CUPRINS

ASPECTE INTRODUCTIVE...............................................................................................1
CAPITOLUL 1. SUMAR MANAGERIAL..........................................................................3
CAPITOLUL 2. ANALIZA MEDIULUI..............................................................................4
2.1 ANALIZA SWOT...............................................................................................................4
2.2 DETALIEREA ANALIZEI SWOT.....................................................................................4
2.2.1 PUNCTE TARI (S).................................................................................................4
2.2.2 PUNCTE SLABE (W)..............................................................................................5
2.2.3 OPORTUNITATI (O)..............................................................................................5
2.2.4 AMENINTARI (T)...................................................................................................6
2.3 ANALIZA SWOT A CONCURENTEI...............................................................................6
CAPITOLUL 3. SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE MARKETING...............8
3.1 SCOPUL PLANULUI..........................................................................................................8
3.2 OBIECTIVE GENERALE ALE PLANULUI......................................................................8
3.3 OBIECTIVE SPECIFICE.....................................................................................................8
CAPITOLUL 4. PLANUL DE ACTIVITATI........................................................................9
4.1 IDENTIFICAREA ACTIVITATILOR.................................................................................9
4.1.1 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE PRODUS ........................................9
4.1.2 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE PRET.............................................10
4.1.3 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE DISTRIBUTIE..............................11
4.1.4 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE COMUNICARE............................12
4.2 PLANIFICAREA ACTIVITATII.......................................................................................13
DIAGRAMA GANTT........................................................................................................13
CAPITOLUL 5. BUGETUL PROIECTULUI....................................................................14
5.1 TABELUL DE BUGET......................................................................................................14
5.2 JUSTIFICAREA VENITURILOR....................................................................................15
5.3 JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR................................................................................15
CAPITOLUL 6. CONTROL SI EVALUARE....................................................................17
6.1 CUM CONTROLAM?......................................................................................................17
6.2 CAND?..............................................................................................................................17
6.3 CINE ESTE RESPONSABIL DE ACTIVITATEA DE CONTROL?.............................20

1|Page

ASPECTE INTRODUCTIVE
ISTORICUL PRODUSULUI
DE LA COLUMB LA SUCHARD
Cu aproximativ 1400 de ani inainte de aparitia tabletei mov Milka, bastinasii Americii
de Sud descopereau arborele de cacao, respectiv boabele de cacao ca aliment si delicatesa.
Acest lucru se intampla, asadar cu mult inainte ca Philippe Suchard sa serbeze pe 17
noiembrie 1825 deschiderea propriei ciocolaterii, lansand astfel ciocolata de casa. Dar pana
acolo, boabele dulci au parcurs un drum lung.
Aztecii au fost cei care, in secolul 12 au cucerit poporul
toltecilor, preluand apetitul acestora pentru cacao. La inceput,
ei au numit "XOCOATL" bautura energizanta, pe care o
produceau adaugand malai, ardei, piper si apa. Cu ocazia
acostarii din anul 1502, Columb nu a aflat nimic despre
cacao.
Mai tarziu, intre anii 1519 si 1521, in urma cuceririi
Imperiului Aztec, spaniolul Hernando Cortez s-a aratat
interesat de acest fruct nobil, si l-a adus in cele din urma in Europa. Europenii nu s-au aratat
foarte entuziasmati de aceasta bautura azteca a zeilor, considerand-o necultivata, ea nefiind
in concordanta cu obiceiurile europene. Un bucatar inventiv s-a gandit, insa la posibilitatea de
a produce o bautura de ciocolata, adaugand apa si miere de albine sau zahar.
Se nascuse Chocolata! In scurt timp, aceasta a devenit un deliciu culinar al celor mai
respectate curti regale europene, fiind rezervata cercurilor de nobili. Abia incepand cu secolul
18 masele au avut acces la aceasta bautura .
POVESTEA MARCII MILKA
Povestea marcii Milka reprezinta o incursiune in istoria familiei si companiei Suchard.
Incepem cu anul 1797: pe 9 octombrie se naste in Elvetia, la Boudry, Philippe Suchard.
In septembrie 1814, el isi incepe ucenicia de cofetar in ciocolateria din Berna a fratelui sau
Frdric. In mai 1824 el isi indeplineste un mare vis: Philippe
Suchard pleca in lunga calatorie spre marea America.
Ceasurile si broderiile elvetiene, pe care le avea in bagajul sau
de mana, trebuiau sa il transforme intr-un om de afaceri de succes.
Dar, cum deseori se intampla in viata, lucrurile se petrec altfel, si el
nu isi poate vinde marfa cu succesul dorit. Ghinionul unuia, norocul
altora. Cine stie, daca Philippe Suchard s-ar mai fi intors in Europa,
in cazul in care devenea un om de afaceri de succes. Astfel, insa el isi
incearca pentru a doua oara sansa in tara sa natala, care avea sa ii
aduca noroc atat lui, cat si tuturor fanilor ciocolatei
Din pacate, nu se cunoaste exact cum producea aceasta
ciocolata. Probabil ca totul era produs manual, la acea vreme neexistand in Neuenburg nici
macar o moara de apa. Deja la un an dupa deschiderea ciocolateriei, Philippe Suchard pune in
practica cel de-al doilea proiect al sau.
Pentru a nu mai fi nevoit sa produca totul manual, se hotaraste sa isi extinda afacerea.
Astfel, in 1826 el reuseste sa inchirieze foarte avantajos o moara parasita, in satul invecinat,
Serrires. In continuare, el reconstruieste moara, dotand-o cu o roata, care ii va servi drept
masina de framantat, respectiv rotor cu doua pietre de moara imense. Cu ajutorul acestui
2|Page

