Proiectarea unui sistem logistic la SC Industrializarea Laptelui Dmbovia S.A. I.

Prezentarea generala a societatatii Prezentul capitol isi propuna sa aduca informatii referitoare la SC Industrializarea Laptelui Dambovita S.A., informatiile vor fi referitoare la infiintarea societatii, obiectul de activitate, forma juridica, structura organizatorica si alte informatii care vor facilita conturarea unei imagini de ansmblu asupra societaii comerciale. Imaginea conturata va permeti identificarea punctelor forte si a celor slabe in ceea ce priveste managementul practicat si va facilita gasirea unor solutii ale unor eventuale probleme ce apar in cadrul organizarii Societii Comerciale Industrializarea Laptelui Dambovita S.A.

1.1 Scurt istoric n perioada 1957-1960 a luat fiin sub denumirea Prolacta unitatea de Industrializarea laptelui Dmbovia. Pn la mprirea teritorial a rii n judee a funcionat ca Oficiul Raional Trgovite al ntreprinderii de Colectare i Industrializare a Laptelui Prahova. n anul 1967, mpreun cu alte ntreprinderi de profil alimentar au fost unificate sub denumirea de IAD (Industria Alimentar Dmbovia), transformndu-se ulterior n ntreprinderea de Industrializarea Laptelui, avnd ca sfer de activitate colectarea i industrializarea laptelui. ncepnd cu anul 1990, prin HG 1353/27.12, ntreprinderea de Industrializarea Laptelui Dmbovia i-a obinut identitatea odat cu transformarea n Societatea Comercial de Industrializarea Laptelui Dmbovia. Resursele de materie prim colectate prin activitatea proprie au fost industrializate n unitile proprii i datorit ctigrii pieei de desfacere att n municipiul Trgovite, ct i n Bucureti, producia industrial de lapte de consum i alte sortimente din gama produselor proaspete a crescut foarte mult. Avnd n vedere aceasta, s-a trecut la un program de investiii i modernizri prin fore proprii, care a nsemnat eliminarea sistemului de ambalare i livrare a produselor lactate n ambalaje recuperabile din sticl, cu cel de ambalaje nerecuperabile din material plastic. Dotarea s-a nceput n anul 1993, cu achiziionarea unei linii de preambalat lapte la pungi tip HM3, iar n anul 1994, societatea a achiziionat o instalaie de ambalat produse n vid. Anul 1996 a nsemnat revizuirea parcului auto i dotarea lui cu 5 autocisterne, 1 autofrigorific i 2 autoturisme. Forma juridica Societatea comercial S.C Industrializarea Laptelui Dmbovia S.A. este o persoan juridic romn care a fost organizat ca societate pe aciuni n baza legii 15/1990 i HGR

1353/1990 prin reorganizarea ntreprinderii de Industrializare a Laptelui Dmbovia care a fost nfiinat n anul 1967. Incepand cu anul 1990, prin H.G 1353/27.12, Intreprinderea de Industrializare a Laptelui Dambovita si-a obtinut identitatea odata cu transformarea in Societatea Comerciala de Industrializarea Laptelui Dambovita. Resursele de materie prima colectate prin activitatea proprie au fost industrializate in unitatile proprii si datorita castigarii pietei de desfacere atat in municipiul Targoviste cat si in Bucuresti productia industriala de lapte de consum si alte sortimente din gama produselor proaspete a crescut foarte mult.Avand in vedere aceasta s-a trecut la un program de investitii si modernizari prin forte proprii care a insemnat eliminarea sistemului de ambalare si livrare a produselor lactate in ambalaje recuperabile, din sticla cu cel de ambalaje nerecuperabile din plastic.Dotarea a inceput in anul 1993 cu achizitionarea unei linii de ambalat lapte la pungi tip HM3, iar in anul 1994 societatea a achizitionat o instalatie de ambalat produse in vid. Anul 1996 a insemnat revizuirea parcului auto si dotarea cu 5 autocisterne, 1 autofrigorifica si 2 autoturisme. Fabrica de produse lactate Targoviste a fost pusa in functiune cu o capacitate de prelucrare de 1500 l lapte/zi avand ca principal profil de fabricatie producerea de lapte de consum si produse acidofile. Intreprinderea a obtinut un proiect SAPARD in valoare de 1.433.000 , in anul 2003, care a condus potrivit rapoartelor publicate de societate la indeplinirea cerintelor Uniunii Europene privind procesarea laptelui.Beneficierea de un astfel de proiect poate fi considerata un indiciu al viabilitatii activitatii desfasurate.Dupa implementarea proiectului cu finantare SAPARD Modernizarea fabricii de produse lactate Targoviste fabrica a obtinut o capacitate reala de procesare de 127.750 hl/an. In 2006 s-a realizat modernizarea fabricii de procesare a laptelui din Aninoasa, tot in baza unui proiect avand la baza fonduri europene, proiect concretizat in: -alinierea intregului proces de prelucrare a laptelui la nivelul standardelor europene, privind conditiile sanitare si de mediu prin achizitia unor utilaje moderne de ultima generatie si adecvate fiecarui produs in parte; -asigurarea unei competitivitati si valori adaugate ridicate a produselor comercializate, prin: *adaptarea ofertei in functie de cerintele concrete ale pietei ; *realizarea in cele mai bune conditii a activitatilor privind colectarea, transportul si livrarea produselor finite;

