CUPRINS

Nr.
pagin
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
Anexa nr.1 BUGETUL DE STAT pe anii 2012-2014 i
estimri pe anii 2015-2017 SINTEZAnexa nr.2 SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanare,
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole
i alineate, dup caz pe anii 2012-2014 i estimri pe anii
2015-2017
Anexa nr.4 Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat
pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeelor, pe anul 2014 i estimrii pe anii 2015-2017
Anexa nr.5 Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat
pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i
Municipiului Bucureti pe anul 2014 i estimri pe anii
2015-2017
Anexa nr.6 Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat
pentru finanarea cheltuielilor privind drumurile judeene i
comunale pentru anul 2014 i estimri pe anii 2015-2017
Anexa nr.7 Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 i
estimri pe anii 2015-2017
Anexa nr.8 Numrul maxim de posturi finanate pentru
personalul neclerical angajat n unitile de cult, pe anul
2014 i estimri pe anii 2015-2017
Anexa nr.9 Categoriile de venituri i cheltuieli aferente
bugetelor locale pe anul 2014
Anexa nr.10 Bugetul Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate, pe anii 2012-2017

1-29
30-47
48- 125

126 -131
132 -135

136
137

138
139-154
155-194

- Proiect -

LEGEA
bugetului de stat pe anul 2014
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziii generale

Art.1. - Prezenta lege prevede i autorizeaz pentru anul bugetar 2014 veniturile pe
capitole i subcapitole i cheltuielile pe destinaii i pe ordonatori principali de credite
pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate,
creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile i activitilor finanate integral din
venituri proprii.
SECIUNEA 1
Dispoziii referitoare la bugetul de stat pe anul 2014

Art.2. - (1) Sinteza bugetului de stat, detaliat la venituri pe capitole i subcapitole,

iar la cheltuieli, pe pri, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole i
alineate, dup caz, este prevzut n anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat se stabilete la venituri n sum de 100.932,3 milioane lei, iar la
cheltuieli n sum de 119.254,6 milioane lei, cu un deficit de 18.322,3 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanare, cu detalierea pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri, articole i alineate, dup caz, este prevzut n anexa nr.2.

pag. 1

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite i anexele la acestea sunt prevzute

n anexa nr. 3.
(5) Se interzic reinerea i utilizarea de ctre ordonatorii de credite finanai integral
din bugetul de stat a oricror venituri proprii care nu sunt prevzute n anexe la bugetele
ordonatorilor principali de credite.
Art.3. - Cheltuielile bugetare sunt detaliate n bugetele ordonatorilor principali de
credite pe surse de finanare, iar n cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe,
titluri, articole i alineate de cheltuieli.

SECIUNEA a 2-a
Dispoziii referitoare la bugetele locale pe anul 2014

Art.4. - Din taxa pe valoarea adugat se aloc 15.225,5 milioane lei sume
defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 2.056,8 milioane lei pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeelor, potrivit anexei nr.4;
b) 11.046,4 milioane lei pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i municipiului Bucureti, potrivit anexei nr.5;
c) 368,3 milioane lei destinate finanrii cheltuielilor privind drumurile judeene i
comunale, prevzute n anexa nr.6, a cror repartizare, pe uniti administrativ-teritoriale,
se face n funcie de lungimea i starea tehnic a acestora, prin hotrre, de ctre consiliul
judeean, dup consultarea primarilor;
d)1.754,0

milioane

lei

pentru

echilibrarea

bugetelor

locale

ale

comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor, prevzute n anexa nr.7, care se repartizeaz

pe uniti administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art.33 din Legea nr.273/2006 privind
finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art.5. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adugat, prevzute la art.4 lit.a),
sunt destinate:
a) finanrii sistemului de protecie a copilului i centrelor de asisten social a
persoanelor cu handicap;

pag. 2

b) finanrii drepturilor privind acordarea de produse lactate i de panificaie pentru

elevii din nvmntul primar i gimnazial de stat i privat, precum i pentru copiii
precolari din grdiniele de stat i private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate i de
panificaie pentru elevii din nvmntul primar i gimnazial de stat i privat, precum i
pentru copiii precolari din grdiniele de stat i private cu program normal de 4 ore,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.16/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c)

finanrii

drepturilor

privind

acordarea

de

miere

de

albine

ca

supliment nutritiv pentru precolari i elevii din clasele I-IV din nvmntul de stat i
confesional;
d) finanrii cheltuielilor privind implementarea programului de ncurajare a
consumului de fructe proaspete n coli, pentru elevii prevzui la art.1 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de ncurajare a
consumului de fructe proaspete n coli, aprobat cu modificri prin Legea nr.195/2010, cu
modificrile i completrile ulterioare, care frecventeaz nvmntul de stat i privat
autorizat/acreditat, n limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotrrea Guvernului
nr.800/2013 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei i frecvenei distribuiei, a
limitei valorii zilnice/elev i a fondurilor necesare pentru distribuia fructelor i a msurilor
adiacente distribuiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum i a modalitii de
implementare efectiv i de gestionare la nivelul administraiei publice, n cadrul
programului de ncurajare a consumului de fructe proaspete n coli n anul colar 2013
2014;
e) finanrii nvmntului special i centrelor judeene de resurse i asisten
educaional;
f) finanrii instituiilor de cultur descentralizate ncepnd cu anul 2002;
g) plii contribuiilor pentru personalul neclerical angajat n unitile de cult din ar;
h) finanrii serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor de sub
autoritatea consiliilor judeene;
i) plii sumelor prevzute prin hotrri judectoreti avnd ca obiect acordarea unor
drepturi de natur salarial stabilite n favoarea personalului din unitile de nvmnt
special i din centrele de resurse i asisten educaional, n cuantumul prevzut prin
Ordonana de urgen a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevzute n titluri

pag. 3

executorii avnd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul

bugetar, aprobat cu modificri prin Legea nr.230/2011, prin Ordonana Guvernului
nr.17/2012, privind reglementarea unor msuri fiscal-bugetare, aprobat cu modificri prin
Legea nr.280/2013, precum i prin Ordonana de urgen a Guvernului nr.92/2012 privind
luarea unor msuri n domeniul nvmntului i cercetrii, precum i n ceea ce privete
plata sumelor prevzute n hotrri judectoreti devenite executorii n perioada 1 ianuarie
- 31 decembrie 2013.
(2) Finanarea serviciilor sociale prevzute la alin.(1) lit.a) se va face pe baza
standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile
sociale.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adugat, prevzute la art.4 lit.b), sunt
destinate:
a) finanrii de baz a unitilor de nvmnt preuniversitar de stat pentru
categoriile de cheltuieli prevzute la art.104 alin.(2) din Legea educaiei naionale
nr.1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) plii sumelor prevzute prin hotrri judectoreti avnd ca obiect acordarea
unor drepturi de natur salarial stabilite n favoarea personalului din unitile de
nvmnt preuniversitar de stat, n cuantumul prevzut prin Ordonana de urgen a
Guvernului nr.71/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr.230/2011, prin Ordonana
Guvernului nr.17/2012, aprobat cu modificri prin Legea nr.280/2013, precum i prin
Ordonana de urgen a Guvernului nr.92/2012;
c) finanrii drepturilor asistenilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizaiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit dispoziiilor art.42
alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) finanrii ajutorului pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni i combustibili
petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
e) finanrii serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor de sub
autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i Consiliului
General al Municipiului Bucureti;
f) finanrii cheltuielilor creelor;

pag. 4

g) finanrii cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor i municipiului

Bucureti, respectiv pentru: sistemul de protecie a copilului, centrele de asisten social a
persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate i de panificaie
pentru elevii din nvmntul primar i gimnazial de stat i privat, precum i pentru copiii
precolari din grdiniele de stat i private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr.96/2002, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr.16/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, drepturile privind acordarea de
miere de albine ca supliment nutritiv pentru precolari i elevii din clasele I-IV din
nvmntul de stat i confesional, implementarea programului de ncurajare a consumului
de fructe proaspete n coli pentru elevii prevzui la art.1 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr.24/2010, aprobat cu modificri prin Legea nr.195/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare, care frecventeaz nvmntul de stat i privat autorizat/acreditat,
n limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotrrea Guvernului nr.800/2013,
nvmntul special i centrele de resurse i asisten educaional, instituiile de cultur
descentralizate ncepnd cu anul 2002 i plata contribuiilor pentru personalul neclerical
angajat n unitile de cult.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adugat destinate finanrii drepturilor
privind acordarea de produse lactate i de panificaie pentru elevii din nvmntul primar
i gimnazial de stat i privat, precum i pentru copiii precolari din grdiniele de stat i
private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr.96/2002, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.16/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, drepturile privind acordarea de miere de albine ca
supliment nutritiv pentru precolari i elevii din clasele I-IV din nvmntul de stat i
confesional, finanrii cheltuielilor privind implementarea programului de ncurajare a
consumului de fructe proaspete n coli, pentru elevii prevzui la art.1 din Ordonana
Guvernului nr.24/2010, aprobat cu modificri prin Legea nr.195/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare, care frecventeaz nvmntul de stat i privat autorizat/acreditat,
se repartizeaz pe sectoare i municipiul Bucureti, potrivit prevederilor legale n vigoare.
(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adugat prevzute la
alin.(3) pe comune, orae, municipii, sectoare i municipiul Bucureti, dup caz, se face
prin decizie a directorului direciei generale regionale a finanelor publice/efului
administraiei judeene a finanelor publice, dup consultarea consiliului judeean i a
primarilor, iar pentru finanarea unitilor de nvmnt preuniversitar de stat cu asistena

pag. 5

tehnic de specialitate a inspectoratului colar, n funcie de numrul de elevi/precolari i

standardele de cost aferente i de numrul de beneficiari ai serviciilor respective.
(6) Pentru finanarea cheltuielilor prevzute la alin.(1) i (3), autoritile
administraiei publice locale aloc pe lng sumele defalcate din taxa pe valoarea
adugat i sume din bugetele locale ale acestora.
(7) Plata sumelor prevzute la alin.(1) lit.i) i la alin.(3) lit.b) se efectueaz n anul
2014 n mod ealonat, n trane trimestriale egale.
(8) Numrul maxim de posturi finanate pentru personalul neclerical din unitile de
cult este prevzut n anexa nr.8.
Art.6. - (1) n anul 2014, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor
finana cu prioritate acele lucrri de investiii/activiti noi sau n continuare, aferente
proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile.
(2) Finanarea lucrrilor de investiii noi se va realiza cu condiia asigurrii finanrii
pentru lucrri de investiii/activiti n continuare prioritare, astfel nct s se respecte
graficele de execuie/termenele de punere n funciune, sau datele de finalizare a
proiectelor aflate n implementare. Excepie fac lucrrile de investiii colaterale, care
cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrri legate teritorial i funcional de o anumit
investiie direct, necesare punerii n funcionare i exploatrii investiiei directe realizate ca
urmare a implementrii unor proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile.
(3) Prevederile art.35 se aplic n mod corespunztor i ordonatorilor de credite ai
bugetelor unitilor administrativ-teritoriale.
Art.7. - Categoriile de venituri i cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2014
sunt prevzute n anexa nr.9.
Art.8. Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale s
efectueze i s aprobe virri de credite bugetare i/sau de credite de angajament
neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiii n continuare, respectiv de la
obiectivele/proiectele de investiii noi, la poziia Alte cheltuieli de investiii, cuprinse n
programele de investiii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepia proiectelor
finanate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare i/sau din fonduri
externe rambursabile.

pag. 6

SECIUNEA a 3-a
Dispoziii referitoare la bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate pe anul 2014

Art.9. - (1) Veniturile i cheltuielile bugetului Fondului naional unic de asigurri

sociale de sntate, constituit n baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma n
domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, sunt prevzute n anexa nr.10.
(2) Potrivit dispoziiilor art.256 alin.(4) din Legea nr.95/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate, veniturile bugetului se completeaz cu suma de 3.088,1
milioane lei care se aloc de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sntii.
(3) Suma prevzut la alin.(2) include i sumele ncasate potrivit Ordonanei de
urgen a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuii pentru finanarea unor
cheltuieli n domeniul sntii, cu completrile ulterioare, precum i potrivit art.5 i 6 din
Ordonana Guvernului nr.17/2012, aprobat cu modificri prin Legea nr.280/2013, i
reflectate n rezultatul execuiei bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate la finele anului 2013.
(4) n bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate pe anul 2014
este inclus att la partea de venituri, ct i la partea de cheltuieli suma aferent anului
2014 din contribuia prevzut de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 77/2011, cu
completrile ulterioare, precum i sumele ncasate potrivit art. 5 i 6 din Ordonana
Guvernului nr. 17/2012, aprobat cu modificri prin Legea nr.280/2013.
(5) Pentru anul 2014, cotele de contribuii pentru asigurrile de sntate prevzute
de Legea nr.95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se stabilesc dup cum
urmeaz:
a) 5,2% pentru cota datorat de angajatori, prevzut la art.258 din Legea
nr.95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorat de persoanele prevzute la art.259 alin.(6) din Legea
nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaia plii contribuiei
direct sau cu plata din alte surse.

pag. 7

Art.10. - Prevederile art.44 se aplic n mod corespunztor i bugetului Fondului

naional unic de asigurri sociale de sntate.
Art.11. - (1) Prevederile art.45 alin.(1) se aplic n mod corespunztor i n cazul
Casei Naionale de Asigurri de Sntate finanat din bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin.(1) n bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate, la titlul Cheltuieli de personal, sunt incluse i fondurile
aferente plii titlurilor executorii, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a
Guvernului nr.71/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr.230/2011, Ordonanei
Guvernului nr. 17/2012, aprobat cu modificri prin Legea nr.280/2013, precum i prin
Ordonana de urgen a Guvernului nr.92/2012.

SECIUNEA a 4-a
Dispoziii referitoare la proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2014

Art.12.

(1)

Pentru

anul

2014,

finanarea

cheltuielilor

aferente

proiectelor/propunerilor de proiecte care ntrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanare

n cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune
Agricol i de Pescuit, altor programe/instrumente/faciliti postaderare, care funcioneaz
pe principiul rambursrii integrale sau pariale a cheltuielilor ctre beneficiari, se asigur de
la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate, de la bugetele unitilor administrativteritoriale, respectiv de la bugetele instituiilor publice finanate integral sau parial din
venituri proprii, n cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanai din aceste bugete,
crora le revine i obligaia corelativ a recuperrii sumelor utilizate cu nclcarea
dispoziiilor legale n vigoare.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului naional
unic de asigurri sociale de sntate, pot asigura prin bugetele proprii finanarea

pag. 8

cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai cror beneficiari sunt instituii

publice, aflate n coordonare sau subordonare, finanate integral sau parial din venituri
proprii, n condiiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de
finanare.
(3) Ordonatorii de credite finanai integral sau parial din bugetul de stat care au
calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanat din fonduri externe
nerambursabile

pot

asigura

prin

bugetele

proprii

cofinanarea

public

pentru

proiectele/propunerile de proiecte n condiiile stabilite prin acordul de parteneriat, anex la

memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanare.
(4) n cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care ndeplinesc criteriile de
eligibilitate pentru finanarea n cadrul programelor/instrumentelor/facilitilor care nu sunt
gestionate de ctre autoriti ale administraiei publice din Romnia i ale cror reguli de
implementare permit beneficiarilor solicitarea i obinerea de prefinanri/avansuri,
finanarea cheltuielilor prevzute la alin.(1) se asigur n limita necesarului rmas neacoperit
de prefinanrile/avansurile primite.
(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevzute la alin.(1)-(3) sunt cuprinse n bugetele
ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul Proiecte cu finanare din fonduri
externe

nerambursabile

postaderare,

respectiv

la

capitolele

subcapitolele

corespunztoare de cheltuieli potrivit destinaiei acestora, pe baza fiei de fundamentare a

proiectului propus la finanare/finanat, avizat de principiu, din punct de vedere a
eligibilitii

activitilor,

de

ctre

autoritatea

de

management/gestiune

programului/instrumentului/facilitii.
(6) Fac excepie de la prevederile alin.(5) privind obinerea avizului de principiu al
autoritii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitii:
a) proiectele/propunerile de proiecte care ndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru
finanarea n cadrul programelor/instrumentelor/ facilitilor care nu sunt gestionate de
ctre autoriti ale administraiei publice din Romnia;
b) proiectele/propunerile de proiecte ai cror beneficiari nu sunt finanai integral de
la bugetul de stat;
c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai cror beneficiari sunt prevzute reguli
specifice privind avizarea, n legislaia privind gestionarea financiar a fondurilor externe
nerambursabile postaderare.

pag. 9

10

(7) Sumele prevzute pe total la alineatul Finanare extern nerambursabil nu pot

fi diminuate. Sumele prevzute pe total la alineatul Cheltuieli neeligibile nu pot fi majorate
prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului Proiecte cu
finanare din fonduri externe nerambursabile. Majorarea sumelor prevzute la alineatul
Cheltuieli neeligibile poate fi efectuat numai de la alte titluri de cheltuieli, n condiiile
legii.
(8) n condiiile alin.(7) ordonatorii principali de credite prevzui la alin.(1)
efectueaz, n cursul ntregului an, virri/redistribuire de credite bugetare i credite de
angajament n cadrul proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare,
inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiiilor i majorarea cheltuielilor curente,
astfel nct s asigure implementarea corespunztoare a acestora, introduc anexe la
bugetul lor cu proiecte noi i modific Programul de investiii publice, dup caz, respectnd
condiiile prevzute la alin.(5).
(9) Pe parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanare a
proiectelor prevzute la alin.(1), unitile administrativ-teritoriale pot contracta finanri
rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.
(10) n bugetele ordonatorilor principali de credite, cu rol de autoritate de
management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilitilor, sunt cuprinse, dup caz, sumele
reprezentnd Transferuri de fonduri din bugetul de stat ctre bugetele locale necesare
susinerii derulrii proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare,
Transferuri din bugetul de stat ctre ONG-uri, societi comerciale, instituii publice
finanate parial sau integral din venituri proprii i ali beneficiari de drept public sau privat
necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din FEN postaderare, precum i Alte
cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanare din FEN.
Art.13. - (1) Pentru cota-parte din plile efectuate aferente cheltuielilor prevzute
la art.12 alin.(1), eligibil a fi rambursat din programe aferente Politicii de coeziune a
Uniunii

Europene,

Politicilor

comune

Agricol

de

Pescuit

sau

din

alte

programe/instrumente/faciliti postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de

beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autoritii de management/gestiune a
programului/instrumentului/facilitii n maximum 3 luni de la efectuarea plii n
conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum i cu prevederile
contractului/deciziei/ordinului de finanare.

pag. 10

11

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentnd

contribuia Comisiei Europene i/sau a altor donatori externi, la proiectele prevzute la
art.12 alin.(1), se fac venit la bugetele din care au fost finanate proiectele respective i se
vireaz la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene i naionale ce
reglementeaz fiecare domeniu care intr n sfera de cuprindere a fondurilor externe
nerambursabile postaderare de ctre autoritile de management/gestiune, Autoritatea de
certificare i plat ori de ctre alte autoriti naionale abilitate n acest sens n cadrul unor
programe/faciliti sau instrumente postaderare, dup caz.
(3) Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar
prin hotrri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol
de autoritate de management n anii 2011 i 2012, se restituie de ctre ordonatorii
principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de
Comisia European n anul 2014 i se evideniaz n bugetul de stat la o poziie distinct
de venituri bugetare.
(4) n cazul n care sumele rambursate de Comisia European sunt mai mici dect
sumele utilizate din venituri din privatizare, ordonatorii principali de credite cu rol de
autoritate de management au obligaia s restituie diferena pn la concurena sumei
totale alocate temporar n anul 2013, precum i dobnzile i penaliti de ntrziere
calculate potrivit prevederilor legale n vigoare pentru neachitarea sumelor datorate la
termenele scadente din bugetul propriu pn cel trziu la data de 31 decembrie 2014.
(5) Beneficiarii finanai integral din bugetul de stat care implementeaz proiecte
finanate n cadrul programelor/instrumentelor/facilitilor care nu sunt gestionate de ctre
autoriti ale administraiei publice din Romnia, vireaz n contul de venituri al bugetului
de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate n cadrul proiectelor
respective, n termen de 5 zile lucrtoare.
(6) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia de a deschide i
repartiza creditele bugetare aferente implementrii proiectelor ai cror beneficiari sunt
instituiile

publice

din

subordine

finanate

integral

din

bugetul

local,

termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor transferate de autoritile

de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilitii, de Autoritatea de certificare i plat,
de Comisia European sau de ali donatori externi, pe baza solicitrii de finanare transmis de
instituia beneficiar de proiect.

