UNIVERSITATEA ATHENAEUMdin Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Ediia 2 Nr. de ex 1 Revizia 2 Nr. de ex 1 Pagina 1 din 9 Exemplar nr. 1

UNIVERSITATEA ATHENAEUM din Bucureti

PROCEDURA DE SISTEM

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

COD: PS 8.3-01

Ediia 2

UNIVERSITATEA ATHENAEUM din Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Ediia 2 Nr. de ex 1 Revizia 2 Nr. de ex 1 Pagina 2 din 9 Exemplar nr. 1

CUPRINS Numrul componentei n cadrul procedurii operaionale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale Coperta Lista ediiilor Scop Domeniul de aplicare Documente de referin Definitii i abrevieri ale termenilor Decrierea procedurii Generaliti Documente utilizate Resurse necesare Mod de lucru nregistrri Responsabiliti Anexe i arhivri

Pagina 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA I APROBAREA EDIIEI SAU, DUP CAZ, A REVIZIEI N CADRUL EDIIEI PROCEDURII OPERAIONALE Elemente privind responsabilii / operaiunea 0 1 1.1. Elaborat 1.2. Verificat 1.3 Aprobat Nr. crt. Numele i prenumele 2 Funcia 3 Data 4 Semntura 5

UNIVERSITATEA ATHENAEUM din Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Ediia 2 Nr. de ex 1 Revizia 2 Nr. de ex 1 Pagina 3 din 9 Exemplar nr. 1

2. SITUAIA EDIIILOR I A REVIZIILOR N CADRUL EDIIILOR PROCEDURII OPERAIONALE Nr. crt. 0 2.1. Ediia sau, dup caz, revizia n cadrul ediiei 1 Ediia I
PS/12.12.2009

Componenta revizuit 2 x
Procedura complet

Modalitatea reviziei 3 x
Elaborare ediia 2

Data de la care se aplic prevederile ediiei sau reviziei ediiei 4 01.01.2010

2.n.

3. LISTA CUPRINZND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZ EDIIA SAU, DUP CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIIEI PROCEDURII OERAIONALE
Nr. crt. Scopul difuzrii Exemplar nr. Compartiment Funcia Nume i prenume Data primirii Semntur

0 1 3.1. Aplicare 3.2. Eviden Arhivare 3.4. Coordonare 3.5. Informare

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAIONALE Prezenta procedur stabilete modul cum sunt inute sub control produsele neconforme.

UNIVERSITATEA ATHENAEUM din Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Ediia 2 Nr. de ex 1 Revizia 2 Nr. de ex 1 Pagina 4 din 9 Exemplar nr. 1

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAIONALE Procedura se aplic de toate compartimentele din Universitatea Athenaeum din Bucureti care dezvolt sau presteaz servicii. 6. DOCUMENTE DE REFERIN (REGLEMENTRI) APLICABILE ACTIVITII PROCEDURATE -

6.1. Legislaia primar Ordonana de urgen nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei; Legea nvmntului nr. 84/1995 cu modificrile i completrile ulterioare, republicat n anul 1999;; Legea nr. 128/1999 privind statutul personalului didactic; Legea nr. 87 din 10.04.2006 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei; H.G. privind organizarea studiilor universitare de licen; H.G. privind organizarea i desfurarea studiilor universitare de masterat; Standardele ARACIS privind evaluarea academic; Metodologia de evaluare extern, standardele de referin i lista indicatorilor de performan a ARACIS; Ghidul activitilor de evaluare a calitii programelor de studii universitare i a instituiilor de nvmnt superior; Carta universitii. 6.2. Legislaia secundar - Manualul Calitii MC - Standarde i recomandri ENQA (European Association for Quality Assurance n Higher Education); - SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii - SR EN ISO 9001:2001 Sisteme DE management al calitii - SR ISO 8402 /1995 Managementul calitii i asigurarea calitii Vocabular - ISO 9001:2000 - SR ISO 10011-1:1994 Linii directoare pentru auditul sistemelor calitii Partea 1: Auditarea - SR ISO 10011-2:1993 Linii directoare pentru audit sistemelor calitii

UNIVERSITATEA ATHENAEUM din Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Ediia 2 Nr. de ex 1 Revizia 2 Nr. de ex 1 Pagina 5 din 9 Exemplar nr. 1

7. DEFINIII I ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAI N PROCEDURA OPERAIONAL 7.1. Definiii ale termenilor Nr. crt. 1. Termenul
AUDITUL CALITII

Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul Examinare sistematic i independent n scopul de a determina dac activitile referitoare la calitate i rezultatele aferente satisfac dispoziiile prestabilite, precum i dac aceste dispoziii sunt implementate efectiv i sunt corespunztoare pentru realizarea obiectivelor. Nesatisfacerea cerinelor specificate

2.

NECONFORMITATE

7.2. Abrevieri ale termenilor Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 Termenul CEAC MC UATH SMQ RMQ MQ MC NC NRCD AC Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii; Manualul Calitii; Universitatea Athenaeum din Bucureti Sistemul de management al calitii Responsabilul cu managementul calitii Managementul calitii Manualul calitii din Universitatea Athenaeum din Bucureti Neconformitate Nota de recepie i constatare de diferene Aciuni corective

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAIONALE 8.1. Generaliti Procedura se aplic de toate compartimentele din Universitatea Athenaeum din Bucureti care dezvolt sau presteaz servicii. 8.2. Documente utilizate Documente interne - Hotrrea Senatului privind politica i obiectivele calitii; - Manualul Calitii; - Instruciunile de lucru;
5

Inregistrrile;

UNIVERSITATEA ATHENAEUMdin Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Ediia 2 Nr. de ex 1 Revizia 2 Nr. de ex 1 Pagina 6 din 9 Exemplar nr. 1