*intensificarea relatiilor comerciale prin interactiunea societatii cu furnizorii, clientii si institutiile financiar-bancare. Incepand din 2006 S.C I.L Dambovita S.A detine o capacitate de prelucrare de 164.250 hl/an, care la un grad de utilizare de 80% reprezinta o cantitate reala de lapte prelucrat de 131.400 hl/an. Date de referin privind S.C.I.L.S.A. Dmbovia (conform balanei ncheiate la 31.12.2010) Denumirea societii: Dmbovia S.A. Adresa : Trgovite, Bld. Independentei nr.32; societate comercial cu capital integral privat; asigurarea materiei prime, industrializarea i depozitarea, Societatea Comercial Industrializarea Laptelui

Forma de proprietate: Profil de activitate :

conservarea i comercializarea laptelui, a produselor derivate i complementare, prestri de servicii ctre teri, operaiuni de import i export n activitatea proprie. Date generale privind aciunile S.C.I.L.S.A. Dmbovia Statutul societii este elaborat n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 i Anexei nr. 254 la HG 1353/1990. La data constituirii societii, capitalul social iniial a fost de 80.288 mii lei mprit n aciuni nominative de 5.000 lei fiecare, capital n ntregime subscris de statul romn n calitate de acionar unic. n temeiul Legii nr. 15/1991, a avut loc transmiterea aciunilor ctre FPS Olt enia, nfiinndu-se Adunarea General a Acionarilor. La data de 31.12.2013, aciunile erau mprite astfel: Structura actionariatului Tabel nr. 1.1 Specificaie SIF Oltenia Persoane juridice Capital social (mii lei) 24.802.797 9.539.538 47.736 Numr de aciuni n valoare 124.113 de 199.840 lei Sursa: Documente S.C.I.L.S.A. Dmbovia S.C.I.L.S.A. Dmbovia a emis aciuni ctre salariai i alte persoane fizice. Persoane fizice 3.815.815 19.093 38.158.150 190.942 Total

2.2 Managementului practicat Structura organizatoric actual ine seama de natura i complexitatea proceselor de producie. Variabilele organizaionale mai importante sunt:

complexitatea tehnologic dat de numrul mare de operaii tehnologice; riscul profesional generat de gradul de mecanizare, precum i ncadrarea majoritii
locurilor de munc de la centrala termic i uzina frig sub incidena Decretului 400/1991. S.C.I.L.S.A. Dmbovia dispune de organigrama funcional(vezi anexa1), prezentat mai jos, n care sunt stabilite subordonrile ierarhic-funcionale. Structura organizatoric a societii cunoate periodic procese de adaptare n vederea asigurrii unei conduceri ct mai elastice i operative. Conducerea societii se realizeaz dintr-o structur piramidal care cuprinde:

Managementul de vrf constituit din: Manager general

Managerul general al societii S.C.I.L.S.A. Dmbovia este de profesie inginer i este n funcii de specialitate i de conducere de peste 3 ani.

