_at_e_,_la----l
de Riesgos documentacin complementaria para el trmite de
indemnizacin
PGINA: 12 DE:16
_ _ DIRECC/N_DE_ADMfNI5TRACfN _
l.
Liconsa
lif
PGINA: 13 DE:16
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
7 Subgerente de Recaba documentacin faltante y la enva mediante Oficio
Administracin y oficio al Departamento de Administracin de Riesgos
Finanzas -
Departamento
de Transportes Regresa al paso 4
8 Compaa de Recibe documentacin y en un plazo de 30 naturales
Seguros posteriores notifica la procedencia o improcedencia
de la indemnizacin:
Si Procede: Contina en el paso 9
No Procede: Contina en el paso 13
9 Compaa de Emite Convenio de Ajuste para entregarlo al Convenio
Seguros Departamento de Administracin de Riesgos para
recabar la firma correspondiente
10 Jefe del Recibe, revisa y firma el Convenio y lo enva a la Convenio
Departamento compaa de Seguros.
de
Administracin
de RiesQos
11 Compaa de Recibe convenio firmado y en un plazo de 10 das Cheque
Seguros naturales emite el cheque de indemnizacin el cual
envia al Departamento de Administracin de Riesgos
12 Jefe del Recibe cheque de indemnizacin, lo deposita en la Oficio
Departamento Caja General de Oficina Central y notifica mediante
de oficio al Centro de Trabajo correspondiente y/o al
Administracin Departamento de Transportes con copia al
de Riesgos Departamento de Contabilidad. Para el Seguro de
Vida, enva cheque a los centros de trabajo para la
firma de los beneficiarios.
Continua en Paso 15
DfRECCI6N DEADMINISTRACiN
l.
Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
13 Compaa de Emite Carta Rechazo basada en la Condiciones Carta
Seguros Especiales de aseguramiento del Programa Integral
de Seguros y la entrega en el Departamento de
administracin de Riesgos
14 Jefe del Recibe Carta rechazo y notifica al Centro de Trabajo Carta ylo cheque
Departamento correspondiente ylo al Departamento de Transportes
de con copia al rgano Interno de Control para que en
Administracin el mbito de su competencia deslinde la
de Riesgos responsabilidad del siniestro
.
15 Jefe del Notifica mediante oficio al Organo Interno de Control Oficio
Departamento sobre la indemnizacin del siniestro en el cual se
de solicita que en el mbito de su competencia deslinde
Administracin la responsabilidad del pago del deducible
de RiesQos
16 Jefe del Elabora expediente de Siniestros por pliza Expediente
Departamento
de
Administracin
de RiesQos
PGINA: 14 OE:16
I
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
Recaba la documentacin que sealan en
los numer:les 1, 2,3,4, 5, 6, 7
dependiendo de la Pliza afectada y enva
al Depto. de Admn. de Riesgos.
A
1
Reporta l Compaa de Seguros los
siniestros ocurridos al parque vehicular de
Liconsa da seguimiento a su reparacion y
notifica oncio mensual al Oepto. de
Admn. de Riesgos
Asesora al Distribuidory/o Concesionario
Mercantil sobre los documentos que deber
presentara la compaa de seguros para la
indemnizacin del siniestro por robo de efectivo.
entregando dicha deo
l la Compar'iia de Seguros
NO
Solicita a la Subdireccin de
Administracin y Finanzas la
documentacin Complementaria segn la
pliza afectada
Recaba documentacin faltante y la env ia
mediante oficio al Departamento de
Admmistracin de Riesgos
4
La documentacin esta
completa?
D
SI
Envia mediante oficio la documentacin
a la compaia de seguros para el trmite
de indemnizacin correspondiente
PGINA: 15 DE:16
DIRECCINDE ADMINISTRACIN
l.
Liconsa
SI
Procede la Indemnizacin?
NO
Emite Convenio de Ajuste para
entregarlo al Departamento de
Administracin de Riesgos para recabar
la firma correspondiente
9 E
8
Emite Carta Rechazo basada en la
Condiciones Especiales de aseguramiento
del Programa Integral de Seguros y la
entrega en el Departamento de
1--
1
-
3
-1 administracin de Riesgos E
o
o
Elabora expediente de Siniestros por
pliza
Notifica mediante oficio al rgano Intemo de
Control sobre la indemnizacin del siniestro
en el cual se solicita que en el mbito de su
competencia deslinde la responsabilidad del
pago del deducible
Recibe Carta rechazo y notifica al Centro de
Trabajo correspondiente y al Depto de
Transportes con copia al ole para que en el
f-_"fbito de su competencia deslnd'i'-"'----j
responsabilidad del siniestro D
Recibe, revisa y fima el Convenio y lo
enva a la compaa de Seguros.
Recibe convenio firmado y en un plazo de 10
dfas naturales emite el cheque de
indemnizacin el cual enva al Departamento
de Administracin de Riesgos r---i
11
10
Recibe cheque de indemnizacin, lo deposita
en la Caja General de Oficina Central y
notifica con oficio al Centro de Trabajo y al
f-JllBIJ!9 de Transportes con copia al Depm....illl-j
12 Contabilidad
PGINA: 16 DE:16
Tramite de Indemnizacin de Siniestros de la Fianza de
Fidelidad
l.
Liconsa
Vigencia
FIRMAS DE APROBACiN
Lic. Hctor S do Snchez Garca
Encarga o de a ubdireccin de
Generales
Lic. I berto Morgan Alvarez
Director de Administracin
del12 de agosto de 2010 y entrar en vigor al da
siguiente de su autorizacin.
PGINA: 1 DE: 10
Fidelidad
Clave: VST-DA-PR-003-07 No. Revisin: OS
l.
Liconsa
Objetivo -------------------------------------------------------------------------------------------
Polticas de Operacin -----------------------------------------------------------------------
Pgina
3
4
6
9
PGINA: 2 DE: 10
Fidelidad
Clave: V8T-DA-PR-003-0? No. Revisin: 05
l.
Liconsa
OBJETIVO
Establecer las polticas para tramitar ante la Afianzadora correspondiente la
indemnizacin a la que tiene derecho esta Entidad por los delitos de robo, fraude, abuso
de confianza, y/o peculado en la que incurran los empleados de L1CON8A, en ~
cualquiera de los bienes que les haya sido confiados propiedad de la Entidad o de .
te",,,o,, de loo ooale, ,eao le,alme",e "'p,"eabl". ~
~ ? 5
r
PGINA: 3 DE: 10
Fidelidad
:
l.
Liconsa
1. El Subgerente de Administracin y Finanzas del Centro de Trabajo deber informar por
escrito a la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales a ms tardar
en 5 (cinco) das naturales siguientes a la fecha del ilcito lo siguiente:
Tipo de delito
Fecha en que se cometi el ilcito
Nombre del empleado afianzado que ocasion el ilcito
Monto reclamado exacto o aproximado
2. La prdida que sea imputable al afianzado, debe ocurrir durante la vigencia de la fianza
y ser reportada al Departamento de Administracin de Riesgos a ms tardar dentro de
los 5 (cinco)das naturales siguientes en que se tenga conocimiento del ilcito,
integrando la siguiente documentacin (CHECK L1ST / Formato X)
Documentos que demuestren que existe relacin laboral, tales como; constancia del
IMSS, contrato individual de trabajo, recibo de nminas, etc.
Datos de localizacin del empleado afianzado que pueden consistir en copia de la
solicitud de trabajo, domicilio, etc.
Monto de los derechos pecuniarios del empleado afianzado, entendindose como tal,
parte proporcional del aguinaldo, vacaciones, salario pendiente de cobrar, comisiones, etc.
Se deber tener certeza de que el empleado denunciado cometi el delito, tenindose las t
pruebas que acrediten el dao patrimonial y la presunta responsabilidad del fiado.
Copia certificada de la denuncia y/o querella presentada ante el Ministerio Pblico
por L1CONSA en contra del empleado afianzado.
Copia de la ratificacin de la denuncia y/o querella .ante el Agente del Ministerio
Pblico.
Copia fotosttica de auto de formal prisin o sujecin a proceso que acrediten la
presunta responsabilidad del empleado afianzado y el dao patrimonial sufrido por
L1CONSA.
PGINA: 4 DE: 10
Fidelidad
r.CO-Cla-v-e-: R"'""e-v-o-is--cio7. n-:--;:0c;:;5------1 Licoosa
El Centro de Trabajo as como Oficina Central, no deber llegar a ningn arreglo o convenio
con el empleado que cometi el delito patrimonial, ya que de hacerlo, la fianza
automticamente se anula.
La Entidad deber formular a travs de la Unidad Jurdica la denuncia ante el Ministerio
Pblico.
PGINA: 5 DE: 10
Fidelidad
Clave: V8T-DA-PR-003-07 No. Revisin: OS
l.
Liconsa

