CONSILIUL JUDETEAN MARAMURE

Spitalul de Boli Infecioase i Psihiatrie

ROMNIA- Baia Mare 430341, str.Vasile Lucaciu, nr.72, jud.Maramure Cod fiscal : 3627501 Tel.: 0262/ 216601, Fax: 0262/ 215348, e-mail : sbipvp@artelecom.net Cont bancar: RO 45 TREZ 4365041XXX000245

PLAN STRATEGIC AL SPITALULUI DE BOLI INFECIOASE I PSIHIATRIE BAIA MARE PENTRU ANII 2011-2012-2013 Sanatatea este bunul cel mai de pret al omului, iar dusmanul cel mai redutabil al sanatatii este boala. Intre acestea intervin spitalul si personalul unitatii. Rapoartele Organizatiei Mondiale a Sanatatii arata ca patologia infectocontagioasa, dermatovenerologica si psihiatrica ramane o cauza importanta de morbiditate si mortalitate. Aparitia de boli noi, cu extindere planetara, reactivitatea modificata a organismului, modalitati noi de transmitere, stresul si saracia evidentiaza complexitatea acestor specialitati, precum si problemele cu care ne confruntam. Transmisibilitatea, prin care se exprima cel mai bine bolile infectioase si dermatovenerologice, care are ca rezultat aparitia de imbolnaviri in populatie, impactul social si economic pe care-l au acestea, dar si cele psihice (costul tratamentului, absenteismul de la locul de munca, pericolul epidemiilor etc.) arata ca aceasta patologie isi demonstreaza in permanenta dinamismul, prezentand un risc crescut pentru sanatate, incidenta bolilor infecto-contagioase, dermatovenerologice si psihice asupra populatiei fiind tot mai mare. De la aceasta realitate porneste strategia si dezvoltarea serviciilor medicale in Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare MISIUNEA Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare este aceea de a mbunatatii sanatatea comunitatii din arealul pe care-l deserveste prin asigurarea unui act medical de calitate prestand servicii medicale compatibile cu sistemele de sntate din Uniunea european si puse permanent n slujba ceteanului PRIORITI mbunirea calitii i siguranei actului medical ; realizarea indicatorilor de performan in concordanta cu cei statelor europene accesibilitate la servicii medicale

ANALIZA DE SITUATIE

I. TIPUL SI PROFILUL SPITALULUI

Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare s-a infiintat ca unitate sanitara de specialitate cu personalitate juridica incepand cu data de 31 martie 1981. Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare este unitate sanitara de specialitate, cu un numar de 135 paturi ce ofera servicii medicale in specialitatile boli infectioase, dermatovenerologie si psihiatrie. Activitatea medicala se desfasoara in cladiri distincte, punandu-se accent pe respectarea circuitelor functionale, constituind totodata un modul medical complex care rezolva afectiuni ce reprezinta probleme estentiale de sanatate publica (HIV/SIDA, hepatite virale acute, boli cu transmitere sexuala, tulburari psihice majore). Deoarece aceste sectii nu au corespondent in structura Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare, unitatea rezolva problematica de specialitate si indeplineste atributii de for metodologic judetean asigurand indrumarea si coordonarea in intreg judetul Maramures, la o populatie arondata si deservita de aproximativ 530.000 de locuitori.

II. STRUCTURA ORGANIZATORICA:

In urma reorganizarii unitatilor spitalicesti prin aplicarea O.M.S.. nr. 638/01.06.2010, s-a stabilit schimbarea denumirii spitalului din Spitalul de Boli Infectioase Dermatovenerologie si Psihiatrie Baia Mare in Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare si noua structura organizatorica, astfel ca sectia Dermatovenerologie devine compartiment Dermatovenerologie. In urma solicitarii spitalului de transformare a compartimentului Dermatovenerologie in sectie Dermatovenerologie prin majorarea numarului de paturi, Consiliul Judetean Maramures a aprobat prin H.C. nr. 132/12.08.2010 modificarea structurii organizatorice, astfel : Sectia Boli Infectioase - compartiment boli infectioase copii 65 paturi 10 paturi