utilaj, Suchard putea produce 25-30 kg de ciocolata pe zi, pe care in prima

faza a vandut-o sub forma de tablete sau napolitane.
In 1887, Carl Russ Suchard, ginerele lui Philippe Suchard fondeaza
prima fabrica de ciocolata din Imperiul Austro-Ungar de la acea vreme. La acel moment,
ciocolatei (cu exceptia ciocolatei lichide) nu ii fusese adaugat lapte, astfel incat acesta era o
delicatesa inchisa la culoare si amaruie. Abia in anii 1890 a fost scoasa pe piata ciocolata cu
lapte Suchard. Unsprezece ani mai tarziu, in 1901 Legenda Mov vede lumina zilei, cand
numele marcii Milka este inregistrat. Inca de la aparitie, ambalajul tabletei Milka este mov,
pe acesta fiind imprimate o vacuta si o vedere panoramica a Alpilor. Numele Milka
reprezinta, de fapt alaturarea primelor silabe ale cuvintelor lapte (Milch) si cacao (Kakao) in
limba germana.
Din pacate, pionierul Philippe Suchard nu a putut trai si el clipa importanta, deoarece a
murit in anul 1884. Insa, ceea ce a lasat in urma, celor patru copii ai sai era o fabrica de
ciocolata de prima clasa, care produce pana in zilele noastre produse delicioase din ciocolata.

SCOPUL PROIECTULUI
In contextul unei piete competitive a ciocolatei si a faptului ca firma nu a reusit sa
atinga un volum de vanzari a ciocolatei cu caramel in anul respectiv suficient pentru a ajunge
lider de piata, scopul nostru este acela de a de a deveni lider de piata in anul viitor.

NECESITATEA INTOCMIRII PROIECTULUI

Motivul intocmirii acestui plan consta in identificarea pozitiei actuale pe piata,
determinarea oportunitatilor si a resurselor necesare scopului propus.

3|Page

CAPITOLUL 1. SUMAR MANAGERIAL

Motivatia realizarii proiectului

Am intocmit acest plan pentru a diferentia produsul nostru, Milka cu caramel de
restul concurentilor si pentru a le oferi potentialilor consumatori motive pentru care sa
cumpere ciocolata noastra.
Teoretic, motivul intocmirii acestui plan consta in identificarea pozitiei actuale pe
piata, determinarea oportunitatilor si resurselor necesare realizarii scopului propus.

Prezentarea organizatiei(Misiunea)
Misiunea noastra este aceea de a oferi clientilor nostri produsul Milka cu caramel
de o calitate superioara, siguranta in consum si un nivel de satisfactie cat mai ridicat.

Prezentarea problemei
Avand in vedere faptul ca firma noastra detine o mare parte din vanzarile pietei de
ciocolata cu caramel si comercializeaza o ciocolata de calitate superioara, consideram o
proplema importanata faptul ca nu am ajuns inca lideri de piata.

Scopul proiectului
In contextul unei piete competitive a ciocolatei si a faptului ca firma nu a reusit sa
atinga un volum de vanzari a ciocolatei cu caramel in anul precedent suficient pentru a
ajunge lider de piata, scopul nostru este acela de a de a deveni lider de piata in anul
viitor.

Obiective generale ale proiectului

1. Cresterea cifrei de afaceri cu 25% pana la 31.12.2014
2. Cresterea notorietatii produsului cu 18% pana la 31.12.2014
3. Deschiderea unui magazine official in Iullius Mall Timisoara care va fi
inaugurat in 17.02.2014

Scurta prezentare a activitatilor proiectului

Ne-am propus sa realizam activitati la nivelul tuturor politicilor din cadrul mixului
de marketing, activitati care determina realizarea obiectivelor propuse.
Pornind de la stabilirea activitatii de supervizare a productiei, verificarea starii
echipamentelor tehnologice, oferirea de pachete promotionale, inclusiv realizarea unui
spot publicitar si a unui site, pana la stabilirea unei activitati mult mai complexe aceea
de a deschide un magazin oficial MILKA CU CARAMEL.