!
/J
PGINA: 6 DE: 10
Nm. del documento
de trabaio
1 Subgerente de Notifica a la Subdireccin de Recursos Materiales y
Administracin Servicios Generales va telefnica o correo
y Finanzas electrnico cuando se haya cometido un delito de
robo, fraude, abuso de confianza, y/o peculado.
2 Subgerente de Informa por escrito al Departamento de Oficio
Administracin Administracin de Riesgos en un plazo no mayor a
y Finanzas 5(cinco) das naturales el tipo de ilcito que se
cometi de acuerdo a la informacin que se
menciona en el numeral 1, de las Polticas de
Ooeracin.
3 Subgerente de Envia mediante oficio al Departamento de Oficio
Administracin Administracin de Riesgos a ms tardar dentro de Documentacin
y Finanzas los 5(cinco) das naturales siguientes en que se
tenga conocimiento del delito patrimonial, la
documentacin que se menciona en el numeral 2, de
las Polticas de Operacin.
4 Jefe del Toma conocimiento del delito patrimonial, recibe y Oficio
Departamento revisa la documentacin para tramitar la Documentacin
de indemnizacin ante la afianzadora, de acuerdo al
Administracin Check List (Formato X)
de Riesaos
5 Jefe del Pregunta si la documentacin est completa?
Departamento S. Ir al paso No. 8.
de No. Ir al paso No. 6
Administracin
de Riesaos
6 Jefe del Informa mediante oficio a la Subgerencia de Oficio
Departamento Administracin y Finanzas del Centro de Trabajo que
de la documentacin esta incompleta y solicita enve la
Administracin faltante. (Check List / Formato X )
de Riesaos
7 Subgerente de Recibe oficio de solicitud e integra la documentacin Oficio
Administracin faltante, envindola al Departamento de Documentacin
y Finanzas Administracin de Riesgos para trmite.
Rearesa al paso No. 4.
I
Liconsa
Fidelidad
Nm. del documento
de trabaio
8 Jefe del Enva al Ajustador de la Afianzadora la Oficio
Departamento documentacin correspondiente para el trmite de Documentacin
de indemnizacin del ilicito
Administracin
de RiesQos
9 Ajustador de Recibe y analiza la documentacin emitida para el Oficio
la Afianzadora trmite de indemnizacin del siniestro Documentacin
10 Ajustador de Pregunta si procede el trmite de indemnizacin del
la Afianzadora siniestro
S. Ir al paso No. 13
No. Ir al caso No. 11
11 Ajustador de Informa en un plazo de 30 (treinta) das naturales Carta de Rechazo
la Afianzadora posteriores a la recepcin de la documentacin, el
rechazo de la indemnizacin del siniestro y enva
Carta de Rechazo al Departamento de
Administracin de RiesQos
12 Jefe del Recibe Carta de Rechazo del trmite del siniestro y Carta de Rechazo
Departamento le enva copia a[ Centro de Trabajo y al rgano
de Interno de Control
Administracin
de RiesQos Contina en el paso No. 19
13 Ajustador de Informa en un plazo de 30 (treinta) das naturales Convenio de
la Afianzadora posteriores a [a recepcin de la documentacin, la Ajustes
aceptacin de la indemnizacin del siniestro y enva
convenio de ajuste para firma
14 Jefe del Recibe el convenio de ajuste para firma, lo revisa y lo Convenio de
Departamento enva firmado al siguiente da hbil Ajustes
de
Administracin
de RiesQos
15 Ajustador de Recibe e[ convenio de ajuste firmado, elabora el Convenio de
la Afianzadora cheque de indemnizacin y lo enva al Departamento Ajustes
de Administracin de Riesgos Cheque
16 Jefe del Recibe el cheque de la Afianzadora por pago de Cheque
Departamento indemnizacin y lo deposita en la Caja General de Recibo de
de Oficina Central. Ingreso a Caja
Administracin
de Riesgos
PGINA: 7 DE: 10

