In urma analizei comparative a datelor rezulta urmatoarea situatie La Titlul I, ART,10 cheltuieli de personal rezulta o crestere in anul 2013

3 fata de 2012 cu 798494 lei reprezentand cres din reintregirea salariilor cu 7,6% in luna iulie si cu 7,4% in luna decembrie 2012 , cresterea valorica a tichetelor de ma plata orelor suplimentare in regim de garda.

La Titlul II, Bunuri si Servicii , rezulta o descrestere in anul 2013 fata de anul 2012 cu 615780 lei asa cum se evidentie tabelul urmator TITLUL II BUNURI I SERVICII -TOTAL 20 2518108 1902327 122972 -738752 Bunuri i servicii 20.01 2157021 1568340 17444 -626585 Furnituri de birou 20,01,01 17631 18417 786 Materiale pentru curenie 20,01,02 21110 9052 -12057 nclzit, iluminat i for motric 20,01,03 87337 103995 16658 Apa, canal i salubritate 20,01,04 29086 27788 -1298 Carburani i lubrifiani 20,01,05 1117674 741856 -375818 Piese de schimb 20,01,06 201484 125082 -76402 Pota, telecomunicaii, radio, TV, internet 20,01,08 75351 48096 -27255 reparatii auto caracter funcional 20,01,09 258571 240438 -18133 Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionare 20.01,30 348777 233155 -115622 Reparaii curente 20.02 5902 5902 Medicamente i materiale sanitare 20.04 203435 168546 -34889 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 64345 152000 87655 Deplasri, detari, transferuri 20.06 7839 16000 8161 Cri, publicaii i materiale documentare 20.11 1255 1000 -255 Pregtire profesional 20.13 5190 9000 3810 Protecia muncii 20.14 4935 2000 -2935 Transferuri pentru reparaii capitale la spitale 51.02.11 74088 0 -74088

CRESTERI in anul 2013 fata de anul 2012 La articolul bugetar 20,01,01( furnituri de birou ) rezulta o crestere in suma de 786 lei , La articolul bugetar 20,01,03( incalzit, iluminat) rezulta o crestere cu 16658 lei datorita cresterii preturilor la utilitati La articolul bugetar 20,02 ( reparatii curente) rezulta o crestere cu 5902 lei reprezentand reparatii curent electric la C si reparatia acoperis la Cehu La articolul bugetar 20,05 ( bunuri de natura obiectelor de inventar) cu 87655 lei reprezentand achizitionare echipam La articolul bugetar 20,06( deplasari , detasari) cu suma de 8161 lei reprezentand deplasari in interes serviciu, trans intreceri sportive, La articolul bugetar 20,13 ( pregatire profesionala) cu suma de 3810 lei reprezentand curs pregatire registratori me DESCRESTERI in anul 2013 fata de anul 2012 La articolul bugetar 20,01,02( materiale de curatenie ) rezulta o descrestere in anul 2013 fata de anul 2012 in suma La articolul bugetar 20,01,04 ( apa, canal,salubritate) rezulta o descrestere in suma de 1298 lei La articolul bugetar 20,01,05 Carburant auto mentionam ca cheltuiala efectiva a anului 2013 este in suma de 84152 375818 lei reprezentand furnizorii neachitati ai anului 2011 La articolul bugetar 20,01,06 ( piese de schimb) cu suma de 76402 lei datorita faptului ca nu se mai achizioneaza p reparatii auto in atelierul propriu, autosanitarele reparandu-se in unitati specializate La articolul bugetar 20,01,08 ( posta, telefon,radio, internet) cu suma de 27255 lei reprezentand modificare contract mobila La articolul bugetar 20,01,09( reparatii auto) cu suma de 18133 lei

La articolul bugetar 20,01,30 ( alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare) cu suma de 115622 lei La articolul bugetar 20,04 ( medicamente si materiale sanitare) cu suma de 34889 lei . La articolul bugetar 20,14( protectia muncii) cu suma de 2935 lei La articolul bugetar 51,02,11( transferuri pentru reparatii capitale la spitale) cu suma de 74088 lei reprezentand sum 2012 de la MS pentru reparatia capitala la Substatia Simleu Mentionam ca in anul 2013 furnizorii neachitati sunt in suma de 46,,,,, lei reprezentand

