Sunteți pe pagina 1din 13

SPITALUL MUNICIPAL VULCAN

PLAN MANAGEMENT

Spitalul Municipal Vulcan

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan . 1 ______________________________________________________________________________________

"Sntatea este o comoar pe care puini tiu s-o preuiasc, dei aproape toi se nasc cu ea" (Hipocrate)

CUPRINS

CAPITOLUL I : PREZENTAREA SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN 1.1. Scurt istoric 1.2. Caracteristici relevante ale populaiei deservite 1.3. Analiza circuitelor funcionale 1.4. Analiza structurii organizatorice a spitalului 1.5. Situaia resurselor umane 1.6. Analiza relaiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate 1.7. Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenii diagnostice si terapeutice 1.8. Activitatea spitalului 1.9. Situaia financiar 1.10 Analiza SWOT a spitalului 1.11.Identificarea problemelor critice CAPITOLUL II : PROIECTUL DE IMBUNATATIRE 2.1. Problematica prioritar abordat pentru a fi rezolvat 2.2. Scopul planului 2.3. Obiectivele vizate 2.4. Activitile, Grafic Grant 2.5. Rezultatele ateptate 2.6. Indicatorii spitalului 9 9 9 9 10 10 1 2 2 2 4 5 5 5 7 8 9

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan . 2 ______________________________________________________________________________________

CAPITOLUL I PREZENTAREA SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN Denumirea unitii: Spitalul Municipal Vulcan Adresa: Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr.59, judeul Hunedoara Telefon: 0254 570 450, 0245 570451, Fax 0254 571902 E-mail: spit_vulcan@ yahoo.com Web: http://spitalvulcan.ro/ Amplasamentul: n localitatea Vulcan Profilul de activitate: Ocrotire a sntii populaiei Forma de organizare: proprietate de stat Regimul de lucru: continuu 24 de ore/zi, 7 zile / sptmn, 365 zile/an. Spitalul Municipal Vulcan este un spital public, local, general avand in componenta sectii pentru afectiuni acute, cronice( RMFB), infectocontagioase precum si ambulatoriul integrat. In conformitate cu OMS 323/2011 privind clasificarea spitalelor in functie de competenta, Spitalul Municipal Vulcan se incadreaza in categoria IV 1.1. Scurt istoric Dezvoltarea industriei extractive n Valea Jiului a generat, pe de o parte, plasarea Vii Jiului n circuitului marilor zone industriale, iar pe de alt parte, a influenat dezvoltarea social, cultural, sanitar a zonei. Societile miniere, ca i statul, au fost interesate, ntr-o anumit msur, de ocrotirea sntii celor care locuiau i lucrau n Valea Jiului. Acest lucru era impus att de creterea populaiei dar, mai ales, de specificul climatic al zonei, corelat cu condiiile deosebit de grele de munc, specifice mineritului. Societatea Salgotarjan construiete n anul 1910, n Vulcan, spitalul care avea 60 de paturi i trei secii: interne, chirurgie i boli infecioase. Spitalul din Vulcan era compus din mai multe cldiri aezate n jurul unui frumos parc cu copaci deosebii esene rare- ultimul fiind tiat cnd s-a construit Policlinica nou. Pentru buna desfurare a activitii n aceste spitale, Societatea Braovean a sprijinit venirea a 50 de clugrie franciscane de la o mnstire de lng Munchen care s-au instalat iniial la Petroani, apoi la Vulcan i Lupeni, comunitate care i-a continuat misiunea n Valea Jiului ngrijind bolnavaii pn dup cel de-al doilea rzboi mondial. Clugrii franciscani au iniiat aducerea la Vulcan a unor surori dintrun spital considerat n acea vreme cel mai mare, Spitalul din Mallersdorf. n anul 1927 sosete o maic, Hildegard Valeriana (Gertrudis) care aduce un fond mare de carte de la Universitatea Sorbonne din Paris i ntemeiaz o capel minunat care funcioneaz timp de 21 de ani.