/7;/

Fidelidad
l.
Lieoosa
Nm. del documento
de trabaio
17 Jefe del Informa al Centro de Trabajo afectado la Documentacin
Departamento recuperacin del siniestro y anexa el recibo de
de ingreso a caja.
Administracin
de Riesgos
18 Jefe del Enva copia del pago de indemnizacin y de la Documentacin
Departamento documentacin del siniestro al rgano Interno de
de Control y a la Subdireccin de Contabilidad General
Administracin para su conocimiento.
de Riesqos
19 Jefe del Registra en la base de datos los siniestros y archiva
Departamento la documentacin soporte por Centro de Trabajo
de durante un ao.
Administracin
de Riesgos
FECHA: 12 DE AGOSTO DE201D
PG!NA: 8 DE: 10
DIRECCIN DEADMINI5TRAC/6N
Fidelidad
l.
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
TOf1l(lI conocImlenlo del deIIo patrlmcJl"lial,
recibe y revisa la docl.menlacl6n ptlJtI tttmltttr
la lndermtzacln ante la e1f1anzadaa, de
al Check Lbl.
Informa por 81 Oepto. de Admn. de
RIesgos en un plazo no lMyor a 5 dfas
natur8les el tipo de lcJ:o que se cometi de
acuerdo el lo lnformod6n que se menclornl
enclJ"ll.lfflerOl1,de
kts PoIbs de O
. .
Riesgos dentro de los 5 d'as rudurales
siguientes en que se tengacono:::mienlo del
delito p8Irlmonlal,la que se
menciona en el numeral 2,
de las PoIIk::as de Operacin.
Notifica a la SUbditecc de RecIJsos
hlMeMIeS y 5ervi:1OS GeneraleS vfs
telefnica oeon-eo eleefrnicocua:ndo $e
haya cometldo un delito de robo, huele,
abuso de confltlnza,
lo peculado,
4 B
SI
Envfa al AjUStadOr de la Afianzadora la
documentacin corresponcienle para el
trmle de indemnizacin del i1cio
Recibe y anaRza la doo.mentacln emIid8
pare el trmle de lndemniz6dn del slleslro
La documenIaclo est
completa?
tllorrntl meclante oficio el la SUbgerenda de
AcIrnIrV$IrOCln '1 Finanzas del Centro de
Trabajo que la doct.Inerdac/n esta
ineornf.'i(eta y so&caa enve la falNll:e.
NO
Reci:le oficio de soIcI.ud e integra 18
doc:t.Irnertaclfl faloe, erMndola el
Departamento de Admillstracn de Riesgos
pwatrWe.
PGINA: 9 DE: 10
Fidelidad
l.
Liconsa
Inform81 la rxOC'el.'lencia y enva corwenlo
de ajuste para frrna
PGINA: 10 DE: 10
e
+
SI
FIN DEL PRQCEOIvlIENTO
13
Recibe el conYefio de ajuste pere flnTl8, fo
revisa y lo errt'el flrn'lado tI! 'SIguIente dffl
14l
hbil
re-
..
Recibe el convenio de ajuste flnnado, eISJof81
el cheque de i'lderrw'l/Iacln y lo envl!l al
O.........nto de __""""00 de __
15l re
..
Recile el cheque ele le Ali8nzadort!l po" pago
de indemnizacll y 10 eJ."O$Ie en la Cela
General de 011008 Cenlral.
16]
lB
..
InforTM CeRro de I@
recupcrt'ldn del sinie#1J y MeXft el rtdbo de

l1rl lB
Envfa copla del pago de indelTll"li7:acin y de

le doc:unertadn del siniestro el l'geno
!r1:erno de Control y ala SlIxIreccI6n de