pag. 11

12

Art.14. - (1) n scopul implementrii programelor i proiectelor de cooperare

teritorial european, se autorizeaz ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de
management/autoritate comun de management/autoritate naional/autoritate de gestiune
a programelor privind cooperarea teritorial european s aprobe, prin ordin, norme
specifice pentru finanarea i organizarea aciunilor specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigur de ctre ordonatorii principali de
credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din
fondurile europene se realizeaz n conformitate cu procedurile de lucru ale autoritilor de
management/autoritilor comune de management/autoritilor naionale.
Art.15. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat s
efectueze virri de credite bugetare i credite de angajament de la titlul 56 Proiecte cu
finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare la celelalte titluri de cheltuieli din
cadrul aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepia virrilor de credite
bugetare i credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56
Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare la titlul 51
Transferuri ntre uniti ale administraiei publice, n vederea asigurrii sumelor
reprezentnd contribuia proprie i/sau cofinanarea naional, aferent proiectelor
finanate din fonduri externe nerambursabile ale instituiilor publice finanate din venituri
proprii i subvenii de la bugetul de stat.
(2) Sumele prevzute la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile postaderare nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului
2014 i nu pot fi cedate la Fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului prevzut n
bugetul de stat n baza prevederilor art.54 din Legea nr.500/2002 privind finanele publice,
cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) n condiiile prevederilor Legii nr.500/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, n cursul ntregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virri de
credite bugetare ntre titlurile, articolele i alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiai capitol
sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 Proiecte cu
finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu ncadrarea n nivelul total al
fondurilor aprobate i cu respectarea prevederilor art.12 alin.(7).
(4) Pe parcursul ntregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virri de
credite de angajament neutilizate n cadrul titlului 56 Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile postaderare, cu ncadrarea n nivelul total al fondurilor aprobate,

pag. 12

13

pentru asigurarea implementrii proiectelor finanate/aprobate la finanare sau pentru

introducerea unor proiecte finanabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(5) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s efectueze, pe parcursul
ntregului an, cu ncadrarea n nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la
titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare, redistribuiri
de credite de angajament i credite bugetare ntre ordonatorii principali de credite ai
bugetului de stat, n funcie de stadiul implementrii, la nivelul fiecrui ordonator de credite,
a proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(6) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s efectueze redistribuiri/virri de
credite bugetare i credite de angajament ntre ordonatorii principali de credite de la titlul
56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare la titlul 51
Transferuri ntre uniti ale administraiei publice pentru asigurarea cheltuielilor instituiilor
publice finanate din venituri proprii i subvenii de la bugetul de stat la titlul 56 Proiecte cu
finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.
(7) Se interzice instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii de la
bugetul de stat s efectueze virri de credite de la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare.
(8) Virrile de credite bugetare prevzute la alin.(3) se pot efectua i de la capitolele
care au fost majorate din Fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului i din Fondul
de intervenie la dispoziia Guvernului, cu excepia sumelor alocate din aceste fonduri.
(9) n condiiile Legii nr.500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, se
autorizeaz ordonatorii principali de credite care identific, pe parcursul exerciiului bugetar
anual, proiecte noi sau proiecte n derulare din anii anteriori finanabile din fonduri externe
nerambursabile postaderare i care nu au n bugetul propriu titlul 56 Proiecte cu finanare
din fonduri externe nerambursabile postaderare, articolul sau alineatul corespunztor, s
introduc titlul, articolul i alineatul respectiv, cu condiia existenei fielor de fundamentare
a proiectelor propuse la finanare/finanate din fonduri externe nerambursabile (FEN),
avizate

de

principiu

de

ctre

autoritatea

de

management/gestiune

programului/

instrumentului/facilitii i s modifice Programul de investiii publice, dup caz.

(10) Prevederile alin.(9) se aplic i instituiilor publice finanate parial sau integral
din venituri proprii, cu introducerea corespunztoare a modificrilor, att la partea de
venituri, ct i la partea de cheltuieli.

pag. 13

14

(11) Virrile de credite bugetare i de credite de angajament prevzute la alin. (3) (9), precum i redistribuirile de credite de angajament si credite bugetare ntre i n cadrul
proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevzute la art.12
alin.(8) se efectueaz de ordonatorii principali de credite i se comunic Ministerului
Finanelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate n
mod corespunztor.
(12) Din sumele prevzute la titlul 56 Proiecte cu finanare din fondurile externe
nerambursabile postaderare se pot efectua cheltuieli curente i de capital pentru derularea
corespunztoare a proiectelor finanate de la acest titlu.
(13) Influenele n structura creditelor bugetare rezultate n baza virrilor de credite
vor fi evideniate n structura cheltuielilor aprobate instituiilor publice finanate din venituri
proprii i subvenii de la bugetul de stat la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare".

SECIUNEA a 5-a
Dispoziii referitoare la proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile aferente perioadei de
programare a Uniunii Europene 2014-2020

Art.16. - (1) Proiectele cu finanare din fonduri externe nerambursabile, aferente

perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, se introduc n bugetele
ordonatorilor principali de credite la un titlu de cheltuieli distinct, dup intrarea n vigoare
a bazei legale naionale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fiei
de fundamentare a proiectului propus la finanare/finanat, avizat de principiu, din punct
de vedere al eligibilitii activitilor, de ctre autoritatea de management/gestiune a
programului/instrumentului/facilitii.
(2) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite, n cursul ntregului an, s
introduc titlul de cheltuieli prevzut la alin.(1) i s asigure sumele necesare finanrii
proiectelor aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020 prin virri

pag. 14

15

de credite bugetare i credite de angajament ntre titlurile, articolele i alineatele de

cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau de la alte capitole.
(3) Ordonatorii principali de credite, n cursul ntregului an, pot efectua virri de
credite bugetare i credite de angajament de la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare pentru asigurarea fondurilor necesare la
titlul prevzut la alin.(1).
(4) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s efectueze, pe parcursul
ntregului an, cu ncadrarea n nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la
titlul de cheltuieli distinct prevzut la alin.(1), redistribuiri de credite de angajament i de
credite bugetare ntre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, n funcie de
stadiul implementrii, la nivelul fiecrui ordonator de credite, a proiectelor finanate din
fonduri externe nerambursabile postaderare.
(5) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat s efectueze
virri de credite de la titlul de cheltuieli distinct prevzut la alin.(1). la celelalte titluri de
cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare.
(6) Sumele cuprinse la titlul de cheltuieli distinct prevzut la alin.(1) nu pot fi virate
la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2014 i nu pot fi cedate la Fondul de
rezerv bugetar la dispoziia Guvernului, prevzut n bugetul de stat n baza
prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
(7) Propunerile de credite de angajament i credite bugetare, necesare asigurrii
finanrii proiectelor din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de
programare bugetar a Uniunii Europene 2014-2020, se stabilesc de ordonatorii
principali de credite cu rol de Autoritate de management pe baza valorii proiectelor
aprobate i/sau a estimrii valorii proiectelor ce urmeaz a fi finanate n cadrul
programelor operaionale.
(8) Ordonatorii principali de credite comunic lunar Ministerului Finanelor Publice
modificrile

efectuate

potrivit

prevederilor

prezentului

articol,

concomitent

cu

transmiterea anexelor, nsuite de ordonatorul principal de credite, nsoite de fiele de

fundamentare prevzute la alin.(1).

pag. 15

16

SECIUNEA a 6-a
Dispoziii referitoare la proiecte cu finanare din
fonduri rambursabile pe anul 2014

Art.17. - (1) Pentru anul 2014 cheltuielile echivalente sumelor rmase de utilizat i
de tras din mprumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanelor Publice i a
sumelor aferente contribuiei Guvernului Romniei la finanarea proiectelor respective sunt
cuprinse cumulat n bugetele ordonatorilor principali de credite, n cadrul sumelor alocate
cu aceast destinaie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art.19 alin.(1) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr.157/2008 pentru reglementarea unor msuri privind
datoria public n scopul aplicrii art.14 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.64/2007
privind datoria public, aprobat prin Legea nr.89/2009. Aceeai ncadrare se aplic i
pentru cheltuielile n cadrul mprumuturilor contractate i administrate de Ministerul
Finanelor Publice potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.64/2007
privind datoria public, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.109/2008, cu
modificrile ulterioare, a cror disponibilizare are la baz realizarea unor investiii sectoriale
i/sau a altor aciuni necesare n domeniul reformelor sectoriale, n funcie de natura i de
specificul acestor mprumuturi.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevzute la alin.(1) sunt cuprinse n bugetele
ordonatorilor principali de credite la titlul Cheltuieli aferente programelor cu finanare
rambursabil, respectiv la capitolele i subcapitolele corespunztoare de cheltuieli, potrivit
destinaiei acestora.
Art.18. - Fac excepie de la prevederile art.17 cheltuielile aferente proiectelor
finanate din mprumuturile care nu sunt preluate spre administrare de ctre Ministerul
Finanelor Publice, potrivit prevederilor art.14 din Ordonana de urgen a Guvernului
nr.64/2007, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.109/2008, cu modificrile
ulterioare, care sunt cuprinse n bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume
alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe i, respectiv, ca sume alocate
din bugetul de stat n bugetul propriu, n funcie de sursa de finanare a cheltuielilor
respective.

pag. 16

17

Art.19. - (1) Guvernul poate aproba prin hotrre redistribuiri de credite bugetare i
credite de angajament neutilizate ntre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat,
cu ncadrarea n nivelul total al cheltuielilor prevzute la titlul 65 Cheltuieli aferente
programelor cu finanare rambursabil i, respectiv, n nivelul total al cheltuielilor din
bugetul fondurilor provenite din credite externe, n funcie de derularea programelor
respective.
(2) n cursul ntregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virri de
credite bugetare i credite de angajament, neutilizate ntre capitole, ntre i n cadrul
proiectelor/programelor cu finanare rambursabil, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de
natura investiiilor i majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare
derulrii corespunztoare a acestora, cu ncadrarea n nivelul total al cheltuielilor prevzute
la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanare rambursabil i, respectiv, n
nivelul total al cheltuielilor din credite externe.
Art.20. n condiiile prevederilor Legii nr.500/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, pe parcursul ntregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virri de
credite bugetare i credite de angajament neutilizate ntre titlurile, articolele i alineatele de
cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor
necesare la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanare rambursabil.
Art.21. - Partea aferent cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentnd pli n
avans pentru implementarea programelor, proiectelor i aciunilor finanate din fonduri
rambursabile, poate fi justificat prin bunuri livrate, lucrri executate i servicii prestate
pn la termenul stabilit pentru plata final conform contractelor ncheiate, cu respectarea
cerinelor finanatorilor n cauz.
CAPITOLUL II
Responsabiliti n aplicarea prezentei legi

Art.22. - Sumele pentru proiectele de comunicare, informare public i promovare a

intereselor romneti peste hotare, precum i pentru finanarea unor aciuni cu caracter
tiinific i social-cultural, sunt prevzute n anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului

pag. 17

18

General al Guvernului, iar modul de repartizare i utilizare a acestora se aprob prin

hotrre a Guvernului.
Art.23. - Din suma prevzut n bugetul Secretariatului General al Guvernului, la
capitolul 84.01 Transporturi titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanare
rambursabil, suma de 400.000 mii poate fi repartizat, angajat i utilizat numai dup
obinerea opiniei favorabile a EUROSTAT cu privire la clasificarea obiectivului de investiie
Construcia autostrzii Bucureti - Braov, tronsonul Comarnic Braov ca activ n afara
bilanului administraiei publice.
Art.24. - n bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 80.01 Aciuni
generale economice, comerciale i de munc, titlul 71 Active nefinanciare, este cuprins
i suma de 90.000 mii lei care va fi utilizat de ctre Administraia Naional a Rezervelor
de Stat i Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, n condiiile legii, a stocurilor
rezerv de stat de ap grea i octoxid de uraniu.
Art.25. (1) n bugetul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, la capitolul
83.08 Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare, titlul 56 Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.06 Programe din Fondul
European de Garantare Agricol FEGA, din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse
sumele destinate prefinanrii cheltuielilor aferente schemelor de pli directe pe suprafa,
respectiv schema de plat direct unic pe suprafa, schema de plat separat pentru
zahr, msurilor de pia i intervenie n agricultur, precum i ajutoarelor specifice care
se finaneaz din Fondul European de Garantare Agricol - FEGA, sume ce se aloc
temporar sub form de mprumut din veniturile din privatizare n lei i n valut nregistrate
n contul curent general al Trezoreriei Statului i contul curent n valut al Ministerului
Finanelor Publice deschis la Banca Naional a Romniei, n baza unor hotrri ale
Guvernului i se recupereaz din sumele rambursate de ctre Uniunea European.
(2) Prin hotrri ale Guvernului, Ministerul Finanelor Publice poate aloca temporar
sub form de mprumut n anul 2014, i altor ordonatori principali de credite pentru
asigurarea plilor aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finanate din fonduri
europene, precum i pentru cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor
structurale din cererile de plat, sume din venituri din privatizare n lei i n valut
nregistrate n contul curent general al Trezoreriei Statului i contul curent n valut al
Ministerului Finanelor Publice deschis la Banca Naional a Romniei.

pag. 18

19

(3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scaden prevzut n

hotrrile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare se datoreaz dobnzi
i penaliti de ntrziere calculate potrivit prevederilor legale n vigoare. Dobnzile i
penalitile de ntrziere reprezint venit al bugetului Trezoreriei Statului i se asigur de
ordonatorii principali de credite din bugetele proprii.
Art.26. n anul 2014, sumele reprezentnd pli naionale directe complementare
n sectorul vegetal aferente anului 2013, acordate n completarea schemelor de pli
naionale directe pe suprafa, sunt cuprinse n bugetul Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale, la capitolul 83.01 Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare",
titlul 55 Alte transferuri, articolul 55.01 Transferuri interne, alineatul 55.01.18 Alte
transferuri curente interne".
Art.27. Se autorizeaz Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale s efectueze pe
tot parcursul anului virri de credite de la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 Transferuri ntre uniti ale administraiei
publice" n vederea asigurrii sumelor necesare cheltuielilor directe efectuate n vederea
implementrii msurii 511 Asisten tehnic de ctre Agenia de Pli pentru Dezvoltare
Rural i Pescuit. Influenele n structura creditelor bugetare, rezultate n baza virrilor de
credite, vor fi evideniate n structura cheltuielilor aprobate Ageniei de Pli pentru
Dezvoltare Rural i Pescuit la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.04 Programe din Fondul European
Agricol de Dezvoltare Rural (FEADR)", alineatul 56.04.01 Finanarea naional" i
alineatul 56.04.02 Finanarea extern nerambursabil".
Art.28. n anul 2014, activitile unitilor i instituiilor de cercetare-dezvoltare de
drept public i de utilitate public din domeniul agricol din subordinea Academiei de tiine
Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu ieti, care nu au fost reorganizate conform
art.28 din Legea nr.45/2009 privind organizarea i funcionarea Academiei de tiine
Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu ieti i a sistemului de cercetare dezvoltare
din domeniile agriculturii, silviculturii i industriei alimentare, cu modificrile i completrile
ulterioare, pot beneficia de sume alocate de la bugetul de stat numai dup parcurgerea
procedurilor n domeniul ajutorului de stat, n conformitate cu prevederile Ordonanei de
urgen a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de
stat, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.137/2007.

pag. 19

20

Art.29. (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01

Transporturi", articolul 40.05 Subvenii pentru transportul de cltori cu metroul", se
suport i subveniile aferente lucrrilor executate i nepltite n anul 2013.
(2) n bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2014, la capitolul 84.01
Transporturi, titlul 51 Transferuri ntre uniti ale administraiei publice, alineatul
51.01.55 ntreinerea infrastructurii feroviare publice este cuprins suma de 850.000 mii
lei pentru Compania Naional de Ci Ferate C.F.R. S.A., sum care va fi utilizat cu
prioritate pentru plata obligaiilor ctre bugetul general consolidat, fondul de risc i a plii
ratei de capital, dobnzilor, comisioanelor i a altor costuri aferente mprumutului,
contractat n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr.86/2012 pentru aprobarea
Acordului de garanie dintre Romnia i Banca European pentru Reconstrucie i
Dezvoltare, semnat la Bucureti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea n proporie de
100% a obligaiilor aferente Acordului de mprumut (Restructurarea financiar a Companiei
Naionale de Ci Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Naional de Ci Ferate C.F.R."
- S.A. i Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare n valoare de pn la
175.000.000 euro, aprobat prin Legea nr.93/2013.
Art.30. (1) n anul 2014 bugetele de venituri i cheltuieli ale instituiilor de
nvmnt superior de stat din coordonarea Ministerului Educaiei Naionale se aprob de
ctre organul de conducere al acestora, cu acordul ordonatorului principal de credite i al
Ministerului Finanelor Publice, pn la data de 28 februarie.
(2) Din sumele prevzute n anexa nr. 3/25/13 Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole i alineate pe anii 2014-2017 - sume alocate pentru
activiti finanate integral din venituri proprii la bugetul Ministerului Educaiei Naionale pe
anul 2014, titlul 10 Cheltuieli de personal, se poate asigura i punerea n aplicare a
hotrrilor judectoreti pentru plata salariilor n instituiile de nvmnt superior de stat.
Art.31. (1) n bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 Transferuri ntre uniti ale
administraiei publice se cuprinde i suma de 30.894 mii lei, reprezentnd suma cuvenit
potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 77/2009
privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile i completrile ulterioare, din care suma de 9.268
mii lei pentru Fondul cinematografic i suma de 21.625 mii lei pentru Programul Naional
de Restaurare a Monumentelor Istorice.