Costul total al proiectului

Costul total al activitatilor propuse in cadrul acestui plan se ridica la o valoare
estimata de 2.809.660 EURO

Modul de acoperire al necesarului de finantare

Acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii activitatilor se realizeaza prin
autofinantare, din profitul obtinut in anul anterior.
4|Page

CAPITOLUL 2. ANALIZA MEDIULUI

2.1 ANALIZA SWOT

Ambalaj resigilabil
Promovare puternica
Calitate superioara
Renume mondial
Gama diversificata de produse
Se adreseaza tuturor
categoriilor de varste

Pretul
In Moldova exista puncte de
productie a ciocolatei Milka.
Costuri mari cu promovare
Inexistenta pe piata
moldoveneasca a tuturor
produselor marcii Milka

Cresterea cotei de piata prin

gama diversificata de produse
Posibilitatea cresterii volumului
vanzarilor
Piata in dezvoltare

Riscul scaderii cifrei de afaceri

din cauza pretului ridicat
Intensitate concurentiala mare
Anuntul inchiderii fabricii in
viitorul apropiat

2.2 DETALIEREA ANALIZEI SWOT

2.2.1 PUNCTE TARI (S)
Ambalaj resigilabil noul amabalaj este resigilabil astfel incat poate fi deschis si
inchis de mai multe ori. Ambalajul innovator atrage atentia clientilor acestia putanduse bucura de fiecare data de prospetimea si gustul intens al ciocolatei Milka
Promovare puternica printr-o campanile puternica de promovare, bazata in special
pe spoturi publicitare reprezentative care reusesc sa starneasca interesul si curiozitatea
clientilor de a consuma produsele Milka. Pe langa spoturile publicitare prin care se
face cunoscuta, Milka mai este promovata si prin intermediul concursurilor cu premii,
tombolelor, ajutoarelor si sponsorizarilor acordate, dar si prin binecunoscutul tur
organizat anual in cele mai importante orase care te introduce in lumea Milka. In
fruntea topurilor celor mai promovate marci de ciocolata pe tv, presa radio se afla
Milka beneficiind de 12 844 de voturi. Sirul de povesti cu marmote si ursi glumeti este
doar o modalitate de a transpune in lumea reala si rapida a consumatorilor valorile
unei lumi de poveste in care timpul are rabdare si lucrurile frumoase se dezvaluie
fiecaruia dintre noi.

5|Page

 Calitate superioara ciocolata Milka este apreciata datorita

utilizarii laptelui din belsug de o calitate superioara, cantitatii mari
de masa de cacao importanta in special pentru continutul bogat in
protein. Cacaua folosita in prepararea ciocolatei Milka este obtinuta din cele mai fine
boabe de cacao din soiurile Puerta, Caracas si Cabalo. Zaharul si glucoza folosita la
obtinerea caramelului sunt atent selectionate si de cea mai buna calitate
Renume mondial legenda mov vede lumina zilei in 1901 in Germania cand numele
marcii Milka este inregistrat. Inca de atunci a fost apreciata extinzandu-se pana astazi
in aproape toata lumea devenind una dintre cele mai cunoscute marci de ciocolata.
Gama diversificata de produse Milka are o gama diversificata de produse incepand
de la traditional ciocolata cu lapte si continuand cu cele mai sophisticate retete in
domeniul dulciurilor (praline, Milka pentru copii, produse de sezon).
Se adreseaza tuturor categoriilor de varsta avand o gama diversificata de produse
Milka se adreseaza tuturor categoriilor de varste, in special copiilor, dar si adultilor.
2.2.2 PUNCTE SLABE
Pretul in raport cu cel al concurentei este mai ridicat, diferenta fiind de aproximativ
1 1,5 lei. Din cauza acestui inconvenient se adreseaza doar consumatorilor cu
venituri medii si mari.
In Moldova exista doar din 2010 in Moldova este promovata de putin timp, fiind
introdusa pe piata din 2010, nereusind sa devina lider pe piata ciocolatei din Moldova.
Costuri mari cu promovarea Milka isi promoveaza produsele prin numeroase
tehnici, metode de promovare si publicitate ceea ce implica costuri mari. Metodele de
promovare (reclame, spoturi, diferite campanii) sunt complexe incercand sa introduca
pe potentialii consumatori in lumea magica Milka.
Inexistenta pe piata moldoveneasca a tuturor produselor marcii Milka in
Modova din pacate nu sunt produse si nici importate toate produsele marcii Milka, o
parte din clienti fiind foarte nemultumiti de acest fapt.
2.2.3 OPORTUNITATI

Cresterea cotei de piata prin gama diversificata de produse datorita gamei

diversificate si a unei promovari puternice si a calitatii produselor Milka isi poate atrage din
ce in ce mai multi client.
Posibilitatea cresterii volumului vanzarilor calitatea produselor si gama diversificata
pot conduce la un volum mai mare de vanzari factor determinat de curiozitatea consumatorilor
de a incerca diversitatea de produse Milka.
Piata in dezvoltare piata ciocolatei nu este o piata complet saturate avand posibilitati mari
de dezvoltare.