18 B
..
Res;strtl en la bue o.ie datos lOs slnlestos y
elfchiia 11! doalfflen1adn sopate pa" Cenl:ro
de T1'\'ItWJ un tilia.
l19l lB
Er !nimile de IndcHllIllztICln de!
siniestro p"ocede?
NO
f-:
C
;O:I-av-e-:--,V--oS='T=-_-=D=-=A:-_=P=R:-_O;O:O:c:
3
:-----.-c-
N
c-
o
-. n-::-O;O:5=---------1
VII. RELACiN DE ANEXOS
Nm. Nombre del documento Clave
1. Solicitud de Seguro de Vehculos DA-SRMSG-
018
11. Carta de vehculo No Siniestrado DA-SRMSG-
019
111. Check List (Documentacin para alta, baja y/o modificacin del
Seguro de Automviles)
IV. Check List (Documentacin para tramitar indemnizacin por
siniestro de automviles)
V. Check List (Documentacin para tramitar indemnizacin por
siniestro de Incendio y Riesgos Aliados, Robos de Contenidos y
Robo de dinero y/o valores a Lecheras)
VI. Check List (Documentacin para tramitar indemnizacin por
siniestro de Fallecimiento de Distribuidores Mercantiles y
Concesionarios)
VII Check List (Documentacin para tramitar indemnizacin por
siniestro de la Multipliza de L1CONSA)
VIII Check List (Documentacin para tramitar indemnizacin por
siniestro de Responsabilidad Civil de L1CONSA)
IX Check List (Documentacin para tramitar indemnizacin por
siniestro Transportes de L1CONSA)
X Check List (Documentacin para tramitar indemnizacin por
siniestro de la Fianza de Fidelidad)
XI Check List (Documentacin para tramitar indemnizacin por
siniestro de Transportes Maritimos)
XII Traspaso de Documentos FGJ-SF-02
PGINA: 1 DE: 14
Clave: V8T-DA-PR-003 No. Revisin: 05
11
Liconsa
l.
Liconsa
SOLICITUD DE SEGURO DE VEHCULO
CLAVE: DA-SRMSG-018
SOLICITUD DE SEGURO
DE VEHCULO
PLIZA No.
CENTRO DE TRABAJO:
NOMBRE:
_____________No.NMINA:
TIPO DE MOVIMIENTO:
EMPLEADO (
MARCA
ALTA:
GONYUGE
BAJA (
) HIJO (A)
CARACTERI5TICAS DEL VEHICULQ
TIPO
MODIFICACiN (
) PAGO CONTADO
SEDAN
TIPO DE TRANSMISiN: ESTANDARD
VAGONETA PICK UP
X AUTOMTICA
CLASE: TIPICO ( ) AUSTERO ( ) EQUIPADO ( ) DE LUJO ( )
TURBO ( ) OTRO ( ) ESPECIFIQUE:
AIRE ACONDiCiONADO:
MODELO:
No. DE MOTOR:
No. DE SERIE:
SI ( x
No. DE CILlNDROS: _
NDI
No. PLACAS ------i
COBERTURA: AMPLIA LIMITADA
CAUSAS QUE ORIGINAN LA MDDIFICACIDN:
FIRMA DEL SOLICITANTE
I
AUTO Y CAMIONETAS DE EMPLEADOS
Te!. en caso de siniestro: D.F., REA METROPOLITANA I INTERIOR DE LA REPUBLlCA
No. CARATULA: PERIODO;
No. CONTRATO: FECHA RECEPCION:
SE LES RECOMIENDA TENER SUS PAPELES EN REGLA PARA EVITARCONTRATIEMPOS EN CASO DE SINIESTRO
EN CASO OE 'lEIITA DEL VEHI<:IJl.D ELBEGURO NO ES TRA"'FEIlIBlE, lA ASE<lURAOORA PlJEDE DECLINAR El PAGO eN CASO CE SINIESTRO
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA COTEJAR CON LOS DATOS: COPIA DE FACTURA DE AGENCIA,
COPIA DE REFACTURACION EN SU CASO YCOPIA DE TARJETA DE CIRCULACION
L1CONSA, S.A. DE C.V.
Ricardo Torres No. 1, Fracc. Lomas de Sotelo
53390 - Naucalpan, Edo. de Mxico
Telfono: 52-37-91-00 ext. 62245
PGINA: 2 DE: 14
f-:
C
;:";I-av-e-:-oV-,:S""'T=---=D:-:A:--=P=R:--0::-:0:-:3:------rc-
N
c-
o
-.-=R:-e-v-'-is-'-io-'-' n-::-0::-:5=----------1
CARTA DE VEHCULO NO SINIESTRADO
CLAVE: DA-SRMSG-019
CARTA DE VEHICUlO NO SINIESTRADO
P8r e:.Le tDrli,luctD ;cf'Jfirrr:o que {JI '.'ch'uIJ con ias s'gdent:s ::aracterfsticas:
MARCA;

MODELO:
NO. <lo SERIE;.
I
No. MOTOR:
NO. de
,; c...'Stadc :ii..l dobi::lG S<.'guJJHlicnto parie no
} esa A5cgJfadcro:J ning; siniestrJ j; d!J de hcy.
As:' :nis!Olo, rrli;! o ('On1:31" con toda la C;U<:' rr,E;'!
r.OlT.lO de la unidad (far.tllfa -de orige'" r-ef.act<Jr'a-::in endos;:s
a nl'1bre d-el ttular, Lenencias :l-::.), en Laso ::le f:t.OBO YIO
PEIlDIOA TOTAL, .... ::!; lLl rorT1pi[.!;,j :::.{lrc.
AscguraoOf') se condido::cs c.:c indcmr1iz-}r !o