pag. 20

21

(2) Sumele prevzute la alin. (1) se acord Centrului Naional al Cinematografiei i

Institutului Naional al Patrimoniului n trane lunare egale.
Art.32. (1) n bugetul Ministerului Culturii, la capitolul 67.01 Cultur, recreere i
religie, titlul 20 Bunuri i servicii, n temeiul Legii nr.186/2003 privind susinerea i
promovarea culturii scrise, republicat, cu modificrile ulterioare, sunt cuprinse i sume
pentru susinerea editrii de reviste i publicaii, care pot fi utilizate pentru finanarea
categoriilor de cheltuieli prevzute la art.4 alin.(1) din Ordonana Guvernului nr.51/1998
privind mbuntirea sistemului de finanare a programelor, proiectelor i aciunilor
culturale, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.245/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru revistele i publicaiile culturale aprobate prin ordin al
ministrului culturii, pe baza contractelor ncheiate cu uniunile de creatori beneficiare, cu
revistele i publicaiile culturale.
(2) Se autorizeaz Ministerul Culturii ca din sumele aprobate la capitolul 67.01
Cultur, recreere i religie, titlul 55 Alte transferuri s asigure finanarea cheltuielilor
aferente organizrii Concursului Internaional George Enescu, ediia a XXI-a, din anul
2014, prin intermediul ARTEXIM instituie public subordonat.
Art.33. - (1) n bugetul Ministerului FinanelorAciuni Generale la capitolul 80.01
Aciuni generale, economice i de munc, titlul 55 Alte transferuri sunt cuprinse sume
reprezentnd ajutoare de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i
mijlocii acordate n baza Hotrrii Guvernului nr.274/2013 privind acordarea ajutoarelor de
minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii, cu modificrile
ulterioare.
(2) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice, la solicitarea Ministerului
Economiei, s suplimenteze, prevederile bugetare ale Ministerului Economiei pe anul 2014
la capitolul 80.01 Aciuni generale, economice i de munc, titlul 55 Alte transferuri i s
diminueze corespunztor prevederile Ministerului Finanelor PubliceAciuni Generale la
capitolul 80.01 Aciuni generale, economice i de munc, titlul 55 Alte transferuri, pentru
achitarea cererilor de plat ale ajutorului de minimis, numai dup ndeplinirea condiiilor
pentru efectuarea plilor ajutoarelor acordate prin acordurile de finanare emise n
conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr.274/2013 cu modificrile ulterioare i
fr a depi n anul 2014 suma maxim de 250.000 mii lei.
Art.34. Creditele bugetare prevzute pentru alineatul 30.01.01 Dobnzi aferente
datoriei publice interne directe se majoreaz cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat

pag. 21

22

emise pe piaa intern i extern, concomitent cu nregistrarea creditelor bugetare negative

la nivelul primelor ncasate la alineatul 30.01.03 Prime aferente emisiunii de titluri de stat
respectiv la alineatul 30.02.04 Prime aferente emisiunii de titluri de stat, astfel nct
creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 Dobnzi s nu depeasc programul anual
aprobat prin legea bugetului de stat.
Art.35. (1) n termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de
stat, precum i de la aprobarea rectificrilor bugetare anuale, ordonatorii de credite au
obligaia de a notifica prestatorilor, executanilor i furnizorilor valoarea maxim n limita
creia se pot executa lucrri, presta servicii i livra bunuri, valoare calculat ca diferen
dintre creditele bugetare aprobate i sumele aferente plilor restante precum i reinerea
prevzut la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) Ordonatorii de credite au obligaia de a ntocmi i de a actualiza, dup caz,
mpreun cu prestatorii, executanii i furnizorii, graficele de execuie/livrare, att fizice, ct
i valorice, anexe la contracte, aferente anului 2014, n funcie de valoarea maxim
calculat conform alin. (1).
(3) Se interzice ordonatorilor de credite recepionarea de servicii, lucrri i produse
peste valoarea maxim calculat i notificat conform alin (1).
(4) Prevederile alin. (1) (3) se aplic i operatorilor economici cu capital majoritar
de stat/regiilor autonome care beneficiaz/deruleaz prin bugetul propriu sume alocate de
la bugetul de stat.
Art.36. Sumele prevzute n bugetele unor ordonatori principali de credite ai
bugetului de stat, ca transferuri de la bugetul de stat ctre bugetele locale, se repartizeaz
cu prioritate unitilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care nregistreaz pli
restante ca urmare a neonorrii contractelor de finanare ncheiate cu acestea, potrivit legii.
Art.37. (1) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite s includ n bugetul
propriu i al instituiilor din subordine sumele reprezentnd fonduri externe nerambursabile
de preaderare, ali donatori i din alte faciliti postaderare, primite n cursul anului i
necuprinse n bugetul aprobat pe anul 2014.
(2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului Finanelor
Publice sumele primite conform alin. (1), precum i fiele proiectelor cu finanare din
fonduri externe nerambursabile de preaderare, ali donatori i din alte faciliti postaderare.

pag. 22

23

(3) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice ca, pe baza comunicrilor transmise

de ordonatorii principali de credite, s aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor
prevzute la alin. (2).
Art.38. (1) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite s efectueze pe tot
parcursul anului redistribuiri/virri de sume ntre i n cadrul proiectelor finanate din fonduri
externe nerambursabile preaderare, s introduc anexe la bugetul lor cu proiecte
finanate din fonduri externe nerambursabile preaderare, i s modifice Programul de
investiii publice, dup caz, cu ncadrarea n nivelul total al fondurilor aprobate n bugetul
de stat sau n bugetul fondurilor externe nerambursabile, dup caz, la titlul Alte
transferuri.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligaia s comunice lunar Ministerului
Finanelor Publice modificrile efectuate potrivit alin. (1).
Art.39. (1) n bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevzute, dup caz,
i sumele reprezentnd contribuia Guvernului Romniei la realizarea programelor i
proiectelor la care se face referire la art.17.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligaia ca, n cadrul creditelor bugetare
aprobate, s asigure integral i cu prioritate fondurile necesare derulrii programelor i
proiectelor cu finanare internaional, inclusiv cele reprezentnd componenta local
aferent acestora la care se face referire la alin. (1), precum i fondurile necesare finanrii
angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea Romniei la Uniunea
European.
Art.40. (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite s efectueze virri de
credite bugetare de la titlul Transferuri ntre uniti ale administraiei publice, alineatele
Transferuri privind contribuii de sntate pentru persoanele care execut pedepse
privative de libertate sau arest preventiv, Transferuri privind contribuii de sntate pentru
persoanele aflate n concediu pentru creterea copilului, Transferuri privind contribuii de
sntate pentru persoanele beneficiare de ajutor social, Transferuri din bugetul de stat
ctre fondul de asigurri sociale de sntate pentru cetenii strini aflai n centrele de
cazare, Transferuri din bugetul de stat ctre fondul de asigurri sociale de sntate
pentru persoane care se afl n executarea msurilor prevzute la art. 105, 113 i 114 din
Codul penal, precum i pentru persoanele care se afl n perioada de amnare sau
ntrerupere a executrii pedepsei privative de libertate i Transferuri din bugetul de stat
ctre fondul de asigurri sociale de sntate pentru personalul monahal al cultelor

pag. 23

24

recunoscute i la celelalte alineate i articole de cheltuieli ale aceluiai capitol sau la alte
capitole bugetare.
(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite s efectueze virri de credite
bugetare de la titlul Alte transferuri, alineatele Programe cu finanare rambursabil,
Programe comunitare, Programe PHARE i alte programe cu finanare nerambursabil,
Programe ISPA, Cheltuieli neeligibile ISPA, Programe SAPARD, la celelalte alineate i
articole de cheltuieli ale aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepia
realocrilor ntre aceste poziii i a celor ctre titlul Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile postaderare.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite s efectueze virri de credite
bugetare de la titlul Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare,
alineatele Finanare extern nerambursabil, la celelalte alineate i articole de cheltuieli
ale aceluiai titlu, cu excepia realocrilor ntre aceste poziii.
(4) Din sumele prevzute n bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul Alte
transferuri, alineatele Programe PHARE i alte programe cu finanare nerambursabil,
Programe ISPA, Programe SAPARD se pot efectua cheltuieli curente i de capital
pentru derularea corespunztoare a obiectivelor cuprinse n aceste programe.
(5) Sumele reprezentnd contribuia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiii
cu finanare extern de la titlul Alte transferuri, alineatul Investiii ale agenilor economici
cu capital de stat i de la titlul Active nefinanciare nu pot fi virate la alte obiective sau
categorii de investiii.
(6) n condiiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, n cursul ntregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virri de
credite bugetare ntre titlurile i articolele de cheltuieli din cadrul aceluiai capitol sau de la
alte capitole pentru asigurarea:
a) plii la scaden a contribuiei Romniei la bugetul Uniunii Europene, a
cotizaiilor i contribuiilor la organisme internaionale, la organisme financiar-bancare
internaionale, a rambursrilor de rate de capital aferente mprumuturilor interne i externe,
a plii dobnzilor, comisioanelor i altor costuri aferente mprumuturilor, precum i derulrii
corespunztoare a programelor finanate din fonduri externe nerambursabile, pre- i
postaderare i a programelor cu finanare rambursabil;
b) sumelor necesare achitrii debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, n
conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la

pag. 24

25

gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romniei de ctre Comunitatea European,

precum i a fondurilor de cofinanare aferente acestora, aprobat prin Legea nr. 22/2000,
cu modificrile i completrile ulterioare, i cele reprezentnd majorrile de ntrziere.
(7) Ministerul Finanelor Publice poate efectua n cursul ntregului an virri de credite
bugetare ntre alineatele articolului bugetar Contribuia Romniei la bugetul Uniunii
Europene.
(8) Se interzice ordonatorilor principali de credite s efectueze virri de credite
bugetare de la titlul Rambursri de credite la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul
aceluiai capitol sau la alte capitole bugetare.
(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite s efectueze virri de credite
bugetare de la titlul mprumuturi la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiai capitol
sau la alte capitole bugetare.
(10) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat s efectueze
virri de credite bugetare i de credite de angajament de la titlul Cheltuieli aferente
programelor cu finanare rambursabil" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiai
capitol sau la alte capitole bugetare.
(11) Se interzice Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice i
Ministerului Mediului i Schimbrilor Climatice s execute lucrri de investiii n cadrul
Programului naional de dezvoltare a infrastructurii.
(12) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s efectueze pe parcursul
ntregului an, suplimentri de credite bugetare la poziia bugetar Fondul Naional de
Preaderare prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte
titluri, articole i alineate de cheltuieli din cadrul aceluiai capitol de cheltuieli, n funcie de
stadiul

implementrii

proiectelor

derulate

cadrul

programelor

cu

finanare

nerambursabil de preaderare.
Art.41. Virrile de credite bugetare i credite de angajament neutilizate se vor face
cu respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilitii fiscal-bugetare nr.
69/2010. Virrile de credite bugetare i credite de angajament neutilizate aferente
proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare i din
fonduri rambursabile, se pot realiza n structura proiectelor inclusiv prin diminuarea
cheltuielilor de natura investiiilor i majorarea cheltuielilor curente cu ncadrarea n
valoarea total a titlurilor de cheltuieli 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe

pag. 25

26

nerambursabile (FEN) postaderare i 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanare

rambursabil.

CAPITOLUL III
Dispoziii finale

Art.42. - n anul 2014, nivelul indemnizaiei sociale pentru pensionari, prevzut de

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime
garantate, aprobat prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.
Art.43. - n anul 2014, cheltuielile pentru transmiterea i achitarea drepturilor de
asisten social finanate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat ctre
bugetele locale, i care se pltesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naional
Pota Romn - S.A., se calculeaz prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate
depi 1% asupra valorii sumelor pltite.
Art.44. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaia s
transmit Ministerului Finanelor Publice detalierea n structur, pe funcii, a numrului
maxim de posturi finanat n condiiile legii i salariul mediu de baz pe funcii din anul
2014, n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.
Art.45. - (1) n anul 2014, plata titlurilor executorii se efectueaz n cuantumul
prevzut pentru acest an prin Ordonana de urgen a Guvernului nr.71/2009, aprobat
cu modificri prin Legea nr.230/2011, Ordonana Guvernului nr.17/2012, aprobat cu
modificri prin Legea nr.280/2013, precum i prin Ordonana de urgen a Guvernului
nr.92/2012, din sumele aprobate la titlul Cheltuieli de personal, n mod ealonat n
trane trimestriale egale.
(2) n bugetul Ministerului Finanelor Publice Aciuni Generale, la titlul 10
Cheltuieli de personal este prevzut o sum global, din care, prin hotrre a
Guvernului, pot fi majorate n ultima lun a fiecrui trimestru, n cazuri temeinic justificate,
cheltuielile de personal prevzute n bugetele ordonatorilor principali de credite finanai
integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii i subvenii alocate de la bugetul de
stat, precum i cheltuielile de personal prevzute n bugetele instituiilor subordonate

pag. 26

27

finanate din venituri proprii i subvenii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea
necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform alin.(1).
Art. 46. - Se autorizeaz Senatul Romniei i Camera Deputailor ca, n termen de
15 zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, s detalieze, cu ncadrare n creditele
bugetare aprobate pe anul 2014 potrivit prezentei legi, bugetul pe programe, bugetele
instituiilor finanate parial din venituri proprii, programul de investiii publice, precum i
programele/proiectele cu finanare din fonduri externe nerambursabile, dup caz, pe care
le comunic la Ministerul Finanelor Publice. Creditele de angajament cuprinse n
programul de investiii publice se stabilesc la nivelul creditelor bugetare aprobate.
Art.47. (1) Pentru anul 2014, operatorii economici care aplic prevederile
Ordonanei Guvernului nr.26/2013 privind ntrirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitile administrativ-teritoriale sunt acionari unici
ori majoritari sau dein direct ori indirect o participaie majoritar, determin cheltuielile de
natur salarial ce vor fi prevzute n bugetele de venituri i cheltuieli astfel: operatorii
economici pot majora cheltuielile de natur salarial realizate n anul precedent, cu
ncadrarea n nivelul aprobat prin bugetele de venituri i cheltuieli, cel mult cu indicele
mediu de cretere al preurilor prognozat pentru anul 2014.
(2) n anul 2014, operatorii economici prevzui la alin. (1) nu pot majora numrul
prognozat de personal la finele anului fa de cel realizat n anul 2013, cu ncadrarea n cel
aprobat prin bugetul de venituri i cheltuieli. n cazuri temeinic justificate i numai cu
aprobarea Guvernului prin memorandum sau a consiliului local, judeean, ori a Consiliului
General al Municipiului Bucureti, dup caz, n bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2014
al acestor operatori economici se pot propune:
a) creterea numrului de personal prevzut pentru finele anului 2014, fa de cel
realizat n anul precedent, cu ncadrarea n cel aprobat, i a cheltuielilor de natur salarial
aferente, peste limitele de cheltuieli determinate conform alin. (1), n cazul n care se
justific, din punct de vedere economic, extinderea activitii i a produciei ce urmeaz a
se realiza;
b) majorarea cheltuielilor de natur salarial peste limitele de cheltuieli determinate
conform alin. (1) ca urmare a creterii numrului de personal n anul 2013, cu ncadrarea n
cel aprobat, i pentru care cheltuielile de natur salarial au fost aprobate pentru o
fraciune din an.

pag. 27

28

(3) Creterea ctigului mediu brut lunar pe salariat va fi corelat cu creterea

productivitii muncii, conform prevederilor art.9 alin.(3) din Ordonana Guvernului
nr.26/2013.
Art.48. Institutele naionale de cercetare-dezvoltare care au nregistrat pierderi n
anul precedent nu pot majora n anul 2014 numrul de personal i cheltuielile de natur
salarial realizate n anul precedent.
Art.49. (1) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite s modifice creditele
bugetare i creditele de angajament precum i valoarea total a proiectelor/programelor
prevzute n anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finanate din titlul 56
Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, precum i a
celor finanate din titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanare rambursabil, cu
ncadrarea n sumele prevzute n acordurile/deciziile /contractele/legile de ratificare.
(2) ncadrarea n sumele prevzute n acordurile/deciziile/contractele/legile de
ratificare, precum i majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se face pe
rspunderea ordonatorilor principali de credite.
(3) Ordonatorii principali de credite comunic lunar Ministerului Finanelor Publice
modificrile efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate,
nsuite de ordonatorul principal de credite, nsoite de fundamentri.
Art.50. Cheltuielile pentru pregtirea personalului n instituiile de nvmnt
militar, de informaii, de ordine public i securitate naional sunt suportate de ordonatorii
principali de credite care au n subordine astfel de uniti de nvmnt, indiferent de
instituiile de aprare naional, ordine public i siguran naional din care provin
cursanii.
Art.51. (1) Instituiile i autoritile administraiei publice centrale i locale care au
n administrare hoteluri, case de odihn i de oaspei, baze de odihn, tratament i alte
asemenea uniti asigur finanarea cheltuielilor curente i de capital pentru respectivele
uniti exclusiv din veniturile proprii ale acestor uniti.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finana nicio activitate legat de administrarea
unitilor prevzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale i
bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
Art.52. Pentru anul 2014, angajarea cheltuielilor pentru finanarea aciunilor
anuale se va face n limita creditelor bugetare aprobate.

pag. 28

29

Art.53. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrant din prezenta lege.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor

art. 65 alin. (2) i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE
CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE
SENATULUI

Valeriu tefan Zgonea

George Crin Laureniu Antonescu

Bucureti,
Nr.

pag. 29

TOTAL
BUGETUL DE STAT
pe anii 2012-2017
-SINTEZA1 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
0001

01

0002

01

0003

01

0004

01

0005

01

0101
01
02
0201

01
02

03
04

05

06
07

50
0300

01

0301
01
02
03
04
05
06
07
08

09
10

11
12

Denumire indicator

VENITURI - TOTAL
I.VENITURI CURENTE
A.VENITURI FISCALE
A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL
A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
JURIDICE
IMPOZIT PE PROFIT
Impozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe profit de la bancile comerciale
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
JURIDICE
Impozit pe veniturile realizate de persoanele
juridice nerezidente
Impozitul pe profit obtinut din activitati
comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii
privind protectia consumatorului
Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania
ale societatilor comerciale si organizatiilor
economice straine
Impozit pe profitul realizat de persoana fizica
dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu
genereaza o persoana juridica
Impozit pe venitul microintreprinderilor
Impozit pe veniturile microintreprinderilor
realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o
persoana juridica, care nu genereaza o persoana
juridica
Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din
capital de la persoane juridice
A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
FIZICE
IMPOZIT PE VENIT
Impozit pe venituri din activitati independente
Impozit pe venituri din salarii
Impozit pe venituri din cedarea folosintei
bunurilor
Impozit pe venituri din dividende
Impozit pe venituri din dobanzi
Impozit pe venituri din pensii
Impozit pe veniturile din premii
Impozit pe veniturile din economii sub forma de
dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria
de persoane fizice romane rezidente fiscal in
Romania
Impozit pe venituri din transferul titlurilor de
valoare
Impozit pe venituri din operatiuni de vanzarecumparare de valuta la termen, pe baza de contract,
precum si orice alte operatiuni similare
Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuala
Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice
nerezidente

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
2
3
86.018.753 96.279.084 100.932.274

Estimari
2016

Estimari
2017

5
6
7
4,83 106.490.715 112.145.344 118.220.998

83.577.123 87.346.658 92.529.909

5,93 96.595.762 101.933.429 107.491.018

75.615.848 80.315.110 85.728.709

6,74 89.482.769 94.489.607 99.698.654

18.684.884 19.470.893 20.514.972

5,36 21.676.700 22.716.941 23.926.105

11.784.300 12.038.920 12.677.800

5,31 13.419.613 14.034.744 14.816.844

10.824.699 10.773.920 11.345.800

5,31 12.020.181 12.560.176 13.260.104

10.456.259 10.743.920 11.283.019

5,02 11.954.222 12.490.675 13.186.730

368.440

30.000

62.781

109,27

65.959

69.501

73.374

959.601

1.265.000

1.332.000

5,30

1.399.432

1.474.568

1.556.740

658.104

687.706

712.264

3,57

748.322

788.500

832.440

192

38

44

15,79

46

49

51

84.375

81.061

83.007

2,40

87.209

91.891

97.012

5.002

4.094

4.284

4,64

4.501

4.743

5.007

3.705

100

105

5,00

110

116

123

207.619

491.649

531.928

8,19

558.857

588.862

621.677

239

322

337

4,66

354

373

394

364

30

31

3,33

33

34

36

6.900.461

7.431.842

7.837.032

5,45

8.256.939

8.682.041

9.109.096

20.731.361 22.589.808 23.738.666

537.487

582.407

621.057

14.932.722 16.418.207 17.279.151

5,09 25.095.416 26.475.807 27.865.969

6,64

659.075

695.466

734.534

5,24 18.376.373 19.490.539 20.608.378

387.176

407.785

420.817

3,20

427.740

438.433

445.459

1.423.845

1.511.792

1.582.128

4,65

1.667.088

1.760.028

1.859.925

752.675

704.962

722.586

2,50

742.818

761.389

778.901

1.119.559

1.221.868

1.322.815

8,26

1.359.854

1.393.850

1.425.909

84.016

30.000

30.750

2,50

31.611

32.401

33.147

5.132

5.351

5.485

2,50

5.639

5.780

5.913

220.447

201.273

210.637

4,65

221.948

234.322

247.621

5.762

5.933

6.081

2,49

6.252

6.408

6.555

76.005

91.698

94.916

3,51

100.730

106.126

111.706

93.912

99.888

102.385

2,50

107.883

113.898

120.363
pag. 30

TOTAL

A
13
14

15
16

17
18
19
21
22
50
60
0401
01
02
0500

01

0501

50
0600

01

0601
01
0700

01

0701
02
03
04
1000

01

1001
1101
01

02

05
06
08
1201
01

2 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

Impozit pe venituri din activitati agricole

Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de
bunuri in regim de consignatie si din activitati
desfasurate pe baza unui contract de agent,
comision sau mandat comercial, datorate pana la
31 decembrie 2011
Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza
contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
Impozit pe venituri din activitati desfasurate in
baza contractelor/ conventiilor civile incheiate
potrivit Codului civil precum si a contractelor de
agent
Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal
Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit
Impozit pe veniturile din arenda
Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
Impozit pe venituri din alte surse
Regularizari
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL
PE VENIT (SE SCAD)
Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de
distribuire
A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
FIZICE
Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din
capital
A2.IMPOZIT PE SALARII - TOTAL
IMPOZIT PE SALARII - TOTAL
Impozit pe salarii
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
Impozit pe terenuri
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru
activitatea notariala si alte taxe de timbru
Impozitul pe constructii speciale
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI
SERVICII
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
SUME DEFALCATE DIN TVA
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judetelor (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor,
municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti
(se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru drumuri (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
Restituiri din sume defalcate din TVA acordate
in anul precedent
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE
BUNURI SI SERVICII
Impozit pe titeiul din productia interna si gazele
naturale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
26.839

