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FACTURA DE VENTA
NIT. 826.547.539-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 00015487872
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
MUEBLES Y MUEBLES
____________________________
FIRMA Y SELLO
PAPELERA CERVANTES
FACTURA DE VENTA
NIT. 826.558.2259-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001548447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
PAPELERA CERVANTES
____________________________
FIRMA Y SELLO
FACTURA DE VENTA
NIT. 826.558.2259-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001548447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
____________________________
FIRMA Y SELLO
FACTURA DE VENTA
NIT. 826.558.2259-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001548447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
____________________________
FIRMA Y SELLO
CAFETERA OLIMPO
FACTURA DE VENTA
NIT. 827.741.3215-1
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001148447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
CAFETERA OLIMPO
____________________________
FIRMA Y SELLO
FACTURA DE VENTA
NIT. 826.118.2019-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 00112548447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
____________________________
FIRMA Y SELLO
TRANSPORTES CUSPOCA
FACTURA DE VENTA
NIT. 826.008.2147-1
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001511447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
TRANSPORTES CUSPOCA
____________________________
FIRMA Y SELLO
ALMACENES ARJONA
FACTURA DE VENTA
NIT. 812.118.0139-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001548447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
ALMACENES ARJONA
____________________________
FIRMA Y SELLO
DUITAMA, BOYAC
TELEFONO: 31 112 5484
UNITED MOTORS
FACTURA DE VENTA
NIT. 826.018.23312-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001118447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
UNITED MOTORS
____________________________
FIRMA Y SELLO
ESTACIN LA ISLA
FACTURA DE VENTA
NIT. 826.558.1367-3
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0112548447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
ESTACIN LA ISLA
____________________________
FIRMA Y SELLO
DUITAMA, BOYAC
TELEFONO: 31 112 5484
REPUESTOS LTDA.
FACTURA DE VENTA
NIT. 826.558.2259-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001548447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
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____________________________
FIRMA Y SELLO
REPUESTOS LTDA.
IMPRESOS EL PAPELITO LTDA. NIT. 854245.221-5
DUITAMA, BOYAC
TELEFONO: 31 112 5484
NIT. 826.558.2259-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001548447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
SRVIENTREGA
____________________________
FIRMA Y SELLO
SERVIMANTENIMIENTOS
NIT. 826.558.2259-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001548447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
SERVIMANTENIMIENTOS
____________________________
FIRMA Y SELLO
NIT. 826.558.2259-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001548447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
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ALMACENES LEY
____________________________
FIRMA Y SELLO
COLOR STEREO
NIT. 826.558.2259-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001548447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
PAPELERA CERVANTES
____________________________
FIRMA Y SELLO
NIT. 826.558.2259-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001548447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
VALOR TOTAL
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
PAPELERA CERVANTES
____________________________
FIRMA Y SELLO
REPUESTOS LTDA.
NIT. 826.558.2259-7
RESOLUCIN DE FACTURACIN 0001548447
CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENC.
DIRECCIN: ____________________________________
TELFONO: ____________________ NIT. ____________
CANT.
DESCRIPCIN
VALOR EN LETRAS:
VALOR UNT.
SUBTOTAL $
RETENCIN
IVA
TOTAL $
VALOR TOTAL
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CDIGO DEL COMERCIO
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
_____________________________
_
PAPELERA CERVANTES
____________________________
FIRMA Y SELLO