Conducerea executiv este realizat de directorul general, mpreun cu directorul

tehnic i directorul financiar-contabil: tehnic, administrativ, financiar-contabil, aprovizionaredesfacere, producie, mecanico-energetic etc. n societate, conform organigramei, exist o funcie de manager, una de director tehnic i una de director financiar-contabil. Manager Director Tehnic comercial Director financiar-contabil Directorul tehnic are n subordine compartimentul de pregtire i urmrire a produciei, compartimentul mecanico-energetic, investiii retehnologizare, metrologie. Directorul financiar-contabil are n subordine compartimentul financiar, contabilitate, informatic.

Pentru exercitarea controlului specific al utilizrii valorilor materiale i

financiare, precum i al gestiunilor, societatea dispune de o comisie format din trei cenzori. Acetia au ndatoriri speciale cu privire la corectitudinea evalurii patrimoniului.

Comisie de cenzori este formata din trei persoane care au profesia de economist.

Managementul mediu, constituit din efii de departamente funcionale, dup cum

urmeaz:

eful compartimentului de pregtire i urmrire a produciei, prognoz,

statistic, are n subordinea sa problemele tehnice de producie analiza tehnic, aplicarea tehnologiilor noi, consumuri, decontarea produciei, seciile de fabricaie, produsele.

eful compartimentului mecanico-energetic investiii are n subordinea sa

probleme legate de reparaii capitale, curente, organizare i funcionare, atelier mecanico electric, centrala termic i de frig.

eful compartimentului comercial aprovizionare-desfacere are n subordine

problemele de aprovizionare cu materii prime i materiale, biroul aprovizionare-desfacere, transporturi (magazii tehnico-materiale, depozit frig i produse finite);

eful biroului financiar-contabilitate are n subordinea sa biroul financiar, biroul

contabilitate, preuri, analize economice, informatic. Toate aceste activiti sunt cuprinse n organigrama aprobat de Adunarea General a Acionarilor.

Managementul verigilor de baz constituit din maitri i alte cadre cu atribuii similare
pentru organizarea i supravegherea de formaii i schimburi de lucru. Atribuiile i zonele de autoritate sunt stabilite prin fiele posturilor care se actualizeaz periodic. Metodele de conducere aplicate au la baz:

managementul participativ prin ntreaga antrenare a conductorilor verigilor

medii la pregtirea i adoptarea deciziilor;

conducerea cu utilizarea bugetului de venituri i cheltuieli ca instrument de

orientare general a activitii;

conducerea prin programe (de fabricaie, reparaii, lucrri, n cadrul unor grafice
cu termene .a.);

receptivitatea i adaptarea la cerinele pieei; este necesar o abordare mai

sistematic a pieei conform conceptului de marketing modern.

Structura de producie Tabel nr. 1.2 lei Denumire Lapte consum Prod. peoaspete Unt Branzeturi Total 2426618 4710535 39845775 2353400 7552415 42135238 2137966 11256642 39424358 2011 6184185 Lactate 26524437 2012 4788785 27440638 2013 4304743 21725007

Denumire Lapte consum Prod. peoaspete Unt Branzeturi Total

2011 1994898 Lactate 26524437

2012 1544769 27440638

2013 1388626 21725007

2426618 4710535 39845775

2353400 7552415 42135238

2137966 11256642 39424358

Volumul Vanzarilor Tabel nr. 1.3 VOLUMUL VANZARILOR LEI RON Nr. Crt. Produs 2010 1 Branza dietetica 1523912.44 2 Branza grasa 1229824.08 3 Cascaval muscel 454500.20 4 Frisca 213882.45 5 Fagaras 74858856.80 6 Iaurt 197841264.40 7 Iaurt dietetic 267353.06 8 Lapte batut 2138824.48 9 Lapte consum 5347.06 dietetic 10 Lapte consum 5609067.20 11 Lapte dulce 3689472.23 12 Smantana 5769479.03 13 Sana 446479.61 14 Telemea vita 898306.28 15 Unt 1713733.11 16 Urda 48123.55 17 Zara 18 Zer TOTAL 26735306 Sursa: Registrele S.C.I.L Dmbovia S.A 2011 1917852.93 1456147.60 143063.18 284126.36 1704758.16 3196421.55 639284.31 3445032.12 53273.69 7848990.70 3150251.02 8186390.75 660593.79 756486.43 2024400.32 49722.11 2012 2544256.32 1947996.25 198770.03 238524.03 2265978.29 3458598.44 675818.09 3379090 159016.02 10634196.34 X 8984405.13 1268152.76 1260201.96 2703272.34 35778.60 2013 2740607.74 2065996.60 252979.18 295142.37 2487628.56 3752524.44 758937.53 3626034.86 210815.98 11426226.10 X 9444555.90 1349222.20 1349222.20 2361138.98 42163.20