2
167.987

3
175.803

6.000

6.261

243.326

233.043

Estimari
2016

Estimari
2017

4,65

5
185.244

6
195.571

7
206.671

6.418

2,51

6.598

6.763

6.918

238.869

2,50

245.557

251.696

257.485

10.514

2.991

3.125

3.203

2,50

3.293

3.375

3.453

287.137

299.993

307.493

2,50

316.103

324.005

331.457

-106.557

-115.967

-122.371

5,52

-129.877

-138.119

-146.038

53.934

55.425

56.811

2,50

58.402

59.862

61.239

58.398

59.858

2,50

61.534

63.072

64.523

189.015

196.751

201.670

2,50

207.317

212.500

217.387

379.422

403.628

412.104

2,10

434.234

458.442

484.463

-13.830.900 -15.157.966 -15.901.634

4,91 -16.838.477 -17.793.766 -18.756.873

-13.830.911 -15.157.966 -15.901.634

4,91 -16.838.477 -17.793.766 -18.756.873

11
123

131

140

6,87

148

156

165

123

131

140

6,87

148

156

165

123

131

140

6,87

148

156

165

356

27.501

568.600

1.967,56

595.998

625.368

656.524

356

27.501

568.600

1.967,56

595.998

625.368

656.524

27.501

80.600

193,08

84.928

89.663

94.752

511.070

535.705

561.772

1.008
1.008
1.008

-4
360

488.000
56.202.164 60.179.942 63.975.256

6,31 66.554.231 70.462.878 74.395.205

50.515.986 52.810.010 54.621.600

3,43 57.312.700 60.122.100 63.340.700

-14.929.690 -15.921.198 -15.225.444

-4,37 -15.792.147 -16.137.849 -16.927.429

-1.973.749 -2.133.666 -2.056.775

-3,60 -2.069.665 -2.084.019 -2.119.545

-9.208.946 -10.646.193 -11.046.363

3,76 -11.540.751 -11.817.556 -12.520.176

-367.196

-368.323

-368.323

-3.386.931 -2.773.016 -1.753.983

0,00

-378.636

-388.102

-397.028

-36,75 -1.803.095 -1.848.172 -1.890.680

7.133
16.914

528.400

660.700

25,04

18.376

19.401

20.502

15.526

16.550

17.400

5,14

18.334

19.357

20.455
pag. 31

TOTAL

A
02
03
04
05

11

12
13
50
1401
1501
50
1601

01
03
04
05
06
07

08
10
11
50
1700

01

1701

01
03
1800

01

1801
01
02
03
50
2000

01

2001
05
50

3 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

1.283
Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei
electrice si termice -Restante anii anteriori
3
Cote aplicate asupra veniturilor realizate in
domeniul aviatiei civile
12
Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor
noi din import
40
55
Taxe de autorizare pentru comercializarea
alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din
tutun si a cafelei
235.000
290.935
Taxa pe venituri suplimentare obtinute ca urmare a
dereglementarii preturilor din sectorul gazelor
naturale.
90.250
111.807
Taxa speciala pentru exploatarea resurselor
naturale
186.600
240.518
Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice
si a gazului metan
35
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri,
vanzari si valoare adaugata
18.910.779 19.768.211 22.878.900
ACCIZE
34
TAXE PE SERVICII SPECIFICE
34
Alte taxe pe servicii specifice
1.688.141 2.994.519 1.039.500
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,
AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR
SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI
539.810
678.025
619.792
Taxe pentru jocurile de noroc
336.924
1.075.098 1.541.964
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
autorizatii de functionare
20.597
21.895
19.323
Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si
exploatare a resurselor minerale
1.335
1.419
1.254
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si
din publicitatea lor
10
12
8
Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc
760
805
802
Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru
eliberarea autorizatiilor de transport in trafic
international
-18.378
Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule
la prima inmatriculare in Romania
-10.135
Taxa de poluare pentru autivehicule, de
compensat/restituit
889.643
Taxe de licenta datorate pentru eliberarea
freceventelor MAPN
400
420
379
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
591.800
623.000
707.336
A5.IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI
TRANZACTIILE INTERNATIONALE
591.800
623.000
707.336
VENITURI INCADRATE IN RESURSELE
PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII
EUROPENE
562.130
616.900
701.562
Taxe vamale
29.670
6.100
5.774
Contributii in sectorul zaharului
44.974
46.881
20.100
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
44.974
46.881
20.100
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
42.833
44.641
12.041
Majorari de intarziere aferente taxelor vamale,
taxelor agricole si taxelor anti-dumping
5.951
Taxe vamale din sumele datorate pana la data de
31.12.2006
315
335
296
Venituri cu destinatie speciala din comisionul
pentru servicii vamale
1.826
1.905
1.813
Alte impozite si taxe
175.000
173.500
155.232
B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI
175.000
173.500
165.557
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR
175.000
173.500
163.464
Varsaminte de la persoane juridice, pentru
persoane cu handicap neincadrate
2.093
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de

42

Estimari
2016

Estimari
2017

44

47

23,80

23,89
28,89

15,74 23.919.980 25.302.840 26.739.412

-65,29

1.095.322

1.156.386

1.222.020

25,60

714.435

754.265

797.076

-78,15

355.017

374.809

396.083

6,30

23.071

24.357

25.739

6,29

1.495

1.579

1.668

20,00

13

13

14

5,92

848

896

946

5,00

443

467

494

5,27

655.840

684.420

720.820

5,27

655.840

684.420

720.820

9,74

649.740

684.420

720.820

-79,44

6.100

4,24
4,24
4,22

6,35
4,33
-0,86

182.817

193.009

203.964

-0,86

182.817

193.009

203.964

-0,86

182.817

193.009

203.964

pag. 32

TOTAL

2101
01
50
2900

01

3000

01

3001
01
02
03
04
05
08
11
13
50
3101
03
3300

01

3301
02
03
04
05
06
08
09
16
17
20
23
25
26
29

50
3401
01
02
50
3501
01
02

4 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

angajatori (+ restante anii anteriori din contributia

agentilor economici pentru persoane cu handicap)
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de
asigurati
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de
asigurati
C.VENITURI NEFISCALE
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE
VENITURI DIN PROPRIETATE
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
Incasari din cota retinuta, conform codului penal
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a
anilor precedenti
Varsaminte din veniturile nete al Bancii Nationale
a Romaniei
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende
Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de
gaze cu efect de sera
Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze
cu efect de sera alocate proiectelor de investitii
Alte venituri din proprietate
VENITURI DIN DOBANZI
Alte venituri din dobanzi
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ALTE ACTIVITATI
Taxe consulare
Venituri din taxe pentru prestatii vamale
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate
de laboratoare
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara si
extrajudiciara
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Venituri din valorificarea produselor obtinute din
activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si
conversie profesionala, specializare si perfectionare
Venituri din cercetare
Venituri din timbrul judiciar
Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare
avansate de stat
Venituri din despagubiri
Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale
individuale anticipate si pentru emiterea sau
modificarea unui acord de pret in avans
Alte venituri din prestari de servicii si alte
activitati
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,
ELIBERARI PERMISE
Venituri din taxe pentru eliberari de permise si
certificate
Taxe extrajudiciare de timbru-la bugetul de stat
restante anii anteriori
Alte venituri din taxe administrative, eliberari
permise
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
potrivit dispozitiilor legale
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

Estimari
2016

Estimari
2017

-10.325
-10.328
3
7.806.043

6.856.548

6.627.700

-3,34

6.930.176

7.250.813

7.588.400

4.980.520

4.402.785

4.216.141

-4,24

4.448.149

4.686.821

4.942.360

4.704.295

4.126.504

3.934.058

-4,66

4.158.168

4.389.590

4.638.293

109.855

345.546

193.737

-43,93

204.141

215.522

227.754

48

51

55

7,84

58

61

65

1.534.986

1.681.697

1.770.614

5,29

1.878.546

1.982.880

2.094.981

1.671.116

1.919.110

1.969.452

2,62

2.075.212

2.190.905

2.315.258

-551
1.335.913

52.026
180.000
902

100

200

100,00

211

222

235

276.225

276.281

282.083

2,10

289.981

297.231

304.067

276.225

276.281

282.083

2,10

289.981

297.231

304.067

2.825.523

2.453.763

2.411.559

-1,72

2.482.027

2.563.992

2.646.040

913.281

1.024.419

995.932

-2,78

1.023.817

1.049.415

1.073.549

210.212

220.720

234.650

6,31

241.220

247.251

252.937

170

180

190

5,56

195

200

205

20

20

21

5,00

22

22

23

386

411

421

2,43

433

444

454

160

170

180

5,88

185

190

194

577.940

670.000

625.585

-6,63

643.101

659.179

674.340

21.747

23.100

24.100

4,33

24.775

25.394

25.978

0,00

2.588

2.690

2.850

5,95

2.930

3.003

3.072

79

40

42

5,00

43

44

45

785

840

885

5,36

910

933

954

25.969

27.586

27.837

0,91

28.616

29.332

30.006

3.651

4.700

4.069

-13,43

4.183

4.288

4.386

428

700

800

14,29

822

843

862

69.146

73.260

74.300

1,42

76.380

78.290

80.091

171.377

179.990

183.770

2,10

188.916

193.639

198.092

649

690

704

2,03

724

742

759

170.724

179.300

183.066

2,10

188.192

192.897

197.333

1.204.821

639.997

617.312

-3,54

621.748

637.291

651.949

1.132.261

515.785

495.060

-4,02

496.072

508.473

520.169

394

420

422

0,48

434

445

455
pag. 33

TOTAL

A
03

04
05
06

07
50
3601
01
02
03
04
05
11
14
16

17
18

19
20
21

50
3701
01
02
50
3900

01

3901
01
02
03
06
07

09

50
4000

01

5 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

intarziere declaratiei de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,
abandonate si alte sume constatate odata cu
confiscarea potrivit legii
Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la
termen
Amenzi judiciare
Incasari rezultate din valorificarea bunurilor
confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la
regimul drogurilor si precursorilor
Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
Alte amenzi, penalitati si confiscari
DIVERSE VENITURI
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,
imputatii si despagubiri
Sume din recuperarea debitelor provenite din
drepturile necuvenite
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile
institutiilor publice
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in
cursul procesului de executare silita
Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru
furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor
in institutiile scolare
Venituri din sume virate eronat in conturile de
disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
Sume provenind din executarea silita a debitelor
reprezentand contravaloarea lucrarilor de
regenerare neexecutate de proprietarii de paduri
Venituri din recuperarea creantelor fiscale
Varsaminte din redicerea drepturilor salariale
conform Legii nr. 118/2010
Sume restituite aferente veniturilor incasate din
activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile
publice reorganizate
Alte venituri
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE
DECAT SUBVENTIILE
Donatii si sponsorizari
Donatii pentru diminuarea efectelor crizei
economice
Alte transferuri voluntare
II.VENITURI DIN CAPITAL
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR
BUNURI
Venituri din valorificarea unor bunuri ale
institutiilor publice
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de
stat si de mobilizare
Venituri din vanzarea locuintelor construite din
fondurile statului
Venituri obtinute in procesul de stingere a
creantelor bugetare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
domeniului privat al statului sau a unitatilor
administativ-teritoriale
Venituri rezultate din garantiile acordate si platitite
institutiilor de credit in cadrul programului "Prima
casa"
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
III.OPERATIUNI FINANCIARE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

Estimari
2016

Estimari
2017

50.758

100.000

107.200

7,20

110.202

112.957

115.555

52

120

130

8,33

134

137

140

12.181

12.900

13.400

3,88

13.775

14.120

14.444

-9

372

8.328

9.400

856

1.000

1.100

10,00

1.131

1.159

1.186

534.515

608.761

614.545

0,95

647.546

683.647

722.450

31.227

60.500

56.733

-6,23

59.780

63.112

66.694

917

5.900

1.000

-83,05

1.054

1.112

1.176

2.329

3.900

4.000

2,56

4.215

4.450

4.702

583

10

20

100,00

21

22

24

228.450

276.245

280.100

1,40

295.141

311.596

329.281

2.976

440

580

31,82

611

645

682

3.698

2.250

2.970

32,00

3.129

3.304

3.491

55.087

48.749

49.804

2,16

52.478

55.404

58.549

19

120

130

8,33

137

145

153

26

27

28

3,70

30

31

33

227

10

15

50,00

16

17

18

2.565

1.000

1.100

10,00

1.159

1.224

1.293

384

10

15

50,00

16

17

18

206.027

209.600

218.050

4,03

229.759

242.568

256.336

1.529

596

1.434

596

91
4
306.372

279.400

279.600

0,07

294.613

311.040

328.693

306.372

279.400

279.600

0,07

294.613

311.040

328.693

9.991

8.124

8.140

0,20

8.577

9.055

9.569

592

550

560

1,82

590

623

658

46.670

24.828

24.900

0,29

26.237

27.700

29.272

246.809

242.063

242.092

0,01

255.092

269.314

284.600

256

335

338

0,90

356

376

397

753

1.400

1.420

1,43

1.496

1.580

1.669

1.300

2.100

2.150

2,38

2.265

2.392

2.528

4.680

6.118

6.125

0,11

6.296

6.453

6.602
pag. 34

TOTAL

04
07
50
01

4401
02
4501

4701
01
5001
01
10
20
30
40
50
51
55
56

57
59
65

70
71
72
75
79
80
81
84
85

5100

Denumire indicator

4001

4400

6 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

01
01
10
20
30
50
51
55
56

59

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

6.118
6.125
4.680
INCASARI DIN RAMBURSAREA
IMPRUMUTURILOR ACORDATE
80
80
2
Incasari din rambursarea imprumuturilor din
fondul de redresare financiara
988
992
110
Incasari din rambursarea microcreditelor de la
persoane fizice si juridice
5.050
5.053
4.569
Incasari din rambursarea altor imprumuturi
acordate
1.394
IV.SUBVENTII
1.394
DONATII DIN STRAINATATE
1.394
De la guverne straine
8.646.908 8.116.640
2.086.265
SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI
42.919
SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE
42.919
Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic
in curs de distribuire
110.464.326 115.328.912 119.254.648
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
105.961.726 108.534.080 113.712.013
CHELTUIELI CURENTE
17.081.976 19.802.619 20.573.245
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
4.417.675 4.492.312 4.467.685
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
9.260.408 9.678.704 10.202.198
TITLUL III DOBANZI
3.996.191 3.444.276 4.143.392
TITLUL IV SUBVENTII
422.592
193.269
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
25.335.622 27.688.650 27.989.393
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
13.158.375 11.594.183 11.613.626
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 12.547.590 13.534.579 16.286.746
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
13.644.993 13.633.653 14.051.324
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
1.804.337 1.781.172 2.052.097
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
4.714.562 2.461.340 2.139.038
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
2.107.700 2.613.024 1.851.085
CHELTUIELI DE CAPITAL
2.085.133 1.939.706 1.807.647
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
650.318
38.438
22.567
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
23.000
5.000
TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
2.822.973 4.181.808 3.691.550
OPERATIUNI FINANCIARE
100.123
100.000
96.917
TITLUL XV IMPRUMUTURI
2.726.056 4.081.685 3.591.550
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
-428.068
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-428.068
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
40.168.122 47.065.141 47.469.946
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
37.778.241 43.087.763 44.118.033
CHELTUIELI CURENTE
3.145.786 3.645.957 4.524.662
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
845.724
907.707
866.279
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
9.111.893 9.594.441 10.110.568
TITLUL III DOBANZI
422.592
193.269
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
14.257.531 17.446.497 16.335.423
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
8.207.944 8.156.602 8.307.600
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
1.459.338 2.306.446 2.766.614
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
663.700
939.275
710.227
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

Estimari
2016

Estimari
2017

0,11

6.296

6.453

6.602

0,00

82

84

86

0,40

1.020

1.045

1.069

0,06

5.194

5.324

5.447

-6,13

9.594.044

9.894.422 10.394.685

3,40 119.930.249 125.510.668 131.065.629

4,77 114.553.255 120.617.771 126.066.416
3,89 21.762.284 22.535.604 21.682.074
-0,55

4.929.015

4.796.855

4.939.051

5,41 10.971.187 11.894.811 11.787.360

20,30

4.280.936

4.404.358

4.573.592

-54,27

107.000

107.000

107.000

1,09 26.418.228 27.337.505 26.872.776

0,17 11.458.392 11.751.662 12.593.532
20,33 17.127.278 20.148.215 22.468.378

3,06 14.467.264 14.819.850 15.175.596

15,21

1.843.382

1.839.134

4.934.173

-13,09

1.188.289

982.777

932.884

-29,16

1.977.112

2.134.062

2.061.666

-6,81

1.890.261

2.051.673

2.014.885

-94,09

81.851

77.389

41.781

-78,26

5.000

5.000

5.000

-11,72

3.399.882

2.758.835

2.937.547

-0,12

100.000

115.201

94.292

-12,01

3.299.882

2.643.634

2.843.255

0,86 46.111.838 49.764.674 51.999.203

2,39 42.849.082 46.937.566 48.965.775
24,10

4.903.153

5.470.192

4.146.344

7,33

1.185.019

919.447

937.267

5,38 10.891.964 11.822.453 11.720.758

-54,27

107.000

107.000

107.000

-6,37 15.088.265 15.925.191 15.332.644

1,85

7.939.006

8.090.294

8.043.784

19,95

1.977.483

3.851.274

4.865.564

41,52

712.000

677.950

3.735.373
pag. 35

TOTAL

7 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
65

70
71
72
75
79
81
84
85

5101
01
10
20
51
55
56

59
65

70
71
84
85

01
01
02
03
04
03
04
5301
01
10
20
51
55
56

59
70
71
84
85

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Autoritati executive si legislative
Administratia prezidentiala
Autoritati legislative
Autoritati executive
Alte organe ale autoritatilor publice
Contributia la bugetul UE
Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea
Europeana
CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
19.245

Estimari
2016

Estimari
2017

5.804

3
32.915

4
467,11

5
45.192

6
73.765

7
77.041

269.124

369.603

175.650

-52,48

316.061

431.501

404.921

249.282

96.650

132.212

36,79

229.210

349.112

358.140

19.842

249.953

38.438

-84,62

81.851

77.389

41.781

23.000

5.000

-78,26

5.000

5.000

5.000

2.178.883

3.607.775

3.176.263

-11,96

2.946.695

2.395.607

2.628.507

2.178.883

3.607.775

3.176.263

-11,96

2.946.695

2.395.607

2.628.507

-58.128
-58.128

11.666.917 13.019.445 13.828.529

6,21 13.333.526 15.738.973 16.802.349

11.466.736 12.922.921 13.696.535

5,99 13.108.362 15.393.907 16.445.264

3.013.968

3.412.045

3.455.356

1,27

3.668.966

3.768.437

3.866.364

790.139

750.975

783.516

4,33

1.086.165

818.702

840.337

16.731

8.981

9.831

9,46

11.684

11.890

12.026

6.312.282

6.777.527

7.109.268

4,89

6.808.872

6.935.511

6.850.019

1.301.005

1.964.563

2.292.418

16,69

1.485.965

3.783.961

4.797.719

13.368

3.026

13.231

337,24

1.518

1.641

1.758

19.245

5.804

32.915

467,11

45.192

73.765

77.041

241.721

96.524

131.994

36,75

225.164

345.066

357.085

241.721

96.524

131.994

36,75

225.164

345.066

357.085

4.604.508

5.188.471

5.147.060

-0,80

19.903

22.094

22.915

3,72

268.322

303.132

322.778

6,48

3.996.832

4.530.768

4.460.669

-1,55
2,47

-41.542
-41.542

319.451

332.477

340.698

6.228.751

6.683.184

7.031.489

5,21

833.658

1.147.790

1.649.980

43,75

1.443.309

1.533.143

1.716.709

11,97

1.680.336

1.285.748

1.311.219

1.446.001

1.533.028

1.716.510

11,97

1.676.310

1.281.722

1.310.184

131.818

140.230

140.288

0,04

144.216

147.821

151.221

15.518

11.982

10.889

-9,12

11.194

11.474

11.737

15.697

16.697

26.667

59,71

27.412

28.096

28.742

1.110.122

1.006.498

1.048.844

4,21

985.906

1.010.553

1.033.795

158.333

341.883

474.196

38,70

491.518

67.313

67.845

14.512

15.738

15.626

-0,71

16.064

16.465

16.844

7.550

115

199

73,04

4.026

4.026

1.035

7.550

115

199

73,04

4.026

4.026

1.035

-10.242
-10.242
pag. 36

TOTAL

02
5401
01
10
20
50
51
55
59
70
71
72
75
84
85

02
03
04
11
12
14
15
50
5501
01
20
30
51
79
81
5601

01
51
84
85

03
04
05

Denumire indicator

01

02

8 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT
Cercetare fundamentala (de baza)
Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
Fond de interventie la dispozitia Guvernului
Fondul National de Preaderare
Asistenta nationala externa pentru dezvoltare
Fondul National de Dezvoltare
Plata valorii de executare a garantiei in cadrul
programului Prima casa
Sume rezultate din executarea garantiilor acordate
din bugetul de stat
Alte servicii publice generale
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA
SI IMPRUMUTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL
INTRE DIFERITE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului de asigurari sociale de sanatate
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale din Fondul de Interventie