12 cu 798494 lei reprezentand cresteri salariale esterea valorica a tichetelor de masa precum si

cu 615780 lei asa cum se evidentieaza in -615780

datorita cresterii preturilor la

ezentand reparatii curent electric la Crasna

ei reprezentand achizitionare echipament medical nd deplasari in interes serviciu, transport medic la

entand curs pregatire registratori medicali

anul 2013 fata de anul 2012 in suma de 12057 lei uma de 1298 lei a anului 2013 este in suma de 841523lei diferenta de

faptului ca nu se mai achizioneaza piese auto pentru lei reprezentand modificare contracte la telefonia fixa si

cu suma de 115622 lei

suma de 74088 lei reprezentand suma achitata in anul

SITUATIA cheltuielilor 2012 - 2013

lei Clasificaie bugetara 01 10 10.01 10,01,01 10,01,02 10,01,03 10,01,05 10,01,06 10,01,07 10,01,11 10,01,00 10.01,12 10.02 10.03 10,03,01 10,03,02 10.03,03 10.03,04 10.03,06 10.03,07 20 20.01 20,01,01 20,01,02 20,01,03 20,01,04 20,01,05 20,01,06 20,01,07 20,01,08 20,01,09 DIFERENTE

ELEMENTE DE CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE ( I+II+VI) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale n bani Salarii de baz Salarii de merit Indemnizaii de conducere Spor conditii de munca Alte sporuri (conditii nocive) Ore suplimentare (sambete+duminici+garzi) Fond aferent platii cu ora Prima de vacan Indemnizaii pltite unor persoane din afara unitii Cheltuieli salariale in natura (bonuri de masa) Contribuii Contribuii de asigurri sociale de stat Contribuii de asigurri de omaj Contribuii de asigurri sociale de sntate Contribuii de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale Contribuii pentru concedii i indemnizaii Contribuii la fondul de garantare a creanelor salariale TITLUL II BUNURI I SERVICII -TOTAL Bunuri i servicii Furnituri de birou Materiale pentru curenie nclzit, iluminat i for motric Apa, canal i salubritate Carburani i lubrifiani Piese de schimb Transport Pota, telecomunicaii, radio, TV, internet reparatii auto caracter funcional Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i

2012
9357284 6839176 5108168 3218187

2013
9539998 7637671 5775469 3664010

PLUS 964,405.00 841,433.00 1920351 445823

MINUS -781,691.00 -42939 -42939

182714 798494 667301

1210823 567080 112078

1356242 524853 230364

1356242 -42227 118286

297179 1433831 1125368 27539 265327 15597

326741 1535462 1191810 28597 300170 14885

29562 102343 66442 1058 34843

-712

29562 101631

-712

2518108 2157021 17631 21110 87337 29086 1117674 201484 75351 258571

1902327 1568340 18417 9052 103995 27788 741856 125082 48096 240438

122972 17444 786 16658

-738752 -626585 -12057 -1298 -375818 -76402 -27255 -18133

-615780

funcionare Reparaii curente Medicamente i materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectani Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasri, detari, transferuri Deplasri interne, detari, transferuri Deplasri n strintate Materiale de laborator Cri, publicaii i materiale documentare Consultan i experiz Pregtire profesional Protecia muncii Comisioane i alte costuri aferente Transferuri pentru reparaii capitale la spitale Transferuri pentru finanarea investiiilor spitalelor

20.01,30 20.02 20.04 20,04,01 20,04,02 20,04,03 20,04,04 20.05 20,05,30 20.06 20,06,01 20,06,02 20.09 20.11 20.12 20.13 20.14 51.02.11 51.02.12

348777 203435

233155 5902 168546

-115622 5902 -34889

64345 7839

152000 16000

87655 8161

1255 5190 4935 74088

1000 9000 2000 0 3810

-255

-2935 -74088