1.1 (:Of1 el fin de c,lIe ojicllO veh;,:ulo sea asegL':C1do e'", la
por U::O'\ISr'\ paa a$eguar iris ul'OPi.".il?:. de:!
y FIRMA FEC!1A
PGINA: 3 DE: 14
"R=ev:::i=s:::i:::n::-:"0"5---1 11
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACiN DE RIESGOS
AUTOMOVILES
CHeCK LIS!
Centro de Trabajo) _
Nombre Remltente' _
Fecha _
NORMATIVIDAD
PLIZA DE VEH[CULOS, PROPIEDAD DE EMPLEADOS
1. Documento que se requieren para asegurar un automvil, baja modificaciones)
el Solicitud de Seguro de Vehleulo, requisitada. {FORMATO FCG.14 )
l:J Copla rotosttlca del vehiculo y Refacturacl6n en su caso
Q Copia de Tarjeta de CiretJlacin del vehfculo
[] Carta de unidad no siniestrada
[] de Seguro de Vehlculo, requlsltada. ( FORMATO FCG-14 )
MODIFICACIONES
t:I Solfcitud de Seguro de Vehlculo, requlsltada. ( FORMATO fCG-14 )
FIRMA
Vo.Bo.
CENTRO DE TRABAJO
OBSERVACIONES
DEPTD. ADMON. DE RIESGOS
Fecha y hora ( sellar C. T. )
(Solo en casodo que $(1 remita para suoorreclajJlegraci6nl
Fecha y Hora (sellar Depto. Admn. de Riesgos)
,
:\
#{
PGINA: 4 DE: 14
f--C-I-av-e-:-c-V-:-:S:-=T=--D=-A-=----=P:-=R=---=-00::c3=----'""'"'N;-o-.;;;:R-:-ev---;i-s"i-=n-:-:"O-;=-5--------i
AUTOMOVILES. MOTOS, CAMIONETAS Y CAMIONES PATRlMON'ALES
CHECK LlST
Centro de TrabaJo' _
Nombre Remltente' _
Feoha _
NQRMATJVIDAD
Es responsabilidad de tos Programas Sociales y Gerencias Estatales reportar a la aseguradora y al Departamento de
AdminIstracin de Riesgos cualquIer siniestro al momento de sU conocimiento y enviar la documentacin necesaria para
el lrmlte de Fa indemnizacin a ms lardar 5 dras posteriores al siniestro.
La documentacin deber enviarse mediante oficio al Departamento de Administracin de Riesgos para que tramUe fa
indemnizacin ante la compafifa aseguradora, con copla a la Subdireccin de Recursos Materiales y Ser....lcJos
Generales.
PLIZA DE: VEHfcULOS, PROPIEDAD DE L1CONSA
REQUISITOSy DOCUMENTACiN NECESARIA PARA EL TRMITE DE; SINIESTROS
Original o Copia de la p611za de seguros.
Original o Copla del reporte levantado por el ajustador de la Aseguradora El' Jnstruclivo para e1 pago
de vehl9Ulos decretados perdida total.
Recibos originales del pago de tenencia, de los Ctltlmos 5 anos anteriores.
Tarjetn del R. F. V. {autos anteriores a 1990).
Comprobante de la bafa de placas y comprobante de pago.
Copia certificada del.acta levantada""ante el MInisterio Pblico y de propiedad de la unida
por el Apoderado Legal de la Entidad. .
RequisIta .los documeoros proporcic)Oado5 por el Ajustador (AVISO A.LA para bafa de
placas, (CONSENTIMIENTO DE PAGO) Y (GurA DE FACT.URACIN).para.la Indemnizaci6n.
Vo.Bo.
,.
O
O
2.
O 3.
4.
O
O
5.
O 6.
O 7.
O 6.
O
9.
FIRMA
Toda reclamacl6n de Robo Total 6 Prdida tolal, deber estar soportada por la siguiente documentacin:
Factura original de LioonS8 a favor de la Aseguradora en ceros { Robo) o con el valor de los
restos (Prdida Total, con 1. V. A. desglosado) y con todos los datos de la unIdad siniestrada
InclUYendo 10$ dato5 de la adaptacin si fuera el caso.
Copla de la Factura de Agencia. Refacturaci6n en su caso YCopia de la Factura de la adaptacin en
su caso.
CENTRO DE TRABAJO
OBSERVACIONES
Fecha y hora "(sellar C. T.)"
(8010 en ceso de que se IWlrlllSU00lTeG1a integracin)
DEPTO. ADMON. DE RIESGOS
PGINA: 5 DE: 14
Fecha _
11
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN DE RIESGOS
MUlTIPLIZA DE LECHERIAS
CHECKllST
Centro de Trabajo' _
Nombre Remitente' _
Documentacin necesaria para el trmite de slnie-stros
1.- Incendio (Todo riesgo de prdida fsIca o dao matarlal)
CJ a) Carta reclamacin valorizada
O b) Reporle detallado del dat'lo en su aspecto tcnico descrIbIendo las circunstancias en que ocum
el siniestro y los dafios causados
O e) Documentos qUe acrediten la preexistenoia, ubicacin y valores de las mercencras daadas
CJ d) Tratndose de equipos y/o maquinaria, acreditar la propiedad y/o arrendamiento. fa antigedad de
los bienes y bitcoras de Mantenimiento
O e) Original de las Actuaciones del Ministerio Pblico cert.ficadas sobre 105 hechos
CJ f) Fetografias de los bienes siniestrados
1:) g) Cotizacin de los bienes afectados
2.w Robo de ContenIdos
1:) a) Original del Acta ante el Ministerio PClbllco certificada
Q b) Relacin de la mercencra robada
Q le) nventarlos previos y posteriores al siniestro
D d) CotizaCiTl de los bienes robados
3.- Dinero ylo Valores
A} Leche Fluida
D a) Carta reclamacin
CJ b) Original del acta ante el MInisterio Pblico certificada
CJ e} Ficha de depsito del da der robo yle asalto en case de existir
1:1 d) Fichas de depsito del dia, previo y posterior al robo y/o asalto
D e) Controles de entrega de la leche del dfa del robo y/o 8salto. previo y posterior
B) Leche en polvo
CI a) Carta reclamacin
el b) o.riginal del acta ante el Ministerio Pblico certificada
CJ e) Ficha de depsIto del dra del robo ylo asalto en caso de existir
I:J d) Fichas de depsito del dla, previo y posterior al robo ylo asalto
el e) Controles de entrega de la leche del dla del robo ylo asalto, previo y posterior
B
f) Facturas de entrega de la leche, la que afect el robo y/o asalto. previo y posterior
g) Inventao del mes en que ocun"f el robo ylo asalto, previo y posterior
FIRMA V. Bo.
Fecha y hora (sellar C. T.) Fecha y Hora (sellar Oepto. Admn. de Riesgos)
<Solo en caso de que se remIta para su correcta Integracin)
-La documentaci6n entregada quedar sujela a revisin de la Aseguradora.
CENTRO DE TRABAJO
OBSERVACIONES
DEPTQ. ADMON. DE RIESGOS
PGINA: 6 DE: 14
"R=ev:-:ii:::s'-:i "0"5---1 11
SEGURO DE VIDA DE CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES
MERCANTILES
Centro de TrabaJo'-- _
Nombre Remitentee- _
Fecha _
Documentacin necesaria para el trmite de siniestros
o 1.- Carta notificacin del siniestro por fallecimiento
O 2.- Original del consentimiento individual de designacin de beneficiarios.
debidamente firmado
O 3.- Original o copla certificada del acta de defuncin
O 4.- Original o copia certificada del acta de nacimiento del asegurado
O 5.- Original o copia certificada del acta de matrimonio si el (la) esposo (a) es
el o el beneficiario (a)
O 6.- Original o copia certificada del acta de nacimiento de los beneficiarios
O 7.- Formatos de declaracin de fallecimiento de la aseguradora
O 8.- Copia del contrato con Liconsa
O 9.- Carta de adeudo o no adeudo del concesionario o distribuidor
010.- Original de Identificacin oficial con fotografla del asegurado y los
beneficiarios
FIRMA
CENTRO DE TRABAJO
Vo.Bo.
DEPTO. ADMN. DE RIESGOS
OBSERVACIONES, ---------
documentacin entregada quedar sujeta arevisin da la Aseguradora.
Fecha y hora (sellar C. T.)
' .. ,'
FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010
pAGINA 7 DE 14
"R-=ev;-;-=s:';iC:
n
::-:"0"5---1 11
MULTIPOLlZA DE L1CONSA
CHECKLlST
Centro de trabajo, _
Nombre de remltenteo _
Fecha, _
1.- Incendio (Todo Rleago de Prdida Flslea o Dao Material)
O a) Carta Reclamacin Valorizada.
CJ b) Reporte detallado del daf'o en su aspecto tcnico y de ser posible, las
circunstancias en las que ocurri el sIniestro y estado de daos causados por
el siniestro.
O e) Documentos que acrediten la preexistencia y valores de las
mercancas daf"tadas.
O d) Tratndose de equipos y/o maquinaria, adems de acreditar la
propiedad y/o arrendamiento, documentacin que acredite la edad de los
bienes.
O e)Bitcoras de mantenimiento.
O f) Actuaciones dl Ministerio Pblico sobre los hechos.
[J g) Fotograflas del siniestro.
2.- equipos da Contratistas
o a) Carta reclamacin detallada y valorizada.
[J b) Copia del Acta Administrativa levantada con motivo del accidente
O c) Dictamen tcnico sobre las causas que motivaron el siniestro
[J d) Dielamen tcnico sobre los daos sufridos.
Cl e) Fotocopia del ltimo reporte de mantenimiento mayor practicado a los
equipos afeclados, con la relacin de partes y/o refacciones que hubieran sido
cambiadas.
[J f) Manual de operacin.
O g) Copia de bitcora de mantenimiento de los ltimos tres meses anteriores al
siniestro.
CJ h) Copia de la bitcora de operacin de los ltimos tres meses anteriores al
siniestro.
CJ i) Presupuestos o cotizaciones por materiales, refacciones y mano de obra para la
reparacin de dal1oa.
1/3
PGINA: 8 DE: 14
cotizacin
no:C's-------j
3.- Equipo Electrnico
[J b) Dictamen tcnlco sobre las causas que motivaron el sinies'tro.
l:I e) Dictamen tcnico sobre los dafios sufridos.
O d) Bitcora de mantenimiento de fos ltimos tres meses.
el e) Presupuesto de reparacin.
O f) En caso de prdida total anexar la factura del bien siniestrado y
por la reposicin del equipo.
4.- Montaje y Obra Civil
[;) a) Carta reclamacin valorizada.
1:1 b} Reporte tcnico detalfando dao describiendo las circunstancias en q.ue ocurri
el sinrestro, sus causas y alcance del mismo. .
O e) Copia de los contratos de obra celebrados con los contratistas encargados de
la ereccin de la obra y/o montaje de los equipos.
a d) Coplas de facturas que acrediten la preexistencia de los bienes ysus valores.
l:l e) Copia de las actuacfones del Ministerio Pblico n su caso.
O f) Fotografas referentes al sinlestro
5... Rotura de Maquinaria
Q a) Carta Reclamacin Detallada y Valorl%ada..
O b) Copla del acta administrativa levantada con motivo del
el e) Dictamen tcnlco sobre ras causas que mbtivaron el siniestro.
CJ d) Dictamen tcnico de los daos
Cl e) Fotocopia del ltimo reporte de mantenimiento mayor practicado a los
equipos afectados, con relacin de partes y/o refacciones que hubieran sido
cambiadas.
CI f) Manual de operacin.
CJ g) Copia de la bitcora de operacin de los ltimos tres meses anteriores al
siniestro.
O h) Copla de la bitcora de mantenimiento de los 1timos tres meses anteriores al
siniestro.
[J i) Presupuestos (materiales, refacciones y mano de obra), para la reparacin de