35515795

39754005

42163196

Din analiza datelor se observ c producia a crescut continuu n perioada analizat cu 7,2% n anul 2013 n comparaie cu anul 2010. In anul 2011 ntreprinderea a beneficiat de un program Sapard, cu ajutorul cruia s-a realizat modernizarea fabricii de lactate, fapt ce a determinat i o cretere uoara a capacitii de prelucrare de la aproximativ 40.000 l/zi materie prim n 2011 la 41.000 l/zi n 2012 i 42.000 l/zi n anul 2013.

Creterea produciei este influenat i de creterea preurilor , determinate att de creterea calitii produselor oferite , de prelungirea duratei de via a produselor lactate, precum i de folosirea de tehnologii performante. Politica de personal Managementului resurselor umane se realizeaz prin intermediul politicilor de personal stabilite, care se bazeaz pe o analiz minuioas a climatului organizaional. Astfel politica de personal reprezint direcia strategic de comportament cu personalul care activeaz n organizaie, ce-i orienteaz spre realizarea scopurilor strategice fr a leza din scopurile personale. Obiectul de baz n exercitarea politicii de personal l constituie angajaii companiei, de calificarea i nivelul de profesionalism al crora depinde eficiena ntregii companii. Ei sunt cei care transpun n realitate toate ideile i scopurile companiei. Ei sunt cei care promoveaz misiunea i filosofia organizaiei. Intr-un final, tot ei sunt cei care pot ruina compania sau o pot ridica la un nivel net superior de competitivitate pe piaa lactatelor care este una cu o concuren acerb . In realizarea politicii de personal exist o multitudine de soluii alternative printre care: pstrarea sau concedierea angajailor; pregtirea angajailor n cadrul companiei sau cutarea unor specialiti deja formai; selectarea din exteriorul organizaiei sau creterea i reprofilarea angajailor existeni; angajarea suplimentar de personal sau realizarea sarcinilor prin eficientizarea lucrului cu personalul existent; etc. Politica de personal a conducerii S.C.I.L Dmbovia SA se fundamenteaz pe necesitatea de a furniza personalului cunotinele i abilitile care mpreun cu instruirea de baz (iniial) i cu experiena dobndita s conduc la dezvoltarea competenei. Sunt abordate tehnici moderne privind previziunea necesarului de personal pentru companie, pornind de la analiza situaiei existente, privind resursele umane ale unitii. Ritmul accelerat al dezvoltrii industriale i de introducere a noilor tehnologii i utilaje reclam tot mai mult organizare de programe de perfecionare a pregtirii profesionale a angajailor companiei, aciune care se face permanent, n funcie de profesie i de calificare. Cu ocazia desfurrii activitilor de instruire la locul de munc sau n stagii de instruire tematic se urmrete contientizarea personalului asupra relevanei i importanei activitii sale precum i asupra contribuiei sale la realizarea obiectivelor fabricii pe domenii de activitate.

Programele de pregtire profesional i perfecionare oferite salariailor ntreprinderii vizeaz asigurarea compatibilitii depline a normelor de drept intern cu legislaia comunitar. Prin msurile organizatorice adoptate, conducerea S.C.I.L Dmbovia SA asigur verificarea periodic a pregtirii profesionale a ntregului personal, permind execuia activitilor numai de ctre personal calificat n conformitate cu cerinele procedurilor S.C.I.L Dmbovia SA . n ceea ce privete vrsta personalului aceasta este de aproximativ 45 ani pentru cei cu studii superioare i 46 de ani pentru cei cu studii medii (n special personal de execuie) obinndu-se astfel o medie de vrst de circa 44 ani la nivelul societii. Dinamica personalului S.C.I.L Dmbovia S.A. urmrete, aa cum este firesc, dinamica dezvoltrii societii n sine, resursele umane reprezentnd elementul de baz n aceast dezvoltare.Ca atare, este esenial stabilirea unei politici de personal bazat pe principii solide, moderne i cu obiective clare. Principiile care guverneaz aplicarea politicilor de personal ale societii sunt: echitatea, implicarea i participarea salariailor n luarea deciziilor; comunicarea partenerial patronat- salariai n scopul prosperitii organizaiei; ncurajarea unui stil de conducere raportat la obiective i bazat pe eficacitate i eficien; demnitatea, calitatea condiiilor de munc, profesionalismul i performana.