2.2.4 AMENINTARI
6|Page

 Riscul de scadere a vanzarilor datorita pretului ridicat din

cauza crizei economice veniturile consumatorilor sunt mai mici
ceea ce implica riscul ca vnzarile sa scada.
Intensitate concurentiala mare piata ciocolatei se defineste ca fiind o piata cu o
intensitate concurentiala mare, Milka fiind concurata de numeroase marci, principalul
concurrent fiind ciocolata Poiana
Anuntul inchiderii fabricii in viitor prin anuntul facut conform caruia singura
fabrica din Moldova va fi inchisa o parte din consumatori ar putea renunta sa mai
consume produsele marcii din motive nationaliste sau chiar sa aiba un
comportament ostil vis-a-vis de marca Milka

2.3 ANALIZA SWOT A CONCURENTEI

Korona
Calitate la un pret accesibil
Lider de piata

Promovare slaba

Puncte tari
Calitate la un pret accesibi desi ciocolata Korona practica un pret accesibil acest
lucru nu afecteaza nivelul de calitate al ciocolatei
Lider de piata in acest moment ciocolata Korona este lider ca vanzari pe piata
ciocolatei cu caramel din Moldova
Notorietate ridicata in randul consumatorilor a reusit de-a lungul anilor sa devina cea
mai cunoscuta marca de ciocolata din Moldova
Puncte slabe
Promovare slaba ciocolata Korona nu este intens promovata spre deosebire de
concurenti
Ambalaj neatractiv ciocolata Korona nu impresioneaza prin ambalaj; nu trezeste
curiozitatea cu privire la continutul ei

Bucuria
7|Page

 Pretul
Are o imagine buna pe piata
Se adreseaza tuturor categoriilor de
venituri
Brand autohton

Nu foloseste
ingrediente de
inalta calitate
Design neatractiv al ambalajului

Puncte tari
Pretul pretul este de aproximativ 2,5 lei fiind cu aproximativ 25% mai ieftin decat
ciocolata Milka
Are o imagine bun ape piata ciocolata Bucuria a reusit sa isi consolideze pozitia pe
piata creandu-si o imagine buna
Se adreseaza tuturor categoriilor de venituri datorita pretului accesibil ciocolata
Bucuria poate fi achizitionata de toti consumatorii indiferent de categoria de venit
Brand autohton ciocolata Bucuria este un produs 100% moldovenesc

Puncte slabe
Nu foloseste ingrediente de inalta calitate in procesul de productie sunt folosite doar
ingredient clasice, nu se utilizeaza ingredient de o calitate foarte ridicata
Design neatractiv al ambalajului

CAPITOLUL 3. SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI

DE MARKETING
3.1 SCOPUL PLANULUI
In contextul unei piete competitive a ciocolatei si a faptului ca firma nu a reusit sa
atinga un volum de vanzari a ciocolatei cu caramel in anul curent suficient pentru a ajunge
lider de piata, scopul nostru este acela de a de a deveni lider de piata in anul 2014.
Motivul intocmirii acestui plan consta in identificarea pozitiei actuale pe piata,
determinarea oportunitatilor si a resurselor necesare scopului propus.
3.2 OBIECTIVE GENERALE ALE PLANULUI
8|Page

1. Cresterea cifrei de afaceri cu 25% pana la 31.12.2014

2. Cresterea notorietatii produsului cu 18% pana la 31.12.2014
3. Deschiderea unui magazine official in Iullius Mall Timisoara care va fi
inaugurat in 17.02.2014
3.3 OBIECTIVE SPECIFICE

Cresterea cifrei de afaceri cu 25% pana la 31.12.2014

stabilirea unui prt care sa asigure cresterea cifrei de afaceri

cresterea ratei frecventei de cumpararare cu 10%
cresterea cantitatii achizitionate la o cumparare de la 1,2 buc/achizitie la 1,5
buc/achizitie
urmarirea mentinerii nivelului calitativ al ciocolatei produse

Cresterea notorietatii produsului cu 18% pana la 31.12.2014

cresterea bugetului publicitar cu 11%

realizarea unui spot publicitar pentru Milka cu Caramel
implicarea in sponsorizarea echipei de fotbal Zimbru Chisinau prin inlocuirea
gazonului artificial al terenului de antrenament cu un nou gazon pe care va fi imprimat
Milka Caramel