- compartiment HIV / SIDA Sectia Dermatovenerologie Sectia Psihiatrie acuti

10 paturi 25 paturi 45 paturi

TOTAL spitalizare continua : 135 paturi Spitalizare de zi : 15 paturi Farmacie Laborator Analize Medicale Laborator de radiologie si imagistica medicala Centrul Sanatate Mintala (C.S.M.) : - Stationar de Zi 50 locuri Compartiment de prevenire si control al infectiilor nosocomiale Cabinete de boli infectioase Cabinet de boli infectioase HIV/SIDA Cabinet de boli infectioase - antirabic Cabinet de asistenta sociala Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile : - psihiatrie - dermatovenerologie Aparat functional Laboratorele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat Spitalul este organizat in sistem pavilionar, astfel ca specialitatile boli infectioase si dermatovenerologie functioneaza intr-o unitate monobloc, fiecare avand circuite separate atat pentru bolnavi cat si pentru materiale sanitare, iar specialitatea psihiatrie si Centrul de Sanatate Mintala Stationar de zi functioneaza in cladiri distincte. III. RESURSE UMANE

Resursele umane ale unitatii, care sustin intreaga activitate, totalizeaza in trimestrul IV 2010 195 de angajati, repartizate conform graficului de mai jos:

10 0

40

25

14

resurse umane

4 20

40

60

80

100

120

medici personal auxiliar

personal sanitar cu studii superioare personal TESA

personal medico-sanitar personal de deservire

Personalul angajat, cu un nivel nalt de calificare (medici primari, asistente principale), relativ tnr, nu mai implic costuri suplimentare cu salariile, asigurnd n acelai timp un act medical de calitate. Avand in vedere O.M.S. nr. 1224/09.2010 privind aprobarea normativelor de personal, nu vor avea loc modificri privind structura de personal.

Medici Personal sanitar mediu Personal sanitar auxiliar Farmacisti

<24

25-34

35-44 i

45-54

55-64

Incadrarea cu personal la 30.09.2010 ( 194,5 posturi ocupate) reprezinta o proportie de 83.33% raportat la numarul total de personal normat , conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr.1224 /2010, si de 93,75 % raportat la numarul maxim de posturi aprobat conform statului de functii aprobat pe anul 2010 .

IV.

ACTIVITATEA SPITALULUI:

Morbiditatea in patologia bolilor infecto-contagioase, ca frecventa este urmatoarea:

700 600 500 400 300 200 100 0 total barbati rural 1 - 24 ani 25-54 ani 55-84 ani
toxiinfectii alimentare hepatite acute virale infectii ale cailor respiratorii superioare penumonia interstitiala afectiuni ale aparatului digestiv

Specialitatea Dermatovenerologie furnizeaza servicii medicale pentru tratamentul urmatoarelor patologii:

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 total barbati rural 1 - 24 ani 25-54 ani 55-84 ani erizipel complex varicos cu suprainfectii stafilococii cutanate psoriazis vulgar boli cu transmitere sexuala

Sectia de psihiatrie, prin personalul medical ofera servicii, tratament si monitorizare a bolnavilor cu afectiuni psihice, cu o patologie aparte in cadrul spitalului, astfel:
350 300 250 200 150 100 50 0 total barbati rural 1 - 24 ani 25-54 ani 55-84 ani
tulburare de personalitate tulburare afectiva majora tulburare depresiva recurenta tulburari delirante schizofrenie

ANALIZA MEDIULUI INTERN Principalii indicatori de calitate si utilizare a serviciilor realizati in anul 2010
Categoria de indicatori Indicatori de utilizare a serviciilor Denumire indicator Valoare realizata in anul 2010 5840 2716 977 2147 2462 1437 799 226 7.42 7.32

Nr.de bolnavi externati spitalizare continua total si pe sectii * boli infectioase dermatovenerologie psihiatrie Nr.de bolnavi externati spitalizare de zi ,total si pe sectii * boli infectioase dermatovenerologie psihiatrie Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie boli infectioase

Dermatovenerologie psihiatrie Rata de utilizare a paturilor , pe spital si pe fiecare sectie

7.72 7.41 80%

boli infectioase Dermatovenerologie Psihiatrie Indicele de complexitate a cazurilor pe spital Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati pe spital si pe fiecare sectie boli infectioase Dermatovenerologie Psihiatrie Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internati pe spital si pe fiecare sectie boli infectioase Dermatovenerologie Psihiatrie Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate , pe spital si pe fiecare sectie boli infectioase Dermatovenerologie Psihiatrie Indicatori de calitate Rata mortalitatii intraspitalicesti , pe total spital si pe fiecare sectie boli infectioase dermatovenerologie Psihiatrie Rata infectiilor nozocomiale , pe total spital si pe fiecare sectie