Evolutia si structura personalului pe categorii si subunitati Pentru realizarea obiectivului de activitate S.C I.L Dambovita S.A dispune de personalul calificat necesar.Forta de munca utilizata in perioada analizata este redata in tabelul de mai jos:
2011 Specificatie Conducere dinamica anuala Personal TESA dinamica anuala Maistri dinamica anuala Muncitori dinamica anuala Vanzatori magazine dinamica anuala Conducatori auto u/m nr % nr % nr % nr % nr % nr 6 36 2 169 nr 3 28 % 1.23 90.641 11.475 93.926 0.82 181.416 69.262 100.045 2.459 135.856 14.754 7 36 2 171 28 2012 nr 3 % 1.21 98.374 11.29 98.388 0.806 98.293 69.355 100.134 2.823 114.803 14.516 7 35 1 171 27 2013 nr. 3 % 1.224 101.16 11.02 97.609 0.408 50.62 70.205 101.226 2.857 101.204 14.286

dinamica anuala TOTAL personal dinamica anuala

% nr %

244 -

98.808 100 101.357

248 -

98.387 100 101.639

245 -

98.416 100 98.79

Sursa:I.C. I.L Dambovita S.A Se remarca faptul ca nr personalului TESA a ramas aproximativ constant ponderea medie de 11.501% (x=(12.217+11.475+11.290+11.020)/4=11.501) din totalul personalului reprezinta un mivel rezonabil, fiind o garantie a bunei organizari a urmarii evidentelor pe compartimente.De asemenea se observa ca ponderea majora in total personal o reprezinta muncitorii, respectiv o pondere medie de 69.513%(pondere care este respectata pe toto parcursul perioadei amplitudinea ponderilor anuale situandu-se sub 1%, respectiv 0.974%(70.205%-69.231%=0.974)

Situatia pregatirii profesionale a muncitorilor este prezentata mai jos:

Pregatirea profesionala a muncitorilor

2011 Specificatie Total muncitori, din care: Calificati dinamica anuala Total muncitori, din care: Direct productivi dinamica anuala Indirect productivi dinamica anuala % 95.563 106.01 3 95.121 nr 38 22.485 41 23.837 39 22.674 % 101.365 98.256 101.527 nr 131 77.515 131 76.163 133 77.326 nr 169 100 172 nr. % 157 92.899 100.096 160 93.023 100.13 3 100 172 100 160 93.023 100 u/m nr nr 169 % 100 2012 nr 172 % 100 2013 nr. 172 % 100

Sursa:I.C. I.L Dambovita S.A

Se remarca ponderea ridicata a muncitorilor calificati (peste 90%), in totalul nr de angajati ponderea medie inregistrata de-a lungul perioadei analizate fiind de 92.939%. In total nr de muncitori se observa ca ponderea cea mai mare o inregistreaza, constant, muncitorii direct productivi, respectiv o pondere medie de 76.869%.Cresterea cea mai mare a

nr de muncitori productivi (de la 117 la 131) respectiv 14 muncitori (11.966%) s-a realizat in anul 2012 fata de anul 2011, an in care si cifra de afaceri a intrprinderii a inregistrat cea mai mare crestere respectiv 19.274%.De remarcat ca cifra de afaceri a avut o crestere mai mare decat cea a nr de personal. Personalul S.C. I.L dispune de o inalta pregatire profesionala societatea urmarind selectia si angajarea personalului cu calificare atestata in domeniul fabricarii de produse lactate (mai ales pentru cei implicati in productie). Informatiile referitoare la calitatea profesionala a personalului, cat si cele referitoare la atitudinea acestora fata de societate se gasesc in tabelul urmator:
Calitatea profesionala a muncitorilor
Categorii Conducere TESA Maistri Muncitori direct produc. Muncitori indirect produc. Vanzatori magazin Conducatori auto TOTAL Nr 3 29 1 136 39 7 35 219 Varsta medie 44 40 42 37 40 32 43 Vechime medie 24 18 27 18 22 15 25 Studii superioare medii+superioare medii de specialitate medii de specialitate medii de specialitate Medii medii de specialitate