Deschiderea unui magazine official in Iullius Mall Timisoara care va fi

inaugurat in 17.02.2014
achizitionarea unui spatiu de 30 mp patrati pana in 12.01.2014
renovarea si amenajarea spatiului in stilul Milka Caramel pana in 15.02.2014
impartirea a 10 000 de pliante pentru promovarea deschiderii magazinului

9|Page

CAPITOLUL 4. PLANUL DE ACTIVITATI

4.1 IDENTIFICAREA ACTIVITATILOR

4.1.1 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE PRODUS

Nr.
Crt
.
1

Activitate
Supervizarea productiei pentru a se
urmari respectarea nivelului de
calitate

1.1

Efectuarea de controale zilnice prin

stabilirea unui esantion de 20-30
ciocolate

1.2

Controlarea respectarii conditiilor

de igiena de catre angajati si
folosirea echipamentelor

2
2.1
2.2
2.3
3

Durata
(zile)

Perioada

Responsabil

68

20.03.2014-28.05.2014

Managerul de produs

60

20.03.2014-20.05.2014

Responsabil calitate

21.05.2014-28.05.2014

Responsabil calitate

Verificarea starii de functionare a

echipamentelor tehnologice folosite

10

01.07.2014-10.07.2014

Managerul de produs

Verificarea tanc-urilor si
recipientilor de stocare,colectare si
de proces
Verificarea unitatilor de sterilizare
cu UV

01.07.2014-05.07.2014

Inginer tehnic

06.07.2014-07.07.2014

Inginer tehnic

Verificarea elementelor de fixare si

de susutinere a echipamentelor
utilizate
Cresterea vanzarilor prin oferirea
unui pachet promotional

08.07.2014-10.07.2014

Inginer tehnic

23

01.02.2014-24.02.2014

Managerul de vanzari

3.1

Stabilirea continutului pachetului

promotional

01.02.2014-03.02.2014

Managerul de produs

3.2

Negocierea si incheierea unui

contract cu un producator de jucarii
pentru producerea unor jucarii
personalizate(vacuta Milka)

04.02.2014-07.02.2014

Managerul de produs

3.3

Receptia jucariilor

08.02.2014-09.02.2014

Managerul de produs

3.4

Ambalarea pachetului promotional

15

10.02.2014-24.02.2014

Managerul de produs

10 | P a g e

4.1.2 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE PRET

Nr.
Crt.

Activitate

Durata Perioada
(zile)

Responsabil

1.

Stabilirea unei politici de pret

17

02.01.2014
18.01.2014

Director
economic

1.1

Analiza preturilor practicate de

concurenti

02.01.2014
04.01.2014

Responsabil de
studii

1.2

Analiza corelatiei dintre nivelul preturilor

si calitatea produselor concurente
Analiza costului unitar

05.01.2014
06.01.2014
07.01.2014

Responsabil de
studii
Director
economic

1.4

Analiza functiei cererii pentru ciocolata

Milka cu caramel

10

08.01.2014
17.01.2014

Responsabil de
studii

1.5

Stabilirea unui pret care sa asigure

cresterea cifrei de afacari

18.01.2014

Director
economic

2.

Conceperea regimului reducerilor de

pret

23.01.2014
29.01.2014

Director
commercial

2.1

Stabilirea posibilitatilor de reducere a

preturilor

23.01.2014
27.01.2014

Director
commercial

2.2

Stabilirea regimului reducerii de pret

28.01.2014
29.01.2014

Director
comercial

1.3

11 | P a g e

4.1.3 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE DISTRIBUTIE

Nr.
Crt
.
1.

Activitate

Durat
a
(zile)
17

Perioada

Responsabil

02.01.2014
18.01.2014

Director
economic

1.1

Analiza preturilor practicate de

concurenti

02.01.2014
04.01.2014

Responsabil de
studii

1.2

Analiza corelatiei dintre nivelul

preturilor si calitatea produselor
concurente
Analiza costului unitar

05.01.2014
06.01.2014

Responsabil de
studii

07.01.2014

Director
economic

1.4

Analiza functiei cererii pentru

ciocolata Milka cu caramel

10

08.01.20014
17.01.2014

Responsabil de
studii

1.5

Stabilirea unui pret care sa asigure

cresterea cifrei de afacari

18.01.2014

Director
economic

2.

Conceperea regimului reducerilor de

pret

23.01.2014
29.01.2014

Director
commercial

2.1

Stabilirea posibilitatilor de reducere a

preturilor

23.01.2014
27.01.2014

Director
commercial

2.2

Stabilirea regimului reducerii de pret

28.01.2014
29.01.2014

Director
comercial

1.3

Stabilirea unei politici de pret

4.1.4 ACTIVITATI LA NIVELUL POLITICII DE COMUNICARE

12 | P a g e

Nr.
Crt.