70% 95% 89% 1.1503 53%

80% 50% 21% 47%

20% 50% 79% 5888

29.70% 34.60% 44.99% 9.52% 0.17% 0.37% 0 0 0.19

boli infectioase Dermatovenerologie psihiatrie

0.26 0.20 0.09

Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare Procentul pacientilor internati si transferati catre alte spitale

84% 0.86%

Nr. de reclamatii / plangeri ale pacientilor

Pentru perioada mandatului cuprins intre anii 2011 -2013 indicatorii de performanta asumati sunt urmatorii :
Categoria de indicatori A.lndicatori de management ai resurselor umane Denumire indicator Valoare asumata in 2011 7.2% 50% 22% 1320 Valoare asumata in 2012 7% 45% 20% 1000 Valoare asumata in 2013 7.3 50% 20% 1200

Proportia medicilor din totalul personalului Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical Numarul mediu de consultatii / medic in ambulatoriu ( Derma. + Psihi.+ boli infectioase ) Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie Boli infectioase Dermatovenerologie Psihiatrie Rata de utilizare a paturilor , pe spital si pe fiecare sectie Boli infectioase Dermatovenerologie Psihiatrie Indicele de complexitate a cazurilor pe spital si pe fiecare sectie Boli infectioase Dermatovenerologie Psihiatrie Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat 2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii i n funcie de sursele de venit

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

7.21 6.95 7.58 7.42 79% 71% 96% 85% 1.2266

8.5 7.8 8.7 8.6 85% 75% 80% 95% 0.9800

8.5 7.7 8.6 8.7 85% 80% 85% 95% 1.100

0.8000 1.2000 1.3000 0

0.700 1.1000 1.1000 0

0.800 1.200 1.1500 0

C. Indicatori economicofinanciari

90% 100%

97% 100%

97% 100%

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului Procentul cheluielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor Cost mediu /zi de spitalizare , pe fiecare sectie Boli infectioase Dermatovenerologie Psihiatrie D. Indicatori de calitate Rata mortalitatii intraspitalicesti , pe total spital si pe fiecare sectie Boli infectioase Dermatovenerologie Psihiatrie Rata infectiilor nozocomiale , pe total spital si pe fiecare sectie Boli infectioase Dermatovenerologie Psihiatrie Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare Nr. de reclamatii / plangeri ale pacientilor

10% 55%

14% 60%

15% 65%

12%

12%

12%

8.62%

8%

8%

230 225 250 200 0.30% 0.2% 0 0.4% 0.06%

270 250 280 220 0.35% 0.2% 0.25% 0.4% 0.4%

275 260 290 230 0.40% 0.25% 0.25% 0.45% 0.2%

0% 0.27% 0.05% 87% 0

0.5% 0.5% 0.2% 75% 15

0.2% 0.4% 0.2% 80% 10

Planificarea strategica este functia manageriala cea mai importanta . Pentru alegerea strategiei corecte , a obiectivelor specifice si calitatea deciziilor se impune o analiza a mediului intern si extern a Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare .

ANALIZA SWOT PUNCTE FORTE

Personal medical acreditat i calificat Servicii medicale validate i decontate 100% de ctre CAS Maramure Echip capabil s aplice instrumentele manageriale prescriptoare de calitate ( analiza SWOT, Brainstorming, etc.) Absena arieratelor idatoriilor ctre furnizorii de bunuri materiale i servicii Condiii pentru prestare servicii hoteliere la standarde ISO Nivel ridicat al educaiei medicale a angajailor Utilizarea tehnologiei informaiei ca instrument de marketing(web site) Procent utilizat din excedentul bugetar de cas pentru dotarea cu aparatur medical performant Creterea valorii contractului ncheiat cu CAS Maramure prin acte adiionale pentru servicii paraclinice efectuate n Laboratorul de analize medicale, n Laboratorul de Radiologie i Imagistic Medical, n Centrul de zi de reabilitare i consiliere Disponibilitate de a lucra peste orele de program Existena unui sistem informaional integrat Posibilitatea existenei unui climat organizaional care favorizeaz munca n echip

