PUSKESMAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: POS-WMM-03 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: !"!#0 # $al: !%

Jabatan

Tanda Tangan

Dibuat Oleh

Kelompok III

Diperiksa Oleh

WMM

Disetujui dan Disahkan Oleh

Kepala Puskesmas

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS

PUSKESMAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: POS-WMM-03 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: !"!#0 # $al: # ! %

1.0

T J !" Tujuan prosedur ini adalah untuk menetapkan sistem audit yang sistematis guna memastikan terselenggaranya Sistem Manajemen Mutu.

#.0

$ !"% &I"%K P Prosedur ini mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit internal dan tindak-lanjut yang ditentukan.

'.0

$()($("*I Standar ISO 900 !"00# pasal #."."

+.0

D()I"I*I Proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh $ukti audit dan menge%aluasinya secara o$jekti& untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi

,.0

P$O*(D $ ,.1 Tanggung ja-ab 'akil Manajemen Mutu $ertanggung-ja(a$ terhadap pengelolaan audit, sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga dilakukannya %eri&ikasi )oreksi dan tindakan koreksi yang diperlukan. ,.# Peren.anaan !udit Internal *.". Semua unsur standar dalam Sistem Manajemen Mutu diaudit oleh +uditor yang ditunjuk. Program +udit ,erkala yang $erisi no. audit, unsur standar, auditee, (aktu audit, serta auditor harus di$uat oleh 'akil Manajemen Mutu.

*."." 'MM mem$uat jad(al audit yang memuat tanggal, (aktu, -nit.$agian yang diaudit, unsur standar yang terkait, dan nama auditor. *."./ 0rekuensi audit ditentukan oleh 'akil Manajemen Mutu yaitu setiap 1 2 3nam 4 $ulan .

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS

PUSKESMAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: POS-WMM-03 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: !"!#0 # $al: 3 ! %

*.".5 +udit dapat dilakukan di luar jad(al sesuai dengan ke$utuhan atau $ila ditemukan masalah. 6al ini harus di$eritahukan kepada -nit.$agian yang akan diaudit. ,.' Pers/aratan !uditor *./. +uditor yang ditunjuk harus yang pelatihan audit yang memenuhi syarat. auditor harus pernah memperoleh oleh 'akil

*./." 7atatan pelatihan Manajemen Mutu.

dipelihara

*././ Sedapat mungkin auditor ditunjuk dari mereka yang mempunyai senioritas.pengalaman yang cukup untuk menjaga ke(i$a(aan audit. ,.+ Persiapan dan Pelaksanaan !udit *.5. 'akil Manajemen Mutu menetapkan tanggal yang disetujui $ersama +uditee 2yang akan diaudit4.

*.5." +uditor harus menemui )epala ,agian yang $ersangkutan paling lam$at 2satu4 hari atau sesuai standar (aktu yang ditentukan oleh 'akil Manajemen Mutu, se$elum (aktu audit yang telah ditentukan. *.5./ +uditor menyiapkan check list audit yang diperlukan sesuai dengan $agian dan unsur-unsur yang akan diaudit se$agai pedoman pelaksanaan audit. *.5.5 6asil audit dilaporkan pada lem$ar 8aporan +udit dan &oto copy lem$ar terse$ut diserahkan kepada )epala -nit.,agian yang diaudit, sedangkan lem$ar aslinya diserahkan kepada 'akil Manajemen Mutu se$agai arsip. *.5.* +pa$ila hasil audit ditemukan ketidak-sesuaian, maka )epala -nit.,agian yang $ersangkutan harus menetapkan )oreksi dan tindakan koreksi serta $atas (aktu pelaksanaannya yang disetujui auditor. ,aik auditee maupun auditor harus menandatangani hasil pengamatan audit pada 8aporan +udit . *.5.1 'akil Manajemen Mutu harus melengkapi 8og Status +udit dengan hasil-hasil audit untuk kemudian dipergunakan guna
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS

PUSKESMAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: POS-WMM-03 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: !"!#0 # $al: " ! %

memantau perkem$angan tindak-lanjutnya sampai persoalan audit dapat dinyatakan selesai oleh Manajemen. *.5.9 Setelah $atas (aktu pelaksanaan koreksi yang ditetapkan le(at, maka 'akil Manajemen Mutu menugaskan auditor yang sama atau yang lain untuk melakukan %eri&ikasi pada pelaksanaan tindakan koreksi.

,.,

!udit Tindak &anjut *.*. ,ila tindakan koreksi ternyata $elum dilakukan atau tidak e&ekti&, maka audit tindak-lanjut harus dilakukan untuk memeriksa pelaksanaan tindakan koreksi yang diperlukan.

*.*." Pelaksanaan audit harus sesuai dengan $utir *.5 dokumen ini, tetapi audit harus di$atasi pada ketidak-sesuaian yang dijumpai se$elumnya. *.*./ Manajemen yang $ersangkutan harus meninjau hasil audit tindak-lanjut. ,ila memuaskan, persoalan audit dapat dinyatakan ditutup. ,.0 Tinjauan *istem !udit )ee&ekti&an sistem audit internal harus ditinjau paling sedikit sekali setahun. 'akil Manajemen Mutu harus $ertanggung-ja(a$ $agi tinjauan terse$ut dan juga untuk mengadakan penyempurnaan pelaksanaan audit yang dapat dilakukan. 0.0 DOK M("T!*I :a&tar Periksa 27heck 8ist4 +udit Internal Program audit $erkala 8aporan audit 8og Status +udit Tanggal !udit5 !uditee5 Pertan/aan Hasil Audit Ket. $e6erensi5 Iso 900 !"00#

12(1K &I*T3D!)T!$ P($IK*!4 ! DIT I"T($"!&

!uditor5

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS

PUSKESMAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: POS-WMM-03 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: !"!#0 # $al: & ! %

J!DW!& ! DIT I"T($"!& nit Kerja

Tahun 5

"o

$e6erensi

"

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS

PUSKESMAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: POS-WMM-03 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: !"!#0 # $al: ' ! %

&!PO$!" ! DIT I"T($"!&

7!%I!"8! DIT(( 5

"omor 5 !uditor 5

Tanggal 5

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS

PUSKESMAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: POS-WMM-03 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: !"!#0 # $al: ( ! %

$!I!" K(TID!K*(* !I!"3KT*4 5

KO$(K*I 5

TI"D!K!" KO$(K*I 5

PenaggungJa-ab8!uditee5 TI"J! !" T($2!D!P TI"D!K!" KO$(K*I5

Tanggal 5

K(*IMP &!" 5

Wakil Manajemen 5

Tanggal 5

&O% *T!T * ! DIT

;o +udit +uditee -nit -nsur Std . dokumen +uditor Tgl. +udi t )etidaksesuaian dan tindakan koreksi ,atas (aktu Status Para&. tgl.

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS

PUSKESMAS

PROSEDUR MUTU
AUDIT INTERNAL
No. Dok.: POS-WMM-03 No. Rev.: 0 Tgl. Berlaku: !"!#0 # $al: % ! %

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan WMM dan Head of PUSKESMAS