Documente externe - documente privind cadrul general de desfurare a activitii n nvamntul superior: Legi, Hottri de guvern, Ordonane, Ordonane de urgen, Ordine ale Ministerului Educaiei, Cercetrii si Inovarii; - instruciuni i reglementri naionale i internaionale aplicabile; 8.3. Resurse necesare 8.3.1. Resurse materiale - program legislativ actualizat; - computere, laptopuri; - acces Internet, Intranet; - abonamente la diferite publicaii de specialitate - birotic + consumabile 8.3.2. Resurse umane Personalul implicat n cadrul procesului are competena necesar din punct de vedere al studiilor, al instruirii, al abilitilor i al experienei. Procesul de planificare, instruire i perfecionare, testare i certificare a achiziiei de cunotine i formarea de deprinderi pentru implementarea sistemului de management al calitii conform standardelor de referin este reglementat i realizat urmrind realizarea obiectivelor calitii. 8.3.3. Resurse financiare Prevederile bugetare ale sumelor necesare privind cheltuielilor de funcionare (materiale consumabile, ntreinerea logisticii, cheltuielile aferente drepturilor personalului direct implicat). 8.4. Modul de lucru - derularea operaiunilor i aciunilor activitii Neconformitile se pot referi la: Produse/servicii care nu satisfac cerinele specificate n legislaie sau care se abat de la prevederile documentelor Sistemului de Management al Calitii sau a instruciunilor de lucru; - documentaia cu date incomplete sau neconform cu cerinele specificate. Identificarea i modul de tratare a neconformitilor depind de faza procesului, de locul/activitatea n care acestea sunt identificate. -

UNIVERSITATEA ATHENAEUM din Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Ediia 2 Nr. de ex 1 Revizia 2 Nr. de ex 1 Pagina 7 din 9 Exemplar nr. 1

5.1. Procedura stabilete reguli generale care s asigure c atunci cnd un produs/serviciu este identificat ca fiind neconform, el este analizat i tratat astfel ca acesta s nu fie livrat beneficiarului sau, s fie diminuat la maxim impactul acestuia asupra satisfacerii cerinelor legale i ale clienilor. 5.2. NECONFORMITILE identificate la inspecia de recepie n urma recepiei materialelor aprovizionate se stabilesc de ctre Comisia de recepie produse aprovizionate. Aceste produse vor fi marcate prin inscripionare, etichetare sau depozitare n locuri speciale astfel nct ele s fie complet separate de produsele acceptate sau aflate n curs de recepie. Atunci cnd sunt semnalate diferene cantitative n urma recepiei, se completeaz NRCD (Nota de recepie i constatare de diferene), i se anun de urgen furnizorul pentru prezentare i remediere, nlocuirea sau returnarea produselor necorespunztoare. 5.3. NECONFORMITATE identificat n timpul prestrii serviciului. Dac la inspecia pe parcursul prestrii serviciului se constat c unele servicii sunt neconforme, acestea sunt identificate/izolate, dac este posibil, i tratate. Un serviciu neconform va fi analizat de persoanele desemnate pentru a identifica cauza apariiei neconformitii i dup caz se va decide ca el s fie: a) remediat sau reluat pentru a satisface condiiile specificate; b) acceptat prin derogare; c) respins. Serviciile remediate se vor reinspecta obligatoriu pentru a verifica dup remediere conformitatea lor cu cerinele specificate.

6. Responsabiliti
6.1. Pentru neconformitile serviciilor executate de diferite compartimente, responsabilitatea revine urmtorilor factori: eful de catedr; Responsabilul cu AQ, Decanilor. 6.2. Responsabilitatea pentru neconformitile identificate n timpul prestrii serviciilor o au persoanele care verific i controleaz activitatea prin Audituri interne, inspecii independente i decizii ale Rectorului. 6.3. Pentru produsele neconforme identificate la inspecia de recepie, responsabilitatea revine Comisie de recepie, Responsabilului cu aprovizionarea, magazionerului.

7. nregistrri
7.1. nregistrrile privind serviciile neconforme se fac pe formulare tip aa cum se descrie n Fia de neconformitate (anexa 1 F 8.3-01-A1). 7.2. nregistrrile se realizeaz de regul n 2 exemplare, din care unul rmne n compartimentul n care a fost identificat i tratat NECONFORMITATEA, iar cellalt la RMQ.

UNIVERSITATEA ATHENAEUM din Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Ediia 2 Nr. de ex 1 Revizia 2 Nr. de ex 1 Pagina 8 din 9 Exemplar nr. 1

7.3. nregistrrile privind NECONFORMITATEA identificate la inspecia de recepie (NRCD) se arhiveaz de ctre gestionarul magaziei. 7.4. nregistrrile se pstreaz conform procedurii PS 4.2-02 Controlul nregistrrilor.

8. Anexe
Anexa 1 Fia de neconformitate (F 8.3-01-A1)

Universitatea Athenaeum din Bucureti

Anexa 1 F 8.3-01-A1

FIA DE NECONFORMITATE
Nr. ............. din ........................... 1. Serviciul unde a fost identificat neconformitatea: .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 2. Descrierea neconformitii: ....................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

3. Cauza neconformitii: ....................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Inspector constatator 4. ACIUNI CORECTIVE Semntura

ef catedr ...................................... Data ...................................... Rspunde Termen

.......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 5. AC acceptate .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Organ de control Semntura

VERIFICAREA EFICIENEI ACIUNILOR CORECTIVE

Data ............................. Persoana desemnat ...................................................... Semntura ................................................. Concluzii ...........................................................................................................................................

9