Sursa:S.C. I.L Dambovita S.A In ceea ce priveste forta de munca cu studii superioare utilizata de S.C. I.L Dambovita S.A se disting urmatoarele funtii pe nivel de pregatire: Forta de munca cu studii superioare
2009 Specificatie Total salariati, din care: cu studii superioare,din care: inginer tehnologic subinginer economist jurist informatician u/m Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr nr 221 23 8 4 6 1 3 % 100 10.407 34.783 17.391 26.087 8.696 13.043 2010 nr 244 24 9 4 6 2 3 % 100 9.836 37.5 16.667 25 8.333 12.5 2011 nr 248 24 9 4 6 2 3 % 100 9.677 37.5 16.667 25 8.333 12.5 2012 nr. 245 23 8 4 6 2 3 % 100 9.388 34.783 17.391 26.087 8.696 13.043 2013 nr. 249 25 10 4 6 2 3 % 100 10.040 40.000 16.000 24.000 8.000 12.000

Sursa:S.C. I.L Dambovita Structura personalului cu studii superioare, prin ponderea sa, foarte apropape de 10%, asigura o buna desfasurare a activitatilor in compartimentele functionale.

In total personal cu studii superioare se remarca faptul ca cea mai mare pondere, respectiv o pondere medie de 53.171% o inregistreaza personalul cu pregatire tehnica de specialitate , respectiv inginerii tehnologi si subinginerii care concura direct la realizarea in bune conditii a productiei. Situatia repartizarii muncitorilor calificati direct productivi pe sectii de productie, respectiv sectii de fabricatie este urmatoarea: Repartizarea muncitorilor calificati direct productivi
2009 Specificatie Total muncitori calificati direct productivi,din care muncitori sectia LAPTE DE CONSUM muncitori PRODUSE PROASPETE muncitori sectia UNT muncitori branzeturi Nr Nr 7 6 5.983 5.128 8 7 6.107 5.344 8 7 6.107 5.344 8 7 6.015 5.263 9 7 6.618 5.147 sectia LACTATE Nr 63 53.846 72 54.961 71 54.198 72 54.135 72 52.941 Nr 41 35.043 44 33.588 45 34.351 46 34.586 48 35.294 u/m Nr Nr 117 % 100 2010 Nr 131 % 100 2011 nr 131 % 100 2012 nr. 133 % 100 2013 Nr. 136 % 100

Sursa:S.C I.L Dambovita S.A

In cadrul muncitorilor calificati, direct productivi, se observa ca cea mai mare pondere se regaseste la muncitorii aflati in sectia de Produse Lactate Proaspete (52.941%) sectie care contribuie cu cea mai mare valoare la realizarea cifrei de afaceri. In cadrul S.C I.L Dambovita exista o organizare sindicala creata prin HJ nr 40/27.02.1990. La negocierea contractului colectiv de munca inregistrat la Directia Generala de Munca si Protectia Sociala a Municipiului Targoviste pe anul 2002 au participat salariatii prin reprezentantii lor. Contractele individuale de munca s-au negociat cu fiecare salariat in parte de catre reprezentantii patronatului si salariati. Contractele individuale de munca prevad: *durata contractului- si in proportie de 92%, in medie pe perioada actualizata sunt pe perioada nedeterminata , restul de 8% reprezentand angajati sezonieri. *functia si locul de munca *conditii de incadrare *conditii de munca *salariul brut lunar *plata orelor suplimentare *sporuri *durata concediului anual de odihna, in deplina concordanta cu vechimea in munca *obligatiile generale ale partilor

Structura personalului
Nr. mediu aferent exerciiului financiar, din care : - personal direct productiv - personal indirect productiv - TESA - salarii aferente exercitiului financiar - participarea salariatilor la profitul anului 2013 - cheltuieli cu tichete de masa - cheltuieli cu asigurarile sociale - cheltuieli cu somajul - cheltuieli cu asigurarile de sanatate - alte cheltuieli sociale 249 155 65 29 4.204.687 273.241 443.281 896.442 22.533 234.520 88.552