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

Estimari
2016

Estimari
2017

184.966

157.037

150.138

-4,39

1.258.343

1.376.106

1.566.571

13,84

1.498.595

1.831.810

2.324.251

26,88

2.183.228

2.608.498

4.220.040

1.484.636

1.558.846

2.280.794

46,31

2.096.357

2.526.089

4.173.239

93.682

929.018

891,67

1.089.971

1.553.934

128.759

17.859

58.601

228,13

60.740

61.081

60.739

422.592

193.269

-54,27

107.000

107.000

107.000

7.200

40.000

455,56

785.540

372.577

149.488

-59,88

144.228

144.230

159.970

682.347

644.936

910.418

41,16

694.418

659.844

3.716.771

19.853

272.964

43.457

-84,08

86.871

82.409

46.801

11

11

19

72,73

20

20

20

19.842

249.953

38.438

-84,62

81.851

77.389

41.781

23.000

5.000

-78,26

5.000

5.000

5.000

421.592

186.269

-55,82

1.000

7.000

600,00

728.206

285.747

37.310

-86,94

52.230

72.270

69.270

-4,15

23.000

5.000

-78,26

5.104

8.000

10.000

25,00

-1.602

5.227

32.475

521,29

714.657

1.014.974

1.976.927

94,78

16.749

-5.894
-5.894

11.353.787 13.341.667 13.442.063

9.174.904
43.873
9.111.893

9.733.892 10.265.800
64.908

54.701

9.594.441 10.110.568

0,75 14.095.846 14.467.979 14.593.952

5,46 11.149.151 12.072.372 11.965.445
-15,73

26.920

28.190

24.454

5,38 10.891.964 11.822.453 11.720.758

19.139

74.543

100.531

34,86

230.267

221.729

220.233

2.178.883

3.607.775

3.176.263

-11,96

2.946.695

2.395.607

2.628.507

2.178.883

3.607.775

3.176.263

-11,96

2.946.695

2.395.607

2.628.507

14.205.514 17.339.076 16.158.394

-6,81 14.818.902 15.663.476 15.071.643

14.205.964 17.339.076 16.158.394

-6,81 14.818.902 15.663.476 15.071.643

14.205.964 17.339.076 16.158.394

-6,81 14.818.902 15.663.476 15.071.643

-450
-450

13.148.697 12.254.155 12.519.181

2,16

473.362

267.812

551.151

105,80

552.753

4.784.109

3.088.062

-35,45

28.254

31.000
pag. 37

TOTAL

Denumire indicator

10
6000

9 - mii lei -

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

01
01
10
20
30
51
55
56

57
59
65

70
71
84
85

6001
01
10
20
51
55
56

57
59
70
71
84
85

01
02
03
25
50
6101
01
10
20
30
51
55
56

Transferuri din bugetul de stat catre bugetle locale

din Fondul National de Dezvoltare
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
APARARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratie centrala
Aparare nationala
Participarea la misiuni si operatiuni militare in
afara teritoriului statului roman
Cercetare si dezvoltare pentru aparare
Alte cheltuieli in domeniul apararii
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
2.449

Estimari
2016

Estimari
2017

2.000

16.163.881 18.192.632 17.907.335

-1,57 18.877.669 19.199.145 19.664.585

15.496.225 17.081.479 16.770.128

-1,82 17.578.490 17.860.731 18.376.905

12.533.471 14.126.816 13.945.096

-1,29 14.675.516 14.830.311 15.248.797

1.474.631

1.377.566

-6,58

1.462.477

1.543.971

1.619.375

995.444

1.049.315

1.095.210

4,37

1.114.656

1.148.138

1.176.736

135.399

134.501

129.529

-3,70

133.575

137.868

151.974

121.747

228.885

170.695

-25,42

154.990

163.559

140.827

1.634.657
332

36

218

182

-16,51

227

227

228

3.171

4.005

5.114

27,69

12.049

11.657

13.968

71.969

63.108

46.736

-25,94

25.000

25.000

25.000

700.902

1.111.153

1.137.207

2,34

1.299.179

1.338.414

1.287.680

700.902

1.111.153

1.137.207

2,34

1.299.179

1.338.414

1.287.680

4.159.838

4.980.321

5.110.798

2,62

5.453.959

5.565.715

5.695.274

3.850.848

4.137.216

4.139.330

0,05

4.402.780

4.484.329

4.660.867

3.113.853

3.416.509

3.457.947

1,21

3.692.385

3.711.222

3.824.734

526.423

503.835

484.881

-3,76

499.495

553.115

607.273

92.296

93.243

80.086

-14,11

90.561

94.655

98.525

117.997

123.140

116.000

-5,80

119.923

124.921

129.919

166

-33.244
-33.244

49

13

215

166

-22,79

166

166

265

225

250

11,11

250

250

250

318.460

843.105

971.468

15,23

1.051.179

1.081.386

1.034.407

318.460

843.105

971.468

15,23

1.051.179

1.081.386

1.034.407

0,40

-9.470
-9.470

220.259

241.976

242.946

3.530.098

4.420.295

4.608.925

4,27

379.688

286.926

223.399

-22,14

26.210

26.998

25.579

-5,26

3.583

4.126

9.949

141,13

12.004.043 13.212.311 12.796.537

-3,15 13.423.710 13.633.430 13.969.311

11.645.377 12.944.263 12.630.798

-2,42 13.175.710 13.376.402 13.716.038

9.419.618 10.710.307 10.487.149

-2,08 10.983.131 11.119.089 11.424.063

1.108.234

970.796

892.685

-8,05

962.982

990.856

1.012.102

956.072

1.015.124

6,18

1.024.095

1.053.483

1.078.211

332
903.148
17.402

11.361

13.529

19,08

13.652

12.947

22.055

121.747

228.836

170.695

-25,41

154.990

163.559

140.827
pag. 38

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
57
59
65

70
71
84
85

01
03
01
02
03
04
05
06
07
25
50
6500

Denumire indicator

01
01
10
20
51
55
56

57
59
65

70
71
79
80
84
85

6501
01
10
20
51
55
56

(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratia centrala
Ordine publica
Politie
Jandarmerie
Paza si supravegherea frontierei
Siguranta nationala
Protectie civila si protectia contra incendiilor
Autoritati judecatoresti
Penitenciare
Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si
siguranta nationala
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

10 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

23

16

433,33

61

61

62

2.906

3.780

4.864

28,68

11.799

11.407

13.718

71.969

63.108

46.736

-25,94

25.000

25.000

25.000

382.442

268.048

165.739

-38,17

248.000

257.028

253.273

382.442

268.048

165.739

-38,17

248.000

257.028

253.273

-23.774
-23.774

478.231

1.195.201

1.351.003

13,04

4.911.338

4.943.509

4.707.043

-4,78

2.969.838

3.024.612

2.891.771

-4,39

1.132.571

1.142.593

1.096.697

-4,02

808.928

776.304

718.575

-7,44

1.643.301

1.771.178

1.712.680

-3,30

1.236.482

1.220.069

1.185.580

-2,83

2.014.259

2.297.661

2.093.203

-8,90

826.074

870.608

920.877

5,77

558

360

1.040

188,89

893.800

913.725

825.111

-9,70

25.476.646 26.232.971 26.641.642

1,56 27.457.612 28.220.192 28.782.192

25.126.837 26.111.709 26.507.373

1,52 27.319.583 28.070.768 28.630.388

916.414

1.483.142

1.567.288

5,67

1.612.463

1.648.005

1.685.794

1.518.506

1.873.800

1.945.971

3,85

2.020.807

2.065.737

2.107.633

6.410.113

6.768.235

6.829.841

0,91

6.969.733

7.019.587

7.095.548

64.669

97.202

48.460

-50,15

74.507

50.773

84.405

1.168.849

908.356

783.935

-13,70

800.304

1.251.832

1.276.580

13.644.957 13.633.435 14.051.142

3,06 14.467.037 14.819.623 15.175.368

925.975

999.209

1.017.596

1,84

1.032.129

1.061.077

1.094.924

477.355

348.330

263.140

-24,46

342.603

154.134

110.136

421.176

121.139

134.269

10,84

138.029

149.424

151.804

421.176

121.139

134.269

10,84

138.029

149.424

151.804

244

123

244

123

-71.609
-71.609

3.987.004

4.136.313

4.188.714

1,27

4.377.628

4.918.395

5.027.067

3.798.264

4.044.052

4.085.616

1,03

4.268.304

4.798.265

4.905.192

489.049

561.286

564.739

0,62

580.682

589.966

602.742

193.924

185.967

188.627

1,43

193.882

197.011

199.519

1.995.593

2.029.825

2.083.914

2,66

2.249.339

2.300.629

2.350.404

2.959

1.745

1.262

-27,68

1.550

1.552

1.576

171.873

425.843

420.785

-1,19

421.897

869.038

892.254

pag. 39

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
57
59
65

70
71
84
85

01
02
03
01
02
04
01
02
03
05
06
01
02
07
02
04
11
04
30
25
50
6601
01
10
20
51
55
56

65

70
71
84
85

01
02
04
05
06
01

Denumire indicator

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Invatamant prescolar si primar
Invatamant prescolar
Invatamant primar
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior
Invatamant profesional
Invatamant postliceal
Invatamant superior
Invatamant universitar
Invatamant postuniversitar
Invatamant nedefinibil prin nivel
Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
Invatamant special
Servicii auxiliare pentru educatie
Camine si cantine pentru studenti
Alte servicii auxiliare
Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratia centrala
Servicii publice descentralizate
Servicii medicale in ambulator
Asistenta medicala in centre medicale
multifunctionale
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
303.055

2
300.314

3
308.545

409.681

449.072

232.131

90.000

208.195
208.195

11 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

2,74

5
332.422

6
340.138

7
347.602

474.244

5,61

488.532

499.931

511.095

43.500

-51,67

92.261

103.098

11,75

109.324

120.130

121.875

92.261

103.098

11,75

109.324

120.130

121.875

63.213

246.937

253.460

2,64

293.672

320.527

328.540

2,50

27.314

3.494

3.472

-0,63

4.898

3.494

3.472

-0,63

418.994

321.067

338.035

5,28

56.667

140.000

150.000

7,14

349.859

158.067

163.035

3,14

12.468

23.000

25.000

8,70

63.144

60.058

54.839

-8,69

2.263.922

2.243.191

2.266.403

1,03

2.206.957

2.151.819

2.174.696

1,06

56.965

91.372

91.707

0,37

27.232

46.500

26.000

-44,09

25.483

46.500

26.000

-44,09

340.713

310.280

326.500

5,23

124.695

130.280

141.500

8,61

216.018

180.000

185.000

2,78

10

10

0,00

488.799

584.249

591.455

1,23

2.224.625

2.838.148

2.921.401

2,93

2.927.231

2.994.047

3.049.120

2.036.179

2.818.006

2.898.401

2,85

2.906.671

2.972.973

3.027.561

198.629

659.779

743.306

12,66

764.477

783.389

801.479

743.812

1.167.691

1.222.916

4,73

1.250.373

1.281.632

1.311.071

980.254

868.721

858.639

-1,16

806.194

825.409

843.497

-19.456
-19.456

22.417

1.749

5.291

11.200

4.000

-64,29

4.000

4.000

4.000

16.607

21.400

21.400

0,00

21.999

22.549

26.578

91.586

89.215

48.140

-46,04

59.628

55.994

40.936

196.615

20.142

23.000

14,19

20.560

21.074

21.559

196.615

20.142

23.000

14,19

20.560

21.074

21.559

-8.170
-8.170

14.410

20.460

20.460

0,00

214.943

135.896

135.896

0,00

6.294

7.009

7.482

6,75

6.294

7.009

7.482

6,75

58.661

40.894

27.700

-32,26

58.661

40.894

27.700

-32,26
pag. 40

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

08
09
10
50
50
6701
01
10
20
51
55
56

59
65

70
71
84
85

01
02
03
01
03
04
11
12
14
16
05
01
02
50
6801
01
10
20
51
55
56

57
59
65

70
71

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

58.417
39.800
39.500
Servicii de sanatate publica
77.758
93.707
93.707
Hematologie si securitate transfuzionala
5.418
5.849
6.211
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in
sanatate
1.788.723 2.494.533 2.590.445
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
1.788.723 2.494.533 2.590.445
Alte institutii si actiuni sanitare
1.775.052 1.703.340 1.714.571
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
1.770.842 1.697.989 1.713.181
CHELTUIELI CURENTE
36.032
37.423
40.322
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
432.277
376.695
383.918
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
625.507
575.907
598.619
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
49.732
78.260
39.941
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
7.970
4.570
13.351
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
489.613
505.134
497.030
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
129.712
120.000
140.000
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
9.530
5.351
1.390
CHELTUIELI DE CAPITAL
9.530
5.351
1.390
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
-5.318
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-5.318
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
23.398
35.874
40.303
Administratie centrala
10.902
10.957
11.288
Servicii publice descentralizate
344.215
299.431
315.322
Servicii culturale
676
Biblioteci publice nationale
90.796
77.954
74.441
Muzee
196.499
202.359
214.772
Institutii publice de spectacole si concerte
1.870
1.945
1.956
Edituri
48.895
13.000
20.000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
4.717
3.173
3.153
Centre culturale
762
1.000
1.000
Targuri, saloane si expozitii de carte si de
publicatii culturale
288.872
279.681
296.094
Servicii recreative si sportive
284.520
270.852
285.282
Sport
4.352
8.829
10.812
Tineret
1.107.665 1.077.397 1.051.564
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
17.489.965 17.555.170 17.816.956
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
17.521.552 17.551.662 17.810.175
CHELTUIELI CURENTE
192.704
224.654
218.921
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
148.493
143.447
150.510
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
2.808.759 3.293.782 3.288.669
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
6.687
5.997
3.257
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
972.399
456.543
328.399
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
13.341.902 13.333.121 13.742.597
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
26.681
45.003
46.322
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
23.926
49.115
31.500
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
6.836
3.385
6.781
CHELTUIELI DE CAPITAL
6.836
3.385
6.781
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

12 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

-0,75
0,00
6,19
3,84
3,84
0,66

1.865.890

1.793.099

1.836.183

0,89

1.863.989

1.791.175

1.834.236

7,75

42.036

43.768

45.428

1,92

400.712

409.968

418.706

3,94

620.359

637.004

652.841

-48,96

65.609

41.789

75.318

192,14

18.745

14.633

4.187

-1,60

524.467

545.873

568.556

16,67

192.061

98.140

69.200

-74,02

1.901

1.924

1.947

-74,02

1.901

1.924

1.947

12,35
3,02
5,31
-4,51
6,13
0,57
53,85
-0,63
0,00
5,87
5,33
22,46
-2,40
1,49 18.286.863 18.514.651 18.869.822
1,47 18.280.619 18.508.355 18.863.399
-2,55

225.268

230.882

236.145

4,92

175.840

177.126

178.337

-0,16

3.293.841

3.256.545

3.248.806

-45,69

3.348

3.432

3.511

-28,07

337.663

345.612

353.561

3,07 14.134.615 14.479.485 14.827.766

2,93

19.130

-35,86

90.914

15.273

15.273

100,32
100,32

6.244

6.296

6.423

6.244

6.296

6.423
pag. 41

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
79
80
84
85

01
02
03
05
02
06
08
09
15
01
03
04
50
25
50
7000

Denumire indicator

01
01
10
20
30
40
51
55
56

59
65

70
71
79
81
84
85

7001
01
20
40
51
55

OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Pensii si ajutoare pentru batranete
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Asistenta sociala pentru familie si copii
Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau
pensionare
Ajutoare pentru urmasi
Prevenirea excluderii sociale
Ajutor social
Centre de primire si cazare a persoanelor
solicitante a statutului de refugiat
Servicii sociale
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii
sociale
Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

244

123

244

123

13 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

-38.665
-38.665

1.008.997

506.691

374.145

-26,16

201.279

231.105

226.545

-1,97

7.979.570

8.338.735

8.376.278

0,45

2.143.791

2.215.434

2.223.607

0,37

2.143.791

2.215.434

2.223.607

0,37

5.098.618

4.944.423

4.989.726

0,92

33.607

6.297

6.174

-1,95

873

780

800

2,56

840.945

1.061.623

1.227.952

15,67

809.537

1.013.358

1.176.943

16,14

2.575

3.176

3.100

-2,39

45.089

46.909

4,04

182.097

250.082

391.729

56,64

2.810.782

2.914.792

4.713.893

61,72

3.658.031

3.383.452

4.898.988

2.584.168

2.546.793

4.470.293

75,53

3.513.575

3.223.794

4.737.918

116.248

135.410

130.310

-3,77

142.608

146.618

150.137

41.007

48.965

45.389

-7,30

46.478

47.871

49.452

8.782

3.800

11.160

193,68

12.839

16.400

16.400

42.228

113.400

137.224

21,01

133.801

151.147

154.623

751.781

414.379

1.607.531

287,94

899.686

905.685

940.501

1.000

75
28.759
187

208.183

183.543

297.568

62,12

131.897

140.157

141.619

1.005.373

1.515.608

2.007.382

32,45

2.057.069

1.776.635

3.270.835

251

1.748

2.000

14,42

2.048

2.109

2.179

410.316

129.940

231.729

78,34

87.149

37.172

12.172

207.325

321.499

198.600

-38,23

97.956

113.158

114.570

207.325

321.499

198.600

-38,23

97.956

113.158

114.570

35.757

46.500

45.000

-3,23

46.500

46.500

46.500

35.757

46.500

45.000

-3,23

46.500

46.500

46.500

1.428.716

1.138.281

2.589.584

127,50

1.543.146

1.276.464

2.931.842

1.280.682

851.302

2.424.584

184,81

1.463.060

1.196.369

2.849.399

6.925

6.987

7.000

0,19

7.168

7.383

7.627

42.228

113.400

137.224

21,01

133.801

151.147

154.623

587.045

377.769

1.591.981

321,42

849.271

905.685

940.501

136.360

102.423

256.650

150,58

94.013

94.982

95.887

-16.468
-16.468

pag. 42

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
56

65

70
71
84
85

03
01
05
02
50
7401
01
10
20
30
51
55
56

59
70
71
79
81
84
85

01
03
04
25
50
8000

Denumire indicator

01
01
10
20
30
40
51
55
56

59
65

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

97.809
120.783
200.000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
410.316
129.940
231.729
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
162.803
286.979
165.000
CHELTUIELI DE CAPITAL
162.803
286.979
165.000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
-14.769
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-14.769
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
363.111
502.960
752.276
Locuinte
363.111
502.960
752.276
Dezvoltarea sistemului de locuinte
532.334
309.723
326.327
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
532.334
309.723
326.327
Amenajari hidrotehnice
533.270
325.598 1.510.981
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale
1.382.066 1.776.511 2.124.309
PROTECTIA MEDIULUI
1.303.486 1.695.491 2.045.709
CHELTUIELI CURENTE
116.248
135.410
130.310
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
34.082
41.978
38.389
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
8.782
3.800
11.160
TITLUL III DOBANZI
164.736
36.610
15.550
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
71.823
81.120
40.918
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
907.564 1.394.825 1.807.382
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
251
1.748
2.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
44.522
34.520
33.600
CHELTUIELI DE CAPITAL
44.522
34.520
33.600
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
35.757
46.500
45.000
OPERATIUNI FINANCIARE
35.757
46.500
45.000
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
-1.699
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-1.699
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
35.574
46.140
48.075
Administratie centrala
1.294.007 1.679.731 2.050.534
Reducerea si controlul poluarii
3.600
1.950
3.800
Protectia biosferei si a mediului natural
3.384
9.900
16.000
Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
45.500
38.790
5.900
Alte servicii in domeniul protectiei mediului
25.844.895 20.923.376 22.521.832
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
24.976.255 19.706.336 21.846.186
CHELTUIELI CURENTE
370.057
411.294
405.889
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
357.226
249.192
191.052
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
139.401
80.463
80.470
TITLUL III DOBANZI
3.953.963 3.330.876 4.006.168
TITLUL IV SUBVENTII
2.920.753 2.010.224 2.121.388
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
4.542.180 3.022.335 2.830.469
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
8.792.283 8.575.284 10.558.120
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
164.713
112.510
88.112
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
3.735.677
1.914.158
1.564.518
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA

14 - mii lei -

Estimari
2016
6

Estimari
2017

65,59

5
291.658

7
1.638.589

78,34

87.149

37.172

12.172

-42,50

80.086

80.095

82.443

-42,50

80.086

80.095

82.443

19,58

2.114.885

2.106.988

1.967.146

20,66

2.050.515

2.027.425

1.888.519

-3,77

142.608

146.618

150.137

-8,55

39.310

40.488

41.825

193,68

12.839

16.400

16.400

-57,53

50.415

49,57
49,57
5,36
5,36
364,06

-49,56

37.884

45.175

45.732

29,58

1.765.411

1.776.635

1.632.246

14,42

2.048

2.109

2.179

-2,67

17.870

33.063

32.127

-2,67

17.870

33.063

32.127

-3,23

46.500

46.500

46.500

-3,23

46.500

46.500

46.500

4,19
22,08
94,87
61,62
-84,79
7,64 23.825.099 24.943.205 25.720.661
10,86 23.292.525 24.524.912 25.355.430
-1,31

428.544

440.478

451.002

-23,33

214.234

219.829

225.324

0,01

66.384

55.958

50.202

20,27

4.147.135

4.253.211

4.418.969

5,53

2.345.888

2.338.904

2.327.347

-6,35

3.179.407

3.332.570

4.171.750

23,12 12.137.432 13.104.915 12.914.572

-21,69

85.156

86.341

87.729

-18,27

688.345

692.706

708.535

pag. 43

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
70
71
72
79
80
81
84
85

8001
01
10
20
40
51
55
56

59
65

70
71
84
85

01
01
03
05
06
07
10
11
12
30
8101
01
40
55
70
72
84
85

02
06
50
8201

Denumire indicator

CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Actiuni generale economice si comerciale
Administratie centrala
Meteorologie
Sistemul national antigrindina
Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
Programe de dezvoltare regionala si sociala
Rezerve de stat si de mobilizare
Ajutoare de stat
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice
si comerciale
COMBUSTIBILI SI ENERGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Carbune si alti combustibili minerali solizi
Energie termica
Alte cheltuieli privind combustibili si energia
INDUSTRIA EXTRACTIVA,

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013

15 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

1
509.173

2
689.630

3
205.359

4
-70,22

5
125.887

6
101.565

7
102.691

506.448

289.265

205.359

-29,01

125.887

101.565

102.691

2.725

400.365

608.089

527.410

470.287

-10,83

406.687

316.728

262.540

96.673

100.000

100.000

0,00

100.000

115.201

94.292

511.416

427.410

370.287

-13,36

306.687

201.527

168.248

1.878.111

2.896.980

2.961.312

2,22

1.842.670

2.289.998

2.689.217

1.441.674

2.712.613

2.870.466

5,82

1.833.022

2.278.241

2.678.460

8.062

7.831

6.974

-10,94

7.711

7.928

8.118

50.231

51.279

51.579

0,59

52.811

54.239

55.846

45.681

198.114

194.110

-2,02

204.206

205.534

206.786

116.076

2.222

-248.619
-248.619

219.352

329.544

555.639

68,61

562.466

561.653

1.203.299

883.534

2.114.923

2.062.164

-2,49

1.005.828

1.448.887

1.204.411

80.773
37.963

8.700

445.864

184.367

90.846

-50,73

9.648

11.757

10.757

445.864

184.367

90.846

-50,73

9.648

11.757

10.757

1.878.111

2.896.980

2.961.312

2,22

123.112

74.026

35.964

-51,42

43.694

44.435

39.602

-10,88

126

4.547

8.000

75,94

734

836

6.293

652,75

126.454

198.114

194.110

-2,02

934.273

2.061.666

2.034.824

-1,30

450.562

189.260

95.780

-49,39

195.659

260.328

483.100

85,57

3.497

63.768

63.639

-0,20

178.803

170.447

174.977

2,66

143.475

97.504

58.191

179.632

170.447

174.977

2,66

143.475

97.504

58.191

169.484

160.447

173.977

8,43

143.475

97.504

58.191

10.148

10.000

1.000

-90,00

160.447

173.977

8,43

195.595

194.078

243.814

-9.425
-9.425

1.000
1.000
-1.829
-1.829

170.484
-1.793
10.112

10.000

1.000

-90,00

221.990

153.574

171.650

11,77

pag. 44

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
30
40
55
70
72
79
81
84
85

50
8301
01
10
20
30
40
51
55
56

59
65

70
71
79
80
81
84
85

01
02
03
02
03
04
05
30
04
50
8401
01
10
20
30

PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Alte cheltuieli in domeniul industriei
AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Agricultura
Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
combaterea eroziunii solului
Protectia plantelor si carantina fitosanitara
Programe pentru sprijinirea producatorilor
agricoli
Reproductia si selectia animalelor
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
Sivilcultura
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vanatorii
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

16 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

179.875

98.945

115.826

17,06

139.771

193.124

6.399

6.321

4.291

-32,12

1.959

202

242.860
202

135.199

54.124

73.035

34,94

102.012

157.122

204.158

38.277

38.500

38.500

0,00

35.800

35.800

38.500

41.594

54.629

55.824

2,19

55.824

954

954

41.594

54.629

55.824

2,19

55.824

954

954

1.725
1.725

-1.204
-1.204

221.990

153.574

171.650

11,77

6.044.227

5.953.758

6.398.091

7,46

7.197.950

7.253.311

7.370.813

5.951.846

5.800.803

6.247.791

7,71

7.046.511

7.067.256

7.204.007

325.401

372.905

368.772

-1,11

389.374

400.321

409.928

135.205

125.655

124.600

-0,84

144.233

147.882

151.375

406

307

400

30,29

450

2.002.813

1.312.943

1.528.046

16,38

1.539.675

1.513.489

1.596.264

814.308

784.414

778.416

-0,76

833.834

848.230

861.948

55.434

902.377

684.118

-24,19

766.580

786.773

813.145

2.481.414

2.183.626

2.665.919

22,09

3.302.782

3.302.782

3.302.782

75.827

83.387

71.520

-14,23

67.583

67.779

68.565

61.038

35.189

26.000

-26,11

2.000

51.932

49.544

46.700

-5,74

47.839

70.854

72.514

51.932

49.544

46.700

-5,74

47.839

70.854

72.514

100.053

103.411

103.600

0,18

103.600

115.201

94.292

96.673

100.000

100.000

0,00

100.000

115.201

94.292

3.380

3.411

3.600

5,54

3.600

-59.604
-59.604

86.970

106.735

98.218

-7,98

510.345

622.558

534.776

-14,10

2.051.392

1.847.873

1.850.161

0,12

46

248.430

170.543

-31,35

5.751

11.000

11.961

8,74

2.002.727

1.312.943

1.528.046

16,38

19.361

25.500

25.594

0,37

23.507

250.000

114.017

-54,39

92.266

103.936

114.194

9,87

3.303.253

3.272.656

3.800.742

16,14

17.037.034 11.471.726 12.503.267

8,99 13.782.790 14.919.228 15.171.025

16.742.389 10.699.798 12.189.570

13,92 13.532.525 14.715.483 15.000.456

20.075

22.149

22.001

-0,67

22.551

23.070

8.461

7.484

7.997

6,85

8.197

8.386

23.578
8.571

132.596

73.835

75.779

2,63

63.975

55.756

50.000
pag. 45

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
40
51
55
56

59
65

70
71
72
79
81
84
85

01
03
01
04
01
02
05
06
02
03
50
8501
01
10
20
55
56

59
65

70
71
84
85

01
8601
01
51
55
02
03

Denumire indicator

TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Administratie centrala
Transport rutier
Drumuri si poduri
Transport feroviar
Transport pe cale ferata
Transport cu metroul
Transport pe apa
Transport aerian
Aviatia civila
Zboruri speciale
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Comunicatii
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN
DOMENIUL ECONOMIC
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vanatorii
Cercetare si dezvoltare in domeniul

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
1.600.786

2
1.605.248

3
2.037.000

1.861.021

1.195.066

4.099.368

17 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

26,90

5
2.157.767

6
2.279.562

7
2.353.570

1.306.596

9,33

1.475.678

1.453.279

1.427.069

1.680.489

1.478.090

-12,04

1.739.391

1.871.295

2.038.017

5.399.375

4.227.413

5.707.800

35,02

7.361.154

8.312.976

8.372.064

8.107

29.093

16.489

-43,32

17.467

18.453

19.052

3.612.600

1.859.021

1.537.818

-17,28

686.345

692.706

708.535

3.888

402.558

2.834

-99,30

3.002

3.172

3.275

3.888

2.193

2.834

29,23

3.002

3.172

3.275

400.365
466.442

369.370

310.863

-15,84

247.263

200.573

167.294

466.442

369.370

310.863

-15,84

247.263

200.573

167.294

-175.684
-175.684

99.032

571.806

105.104

-81,62

11.867.005

5.534.183

6.262.876

13,17

11.867.005

5.534.183

6.262.876

13,17

4.718.438

4.591.900

5.270.197

14,77

3.940.624

3.439.328

4.215.498

22,57

777.814

1.152.572

1.054.699

-8,49

278.094

661.761

736.566

11,30

67.155

97.762

114.622

17,25

65.652

96.323

114.622

19,00

1.503

1.439
-2,88

7.310

14.314

13.902

192.890

148.933

136.821

-8,13

116.620

67.443

68.162

188.136

95.772

71.842

-24,99

51.222

51.661

52.017

16.519

8.409

8.142

-3,18

8.908

9.159

9.378

160.287

64.233

5.714

-91,10

5.883

6.034

6.168

1.060

425

1.343

216,00

1.381

1.415

1.415

657

17.327

56.540

226,31

34.944

34.944

34.944

103

243,33

106

109

112

30

9.607

5.348

4.764

53.161

64.979

22,23

65.398

15.782

16.145

4.764

53.161

64.979

22,23

65.398

15.782

16.145

192.890

148.933

136.821

-8,13

153.109

88.622

108.155

22,04

110.165

113.029

115.704

153.109

88.622

108.155

22,04

110.165

113.029

115.704

34.568

27.622

36.376

31,69

36.376

37.395

38.330

118.541

61.000

71.779

17,67

73.789

75.634

77.374

34.568

27.622

36.376

31,69

65.581

61.000

67.279

10,29

-10
-10

pag. 46

TOTAL

Anexa nr. 1 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

04
8701
01
20
51
56

65

84
85

01
04
9901

Denumire indicator

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

combustibilului si energiei
4.500
52.960
Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei
extractive, prelucratoare si constructiilor
39.336
67.559
138.731
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
39.336
67.559
139.594
CHELTUIELI CURENTE
541
1.162
3.042
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
900
94.780
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
31.995
65.697
27.303
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
5.900
700
14.469
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
-863
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-863
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
6.122
6.897
138.731
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
33.214
60.662
Turism
-24.445.573 -19.049.828 -18.322.374
DEFICIT

18 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

71,75

435.834

8.614

3.735

71,75

435.834

8.614

3.735

114,79

3.110

3.288

3.364

105,34

432.724

5.326

371

-88,14

12,66
82,64
-3,82 -13.439.534 -13.365.324 -12.844.631

pag. 47

TOTAL
SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate
dupa caz
pe anii 2012-2017
1 - mii lei -

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

5000
01
10
20
30
40
50
51
55
56

57
59
65

70
71
72
75
79
80
81
84
85

5001
01
10
01
01
03
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
30
02
01
02

TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Prima de vacanta
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Norme de hrana

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
2
3
126.726.736 133.902.601 139.558.131
121.666.741 125.820.558 132.463.942
17.796.140 20.872.099 21.556.351
5.652.480

Estimari
2016

Estimari
2017

5
6
7
4,22 139.407.052 144.599.038 150.581.776
5,28 133.142.139 138.921.955 144.770.849
3,28 22.737.738 23.514.349 22.664.973

5.411.674

5.832.461

9.260.997

9.682.668 10.209.084

3.996.191

3.444.276

4.243.392

23,20

4.280.936

4.404.358

4.573.592

422.592

193.269

-54,27

107.000

107.000

107.000

26.665.132 28.651.634 28.941.432

-3,09

6.291.690

6.157.142

6.307.316

5,44 10.975.351 11.898.975 11.791.524

1,01 27.394.809 28.336.612 27.893.125

13.686.472 11.744.157 11.713.527

-0,26 11.539.865 11.818.694 12.661.085

24.633.926 27.202.376 31.623.219

16,25 32.227.599 34.954.177 37.640.059

13.650.809 13.649.111 14.065.874

3,05 14.480.522 14.833.111 15.188.861

1.850.838

1.857.844

2.126.276

14,45

1.918.340

1.914.760

5.010.430

4.714.562

2.461.340

2.139.038

-13,09

1.188.289

982.777

932.884

2.667.245

3.898.735

3.399.039

-12,82

2.845.331

2.898.548

2.853.680

2.644.598

3.221.417

3.349.976

3,99

2.758.480

2.816.159

2.806.899

22.647

654.318

44.063

-93,27

81.851

77.389

41.781

23.000

5.000

-78,26

5.000

5.000

5.000

2.823.473

4.183.308

3.695.150

-11,67

3.419.582

2.778.535

2.957.247

96.917

100.123

100.000

-0,12

100.000

115.201

94.292

2.726.556

4.083.185

3.595.150

-11,95

3.319.582

2.663.334

2.862.955

-430.712
-430.712

110.464.326 115.328.912 119.254.648

3,40 119.930.249 125.510.668 131.065.629

105.961.726 108.534.080 113.712.013

4,77 114.553.255 120.617.771 126.066.416

17.081.976 19.802.619 20.573.245

3,89 21.762.284 22.535.604 21.682.074

10.575.059 12.323.015 12.937.717

4,99

8.690.670 10.147.271 10.222.707

0,74

25.082

27.468

31.366

14,19

559.664

685.351

709.663

3,55

182.213

239.493

249.614

4,23

541

63

10
2.155

1.251

1.272

1,68

37.839

41.980

40.677

-3,10

99.455

6.721

7.015

4,37

336.608

299.016

263.901

-11,74

4.700

5.561

6.269

12,73

8.946

10.058

9.970

-0,87

30.258

32.835

34.423

4,84

596.930

825.947

1.360.840

64,76

2.483.789

2.821.298

2.741.487

-2,83

394

14.101

20.000

41,83

1.831.742

1.959.582

1.978.410

0,96
pag. 48

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
03
04
05
30
03
01
02
03
04
05
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
01
03
30
06
01
02
09
10
11
12
13
14
15
16
18
21
22
23

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Studii si cercetari
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al
animalelor
Meteorologie
Finantarea actiunilor din domeniul apelor
Prevenirea si combaterea inundatiilor si
ingheturilor

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
401.654

2
597.016

3
487.596

4
-18,33

587

1.616

1.132

-29,95

31.206

34.894

38.276

9,69

218.209

214.089

216.073

0,93

3.140.911

3.653.994

3.887.358

6,39

2.531.945

2.939.079

3.112.406

5,90

24.662

31.313

35.144

12,23

518.049

605.312

656.733

8,49

7.709

11.036

14.032

27,15

4.374

2.925

3.964

35,52

54.179

64.329

65.079

1,17

4.417.675

4.492.312

4.467.685

-0,55

2.146.031

2.126.917

2.101.578

-1,19

46.700

38.786

40.199

3,64

9.719

9.751

10.016

2,72

508.339

548.809

526.411

-4,08

69.294

67.201

67.994

1,18

302.756

324.629

302.211

-6,91

73.242

56.813

57.795

1,73

6.254

10.268

12.371

20,48

191.622

192.258

195.480

1,68

703.259

651.094

658.155

1,08

234.855

227.308

230.946

1,60

94.377

76.593

77.013

0,55

88.813

80.534

87.883

9,13

84.265

76.975

84.045

9,18

4.549

3.559

3.838

7,84

76.189

90.431

85.943

-4,96

64.362

58.952

49.283

-16,40

1.326

7.600

8.784

15,58

10.337

22.918

25.518

11,34

162

961

2.358

145,37

101.261

75.427

80.716

7,01

41.178

37.305

46.102

23,58

1.378

1.270

2.260

77,95

58.706

36.852

32.354

-12,21

146.013

151.932

157.726

3,81

92.716

95.780

97.163

1,44

53.295

56.152

60.563

7,86

5.217

2.697

3.024

12,12

3.948

4.201

4.246

1,07

7.418

9.888

10.708

8,29

37.828

21.784

20.550

-5,66

6.788

11.649

14.183

21,75

5.401

6.446

7.047

9,32

3.296

4.562

6.973

52,85

46

58

270

365,52

5.324

2.280

3.000

31,58

43.000

44.065

44.195

0,30

6.725

6.800

6.800

0,00

734

756

800

5,82

4.929.015

2 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

4.796.855

4.939.051

pag. 49

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
24
01
02
03
04
25

26
28
30
01
02
03
04
06
07
08
09
30
31

32

33
30
01
01
03
02
01
02
04
03
05
04
40
02
03
04
05
06
08
13
14
15
16

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
externe
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
interne
Stabilirea riscului de tara
Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale
Ajutor public judiciar
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Fondul Primului ministru
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice
locale
Finantarea programelor nationale de sanatate
derulate de unitatile sanitare din reteaua
administratiei publice locale
Finantarea asistentei medicale desfasurate in
cabinetele medicale din unitatile de invatamant
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
Prime la emisiunea titlurilor de stat
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
Prime la emisiunea titlurilor de stat
Alte dobanzi
Dobanzi la operatiunile de leasing
Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007
TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pe activitati
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
tarif
Subventii pentru sustinerea transportului feroviar
public de calatori
Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
Actiuni de ecologizare
Subventii pentru dobanzi la credite bancare
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
Sustinerea infrastructurii de transport
Sprijinirea producatorilor agricoli
Programe de conservare sau de inchidere a
minelor