PUNCTE SLABE
Personal medical insuficient Funcionarea laboratorului de analize medicale din structura unitii fr medic de specialitate Consultaii efectuate n alte uniti spitaliceti pentru bolnavii internai Vechimea cldirilor Insuficiena personalului medical poate crea situaii de malpraxis Grade diferite de competen tehnic pentru persoane cu acelai nivel de salarizare Deficiene n asumarea responsabilitilor Motivaie intrinsec sczut datorit slabei capaciti de difereniere ntre persoanele cu productivitate sczut Lipsa de continuitate n trasarea sarcinilor necesitatea asigurrii rezervei de ap potabil

ANALIZA MEDIULUI EXTERN

OPORTUNITI
Accesarea de fonduri pentru reabilitarea unui pavilion existent n vederea nfiinrii unui Centru de zi de reabilitare i consiliere n domeniul sntii mintale , HIV/SIDA,hepatite cronice i bolilor cu transmitere sexual Legislaie privind Strategii n domeniul sntii mintale Adresabilitatea populaiei Patologia spitalului aria de acoperire 75 % din raza judeului Maramure Creterea fondurilor alocate de ctre Consiliul Judeean Colaborarea cu mediul de afaceri, cu asociaiile legal constituite ale pacienilor, n particular Colaborarea cu societatea civil , n general Statutul de membru al Uniunii Europene impune adaptarea unor standarde care au ca finalitate creterea eficienei i calitii Posibiliti de finanare pe proiecte din fonduri europene

AMENINRI
Tariful alocat pe caz rezolvat este subdimensionat Scderea puterii de negociere(cumprare a CAS Maramure a serviciilor furnizate Apariia de noi competitori pe pia- spitale private sau spitale cu un nalt grad Interes economic pentru teren i cldiri , al unor grupuri de interes i oameni de afaceri Implicare insuficient a societii civile , a bisericilor , a centrelor de lupt antidrog n rezolvarea problemelor sociale Legislaia potrivnic dezvoltrii resurselor umane Libertatea de circulaie a persoanelor i a serviciilor face posibil contactul beneficiarilor de servicii medicale cu furniozori de astfel de servicii din calte state, ceea ce poate duce la schimbarea opiunilor i ateptrilor pacienilor Riscul migrrii personalului de specialitate n statele Uniunii Europene Lipsa de rpegtire specific n domeniul sanitar la nivelul administraiei locale

OBIECTIVE SI PLAN DE ACTIUNI PE TERMEN SCURT A.Dezvoltarea resurselor umane prin: a) identificarea unor faciliti pentru atragerea i fidelizarea personalului medical - stabilirea drepturilor salariale i a stimulentelor profesionale graduale dup punctaj (n funcie de evaluarea profesional) - creterea gradului de confort la locul de munc b) identificarea unor modaliti flexibile de perfecionare profesional n ergoterapie, meloterapie, terapie de grup c) alocarea de surse financiare pentru pregtirea profesional continu a personalului unitii d) asigurarea continuitii actului medical prin creterea ponderii serviciilor de specialitate acordate n ambulatorul spitalului si in regim de spitalizare de zi Termen de finalizare : trimestrul I 2011 Responsabil : Comitetul director Indicator evaluare: -Cresterea gradului de satisfactie al angajatilor - Cresterea gradului de satisfactie al pacientilor - Cresterea ICM; REZULTATE ATEPTATE - creterea satisfaciei personalului medical condiii i mediu de munc; - creterea satisfaciei pacienilor ; eficienei i calitii actului medical; B.ntocmire si implementare ghiduri de practic medical i protocoale pentru seciile Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare Termen de finalizare : trimestrul I 2011 Responsabil : Director Medical Indicator evaluare : Numar ghiduri si proceduri implementate REZULTATE ATEPTATE - creterea eficienei i calitii actului medical reflectat n indicele de complexitate - mbuntirea indicatorilor de performan ai spitalului duce la punctaj ridicat la evaluarea anual a echipei manageriale