Sursa:Registrele S.C.I.L Dmbovia SA Numrul angajailor este de 249 n 2013 din care 62.04% este reprezentat de personalul direct productiv, 26.12% personal indirect productiv, 11.84% TESA. Grafic 1

personal direct productiv personal indirect productiv

Prod uctiv Prod

uctivitatea muncii Productivitatea muncii este o categorie economic complex i dinamic i reprezint nsuirea muncii de a crea o anumit cantitate de valori de ntrebuinare ntr-o unitate de timp, reflectnd n ultim instan, eficiena cu care este cheltuit o cantitate de munc. Acest indicator se poate calcula ca raport ntre cifra de afaceri i numrul mediu de angajai. n tabelul de mai jos este analizat evoluia productivitii muncii n perioada 2007-2009.

Evoluia productivitii muncii

Tabel 2

Nr. Crt. Specificaie 2010 2011 2012 2013

Dinamica 20132010

(%)

Numrul de salariai(persoane)

244

248

245

219

100

2 3

Cifra de afaceri(lei) PRODUCTIVITATEA MUNCII(lei/persoan)

35829260 146241.87

41041132 167514.82

42753172 174502.74

38242082

106.73 105.02

Sursa: Registrele S.C.I.L Dmbovia SA Din analiza datelor prezentate rezult c productivitatea muncii a crescut cu 5.02% n anul 2013 fa de anul 2010, datorit creterii cifrei de afaceri cu 6.73%, numrul de salariai fiind constant pe toat perioada analizat. n anul 2011 productivitatea muncii a crescut cu 14.5% datorit creterii cifrei de afaceri, respectiv cu 21272.95 lei pe persoan. Productivitatea muncii reprezint un indicator sintetic de baz care ilustreaz eficiena muncii. Accelerarea ritmului de cretere a productivitii muncii este legat de nelegerea coninutului i semnificaiei sale, a factorilor prioritari de influen i a modului de valorificare. Sporirea productivitii muncii reducerea sistematic a cheltuielilor de munc vie, ceea ce contribuie direct la micorarea costurilor i sporirea eficienei muncii desfurate. Factorii care influeneaz gradul de cretere a productivitii muncii sunt: progresul tehnic; perfecionarea organizrii conducerii, produciei i muncii; calificarea, perfecionarea profesional i creterea ndemnrii executanilor.

nr crt

Realizari 2012 1 Nr mediu de personal N 221 2 Productia fabricata Qf 27242810 3 C.A exclusiv vz. Marfa CA 26735306 4 Productivitatea muncii W=Qf/N 123271 5 Valoarea mijloacelor fixe din care nf 9144926 6 Productie nf' 4762279 7 Ponderea mij. Fixe productive in total nf'/nf 0.521 mij fixe 8 Grad de inzestrare tehnica nf/N 41380 9 Randamentul mij fixe productive Qf/nf' 5.721 10 Grad de valorif.a productiei fabricate CA/Qf 0.98137 Sursa:Calcule proprii Interpretarea datelor:

Indicatori

Simbol

Realizari 2013 244 34140961 33515795 139922 11912576 6907842 0.58 48822 4.942 0.98168

Diferenta (+ -) +23 +6898151 +6780489 +16651 +2767650 +2145563 +0.059 +7442 -0.779 +0.00031

Productivitatea muncii la productia fabricata a influentat cresterea cifrei de afaceri de 6780489 prin factorii legati de mijloace fixe astfel: a)influenta gradului de inzestrare tehnica: N1(nf1/N1nf0/N0) x nf0/nf0 x Qf0/nf0 x CA0/Qf0=244(48822-

41380)x0.521x5.721x0.98137=244x7442x2.925=5311355 lei b) influenta ponderii mijloacelor fixe productive: N1x nf1/N1(nf1/nf1-nf0/nf0) x Qf0/nf0 x CA0/Qf0=244x48822(0.580-

0.521)x5.721x0.98137=11912568x0.059x5.614=3964729lei c)influenta randamentului mijloacelor fixe productive: N1 x nf1/N1 x nf1/nf1(Qf1/nf1-Qf0/nf0)CA0/Qf0=244x48822x0.580(4.942-