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan . 3 ______________________________________________________________________________________

n anul 1948 Spitalul Vulcan funciona cu un numr de 150 de paturi cu urmtoarele secii: interne, chirurgie, contagioase, TBC, casa de nateri. Dezvoltarea economico-social a oraului Vulcan a impus asigurarea spaiului necesar funcionrii n condiii bune a instituiei medicale. n acest sens s-a reuit s se transfere, n anul 1970, cldirea actual a Spitalului de la Trustul Judeean de Construcii la Ministerul Sntii, cldirea fiind transformat din cmin muncitoresc n aezare spitaliceasc, chiar dac avea multe disfuncionaliti n comparaie cu adevratele construcii spitaliceti. Anul 1996 reprezint darea n folosin a impozantului edificiu al Policlinicii cu cabinete de specialitate (ftiziologie, dermato-venerice, interne, chirurgie, ORL, oftalmologie, ginecologie, pediatrie) la care se adaug bazin de hidrokinetoterapie, sala de gimnastic, cabinete pentru fizioterapie, i n care s au mutat, n spaii corespunztoare, Laboratorul de analize medicale, Laboratorul de radiologie i imagistic care deservesc att att bolnavii internai ct i populaia oraului. 1.2. Caracteristici relevante ale populaiei deservite Spitalul este situat n zona de munte, ntr-un ora cu 31857 de locuitori, aproximativ 50/50 % brbai/femei, 90% romni, 7% maghiari, 1,5% romi, 1,5% alte etnii, populaie de vrst medie peste 50%, cu rat crescut a omajului (aproximativ 12%), cu inciden crescut a factorilor de risc de mediu i profesional, zon minier cu frecvente accidente de munc, clim rece i umed 6-7 luni/an.

1.3. Analiza circuitelor funcionale Din perspectiva managementului calitii, imobilul este unul dintre factorii care determin calitatea serviciilor medicale i care particip la creterea gradului de satisfacie. La Spitalul Municipal Vulcan, circuitele funcionale sunt realizate astfel nct s rspund cerinelor i s respecte prevederile legale i condiiile igienico-sanitare necesare obinerii autorizaiei sanitare. n cadrul spitalului sunt organizate urmtoarele circuite: circuitul personalului, circuitul

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan . 4 ______________________________________________________________________________________

alimentelor, circuitul bolnavilor, circuitul reziduurilor i deeurilor infecioase, circuitul rufelor curate i a rufelor murdare, circuitul vizitatorilor. 1.4. Analiza structurii organizatorice a spitalului n prezent, prin ordinul ministrului sntii nr. 583/26.05.2010 Spitalul Municipal Vulcan funcioneaz cu un numr total de 110 paturi avnd urmtoarea structura: SPITAL - Compartiment medicin intern 20 paturi - Secia pediatrie. 25 paturi - Compartiment obstetric -ginecologie 10 paturi din care: - Neonatalogie 4 paturi - Secia boli infecioase 25 paturi din care: - compartiment HIV- SIDA 8 paturi - Comp. Recuperare, medicin fizic i balneologie 10 paturi - Compartiment Primire Urgene(CPU) - PATURI IN CONSERVARE 20 paturi TOTAL 110 paturi - nsoitori. 5 paturi - Spitalizare de zi. 10 paturi - Farmacie - Sal de operaii obstetric- ginecologie - Laborator Analize Medicale - Laborator Radiologie i Imagistic Medical - Compartiment de prevenire i combatere a infeciilor nozocomiale - Dispensar T.B.C. - Cabinet boli infecioase - Cabinet diabet zaharat, nutriie i boli metabolice AM B U L AT O R I U I N T E G R AT - medicin intern - pediatrie - obstetric - ginecologie - neurologie - O.R.L. - oftalmologie - dermatovenerologie - ortopedie i traumatologie - chirurgie general - cabinet medicin dentar (asigur i urgenele) - recuperare, medicin fizic i balneologie

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan . 5 ______________________________________________________________________________________