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
43.989

2
64.913

3
54.792

4
-15,59

13.480

34.474

24.009

-30,36

18.418

16.920

20.001

18,21

2.841

4.000

4.000

0,00

9.249

9.519

6.782

-28,75

27.309

22.004

21.691

-1,42

3 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

80
35.093

41.115

41.098

765.311

717.703

691.424

-3,66

1.091

648

781

20,52

19.079

14.860

14.925

0,44

-0,04

18.621

13.185

16.764

27,14

180.629

175.291

186.169

6,21

105.205

91.103

97.355

6,86

1.241

1.294

1.404

8,50

29

500

500

0,00

6.632

6.586

6.515

-1,08

432.784

414.236

367.011

-11,40

427.603

483.183

503.261

4,16

13.744

103.310

100.000

-3,20

126.969

140.830

140.830

0,00

9.260.408

9.678.704 10.202.198

6.280.511

6.035.659

5.725.600

-5,14

6.366.447

6.745.007

5.725.600

-15,11

-85.936

-709.348

2.383.441

3.066.593

3.438.489

12,13

2.521.652

3.044.089

3.346.859

9,95

148.183

84.263

91.630

8,74

-286.395

-61.759

5,41 10.971.187 11.894.811 11.787.360

332
332
596.125

576.452

1.038.109

80,09

3.996.191

3.444.276

4.143.392

20,30

7.989

8.000

8.000

0,00

456

500

500

0,00

1.187.734

1.219.501

1.627.000

33,42

349.000

328.318

349.000

6,30

4.280.936

4.404.358

4.573.592

1.453
45.681

16.115

10.000

-37,95

181.999

184.110

1,16

54.915

48.127

53.000

10,13

2.002.767

1.312.943

1.526.593

16,27

304.272

214.071

246.512

15,15

pag. 50

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
30
50
01
02
51
01
01
02
03
04
06
07
08
10

11

13
25
26

28
30
31
32
37

38

45
48
52

53

54

55
56
02
03

04
05

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

43.376
114.702
137.224
Alte subventii
422.592
193.269
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
421.592
186.269
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
1.000
7.000
Fond de interventie la dispozitia Guvernului
25.335.622
27.688.650
27.989.393
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
24.247.755 26.736.985 26.142.757
Transferuri curente
2.818.629 2.698.552 2.799.980
Transferuri catre institutii publice
1.678.705 1.739.905 1.771.064
Finantarea de baza a invatamantului superior
576.293
628.922
719.545
Actiuni de sanatate
2.108.225 2.145.327 2.178.510
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap
28.703
31.000
Transferuri din Fondul de interventie
13.148.697
12.254.155
12.519.181
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
473.362
267.812
551.151
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
1.168
1.394
1.833
Transferuri privind contributii de sanatate pentru
persoane care executa pedepse private de libertate
sau arest preventiv
862.937 4.859.018 3.134.662
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate
863
100
Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar
67.836
62.620
60.000
Programe pentru sanatate
100.436
88.399
87.391
Transferuri privind contributia de asigurari de
sanatate pentru persoanele aflate in concediu
pentru cresterea copilului
858.832
359.627
365.457
Intretinerea infrastructurii rutiere
407.300
800.000
800.000
Transferuri privind contributia de sanatate pentru
pensionari
22.935
32.538
40.253
Transferuri privind contributia de sanatate pentru
persoane beneficiare de ajutorul social
18.530
14.000
21.000
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
145.232
164.179
124.400
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
petrolieri
19.121
20.501
21.390
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
21.217
70.278
29.060
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea sanatatii
25.365
24.706
29.000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea camerelor agricole
115
72
224
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini
aflati in centrele de cazare
2.232
2.561
3.041
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru personalul
monahal al cultelor recunoscute
11.023
14.799
20.000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale destinate finantarii unor programe de interes
national
850.000
450.000
850.000
Intretinere infrastructurii feroviare publice
6.620
15.515
Finantarea planului sectorial de cercetare din
domeniul agricol si de dezvoltare rurala.
1.087.868
951.665 1.846.636
Transferuri de capital
349.846
Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de
interes local clasate
43.050
19.800
30.000
Programul pentru constructii de locuinte si sali de
sport
21
450
200
Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor locale de

4 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

19,64
-54,27

107.000

107.000

107.000

-55,82
600,00
1,09 26.418.228 27.337.505 26.872.776
-2,22
3,76
1,79
14,41
1,55

2,16
105,80
31,49

-35,49

-4,18
-1,14

1,62
0,00
23,71
50,00
-24,23

4,34

-58,65
17,38
211,11

18,74

35,14

88,89
134,37
94,04

51,52
-55,56
pag. 51

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
06
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
20
21

22

23

24
30
31

32

34
35
36
37
55
01
01
02
03
05
06
07
08
09
10
12

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

urbanism
31.204
33.371
35.000
Retehnologizarea centralelor termice si electrice
de termoficare
1.867
15.588
7.300
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
5.263
9.000
5.000
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului
seismic al constructiilor existente cu destinatie de
locuinta
19.139
74.543
100.531
Plati in contul creditelor garantate si/sau
subimprumutate
435
4.100
500
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
37.814
36.857
22.900
Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
125.474
60.474
60.474
Dezvoltarea infrastructurii rutiere
164.736
36.610
15.550
Programe multianuale de mediu si gospodarire a
apelor
21.842
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de
invatamant preuniversitar
2.449
2.000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale din Fondul National de Dezvoltare
5.000
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
169.473
Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor
94.780
900
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in
turism
4.497
100
500
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
4.948
100
500
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea reparatiilor capitale in
sanatate
6.000
12.500
500
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
7.200
40.000
Fondul de risc pentru intreprinderii mici si mijlocii
662
10.924
7.000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor
de interes national
4.369
27.000
20.000
transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor pentru institutii
publice de asistenta sociala si unitati de asistenta
medico-sociale.
294.000
Transferuri pentru finantarea proiectului de
investitii la metrou
199.391
800.000
Subprogramul Modernizarea satului romanesc
23.961
200.681
Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor
si oraselor
77.796
500.000
Subprogramul Infrastructura la nivel judetean
13.158.375 11.594.183 11.613.626
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
6.534.117 4.471.429 4.188.224
A. Transferuri interne
38.164
38.500
38.500
Restructurarea industriei de aparare
21.719
13.410
10.000
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
106.256
1.223
9.821
Programe cu finantare rambursabila
126
4.547
8.000
Programul de realizare a sistemului national
antigrindina
267
1.337
2.000
Sprijinirea proprietarilor de paduri
5
68
68
Programe comunitare
25.491
26.752
12.806
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
356.218
13.286
Programe ISPA
53
1.705
3.500
Programe SAPARD
3.337.378
1.407.255
1.350.313
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

5 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

4,88
-53,17
-44,44

34,86
-87,80
-37,87
0,00
-57,53

400,00

400,00

-96,00
455,56
-35,92

-25,93

301,22
737,53
542,71
0,17 11.458.392 11.751.662 12.593.532
-6,33
0,00
-25,43
703,03
75,94
49,59
0,00
-52,13

105,28
-4,05
pag. 52

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
13
14
16

18
26

28
29
41
46
47
48
49
50
53
02
01
03
04
05
03
01
03
04
05
06
07
10
04
02
56

01
01
02
03
02
01
02
03
03
01
02
03

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

341.199
360.331
345.469
Programe de dezvoltare
286.747
37.410
728.206
Fond National de Preaderare
60.528
60.039
Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii
902.018
697.458
29.231
Alte transferuri curente interne
10.000
4.510
Sprijin financiar pentru construirea de locuinte,
reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor
existente
397.844
242.556
557.111
Cheltuieli neeligibile ISPA
70.200
150.000
44.821
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare
publice
15
Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul
statelor partenere
260.328
483.100
195.659
Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor
de ajutor de stat
8.000
10.000
5.104
Plata valorii de executare a garantiei in contul
finantatorilor in cadrul programului Prima casa
568.515
598.468
667.880
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
59.500
67.779
66.900
Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul
economic
5.227
32.475
Sume rezultate din executarea garantiilor acordate
din bugetul de stat
3.240
3.600
3.535
Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si
intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina
439.570
393.913
350.333
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
342.447
323.592
297.704
Contributii si cotizatii la organisme internationale
33.333
6.333
9.947
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
520
718
399
Alte transferuri curente in strainatate
63.270
63.270
42.283
Contributia Romaniei la Fondul European pentru
dezvoltare
6.228.751 6.683.184 7.031.489
Contributia Romaniei la bugetul U.E.
514.978
685.300
570.937
Contributii din taxe vamale
22.088
4.450
10.211
Contributii din sectorul zaharului
686.168
726.751
633.620
Contributii din resursa TVA
332.277
443.138
318.827
Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii
Britanii
4.293.450 5.009.174 4.892.424
Contributii din resursa VBN
76.488
279.426
362.479
Contributii suplimentare si neprevazute
42.011
39.227
Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de
Jos si Suediei
45.175
Alte plati catre UE
45.175
Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare
pentru Carbune si Otel
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 12.547.590 13.534.579 16.286.746
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
1.367.021 2.152.100 3.640.148
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
402.432
444.284
329.899
Finantarea nationala
730.220 1.354.622 2.443.094
Finantarea externa nerambursabila
395.046
752.770
306.902
Cheltuieli neeligibile
691.573
833.880
352.015
Programe din Fondul Social European(FSE)
130.100
138.713
70.904
Finantarea nationala
473.628
547.205
249.249
Finantarea externa nerambursabila
87.845
147.962
31.862
Cheltuieli neeligibile
4.358.751 2.756.849 2.970.150
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
442.053
364.233
539.065
Finantarea nationala
1.852.054
2.066.281
3.050.919
Finantarea externa nerambursabila
462.742
539.636
768.768
Cheltuieli neeligibile

6 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

5,61
-86,95
-0,81

-22,68

-39,03
113,68

85,57
25,00
5,27
13,91
521,29
11,11
-10,39
-5,51
-81,00
38,08
0,00
5,21
33,07
-79,85
5,91
33,36
-2,33
265,32

20,33 17.127.278 20.148.215 22.468.378

69,14
10,40
80,35
90,55
20,58
6,62
15,53
68,44
7,74
-17,60
11,57
16,62
pag. 53

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
04
01
02
05
01
02
03
06
01
02
03
07
01
02
03
08
01
02
03
09
01
02
03
10
01
02
03
11
01
02
03
12
01
02
03
13
01
03
15
01
02
03
16
01
02
03
17
01
02
03
18

Programe din Fondul European Agricol de

Dezvoltare Rurala(FEADR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European pentru
Pescuit(FEP)
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FEGA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
2.127.644

2
1.693.111

3
2.257.187

2.127.644

1.668.357

2.257.187

35,29

7 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

33,32

24.754
88.073

121.835

141.400

16,06

88.073

24.965

85.555

242,70

82.071

44.798

-45,42

14.799

11.047

-25,35

263.455

339.959

244.322

-28,13

37.696

173.853

63.312

-63,58

2.648

24.940

223.111

141.166

181.010

28,22

3.144

1.646

-47,65

434

252

-41,94

2.695

1.394

-48,27

15
1.335

62.973

48.579

-22,86

183

43.898

21.923

-50,06

1.045

18.746

21.630

15,38

107

329

5.026

1.427,66

335

1.551

1.400

-9,74

200

818

700

-14,43
-6,19

533

500

135

200

200

0,00

1.685

2.795

2.150

-23,08

1.352

1.667

1.200

-28,01

746

550

-26,27

333

382

400

4,71

1.258

2.398

1.900

-20,77

1.145

1.278

1.000

-21,75

990

700

-29,29

112

130

200

53,85

9.223

43.744

31.796

-27,31

2.583

16.118

12.107

-24,89

4.366

11.975

8.540

-28,68

2.275

15.651

11.149

-28,76

4.172

544

280

-48,53

757

216

227

5,09

3.415

328

53

-83,84

13.170

28.114

24.194

-13,94

7.022

11.999

8.581

-28,49

1.914

8.647

9.646

11,55

4.235

7.468

5.967

-20,10

9.957

20.516

72.265

252,24

3.192

11.003

41.266

275,04

6.636

8.319

22.732

173,25

129

1.194

8.267

592,38

9.966

3.324

21.698

552,77

1.993

274

2.972

984,67

7.786

3.012

18.721

521,55

186

38

-86,84

110

5.816

5.187,27
pag. 54

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
02
03
19
01
02
03
20

01
02
03
21

22

01

02

23
24
25

01
02
03
27
02
03
28
03
30
31

32
35

36

Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri ,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile
postaderare de la Comunitatea Europeana
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare
SEE
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE
Cheltuieli neeligibile
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite
in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice.
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

3
100

5.185

4
5.085,00

8 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

340
10

291

2.810,00

31.871

97.648

157.610

61,41
64,82

4.834

15.136

24.947

20.820

72.789

124.953

71,66

6.217

9.723

7.710

-20,70

68.391

250.609

435.850

73,92

12.842

50.878

111.618

119,38

45.097

167.935

298.981

78,03

10.453

31.796

25.251

-20,58

919.862

1.234.797

2.061.149

66,92

1.785.912

1.264.405

1.161.910

-8,11

121.973

1.039.937

176.024

89.507

102.071

14,04

833.658

1.147.790

1.649.980

43,75

1.885

15.201

86.342

468,00

1.140

3.639

4.375

20,23

545

11.541

81.822

608,97

200

21

145

590,48

547
350
197
54
54
68.686

489.305

53.241

471.503

30.000
1.964

9.350

376,07

1.482

8.884

499,46
pag. 55

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

B
37

38

39
57
01
02

59
01
03
04

05
07
08
09
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
30
31
33
34

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.

228
9.068
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
120
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii d proiect/beneficiarii altii decat institutii
publice.
515.500
305.000
Sume aferente corectiilot financiare suportate din
bugetul de stat
13.644.993 13.633.653 14.051.324
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
7.514.459 7.467.390 7.500.672
Asigurari sociale
6.130.535 6.166.263 6.550.652
Ajutoare sociale
01
5.744.354 5.785.268 6.043.781
Ajutoare sociale in numerar
02
386.182
379.255
506.871
Ajutoare sociale in natura
03 Tichete de cresa
1.740
1.804.337 1.781.172 2.052.097
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
408.527
445.924
471.923
Burse
6.181
6.267
6.422
Finantarea partidelor politice
79.200
83.160
85.685
Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale altele decat cele care
primesc subventii de la bugetul de stat
2.870
3.800
3.915
Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
combatere a intolerantei
9.000
8.000
Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
3.916
5.750
9.312
Programe pentru tineret
96
Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz
de calamitati naturale in agricultura
27.095
44.252
47.328
Asociatii si fundatii
63.174
36.626
5.000
Sustinerea cultelor
10.688
12.000
12.880
Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii
Ortodoxe Romane din afara granitelor
237.518
263.107
270.016
Contributia statului la salarizarea personalului de
cult
1.815
2.101
2.500
Contributii la salarizarea personalului neclerical
332
1.440
1.440
Proiecte de comunicare, informare publica si
promovarea imaginii si intereselor romanesti peste
hotare
694.898
657.071
914.610
Despagubiri civile
318
82
Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
prevenirii si combaterii epizootiilor
29.937
31.401
42.697
Indemnizatia de merit
68.425
63.008
75.000
Sume destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
2.515
5.655
3.825
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
1.287
1.287
1.100
Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor
Comunismului si al Rezistentei Sighet
949
1.000
800
Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara
7.298
8.343
8.260
Sume acordate membrilor academiilor
72.357
75.000
69.000
Renta viagera agricola
1.090
1.100
1.250
Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la
Muntele Athos
154
259
295
Programe si proiecte privind prevenirea si
combaterea discriminarii
80.773
Sume aferente fondurilor administrate de
Eximbank
3.022
11.814
861
Sume destinate mentinerii navigabilitatii
aeronavelor pentru zboruri speciale
11.629
9.978
Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor
cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru
bunurile imobiliare aflate in concesiunea

9 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

3.877,19

-40,83
3,06 14.467.264 14.819.850 15.175.596
0,45
6,23
4,47
33,65
15,21

1.843.382

1.839.134

4.934.173

5,83
2,47
3,04

3,03
-11,11
61,95

6,95
-86,35
7,33
2,63
18,99
0,00

39,20

35,97
19,03
-32,36
-14,53
-20,00
-0,99
-8,00
13,64
13,90

-92,71
-14,20

pag. 56

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

65

01
70
71
01
01
02
03
04
30
02
01
03
72
01
01
75
79
80
02
30
81
01
01
06
02
02
03
84
85

01
5101
01
10
01
01
05
06
09
10
11
12
13
14
15

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

companiei care administreaza infrastructura

feroviara
4.714.562 2.461.340 2.139.038
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
4.714.562 2.461.340 2.139.038
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
2.107.700 2.613.024 1.851.085
CHELTUIELI DE CAPITAL
2.085.133 1.939.706 1.807.647
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
1.435.245 1.646.268 1.623.962
Active fixe
651.934
501.698
413.914
Constructii
281.291
133.724
96.966
Masini, echipamente si mijloace de transport
50.471
30.310
26.744
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
76.000
Microbuze scolare
451.549
904.536 1.086.338
Alte active fixe
444.974
182.043
90.000
Stocuri
444.974
182.043
90.000
Rezerve de stat si de mobilizare
107.146
72.982
51.076
Reparatii capitale aferente activelor fixe
22.567
650.318
38.438
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
22.567
650.318
38.438
Active financiare
22.567
650.318
38.438
Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
23.000
5.000
TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
2.822.973 4.181.808 3.691.550
OPERATIUNI FINANCIARE
96.917
100.123
100.000
TITLUL XV IMPRUMUTURI
244
123
Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat
96.673
100.000
100.000
Alte imprumuturi
2.726.056 4.081.685 3.591.550
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
553.968 1.453.922 1.038.352
Rambursari de credite externe
547.173
415.287
473.910
Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
6.795
623.065
980.012
Diferente de curs aferente datoriei publice externe
294.000
373.000
Rambursari de credite interne
294.000
373.000
Diferente de curs aferente datoriei publice interne
2.172.088 2.254.763 2.259.198
Rambursari de credite in contul imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
-428.068
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-428.068
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
-428.068
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
11.666.917 13.019.445 13.828.529
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
11.466.736 12.922.921 13.696.535
CHELTUIELI CURENTE
3.013.968 3.412.045 3.455.356
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
2.380.134 2.677.218 2.711.734
Cheltuieli salariale in bani
2.098.633 2.438.137 2.488.598
Salarii de baza
30.405
36.524
37.184
Sporuri pentru conditii de munca
18.653
21.751
22.945
Alte sporuri
10
Prima de vacanta
571
795
797
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
586
286
135
Fond aferent platii cu ora
98.657
5.958
5.806
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
64.478
91.228
86.966
Indemnizatii de delegare
1.984
3.374
3.391
Indemnizatii de detasare
377
614
607
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca

-13,09

10 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

1.188.289

982.777

932.884

-29,16

1.977.112

2.134.062

2.061.666

-6,81

1.890.261

2.051.673

2.014.885

81.851

77.389

41.781

-78,26

5.000

5.000

5.000

-11,72

3.399.882

2.758.835

2.937.547

-0,12

100.000

115.201

94.292

3.299.882

2.643.634

2.843.255

-13,09

-1,35
-17,50
-27,49
-11,77
20,10
-50,56
-50,56
-30,02
-94,09
-94,09
-94,09

0,00
-12,01
-28,58
-12,37
-36,42
-21,18
-21,18
0,20

6,21 13.333.526 15.738.973 16.802.349

5,99 13.108.362 15.393.907 16.445.264
1,27

3.668.966

3.768.437

3.866.364

1,29
2,07
-1,77
5,49
0,25
-52,80
2,62
-4,67
0,50
-1,14
pag. 57

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
16
30
02
02
03
04
05
30
03
01
02
03
04
05
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
02
04
01
02
03
05
01
03
30
06
01
02
09
10
11
12
13
14
16
25

26
30

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale
Alte cheltuieli

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

1.963

2.618

2.810

7,33

63.822

75.425

63.003

-16,47

35.179

37.521

35.888

-4,35

34.703

35.963

34.943

-2,84

29

32

34

6,25

312

1.219

659

-45,94

12

10

-16,67

127

295

242

-17,97

598.652

697.306

707.734

1,50

447.292

521.364

529.855

1,63

10.768

13.033

13.217

1,41

112.952

131.979

134.495

1,91

3.218

4.194

4.189

-0,12

13

12

-7,69

24.423

26.723

25.966

-2,83

790.139

750.975

783.516

4,33

461.726

465.845

475.719

2,12

19.685

14.548

15.400

5,86

2.282

2.242

2.248

0,27

85.626

94.976

100.376

5,69

10.187

10.720

10.534

-1,74

25.225

27.575

28.131

2,02

6.894

6.848

7.467

9,04

1.234

5.932

5.484

-7,55

93.598

89.140

89.948

0,91

110.824

112.272

114.376

1,87

106.172

101.592

101.755

0,16

21.377

16.336

24.904

52,45

120

155

155

0,00

120

155

155

0,00

606

778

683

-12,21

563

729

634

-13,03

0,00

43

47

47

0,00

8.323

10.033

9.875

-1,57

2.433

5.448

5.564

2,13

62

58

56

-3,45

5.828

4.527

4.255

-6,01

74.867

79.334

85.460

7,72

46.443

52.769

56.405

6,89

28.425

26.565

29.055

9,37

72

88

91

3,41

10

11,11

3.031

2.740

2.810

2,55

163

9.444

3.345

-64,58

2.034

2.649

4.582

72,97

2.020

1.994

2.141

7,37

35

50

155

210,00

9.381

4.239

4.642

9,51

1.086.165

11 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

818.702

840.337

80
206.378

157.281

168.864

7,36
pag. 58

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
02
03
04
07
08
09
30
51
01
01
03
55
01
07
08
12
18
02
01
04
03
01
03
04
05
06
07
10
56