5.721)x0.98137=6909289.440(-0.779)x0.98137=-5382336.474x0.98137=-5282064 d)influenta W asupra CA N1 x (Qf1/N1 Qf0/N0)x CA0/Qf0=244x(139921-123270)x0.98137=3994020 Sintetizand modificarea CA datorata W se prezinta astfel: *5311355 lei Gth W=3994020 din care : *3964729 lei Pnf * -5282044 lei Rnf Deci cresterea CA cu 6780489 lei a fost influentata de cresterea volumului productiei fabricate realizata in cea mai mare parte de sporirea productivitatii muncii (58,17%) din cresterea totala, crestere ce a fost influentata pozitiv de: *imbunatatirea structurii mijloacelor fixe productive prin noi investitii(cresterea ponderii mijl. fixe productive in total nf), respectiv cu 5311355 lei; *cresterea gradului de inzestrare tehnica , respectiv cu 3964729 lei Si negativ de : *reducerea randamentului mijloacelor fixe productive respectiv cu -5282044 lei

Organigrama

Director General

Directori zonali

Manageri

Aprovizionare

Productie

Vanzari Marketing

Financiar-Contabil

Personal

FA BR I CA 1

FA BR I CA 2

FA BR I CA n

Sef Departament Financiar

Sef Departament Contabil

S E C T I A 1

S E C T I

A 2

S E C T I A 3

S E C T I A 4

S E C T I A n

Director vanzari

Director marketing

Managerii: rolul lor este de a crea condiii optime pentru buna funcionare a societaii, de a analiza i testa condiiile n situaii de criz economic. Ei sunt responsabili supravegherea i conducerea activitaii manageriale de la un nivel ierarhic inferior. Aprovizionare: acest departament este foarte important pentru c reprezint cheia desfaurrii activitii societaii, unde are loc aprovizionarea cu materii prime. Achiziionarea lor depinde i de anumii factori de calitate, pre, responsabilitate. Producie: acest departament este divizat n 5 secii: secia 1-se ocup de prepararea branzeturilor si cascavalului secia 2-se ocup de prepararea produselor lactate proaspete secia 3-se ocup cu productia laptelui secia 4-se ocup de ambalare secia 5-se ocup cu producia untului cest departament este foarte important pentru c aici sunt antrenate resursele umane, factorii de producie, materii prime n scopul obinerii produselor finite. Vnzri: este departamentul n care au loc vnzriile n urma obinerii de produse finite din producie proprie. n prezent produsele SC Industrializarea Laptelui Dambovita S.A. sunt comercializate direct catre en detailisti, prin intermediari en grossisti, unitati bugetare (scoli, spitale, unitati militare, gradinite) si societati comerciale (produse lactate-antidot). Produsele sunt prezente in Dambovita, dau un volum semnificativ realizeaza pe pietele din Bucuresti, Arges, Dolj, Prahova, Galati, Constanta, Sibiu, Valcea, Braiala, Cluj, Iasi, etc. Industrializarea Laptelui Dambovita S.A distribuie cu ajutorul masinilor frigorifice proprii produsele sale catre asa numitii key account clients (METRO, CORA, XXL, AUCHAN, CARREFOUR, MEGA IMAGE, KAUFLAND, PENNY MARKET), dar si partenerilor sai. Personalul: acest departament are n vedere recrutarea forei de munc de ctre firma are nevoie n producie. Este condus de ctre un ef de personal ce are rolul de a recruta i specializa fora de munc. Financiar-contabil: aici sunt evideniate scriptic i valoric materiile prime i produsele finite obinute n urma procesului de producie. Este format dintr-un birou de finane n care sunt gestionate sursele monetare, respectiv plile i ncasrile societaii. Cellalt compartiment pentru implementarea politicilor i planurilor de dezvoltare de la nivel strategic, cat i pentru

de contabilitate are rolul de a evidenia i nregistra toate micrile, transformrile de active circulante, imobilizate din cadrul societaii. Gradul de implicare n activiti logistice

Societatea nu dispune de un departament de logistica in intreprindere, activitatile departamentului de logistica sunt preluate de departamentele Aprovizionare, Vanzari.