C.Propuneri de mbuntire a calitii i a dezvoltrii pachetului de servicii a reelei de psihiatrie, n concordan cu indicatorii morbiditii specifice i nevoile reale a pacienilor. Avnd n vedere c n urma reparaiilor capitale ale serviciului spitalicesc i a ambulatorului de specialitate (Centrul de Sntate Mintal), infrastructura a fost ridicat la un nivel european, urmeaz ca i serviciile de specialitate s devin corespunztoare din punct de vedere calitativ i al paletei prin: asigurarea personalului corespunztor: asisteni sociali, psihologi, psihoterapeui, juriti, artterapeui. Servicii cu asistena mobil, cu echipe complexe (medic si alte categorii de persoane) n funcie de solicitrile legate de morbiditate, probleme medicosociale, intervenii n focar n cazuri de urgen). Servicii de reabilitare, terapie ocupaional, ocupaional. Termen de finalizare : trimestrul I 2011 Responsabil :Coordonator CSM si PN Sanatate Mintala Indicator evaluare : Numar pacienti integrati in societate/Total pacienti aflati in evidenta si dispensarizati REZULTATE ATEPTATE -Accesibilitate crescut a pacienilor la serviciile medicale psihiatrice (prin distribuie teritorial echilibrat) - Servicii orientate spre nevoile comunitii (prin dezvoltarea centrelor de sntate mintal). - Creterea calitii ngrijirilor (prin diversificare i respectarea standardelor de calitate). - Reducerea factorilor de risc pentru sntatea mintal i adresarea nevoilor grupurilor celor mai vulnerabile (prin dezvoltarea abordrii preventive D. Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii unitii i dotarea cu aparatur/echipamente medicale specifice , prin repartizarea resurselor financiare in vederea cresterii calitatii actului medical: din surse financiare interne : venituri proprii : - aparatura medicala: monitoare functii vitale pacienti infuzomat Termen de finalizare : trimestrul IV 2011 Responsabil : Sef Serviciu administrativ din surse financiare externe:Consiliul Judetean - aparatura medicala: autoclav infuzomat - reparatii capitale: termoizolare faad i fundaie corp cldire A

 corp cldire auxiliar (spltorie, magazie, ateliere) Termen de finalizare : trimestrul IV 2011 Responsabil : Sef Serviciu administrativ REZULTATE ATEPTATE - creterea eficienei i calitii actului medical reflectat n indicele complexitate - mbuntirea indicatorilor de performan ai spitalului duce punctaj ridicat la evaluarea anual a echipei manageriale - creterea satisfaciei personalului medical condiii i mediu munc; indicator evaluare : grad de satisfactie al angajatilor - creterea satisfaciei pacienilor ; indicator evaluare : grad satisfactie al pacientilor

de la de de

OBIECTIVE SI PLAN DE ACTIUNI PE TERMEN MEDIU A. Certificarea si implementarea Sistemului de Management Integrat: sistem de management al calitatii SR EN ISO 9001 : 2008;Sistem de management de mediu ISO 14001:2005, system de management al sanatatii si securitatii ocupationale SR OHSAS 18001:2008 Termen finalizare : IANUARIE 2012 Responsabil: Manager Indicator evaluare ; Obtinerea certificatului de conformitate REZULTATE ATEPTATE - creterea eficienei i calitii actului medical reflectat n indicele de complexitate - mbuntirea indicatorilor de performan ai spitalului duce la punctaj ridicat la evaluarea anual a echipei manageriale B. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii unitii , dotarea cu aparatur/echipamente medicale specifice prin alocarea unor fonduri din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru imbunatatirea calitatii serviciilor acordate : din Fondul de Dezvoltare constituit conform OMS1043/07.2010 - achizitie de aparatura medicala concentrator oxigen - alte cheltuieli de investitii modernizare retea calculatoare achizitie si implementare sistem informatic integrat Termen de finalizare : Trimestrul I 2012