6.- Calderas y/o Equipo Sujeto a Presin
Q a) Carta Reclamacin Detallada y Valorl""da.
CI b) Copia del acta administrativa levantada con motivo 'del accidente.
D e) Dictamen tcnico sobre las causas que motivaron el siniestro.
O d) Dictamen tcnico sobre los dalios sufridos.
l:J e) Fotocopia del ltImo reporte de mantenimiento mayor practicado a los equipos
afectados con relacin de partes y/o refacciones que hubieran sido cambiadas.
Q f) Manual de operecin.
el g) Copia de la bitcora de mantenimiento de los ltImos tres meses anteriores al
siniestro.
2/3
PGINA: 9 DE: 14
"R;::ev:-::i:::s'"i
Q h} Copia de la bitcora de operacin de los ltimos tres meses anteriores al
siniestro.
Q i} Presupuestos (materiales, refacciones y mano de obra), para la reparacin de
daos.
7.- Robo de Mercanclas
Q a Carta reclamacin valorizada.
Q b} Copia certificada de la denuncia ante el Agente del Ministerio Pblico.
O c) Documentacin que soporte los extremos de la reclamacin.
Q d) Relacin detallada de la mercancra robada.
O e) Copia del Acta Administrativa.
O f) Actuaciones del Agente del Ministerio Pblico.
Q g) Presupuesto o factura de reposicin original.
a.- Dinero y/o Valores
Q a) Carta ReclamaCin Valorizada.
O b) Copia certificada de la denuncia ante el Agente del Ministerio Pblico.
Q d) Documentacin que soporte los extremos de la reclamacin.
O d) Documentos que acredite el vnculo laboral de la persona asallada con la
Empresa.
Q e) Copia del Acta Administrativa realizada en el centro de trabajo afeclado.
O f) Actuaciones del Agente del Ministerio Pt:lblico.
9.- Cristales
Q b) Firmar el finiquito que le presente la cristalera una vez repuesto el cristal.
Q c) En el caso de que Liconsa, hubiere liquidado la factura por colocacin, anexarla
a la carta reclamacin para su pago por parte de la Aseguradora.
FIRMA
Vo. Bo.
CENTRO DE TRABAJO
DEPTO.DE ADMON. DE RIESGOS
OBSERVACJONES, _
Fecha y hora (sellar C. T.) Fecha y hora( Sellar Depto de Admn. de riesgos)
(Solo en caso de que se remita para su correcta integracin)
* La documentacin entregada quedar sujeta a revisin de la Aseguradora
3/3
PGINA: 10 DE: 14
__--jl.
Clave: V8T-DA-PR-003 No. Revisin: 05
RESPONSABILIDAD CIVIL
Centro de Trabajo' _
Nombre Remitente, _
Fecha
DocumentacIn necesaria para Trmite de Siniestros
Q a} Carta reclamacin valorizada
l:I b) Copia de la denuncia realizada a L1consa por las personas afectadas
l:I e} Presupuesto de reparacin de los daos
l:I d} Original de Actuaciones del Ministerio Pblico sobre los hechos
l:I e} Fotograflas del siniestro
FIRMA
Vo.Bo.
CENTRO DE TRABAJO
DEPTO. ADMN. DE RIESGOS
OBSERVACIONES, _
-La documentacin entregada quedar sujeta a revisin de la Aseguradora.
(Solo en caso de que seremita parasu CDrrecla