- Laborator recuperare, medicin fizic i balneologie ( baz de tratament) - Aparat funcional Laboratoarele deservesc att paturile ct i ambulatoriul integrat n anul 2010, n urma reorganizrii sistemului sanitar numrul de paturi s-a redus de la 125 la 110 paturi. Ulterior sectia de pneumologie (cu TBC) a fost mutat ntr-o locaie nou, la Spitalul de Urgen Petroani, iar paturile (20 de paturi) pe care afunctionat la Spitalul Municipal Vulcan au ramas n conservare. n 2010, n luna iulie a avut loc descentralizarea sistemului public de sntate adic trecerea spitalelor din subordinea Ministerului Sntii n cea a Autoritilor publice locale. 1.5. Situaia resurselor umane Din cele 325 de posturi normate conform normativelor n vigoare Spitalul Municipal Vulcan are aprobate 252 posturi aprobate din care 180 ocupate i 72 vacante. Gruparea personalului pe profesii Categoria de personal Nr personal Medici 35,5 Farmacist 1 Asistent medicali 74,5 Infirmiere 14 Ingrijitoare 16 Brancardieri 4 Spalatorese 2 Portari 4 Muncitori 13 Tesa 13 Comitet director 3

Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% 19,72 0,55 41,40 7,78 8,89 2,22 1,11 2,22 7,22 7,22 1,67

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan . 6 ______________________________________________________________________________________


45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1st Qtr
Medici 19,72 % Farmacist 0,55% Asistent medicali 41,40% Infirmiere 7,78% Ingrijitoare 8,89% Brancardieri 2,22% Spalatorese 1,11% Portari 2,22% Muncitori 7,22% Tesa 7,22% Comitet director 1,67%

Gruparea personalului pe sexe


barbati 17,77% femei 82,23%

Gruparea personalului pe grupe de vrst


18-20 20-30 31-40 41-50 51-60 peste 60

1.6. Analiza relaiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate Exist o bun corelaie ntre structurile spitalului i serviciile acordate. O proporie mare dintre pacienii spitalului sufer de diverse afeciuni, fapt care necesit investigaii diverse i, uneori, complexe. Existena ambulatoriului integrat de specialitate creeaz posibilitatea consultaiilor interdisciplinare fr a fi nevoie de deplasarea pacienilor n alte uniti spitaliceti. Exist laborator de analize medicale, radiologie i imagistic i laborator de recuperare, medicin fizic i balneologie de care beneficiaz att bolnavii internai ct i cei din ambulatoriu Relaionarea bun a serviciilor existente n structur i cerinele mediului extern creeaz posibilitatea obinerii de venituri proprii.

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan . 7 ______________________________________________________________________________________

1.7. Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenii diagnostice si terapeutice S-a nceput mbuntirea platoului tehnic pentru intervenii diagnostice i terapeutice prin completarea aparaturii din laboratoare, prin introducerea explorrii imagistice neinvazive (ecografii), achizitionarea de aparatur pentru cabinetele de oftalmologie si stomatologie, etc . 1.8. Activitatea spitalului Indicatorii de performanta ai managementului spitalului
Categoria de indicatori Indicatori de A management a resurselor A A A B Indicatori de utilizare a serviciilor Denumire indicator 2011 2009 2010
primele 10 luni

1 Proportia medicilor din totalul personalului Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului Proportia personalului medical cu studii superioare 3 din totalul personalului medical 2 4 Numar mediu de consultatii / medic ambulator Durata medie de spitalizare - pe spital si pe fiecare sectie - Comp. medicina interna - Comp. obstetrica-ginecologie+ neonatologie - Sectia pediatrie - Sectia boli infectioase - Sectia pneumoftiziologie - Compartiment pneumologie - Compartiment RMFB Rata de utilizare a paturilor - pe spital si pe fiecare 2 sectie - Comp. medicina interna - Comp. obstetrica-ginecologie+ neonatologie - Sectia pediatrie - Sectia boli infectioase - Sectia pneumoftiziologie - Compartiment pneumologie - Compartiment RMFB Indicele de complexitate al cazurilor pe spital si pe 3 fiecare sectie - Comp. medicina interna - Comp. obstetrica-ginecologie+ neonatologie - Sectia pediatrie - Sectia boli infectioase - Compartiment pneumologie 1

17,46 59,60 19,50 1678,6 7 7,10 6,39 3,29 4,34 5,5 31,48 11,31 10,79 75,24 76,86 37,66 66,11 63,03 82,81 188,43 106,21 0,8622 0,9540 0,5580 0,7967 1,0031 1,0489