Activitate

Durata
(zile)

Perioada

Responsabil

1.

Stabilirea unei politici de pret

17

02.01.2014
18.01.2014

Director economic

1.1

Analiza preturilor practicate de

concurenti
Analiza corelatiei dintre nivelul
preturilor si calitatea produselor
concurente
Analiza costului unitar

02.01.2014
04.01.2014
05.01.2014
06.01.2014

Responsabil de
studii
Responsabil de
studii

07.01.2014

Director economic

1.4

Analiza functiei cererii pentru

ciocolata Milka cu caramel

10

08.01.2014
17.01.2014

Responsabil de
studii

1.5

Stabilirea unui pret care sa

asigure cresterea cifrei de afacari

18.01.2014

Director economic

2.

Conceperea regimului reducerilor

de pret

23.01.2014
29.01.2014

Director
commercial

2.1

Stabilirea posibilitatilor de
reducere a preturilor

23.01.2014
27.01.2014

Director
commercial

2.2

Stabilirea regimului reducerii de

pret

28.01.2014
29.01.2014

Director comercial

1.2
1.3

4.2 PLANIFICAREA ACTIVITATII

13 | P a g e

DIAGRAMA GANTT

14 | P a g e

CAPITOLUL 5. BUGETUL PROIECTULUI

5.1 TABELUL DE BUGET

VENITURI
Explicatii

Sume(lei)

CHELTUIELI
Explicatii
1. CHELTUIELI CU
SUPERVIZAREA
PRODUCTIEI
2. CHELTUIELI CU
VERIFICAREA
STARII DE
FUNCTIONARE A
ECHIPAMENTELOR
TEHNOLOGICE
3. CHELTUIELI
PRIVIN CREAREA
UNUI PACHET
PROMOTIONAL
4. CHELTUIELI CU
DISTRIBUTIA
PACHETELOR
PROMOTIONALE
5 . CHELTUIELI CU
ELABORAREA UNUI
SISTEM DE
REMUNERARE SI
STIMULARE A
FORTEI DE VANZARE

AUTOFINANTARE

11.238.640

6. CHELTUIELI CU
STABILIREA
STRATEGIEI DE
PRET
7. CHELTUIELI CU
CONCEPEREA
REGIMULUI
REDUCERILOR DE
PRET
8. CHEELTUIELI CU
SPOTUL PUBLICITAR
9. CHELTUIELI CU
DESCHIDEREA
MAGAZINULUI
OFICIAL MILKA IN
SHOPING MALDOVA
10. CHELTUIELI CU
SPONSORIZAREA
ECHIPEI DE FOTBAL

Sume(lei)
6.640
1.820

8.385.800

67.200

107.000

6.450

2.100

2.564.400
46.830

50.400

15 | P a g e

Total
11.238.640

Total
11.238.640

5.2 JUSTIFICAREA VENITURILOR

Pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatile planului am alocat un buget de
2.809.660 EURO.
Sursele de acoperire al acestui buget sunt interne, adica s-a apelat la profitul realizat in
anul precedent. Compania nu a aplelat la surse externe de finantare deoarece a
aconsiderat ca poate realiza o acoperire integrala a cheltuielilor din sursele interne.
5.3 JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR

POLITICA DE PRODUS
1. CHELTUIELI CU SUPERVIZAREA PRODUCTIEI DIN CARE:
16 | P a g e

*cheltuili cu efectuarea de controale zilnice:

60zile*100lei/zi=6000lei
*cheltuieli cu controlarea respectarii conditiilor de igiena:
8zile*80lei/zi=640lei
TOTAL:6.640LEI
2. CHELTUIELI CU VERIFICAREA STARII DE FUNCTIONARE A
ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE:
*cheltuieli cu verificarea tancurilor si recipientilor de stocare ,colectare si de proces:
5zile*150lei/zi-750lei
*cheltuieli cu verificarea unitatilor de sterilizare cu UV:
2zile*400lei/zi=800lei
*cheltuieli cu verificarea elementelor de fixare si sustinere a echipamentelor utilizate:
3zile*90lei/zi=270lei
TOTAL:1.820LEI
3. CHELTUIELI PRIVIN CREAREA UNUI PACHET PROMOTIONAL:
*cheltuieli cu stabilirea continutului pachetului promotional:
2zile*150lei/zi=300lei
*cheltuieli cu negocierea si incheierea unui contract cu producatorul de jucarii care ne
va furniza jucaria personalizata inclusa in pachetul promotional:
4zile*250lei/zi=1000lei
*cheltuieli cu receptia si plata jucariilor
2zile *2.000.000 jucarii*2lei/jucarie=8.000.000 lei
+cheltuieli de manipulare:
2zile*150lei/zi=300lei
*cheltuieli cu ambalarea pachetului promotional:
4.000.000 ambalaje*0.002 lei/ambalaj=80.000 lei
+cheltuieli ambalare:4.500 lei
TOTAL:8.385.800 lei