/1
#
PGINA: 11 DE: 14
"0"5---1 11
Emisin original: 30-09-1998 Revisin: 12-08-2010 Lieoosa
SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE
CHECKLlST
Centro de trabaJoo _
Nombre de Remltente, --
Fecha. _
o Carta reclamacin valorizada.
O 2. - Certificado de averas.
O 3.- Factura de compraventa o traslado de bienes.
el Taln de Embarque.
O 5.- Carta reclamacin al transportista con sello de recibido.
CI 6.- Respuesta por parte de la compaia transportista.
O 7.- Dictamen tcnico del salvamento.
Q 8.- Original del acta levantada ante el Mnisterlo Pblico, certificada.
O 9.- Tratndose de accidente carretero, copia del parte de la Poli ara Federal de
Caminos.
el 10.- En caso de Producto Terminado, proporcionar el costo de venta de la caja de
leche, a la fecha del siniestro.
O 11.- Acta Administrativa
FIRMA
CENTRO DE TRABAJO
Yo. Bo.
DEPTO.DE ADMON. DE RIESGOS
Fecha y hora (sellar C.T.) Fecha y hora( Sellar Depto de Admn. de riesgos)
(Solo en caso de que se remita para su correcta integracin)
OBSERVACIONES, _
... La documentacin entregada quedar sujeta a revisin de la Aseguradora