Responsabil : Director medical Director financiar contabil Compartiment achizitii Indicator evaluare: -Cresterea gradului de satisfactie al angajatilor - Cresterea gradului de satisfactie al pacientilor - Cresterea numarului de indicatori ce pot fi monitorizati; REZULTATE ATEPTATE - creterea eficienei i calitii actului medical - cresterea capacitatii de control al costurilor din surse financiare interne : venituri proprii : - Efectuarea lucrarilor de Reparatii capitale si curente corp cladire A si auxiliare Termen de finalizare : trimestrul IV 2012 Responsabil : Serviciul Administrativ Compartiment achizitii Indicator evaluare: -Cresterea gradului de satisfactie al angajatilor - Cresterea gradului de satisfactie al pacientilor din surse financiare externe:fonduri alocate de Consiliul Judetean M - cheltuieli de capital modernizare retea calculatoare Reparatii capitale corp cladire A si Sectia Boli Infectioase Implementare Sistem de acces si control poarta Termen de finalizare : trimestrul III 2012 Responsabil : Sef Serviciul Administrativ Indicator evaluare: -Cresterea gradului de satisfactie al angajatilor - Cresterea gradului de satisfactie al pacientilor - Numar de incidente nedorite in incinta spitalului REZULTATE ATEPTATE - creterea eficienei i calitii actului medical - asigurarea unui management eficient al resurselor umane ,avand totodata un rol important in asigurarea securitatii spitalului . - Respectarea orarelor afisate,a graficelor, atat privind programul de consultatii acordate de medicii nostri in ambulator, a celui privind garzile lunare, a celui de vizite si contravizite in spital pentru fiecare sectie de catre tot personalul, dar si a programului de audiente acordat solicitantilor de catre conducea spitalului

C. Evaluare a personalului medical si nonmedical; Termen finalizare : Trimestrul I 2012 Responsabil: Sef RUNOS Indicator evaluare : Procent personal medical evaluat REZULTATE ATEPTATE - implicare crescuta si asumarea responsabilitatilor de catre personalul angajat - creterea satisfaciei personalului medical prin asigurarea unor condiii i mediu de munc mai bune; - constientizarea pentru munca depusa , stimularea si fidelizarea persoanalului cu productivitate crescuta D .Masurarea gradului de satisfactie al pacientului si propuneri de imbunatatire a activitatii medicale si non medicale rezultate in urma prelucrarii chestionarelor; Termen finalizare : 30.06.2012 Responsabil : Director medical Indicator evaluare : Procentul de chestionare primite din total chestionare transmise REZULTATE ATEPTATE - implicare crescuta si asumarea responsabilitatilor de catre personalul angajat

E. Acreditarea Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor ; Termen finalizare : trimestrul III 2012 Responsabil : Manager Indicator evaluare : Gradul de acreditare obtinut REZULTATE ATEPTATE - imbunatatirea performantelor spitalului - siguranta pacientilor si reducerea riscurilor - increderea pacientilor in calitatea serviciilor - cresterea nivelului de finantare pentru acreditate

serviciile

spitalicesti

OBIECTIVE SI PLAN DE ACTIUNI PE TERMEN LUNG

A. Defalcarea bugetului pe sectii si centre de cost Termen finalizare : Trimestrul I 2013 Responsabil : Director Financiar-Contabil Indicator evaluare :buget pe sectii REZULTATE ATEPTATE - creterea transparenei n utilizarea fondurilor disponibile - creterea capacitii de control al costurilor (n urma informatizrii) - fundamentarea propunerilor de Buget de Venituri i Cheltuieli iniial i de rectificare, n funcie de strategia i proiectele prioritare - monitorizarea modului de utilizare a fondurilor (resurselor financiare) - respectarea disciplinei financiare i bugetare B.Instruirea permanenta a personalului medical - instruire externa si interna Termen finalizare: Permament Responsabil: Sef RUNOS + Sefi sectii Indicator evaluare : Procent personal instruit REZULTATE ATEPTATE - imbunatatirea performantelor spitalului - siguranta pacientilor si reducerea riscurilor - creterea eficienei i calitii actului medical C.Analiza consumului de medicamente si asigurarea continu a stocurilor corespunztoare de medicamente din farmacia unitii Termen finalizare: Permament Responsabil: Farmacist sef , Sefi de sectii, Director financiar contabil Indicator evaluare : Procent cheltuieli cu medicamentele din totalul cheltuielilor REZULTATE ATEPTATE - utilizarii eficiente a fondurilor precum si a reglarii nivelului solicitarilor in functie de volumul resurselor - optimizarea si eficientizarea activitatii medicale

D. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii unitii , prin alocarea unor fonduri din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru imbunatatirea calitatii serviciilor acordate : din Fondul de Dezvoltare constituit conform OMS1043/07.2010 - achizitie de aparatura medicala ecograf - alte cheltuieli de investitii implementare sistem de televiziune cu circuit inchis Termen de finalizare : Trimestrul I 2013 Responsabil : Director medical Director financiar contabil Compartiment achizitii Indicator evaluare: -Grad de satisfactie al pacientilor din surse financiare interne : venituri proprii : - cheltuieli de capital Reabilitare gard imprejmuitor si alei Termen de finalizare : trimestrul IV 2013 Responsabil : Serviciul Administrativ Indicator evaluare: - gradul de satisfactie al angajatilor - gradul de satisfactie al pacientilor - Gradul de securitate in incinta din surse financiare externe:fonduri alocate de Consiliul Judetean MM - cheltuieli de capital Reparatii capitale fatada corp cladire auxiliara (spalatorie, magazii , ateliere) Efectuarea lucrarilor de reparatii capitale instalatii de incalzire apa calda menajera- corp cladire A Reabilitare baraca metalica ( magazie casari) Termen de finalizare : trimestrul IV 2013 Responsabil : Sef Serviciul Administrativ Indicator evaluare: -Cresterea gradului de satisfactie al angajatilor - Cresterea gradului de satisfactie al pacientilor REZULTATE ATEPTATE - creterea eficienei i calitii actului medical

E. Propuneri de proiecte cu finanare european prin cooperarea cu structurile Consiliului Judetean Maramures responsabile de fondurile europene n parteneriat cu autoritile locale sau prin proiecte cu finanare

european propunem realizarea unui centru de zi de reabilitare i consiliere n domeniul sntii mintale, HIV/SIDA, boli hepatice virale cronice, boli cu transmitere sexual care poate oferi servicii de prevenire i readaptare, antrennd att personalul spitalului ct i voluntari, dar mai ales comunitatea vine n ntmpinarea ideii. Crearea unui centru de zi de reabilitare i consiliere deriv din necesitatea de a facilita accesul bolnavilor la terapie ocupaional sau la activiti recreative, n regim de spitalizare de zi, prin servicii psihiatrice, i nu numai, de reabilitare cum ar fi: - programe de terapie ocupaional - programe de petrecere a timpului liber - programe de psihoeducaie - tratament i dispensarizare. Centrul va funciona pe baza principiului uilor deschise, avnd ca efect diminuarea prejudecilor n ceea ce privete HIV/SIDA i bolile psihice, lipsa de solicitudine afectnd grav bolnavii HIV, cei cu boli venerice i psihice. Extinderea pavilionului psihiatrie femei pentru amenajarea a 3-4 saloane dotate pentru supravegherea i monitorizarea permanent a pacienilor Susinerea i continuarea campaniei antistigm, prin intermediul massmedia. Introducerea pe site-ul web al unitii a unor teste de autoevaluare, de exemplu asupra Sindromului de Burnout, depresiei, dependenelor, etc., i s ofere informaii n domeniul sntii mintale. Colaborarea cu medicii de familie privind pacientul cu tulburri psihice. Angajarea de asisteni sociali la nivel comunal pentru o mai eficient conlucrare n cazul internrilor nevoluntare i pentru monitorizarea pacienilor cronici externai (asisteni de teren- echipa mobil). Informatizarea complet, conectarea la internet i trecerea ct mai complet pe eviden electronic a informaiilor din secie. Termen finalizare : Trimestrul IV 2013 Responsabil : Manager Indicator evaluare : Numar proiecte elaborate REZULTATE ATEPTATE - cresterea fondurilor europene nerambursabile prin aprobarea proiectelor