POLITICA DE DISTRIBUTIE
1. CHELTUIELI CU DISTRIBUTIA PACHETELOR PROMOTIONALE
*cheltuieli cu recrutarea si formarea angentilor de distributie proprii:
recrutare:200 lei/zi
formarea lor printr-un training:1.000 lei/zi*4 zile = 4.000 lei
*cheltuieli cu distribuirea efectiva:
cmbustibil:10 l/zi*90 zile*4 lei/l = 3.600lei
total bani benzina 5 agenti:3.600lei*5 agenti = 18.000 lei
diurna:50 lei*5 agenti*90 zile = 22.500
salarii agenti:1.500 lei/luna*3 luni = 4.500 lei
total salarii 5 agenti:4.500*5 = 22.500
TOTAL: 67.200
17 | P a g e

2. CHELTUIELI CU ELABORAREA UNUI SISTEM DE

REMUNERARE SI STIMULARE A FORTEI DE VANZARE. VOM
ACORDA:
*reduceri partenerilor care achzitioneaza peste 1.000 buc de ciocolata Milka cu Caramel
in limita bugetului alocat de 100.000 lei
*cheltuieli cu bonusurile acordate in limita bugetului de 7.000 lei
POLITICA DE PRET
1. CHELTUIELI CU STABILIREA STRATEGIEI DE PRET:
*cheltuieli cu firma care realizeaza studiile cu privire la preturile concurentilor,cu
privire la cerere,cu privire la corelatia dintre nivelul preturilor si calitatea produselor
concurentilor.
15 zile*100 euro/zi*4,2 lei/euro = 5.850 lei
*cheltuieli cu personalul care realizeaza analiza costului unitar:
1 zi*50 euro/zi*4 lei = 200 lei
*cheltuieli cu personalul care stabileste pretul:
1 zi*100 euro/zi*4,2 lei/euro = 400 lei
TOTAL: 6.450 lei
2. CHELTUIELI CU CONCEPEREA REGIMULUI REDUCERILOR DE PRET:
*cheltuieli cu personalul specializat care se ocupa cu stabilirea regimului reducerilor de
pret:
7 zile*4 persoana*75 lei/persoana = 2.100 lei
TOTAL :2.100 lei
POLITICA DE COMUNICARE
1. CHEELTUIELI CU SPOTUL PUBLICITAR:
*cheltuilei cu realizarea spotului:
10.000 euro*4,2 lei/euro = 42.000 lei
*cheltuilei cu alegerea suportului:
3 zile*200 lei/zi = 600 lei
*cheltuieli cu difuzarea spotului:
50 zile*3 insertii/zi*4.000 euro/insertie*4,2 lei/euro = 2.520.000 lei
*cheltuieli cu evaluarea efectelor:
6 zile*300 lei/zi = 1.800 lei
TOTAL: 2.564.400 lei
2. CHELTUIELI CU DESCHIDEREA MAGAZINULUI OFICIAL MILKA IN
SHOPING MALDOVA:
*cheltuieli cu inchirierea spatiului:
6 luni*1.000 euro/luna*4,2 lei/euro = 25.200 lei
*cheltuieli cu amenajarea spatiului in stil Milka Caramel: 10.000 lei
*cheltuieli cu impartirea pliantelor si realizarea acestora:
10.000 pliante*0,1 lei/pliant = 1.000 lei
5 zile*2 persoane*50 lei/zi = 500 lei
*cheltuieli cu impartirea pliantelor si cu realizarea acestora:
10.000 pliante*0,01 lei/pliant = 1.000 lei
5 zile*2 persoane*50 lei/zi = 500 lei
*cheltuieli cu concursuri si premii acordate:
100 premii*1 ciocolata cu caramel *3,5 lei/buc = 350LEI
18 | P a g e

20 premii *1 cana*2lei/cana = 40 lei

+ alte premii in valoare de 110 lei
*cheltuieli cu concetrul sustinut de Cleopatra Stratan:
2 ore*1.000 euro/ora*4,2 lei/euro = 8.400 lei
*cheltuieli cu realizarea unui site :
300 euro *4,1 lei/euro = 1.230 lei
TOTAL: 46.830
3. CHELTUIELI CU SPONSORIZAREA ECHIPEI DE FOTBAL ZIMBRU CHISINAU
*cheltuieli cu amenajarea stadionului
12.000 euro* 4,2 lei/euro = 50.400 lei

CAPITOLUL 6. CONTROL SI EVALUARE

Acest capitol detaliaza modul in care in urma implementarii planului, rezultatele
obtinute vor fi numarate.
6.1 CUM CONTROLAM?
Controlul activitatii se va realiza prin intermediul urmatorilor indicatori:
*volumul vanzarilor
*rata frecventei de cumparare
*rata de saturatie
*cantitatea achizitionata la o cumparare
Toti acesti factori determina cresterea CIFREI DE AFACERI
*rata notorietatii : determina cresterea NOTORIETATII
6.2 CAND?
Controlul activitatii se realizeaza la sfarsitul anului prin compararea rezultatelor
obtinute in urma activitatilor desfasurate de intreprindere cu activitatile planificate.