20 18,51 62 62,43 36 29,66 1124 1091,2 7.03 6.98 3.88 5.55 6.56 5,87

6,41 3,55 5,48 5,86 11.03 11.04 74.18 77,56 81.94 58.43 74.58 60.06 85,17 68,81 82,59 60,52 83.35 102,15 0.912 0,9248 1.04 0,9255 0.533 0,5785 0.858 0,9429 1.14 1,1812 -

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan . 8 ______________________________________________________________________________________


B 4 Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale - Comp. obstetrica-ginecologie 1 2 3 4 5 1 Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului Procentul cheltuielilor de medicamente din totalul cheltuielilor spitalului Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului Rata motalitatii intraspitalicesti - pe total spital si pe fiecare sectie - Comp medicina interna - Comp obstetrica-ginecologie+ neonatologie - Sectia pediatrie - Sectia boli infectioase - Sectia pneumoftiziologie - Compartiment pneumologie

40,19 117,57 1,87 69,05 3,32 3,07 0,18 0,11 0,16 0,00 0,38 0,87 0,33 0,00 71,32 99% 14% 51% 9% 1% 0.17 0.35 0.15 0 0.23

20,38 90% 11% 72% 2% 1% 0 0 0 0 0 0 0

C C C C C

Indicatori economicofinanciari

D Indicatori de calitate

D D

2 Rata infectiilor nozocomiale 3 Indice de concordanta intre diagnosticul de internare si diagnosticul la externare

67.84 69,06

1.9. Situaia financiar Structura bugetului de venituri pe surse: Contract cu CJAS


DRG SPITALIZARE DE ZI CRONICI PARACLINICE CLINICE PNS STOMATOLOGIE

89,29%
68,78% 15,93% 6,89% 3,46% 4,18% 0,36% 0,40%

Consiliul local Venituri proprii Rezidenti

3,16% 2,18% 5,37%

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan . 9 ______________________________________________________________________________________

100 80 contract CAS 60 40 20 0 Consiliul local venituri proprii rezidenti

Structura bugetului de cheltuieli: Personal Medicamente si materiale sanitare din care>


Medicamente: materiale sanitare

71,61% 4,45%
3,41% 7,25%

Alte bunuri si servicii

23,94%

1.10 Analiza SWOT a spitalului Puncte tari Lips arierate, Indicatori de management buni, Existenta unei sectii unice in Valea Jiului: sectia de boli infectioase Adresabilitate crescut, Durata medie de spitalizare < durata optim de spitalizare, Rata reinternrilor mic, Alocarea de fonduri de ctre Consiliul local Vulcan, Modernizare, igienizare i dotare recent, Sistem informatic integrat, Existena protocoalelor terapeutice, Atmosfer de lucru bun. Oportuniti Buna colaborare cu autoritile locale, Deschidere din partea mediului economic local, Amplasarea de celule fotovoltaice Puncte slabe Lips compartimente chirurgie i ATI, Lips aparatur modern, Lips izolare termic i reabilitare exterior cldire spital, Numr insuficient de personal, Fonduri insuficiente datorit contractului neacoperitor ncheiat cu CAS Hd, O serie de servicii prestate nu sunt decontate de CAS.

Mediul intern Mediul extern -

Ameninri - finanarea insuficient, - pierderea unor secii i compartimente (chirurgie, pneumologie), - adresabilitate crescut la

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan . 10 ______________________________________________________________________________________

care va duce la scderea consumului de gaz metan i curent, - Acreditarea conform SR EN ISO 15189/2007 a laboratorului de analize medicale ceea ce va duce la creterea bugetului spitalului prin ncheierea contractului cu CAS Hd, - Obinerea vizei Ministerului sntii pentru nfiinarea compartimentelor de chirurgie i ATI,

CPU care depete contractul cu CAS ceea ce determin cheltuieli mari suportate exclusiv de spital, creterea ratei omajului, creterea numrului persoanelor cu polimorbiditi, migrarea forei de munc, necesitatea alinierii la standardele europene de acreditare.