/l.
PGINA: 12 DE: 14
f-:c=-=l-av-e-:-,-V-;OSO::;T:--;::;-OA-;;-;:-P:O;R:;--"0;:;:03;;----,..N,-:-O-. "0"5---1 11
FIANZA DE FIDELIDAD
Centro de Trabajo, _
Nombre Remitente, _
Fecha
Documentacin necesaria para Trmite de Siniestros
o a) Copia certificada de la denuncia yfo querella, presentada por L/consa en
contra del empleado afianzado, ante el MInisterio PbUco
O b} Copia de la ratificacin de la denuncia yfo querella ante el Ministerio
Pblico
O c) Copia del uso de formal prisin o sujecin a proceso que acrediten la
presunta responsabflldad del empleado afianzado y el dao patrimonial
sufrido por L/consa
O d} Documentos que demuestren que existe relacin laboral como,
constancias del IMSS, Contrato Individual de Trabajo, recibo de nminas,
etc.
O e} Datos de localizacin del empleado afianzado que pueden consistir en
copla de la solicitud de trabajo, domicilio, etc.
O f) Monto de los derechos pecunIarios del empleado afianzado,
entendindose como parte proporcional del aguinaldo, vacaciones,
salarlo pendiente de cobrar, comisIones, etc.
FIRMA
CENTRO DE TRABAJO
Vo.So.
DEPTO. ADMN, DE RIESGOS
OBSERVACIONES, _
"La documenlecin entregada quedar sujeta a revlsi6n de la Aseguradora.
{SoloM caso 68quese remita para correcta
PGINA: 13 DE: 14
(\0"5---1
SEGURO DE TRANSPORTE MARfTIMO
CHECK LlST
Centro de trabaJo' _
Nombre de remitente. _
Fecha, _
Q 1,- Carta recramacin valorizada
CJ Factura de compra-venta o traslado de bienes
O 3.- Taln de embarque
O 4.- Carta reclamacin al transporttsta, con sello de recibldo
O 5.- Respuesta por parte del transportista
O 6.- Actas administrativas o de confronta
O 7.- Dictamen tcnico d salvamento (si es el caso)
O 8.- Copfa certificada del acta ante el Ministerio Pblico o ante autoridad competente que
tom parte del siniestro
a 9.- Fotograffas del siniestro (de ser posible)
FIRMA
CENTRO DE TRABAJO
Vo. BOa
DEPTO.OE ADMN. DE; RIESGOS
OBSERVACIONES, _
Fecha y hora (sellar e.T.) Fecha y hora( Sellar Depto de Admn. de riesgos)' \,
(Solo en caso de qU$ se remita para 8U correcta integracin) ,
.... ._ ,_m 00 ,. /i/
;Ix J
PGINA: 14 DE: 14
VIII. HISTORIAL DE CAMBIOS
Liconsa
Revisi Fecha de Descripcin del Cambio Motivo (s)
n Aprobacin
Nm.
30-09-1998 Documento Original, con Clave: DA-002/98 y
fecha de vigencia del 30 de Septiembre de
1998.
01 15-09-2000 Actualizacin del Documento, con Clave: DA-
03-2000, Y fecha de vigencia del 15 de
Septiembre de 2000.
02 01-11-2000 Actualizacin del Documento, con Clave: DA-
03-2000, Y fecha de vigencia del 1
0
. de
Noviembre de 2000.
03 29/05/02 Actualizacin de las pginas 7, 8, 9 Y 10, del
Documento, con Clave: DA-03-2000, y fecha
de vigencia del 1
0
de Noviembre de 2000.
04 07-10-2005 Actualizacin del Documento.
Homologacin conforme a la Gua Tcnica
para la Elaboracin de Documentos
Normativos, con clave VST-DA-GS-002 de
fecha 3 de febrero de 2005.
05 30-10-2009 Actualizacin del documento. Derivado de la
publicacin del
MAAG de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales los
Procedimientos
del Seguro de
Vida Institucional
y Seguro de
Gastos Mdicos
Mayores se
traslada al
PGINA: 1 DE: 2
";;:Rc-ev-'ic-s"'"'i;-n-:
Manual de
Recursos
Humano.
Con la finalidad
de Mejor
regulatoria el
Manual de
Procedimientos
de Seguros y
Fianzas se
fusiona de 18 a 7
procedimientos
para el rea de
daos.
PGINA: 2 DE: 2
DIRECCINDEADMINISTRACiN
IX. AUTORIZACiN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
Liconsa
NOMBRE
LIC. RAFAEL GILBERTO MORGAN LVAREZ
Director de Administracin
LIC. ANTONIO LARA LAGUNAS
Director de Materiales
ING. JORGE LUIS SINZ PICOS
Director de Produccin
ING. GONZALO E. ROBLES VALDS
Director de Finanzas y Planeacin
ING. LVARO CASTRO MANDUJANO
Encargado de la Direccin de Abasto Social
LIC. NANCY RIVERO ROSALES
Encargada de la Unidad Jurdica
LIC. IGNACIO DURN LOMEL
Titular de la Unidad de Comunicacin Social
FECHA

Jo/#o

12
iaJ}tJ

PGINA: 1 DE: 1
DIRECCiN DE ADMINISTRACiN

Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas

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l.

FECHA: 12 DE AGOSTO DE2D1D

Revisa el Ptoy... -to de Pliza del Seguro de

Emil. el Progr""", Int"l'lrel de se9U'OS

Apertura de Propuestas Tcnicas y Econmicas

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010

Emite Circular en Oficina Central para informar a los Circular f

Recibe el Contrato y soIiCitel a la compaa

Enva (lI la LtIidad Jurdica el Contrato con

ReCibo Comprobente <le Pego o mes vencido

Solido 01 001'10. de Presupuestos de o.sto

Babera con el Asesor Externo el Anexo Tl:.

Solda ofICIo el !el Sllbdir. de AdqUlsbcr!es Y

Recebe b fnne. de !ti &b.iir. de Rec.

Jefe del Recaba las Firmas respectivas del Contrato y Contrato

Carta reclamacin valorizada

Envfa copla del pago de indelTll"li7:acin y de

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