Beneficiile pentru consumator:

Prin elementele utilizate de firma pentru a-i face cunoscut produsul, vor exista o serie de
beneficii pentru consumatori, i anume:
Prin inserarea de materiale publicitare n reviste de profil:
-informaiile sunt transmise unui segment, interesat de noutile de pe piaa dulciurilor ;
Prin crearea unui site pe internet:
-informaiile ajung ntr-un timp real la consumatorii interesai;
-se creeaz posibilitatea transmiterii unei comenzi de livrare ,fr ca, cumpratorul s fie
nevoit s ajung la firm;
-economisirea de timp, lucru foarte important pentru zilele noastre
19 | P a g e

 Participarea la trguri de specialitate:

-ofer posibilitatea de a se pune la curent cu noutile introduse pe piaa
de profil;
-posibilitatea de a lua contact cu mai multe firme din domeniu;
-posibilitatea de a se convinge de calitatea informaiilor primite anterior despre produsul dorit;
Relaii directe cu factorii ce influeneaz decizia de cumprare:
-oferirea de informaii clare despre calittile produsului;
-posibilitatea de a deine informaii exacte despre produs;
-crearea unui mediu prielnic pentru afaceri viitoare.

20 | P a g e

OBIECTIVE
Supervizarea productiei pentru
a se urmari respectarea
nivelului de calitate
Efectuarea de controale zilnice
prin stabilirea unui esantion de
20-30 ciocolate
Controlarea respectarii
conditiilor de igiena de catre
angajati si folosirea
echipamentelor
Verificarea starii de functionare
a echipamentelor tehnologice
folosite
Verificarea tanc-urilor si
recipientilor de
stocare,colectare si de proces
Verificarea unitatilor de
sterilizare cu UV
Verificarea elementelor de
fixare si de susutinere a
echipamentelor utilizate
Cresterea vanzarilor prin
oferirea unui pachet
promotional
Stabilirea continutului
pachetului promotional
Negocierea si incheierea unui
contract cu un producator de
jucarii pentru producerea unor
jucarii personalizate(vacuta
Milka)
Receptia jucariilor

DATA
INCEPERII
ACTIVITATII

TERMEN
LIMITA

20.03.2014

28.05.2014

20.03.2014

20.05.2014

21.03.2014

28.03.2014

01.07.2014

10.07.2014

01.07.2014

05.07.2014

06.07.2014

07.07.2014
10.07.2014

08.07.2014

OBIECTIVE
REALIZATE

01.02.2014

24.02.2014

01.02.2014

03.02.2014

04.02.2014

07.02.2014

08.02.2014

09.02.2014

Ambalarea pachetului
promotional
Stabilirea unei politici de pret

10.02.2014

24.02.2014

02.01.2014

18.01.2014

Analiza preturilor practicate de

concurenti
Analiza corelatiei dintre nivelul
preturilor si calitatea produselor
concurente
Analiza costului unitar

02.01.2014

04.01.2014

05.01.2014

06.01.2014

07.01.2014

07.01.2014

Analiza functiei cererii pentru

ciocolata Milka cu caramel
Stabilirea unui pret care sa
asigure cresterea cifrei de
afacari
Conceperea regimului
reducerilor de pret
Stabilirea posibilitatilor de
reducere a preturilor
Stabilirea regimului reducerii de
pret
Distribuirea pachetelor
promotionale create
Recrutarea si formarea
agentilor de distributie proprii
Distribuirea efectiva a
pachetelor
Elaborarea unui sistem de

08.01.2014

17.01.2014

18.01.2014

18.01.2014

23.01.2014

29.01.2014

23.01.2014

27.01.2014

28.01.2014

29.01.2014

17.03.2014

19.06.2014

17.03.2014

21.03.2014

22.03.2014

19.06.2014

25.03.2014

29.03.2014

21
|Page

6.3 CINE ESTE RESPONSABIL DE ACTIVITATEA DE CONTROL?

Responsabilul cu activitatea de control este directorul de marketing care va monittoriza
activitatile din cadrul politicilor mixului de marketing si va interveni corectiv in cazul
identificarii eventualelor abateri.

22 | P a g e