1.11. Identificarea problemelor critice n momentul de fa se tie c majoritatea unitilor sanitare publice din Romnia se confrunt cu probleme importante, la care se ncearc s se gseasc soluii pentru rezolvarea lor. Principala problem este subfinanarea sistemului sanitar i implicit a Spitalului Municipal Vulcan. Astfel, este absolut necesar identificarea unor noi surse de venituri coroborat cu creterea bugetului prin: - o negociere judicioas n funcie de numrul de paturi, durata optim de spitalizare, gradul de ocupare i complexitate, - folosirea celor 20 de paturi care n acest moment sunt n conservare i nfiinarea unui compartiment de chirurgie cu 16 paturi i unul de ATI de 4 paturi, - stoparea pierderilor n ambulatoriul de specialitate integrat precum i pe alte segmente ale activitii medicale, - acordarea ateniei maxime cheltuielilor de personal care trebuie situate la maxim 70% din totalul cheltuielilor aa cum este stabilit clar i precis prin legislaia n vigoare, - monitorizarea permanent a cheltuielilor cu medicamente, materiale sanitare, reactivi, servicii etc.

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan . 11 ______________________________________________________________________________________

CAPITOLUL II Proiectul de mbuntire 2.1. Problematica prioritar abordat pentru a fi rezolvat nfiinarea compartimentului de chirurgie cu 16 paturi i a compartimentului ATI cu 4 paturi 2.2.Scopul planului Creterea bugetului consolidat al spitalului prin folosirea celor 20 de paturi aflate n conservare. 2.3.Obiectivele vizate: - mbuntirea calitii serviciilor furnizate de spital; - creterea eficienei spitalului; - mbuntirea gestionrii resurselor sau utilizrii unor servicii; - diversificarea serviciilor medicale oferite populaiei; - rezolvarea urgenelor medico-chirurgicale la nivelul spitalului; - scderea numrului de cazuri transferate ctre uniti sanitare de grad superior care s rezolve cazurile pentru care, n acest moment,spitalul nostru nu poate presta servicii medicale Exemplu: servicii chirurgicale, de reanimare, de anestezie. 2.4.Activitile necesare pentru atingerea scopului propus, perioada de timp estimat pentru realizarea fiecrei activiti sunt prezentate n graficul Grant :

Nr. crt.
1

ACTIVITATI
Demersuri ctre Primaria Municipiului Vulcan pentru acordul de nfiinare a compartimentelor de chirurgie i ATI Demersuri ctre Ministerul Sntii naintate de Primaria Vulcan pentru obinerea avizului de nfiinare Amenajarea circuitelor funcionale ale compartimentelor, dotarea cu aparatur medical, nceputul activitii Evaluarea activitii pentru compararea rezultatelor obinute

PERIOADA
efectuat 6 luni 1 an 2 ani 3 ani

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan . 12 ______________________________________________________________________________________

2.5. Rezultatele ateptate : - creterea veniturilor spitalului cu cel puin 145.985,26 lei. La o prim estimare, creterea bugetul prin contractarea pe aceste paturi ar fi de 1.212.870,26 la o cheltuial de 1.066.885 lei. - aparatur medical achiziionat, instalat, funcional; - noua organigram a spitalului, aprobat; - personal medical nou angajat i integrat n echipa spitalului; - raport de evaluare a nevoilor de perfecionare profesional, elaborat i discutat; - servicii noi oferite de spital . 2.6. Indicatorii spitalului se vor mbunti prin utilizarea celor 20 de paturi : - rata de utilizare a paturilor pe spital va crete cu 19%, - angajarea de medici duce la creterea numrului de medici la nivel de spital cu 8,5 % ceea ce reprezint creterea procentului de medici din total angajat de la 19,72 % la 21,04%, - creterea cu 10% a numrului mediu de consultaii pe medic n ambulatoriu, - cresterea veniturilor din bugetul spitalului cu suma de 145.985,26 lei Indicatorii msoar rezultatele ateptate de noi i demonstreaz necesitatea nfiinrii compartimentelor n specialitate chirurgical i ATI, necesare, de asemenea, i acreditrii spitalului.

Manager, Dr. MATEESCU MARIANA

S-ar putea să vă placă și