OBIECTIVE GENERALE Preocuparea noastra permanenta este cresterea calitatii serviciilor medicale, atat in ambulatoriu, cat si in spital, astfel: Schimbarea atitudinii si comportamentului intregului personal prin instruiri si discutii avute de membri ai conducerii spitalului cu fiecare angajat, astfel incat fiecare sa fie constient de responsabilitatile avute; Acordarea de servicii complete de catre echipe medicale intercompartimentale, formate din specialistii proprii, dar si cu specialistii din spitalele cu care colaboram; Analiza periodica de catre fiecare sectie/sector a rezultatelor obtinute din punct de vedere cantitativ si. calitativ, incadrarea in bugetul planificat; Analiza perioadica a propunerilor de imbunatatire, corectii si actiuni corective, propuse de sefii de compartimente sau servicii, pentru a nlatura deficientele constatate si a mbunatati calitatea serviciilor furnizate; Pentru protectia pacientilor nostri, fiecare angajat are raspunderea pentru respectarea cu strictete a standardelor de calitate, inclusiv planificarea si efectuarea controlului intern privind depistarea infectiilor nozocomiale. Unitatea are in vedere, in special in ambulator, prevenirea, supravegherea si tinerea sub control a bolilor transmisibile si netransmisibile prin: -asigurarea imunizarilor; -controlul epidemiilor; -supravegherea bolilor; -supravegherea factorilor de risc; -prevenirea accidentelor; -asigurarea controlului medical periodic al tuturor angajatilor in conformitate cu legislatia in vigoare. Unitatea are o preocupare permanenta privind starea de sanatate a pacientilor prin : -monitorizarea indicatorilor; -monitorizarea eficientei activitatii medicale; -evaluarea nevoilor grupelor de populatie; Unitatea are o preocupare permanenta privind promovarea sanatatii si educatiei pentru sanatate, prin: -campanii de informare asupra riscurilor de mbolnaviri; -programe de educatie (de comportament, de alimentatie). -punerea la dispozitia fiecarui pacient, a pliantelor si revistelor care prezinta diferite afectiuni, modul de prevenire a acestora, cu ocazia vizitei in ambulatoriu sau spital.

 Respectarea principiilor, protocoalelor, ghidurilor de buna practica medicala si a legislatiei si cerintelor de reglementare in vigoare. Respectarea cerintelor de reglementare si legale este asigurata la punerea in functiune si functionarea fiecarui sector; departament /cabinet, prin dotarea acestora conform Ordinului Ministerul Sanatatii. Invitarea la sedintele Consiliul de Administratie al unitii a unor pacieni/beneficiari/membrii ai familiilor. REZULTATE ATEPTATE * Strategia de acordare a asistentei medicale de calitate, asigurarea excelentei in desfasurarea activitatii medicale; strategii privind baza materiala. * Continuarea procesului de modernizare a formelor de comunicare si transmitere a informatiilor in procesul medical, prin includerea in programul de achizitii anual a mijloacelor necesare dotarii cabinetelor medicale din spital si ambulatoriul dc specialitate, laboratorului : sisteme PC performante, software specializat, echipamente de retea; * Imbunatatirea bazei materiale pentru desfasurarea optima a activitatilor medicale . * Promovarea calitatii in toate domeniile si la toate nivelurile structurale si functionale ale Spitalului prin: * Cultivarea unui sistem de valori si a eticii manageriale bazate pe transparenta, comunicare si ntelegere, in care atributiile si responsabilitatile individuale sa fie cunoscute si respectate la fiecare nivel, respectiv in sectii, compartimente si in ambulatorii) de specialitate, cu aplicarea codului etic in toate demersurile institutionale. * Crearea unui cadru adecvat, pentru mbunatatirea colaborarii infrmale a membrilor colectivitatii medicale din cadrul spitalului. In vederea indeplinirii obiectivelor propuse in perioada 2011-2013 , la fundamentarea sumelor necesare prevazute in Bugetele de Venituri si Cheltuieli se urmareste nivelul finantarii anilor precedenti si costurile de realizare a acestor obiective , estimate de catre specialisti. Pentru anii 2011-2012-2013 previziunile bugetare sunt stabilite pentru fiecare obiectiv specific mentionat. In vederea utilizarii eficiente a fondurilor precum si a reglarii nivelului solicitarilor in functie de volumul resurselor este esentiala intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli.

Structura Bugetelor de Venituri si Cheltuieli pentru anii 2011-2013 Mii lei Nr. crt. 1 2 3 Anul 2011 2012 2013 VENITURI 11200 11800 12000 CHELTUIELI 11200 11800 12000
Din care Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale Cheltuieli de capital Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale Cheltuieli de capital Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale Cheltuieli de capital 6200 4000 1000 6150 4050 1600 6250 4150 1600

Comitetul Director analizeaz mpreun cu Nucleul de calitate si Consiliul medical periodic stadiul realizrii obiectivelor propuse, precum i problemele medicale i administrative prioritare de la nivelul fiecrui compartiment, consemnate n procese verbale. n urma analizei activitilor prevzute n Planul de aciuni, Comitetul Director va ntocmi un raport anual de activitate care va fi supus dezbaterii Consiliului de Administratie.

MANAGER , Dr.Viorica Chereche