01
01
02
03
02
01
02
03
08
01
02
03
12
01
02
03
13
01
03

Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Fondul Primului ministru
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
Alte transferuri curente in strainatate
Contributia Romaniei la bugetul U.E.
Contributii din taxe vamale
Contributii din sectorul zaharului
Contributii din resursa TVA
Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii
Britanii
Contributii din resursa VBN
Contributii suplimentare si neprevazute
Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de
Jos si Suediei
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

866

193

283

46,63

12.840

11.928

10.809

-9,38

3.996

4.474

4.486

0,27

92.678

93.209

99.273

6,51

968

901

952

5,66

29

500

500

0,00

151

155

255

64,52

94.849

45.921

52.306

13,90

16.731

8.981

9.831

9,46

16.731

8.981

9.831

9,46

16.725

8.969

9.819

9,48

12

12

0,00

6.312.282

6.777.527

7.109.268

4,89

4.482

6.469

4.138

-36,03

68

68

0,00

3.556

1.570

-55,85
-44,44

3.681

900

500

796

1.945

2.000

2,83

79.049

87.874

73.641

-16,20

78.650

87.354

72.923

-16,52

399

520

718

38,08

6.228.751

6.683.184

7.031.489

5,21

570.937

514.978

685.300

33,07
-79,85

10.211

22.088

4.450

633.620

686.168

726.751

5,91

318.827

332.277

443.138

33,36

4.293.450

5.009.174

4.892.424

-2,33

362.479

76.488

279.426

265,32

39.227

42.011

1.301.005

1.964.563

2.292.418

16,69

3.120

26.230

44.062

67,98
129,82

474

2.666

6.127

2.132

22.463

34.191

52,21

514

1.101

3.744

240,05

57.585

169.748

183.881

8,33

7.225

22.289

25.730

15,44

42.010

121.900

117.744

-3,41

8.350

25.559

40.407

58,09

569

716

25,83

55

475

763,64

409

233

-43,03

105

-92,38

3.368

11.876

8.011

-32,54

822

3.796

2.227

-41,33

1.961

4.871

4.490

-7,82

585

3.209

1.294

-59,68

757

268

280

4,48

757

216

227

5,09

52

53

1,92

12 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

11.684

11.890

12.026

6.808.872

6.935.511

6.850.019

1.485.965

3.783.961

4.797.719

pag. 59

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
15
01
02
03
16
01
02
03
17
01
02
03
18
03
19
01
02
03
20

01
02
03
21

22

01

02

23
24
25

01
02
03
27
02
03
28
03
30

Alte programe comunitare finantate in perioada

2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri ,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile
postaderare de la Comunitatea Europeana
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare
SEE
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE
Cheltuieli neeligibile
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite
in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
335

2
373

3
160

4
-57,10

230

274

90

-67,15

94

52

25

-51,92

11

47

45

-4,26

2.253

4.720

12.578

166,48

2.200

4.469

12.194

172,86

52

98

23

-76,53

153

361

135,95

1.442

1.200

10.553

779,42

715

128

1.560

1.118,75

727

1.072

8.988

738,43

13 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

5
10

17

70,00

10

17

70,00

30.112

86.928

129.939

49,48
54,04

4.790

13.537

20.852

19.161

63.727

101.408

59,13

6.161

9.664

7.679

-20,54

11.358

28.786

75.096

160,88

2.387

5.734

16.497

187,70

7.160

17.678

50.089

183,34

1.812

5.374

8.510

58,36

19.142

13.754

19.087

38,77

332.937

417.574

64.602

-84,53

3.188

61.414

3.885

10.435

10.570

1,29

833.658

1.147.790

1.649.980

43,75

1.053

1.385

77.665

5.507,58

357

491

668

36,05

497

894

76.897

8.501,45

100

199

547
350
197
54
54
16.354
pag. 60

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
31

35

36

59
01
11
17
19
22
30
65

01
70
71
01
01
02
03
30
03
84
85

01
01
01
02
03
04
03
04
5301
01
10
01
01
05
06
12
13
16

Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,

societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice.
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Asociatii si fundatii
Despagubiri civile
Indemnizatia de merit
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
Programe si proiecte privind prevenirea si
combaterea discriminarii
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Autoritati executive si legislative
Administratia prezidentiala
Autoritati legislative
Autoritati executive
Alte organe ale autoritatilor publice
Contributia la bugetul UE
Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea
Europeana
CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alocatii pentru locuinte

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
24.037

1.044

3.100

196,93

1.482

1.520

2,56

13.368

3.026

13.231

337,24

609

218

300

37,61

373

351

283

-19,37

12.074

2.000

1.420

-29,00

14 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

1.518

1.641

1.758

45.192

73.765

77.041

10.713
158

198

220

11,11

154

259

295

13,90

19.245

5.804

32.915

467,11

19.245

5.804

32.915

467,11

241.721

96.524

131.994

36,75

225.164

345.066

357.085

241.721

96.524

131.994

36,75

225.164

345.066

357.085

240.677

93.381

120.018

28,53

29.850

17.753

37.274

109,96

40.199

36.787

39.098

6,28

35.917

7.890

5.473

-30,63

134.711

30.951

38.173

23,33

1.045

3.143

11.976

281,04

4.604.508

5.188.471

5.147.060

-0,80

19.903

22.094

22.915

3,72

268.322

303.132

322.778

6,48

3.996.832

4.530.768

4.460.669

-1,55

319.451

332.477

340.698

2,47

6.228.751

6.683.184

7.031.489

5,21

833.658

1.147.790

1.649.980

43,75

1.443.309

1.533.143

1.716.709

11,97

1.680.336

1.285.748

1.311.219

1.446.001

1.533.028

1.716.510

11,97

1.676.310

1.281.722

1.310.184

131.818

140.230

140.288

0,04

144.216

147.821

151.221

102.812

109.571

109.749

0,16

100.220

106.761

107.588

0,77

1.895

2.367

1.718

-27,42

-41.542
-41.542

-41.542

36

56

51

-8,93

297

331

332

0,30

53

56

60

7,14

13
pag. 61

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
30
02
04
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
02
05
30
06
01
02
09
11
12
13
14
25

30
02
04
07
30
51
01
01
55
01
12
13
48
02

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Programe de dezvoltare
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

15 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

11.194

11.474

11.737

27.412

28.096

28.742

985.906

1.010.553

1.033.795

298
46

29

29

0,00

46

29

29

0,00

28.959

30.630

30.510

-0,39

21.961

23.000

23.000

0,00

490

560

550

-1,79

5.406

5.800

5.700

-1,72

218

318

320

0,63

886

952

940

-1,26

15.518

11.982

10.889

-9,12

10.143

7.455

7.511

0,75

135

80

30

-62,50
-50,00

163

100

50

4.720

4.221

4.561

8,05

446

313

300

-4,15

221

159

50

-68,55

70

10

11,11

109

106

110

3,77

841

513

500

-2,53

551

300

300

0,00

2.889

1.654

1.600

-3,26

527

172

100

-41,86

11

10

11,11

11

10

11,11

113

91

-94,51

113

91

-94,51

391

246

290

17,89

241

96

90

-6,25

150

150

200

33,33

32

52

10

-80,77

129

60

20

-66,67

54

17

10

-41,18

60

28

10

-64,29

90

62

30

-51,61

-22,61

52

3.969

3.738

2.893

375

344

280

-18,60

31

34

80

135,29

0,00

3.558

3.357

2.530

-24,64

15.697

16.697

26.667

59,71

15.697

16.697

26.667

59,71

15.697

16.697

26.667

59,71

1.110.122

1.006.498

1.048.844

4,21

1.048.094

916.335

958.699

4,62

60.756

20.000

20.000

0,00

329.308

341.006

360.331

5,67

658.030

555.329

578.368

4,15

62.028

90.163

90.145

-0,02
pag. 62

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
15
01
02
03
16
01
03
19
01
02
03
20

01
02
03
23
35

37

59
01
11
19
22
26
70
71
01
01
02
03
30
03
84
85

01

Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice.
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Asociatii si fundatii
Indemnizatia de merit
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
Sume acordate membrilor academiilor
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
62.028

2
90.163

3
90.145

158.333

341.883

474.196

38,70

106.275

289.536

456.210

57,57

16 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

491.518

67.313

67.845

16.064

16.465

16.844

5
-0,02

15.994

38.396

61.867

61,13

71.559

202.300

302.417

49,49

18.722

48.840

91.926

88,22

44.211

26.958

1.864

-93,09

6.955

3.825

282

-92,63

35.896

22.447

1.387

-93,82

1.361

686

195

-71,57

88

37

37

0,00

81

17

28

64,71

80,00

1.811

-16,54

15

55

13

55

1.471

2.170
319

271

-15,05

1.470

1.808

1.540

-14,82

23.169

9.875

-57,38

1.357

4.448

1.991

-55,24

4.072

13.300

5.973

-55,09

803

5.421

1.911

-64,75

43
6.233

284
2.668

1.447

14.512

15.738

15.626

1.327

1.421

1.457

2,53

110

100

80

-20,00

5.671

5.746

5.724

-0,38

107

128

105

-17,97

7.298

8.343

8.260

-0,99

7.550

115

199

73,04

4.026

4.026

1.035

7.550

115

199

73,04

4.026

4.026

1.035

5.248

106

199

87,74

4.479

75

170

126,67

534

25

24

-4,00

147

-16,67

2.302

-0,71

87

-10.242
-10.242

-10.242
pag. 63

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

01
02
5401
01
10
01
30
03
01
02
03
20
01
08
09
12
25

28
30
09
30
50
01
02
51
02
30
55
01
14
47
50
02
03
05
59
03
17
70
71
01
02
30
72
01
01
75
84

anul curent
Cercetare fundamentala (de baza)
Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Consultanta si expertiza
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Ajutor public judiciar
Alte cheltuieli
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
Fond de interventie la dispozitia Guvernului
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri de capital
Fondul de risc pentru intreprinderii mici si mijlocii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Fond National de Preaderare
Plata valorii de executare a garantiei in contul
finantatorilor in cadrul programului Prima casa
Sume rezultate din executarea garantiilor acordate
din bugetul de stat
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
Contributia Romaniei la Fondul European pentru
dezvoltare
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Finantarea partidelor politice
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

17 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

184.966

157.037

150.138

-4,39

1.258.343

1.376.106

1.566.571

13,84

1.498.595

1.831.810

2.324.251

26,88

2.183.228

2.608.498

4.220.040

1.484.636

1.558.846

2.280.794

46,31

2.096.357

2.526.089

4.173.239

93.682

929.018

891,67

1.089.971

1.553.934

128.759

73.449

728.355

891,65

73.449

728.355

891,65

20.233

200.663

891,76

15.693

159.146

914,12

266

3.642

1.269,17
60.740

61.081

60.739

107.000

107.000

107.000

144.228

144.230

159.970

694.418

659.844

3.716.771

4.274

37.875

786,17

16.749

17.859

58.601

228,13

10

42,86

75,00

0,00

106

170

168

-1,18

9.769

10.708

10.888

1,68

6.869

6.974

6.535

6.243

6.224

5.935

-4,64

626

750

600

-20,00

422.592

193.269

-54,27

421.592

186.269

-55,82

1.000

7.000

600,00

7.200

40.000

455,56

7.200

40.000

455,56

7.200

40.000

455,56

785.540

372.577

149.488

-59,88

733.310

299.974

79.885

-73,37

728.206

286.747

37.410

-86,95

5.104

8.000

10.000

25,00

5.227

32.475

521,29

72.603

69.603

-4,13

41.000

52.230

-6,29

9.947

9.333

6.333

-32,14

42.283

63.270

63.270

0,00

682.347

644.936

910.418

41,16

6.181

6.267

6.422

2,47

676.166

638.669

903.996

41,54

19.853

272.964

43.457

-84,08

86.871

82.409

46.801

11

11

19

72,73

20

20

20

11

11

19

72,73

11

11

-27,27
81.851

77.389

41.781

5.000

5.000

5.000

11
19.842

249.953

38.438

-84,62

19.842

249.953

38.438

-84,62

19.842

249.953

38.438

-84,62

23.000

5.000

-78,26

-5.894
pag. 64

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
85

01
02
03
04
11
12
14
15
50
5501
01
20
24
01
02
03
04
30
01
01
03
02
01
04
04
51
02
10
79
81
01
06
02
02
03
5601

01
51
01
06
07
08

RECUPERATE IN ANUL CURENT

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
Fond de interventie la dispozitia Guvernului
Fondul National de Preaderare
Asistenta nationala externa pentru dezvoltare
Fondul National de Dezvoltare
Plata valorii de executare a garantiei in cadrul
programului Prima casa
Sume rezultate din executarea garantiilor acordate
din bugetul de stat
Alte servicii publice generale
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA
SI IMPRUMUTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
Stabilirea riscului de tara
Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
Prime la emisiunea titlurilor de stat
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe
Prime la emisiunea titlurilor de stat
Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri de capital
Plati in contul creditelor garantate si/sau
subimprumutate
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Diferente de curs aferente datoriei publice externe
Rambursari de credite interne
Diferente de curs aferente datoriei publice interne
Rambursari de credite in contul imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL
INTRE DIFERITE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri din Fondul de interventie
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

18 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

-5.894

-5.894
421.592

186.269

-55,82

1.000

7.000

600,00

728.206

285.747

37.310

-86,94

52.230

72.270

69.270

-4,15

23.000

5.000

-78,26

5.104

8.000

10.000

25,00

-1.602

5.227

32.475

521,29

714.657

1.014.974

1.976.927

94,78

11.353.787 13.341.667 13.442.063

9.174.904

9.733.892 10.265.800

0,75 14.095.846 14.467.979 14.593.952

5,46 11.149.151 12.072.372 11.965.445

43.873

64.908

54.701

-15,73

43.873

64.908

54.701

-15,73

13.369

34.469

23.919

-30,61

18.413

16.920

20.000

18,20

2.841

4.000

4.000

0,00

9.249

9.519

6.782

-28,75

9.111.893

9.594.441 10.110.568

6.280.511

6.035.659

5.725.600

-5,14

6.366.447

6.745.007

5.725.600

-15,11

-85.936

-709.348

2.235.258

2.982.330

3.346.859

12,22

2.521.652

3.044.089

3.346.859

9,95

-286.395

-61.759

596.125

576.452

1.038.109

80,09

19.139

74.543

100.531

34,86

19.139

74.543

100.531

34,86

19.139

74.543

100.531

34,86

2.178.883

3.607.775

3.176.263

2.178.883

3.607.775

3.176.263

6.795

980.012

623.065

-36,42

6.795

980.012

623.065

-36,42

373.000

294.000

-21,18

373.000

294.000

-21,18

2.254.763

2.259.198

0,20

2.172.088

26.920

28.190

24.454

5,38 10.891.964 11.822.453 11.720.758

230.267

221.729

220.233

-11,96

2.946.695

2.395.607

2.628.507

-11,96

2.946.695

2.395.607

2.628.507

14.205.514 17.339.076 16.158.394

-6,81 14.818.902 15.663.476 15.071.643

14.205.964 17.339.076 16.158.394

-6,81 14.818.902 15.663.476 15.071.643

14.205.964 17.339.076 16.158.394

-6,81 14.818.902 15.663.476 15.071.643

14.203.515 17.337.076 16.158.394

-6,80

28.703

31.000

13.148.697 12.254.155 12.519.181

473.362

267.812

551.151

2,16
105,80
pag. 65

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
11

02
16
84
85

01
02
03
04
05
10
6001
01
10
01
01
05
06
10
11
12
13
14
30
02
02
03
05
30
03
01
02
03
05
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

asigurarilor pentru somaj

552.753 4.784.109 3.088.062
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate
2.449
2.000
Transferuri de capital
2.449
2.000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale din Fondul National de Dezvoltare
-450
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-450
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
-450
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
13.148.697 12.254.155 12.519.181
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
473.362
551.151
267.812
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
552.753 4.784.109 3.088.062
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului de asigurari sociale de sanatate
28.254
31.000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale din Fondul de Interventie
2.449
2.000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetle locale
din Fondul National de Dezvoltare
4.159.838 4.980.321 5.110.798
APARARE
3.850.848 4.137.216 4.139.330
CHELTUIELI CURENTE
3.113.853 3.416.509 3.457.947
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
1.793.361 1.911.617 1.951.753
Cheltuieli salariale in bani
1.305.396 1.483.986 1.548.946
Salarii de baza
160.613
171.970
168.053
Sporuri pentru conditii de munca
38
86
53
Alte sporuri
6
85
140
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
1
7
7
Fond aferent platii cu ora
14
6
23
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
261.275
158.571
190.652
Indemnizatii de delegare
1.782
1.254
895
Indemnizatii de detasare
64.237
70.828
67.808
Alte drepturi salariale in bani
798.786
915.841
921.313
Cheltuieli salariale in natura
548.982
586.991
607.014
Norme de hrana
73.402
123.102
159.136
Uniforme si echipament obligatoriu
19.811
21.340
21.896
Transportul la si de la locul de munca
156.592
163.829
153.846
Alte drepturi salariale in natura
521.706
590.353
583.579
Contributii
432.408
488.459
485.455
Contributii de asigurari sociale de stat
971
1.244
1.150
Contributii de asigurari de somaj
79.248
91.810
88.924
Contributii de asigurari sociale de sanatate
3.871
2.971
2.241
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
5.208
5.869
5.809
Contributii pentru concedii si indemnizatii
526.423
484.881
503.835
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
401.935
364.050
385.542
Bunuri si servicii
4.866
3.302
3.973
Furnituri de birou
2.184
1.917
2.276
Materiale pentru curatenie
166.225
155.761
168.166
Incalzit, iluminat si forta motrica
25.894
24.827
25.264
Apa, canal si salubritate
96.603
80.935
86.537
Carburanti si lubrifianti
21.346
22.517
21.993
Piese de schimb
3.623
5.088
2.803
Transport
22.696
19.183
19.957
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

19 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

-35,45

2,16
105,80
-35,45

2,62

5.453.959

5.565.715

5.695.274

0,05

4.402.780

4.484.329

4.660.867

1,21

3.692.385

3.711.222

3.824.734

499.495

553.115

607.273

2,10
4,38
2,33
62,26
-39,29
0,00
-73,91
-16,83
40,11
4,45
-0,59
3,41
-22,64
2,61
6,49
1,16
0,62
8,17
3,25
32,57
1,03
-3,76
-5,57
-16,89
-15,77
-7,38
-1,73
-6,47
2,38
81,52
-3,88
pag. 66

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
09
30
02
03
01
02
04
01
02
04
05
01
03
30
06
01
02
09
10
11
12
13
14
15
25

30
02
03
04
09
30
51
01
03
55
02
01
56

01
02
57
02
01
02
59
11
70
71
01

Materiale si prestari de servicii cu caracter

functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Actiuni de sanatate
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Asociatii si fundatii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
54.232

2
50.066

3
46.245

4.267

4.507

4.275

-5,15

13.110

12.271

7.170

-41,57

33.936

33.309

37.013

11,12

32.914

32.277

35.890

11,19

1.023

1.032

1.123

8,82

4.830

5.333

5.320

-0,24

4.653

4.961

4.945

-0,32

177

248

220

-11,29

124

155

25,00

25.027

22.010

25.004

13,60

20.069

15.732

21.413

36,11

20 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

90.561

94.655

98.525

119.923

124.921

129.919

166

166

166

250

250

250

-7,63

735

394

330

-16,24

4.223

5.884

3.261

-44,58

15.983

16.900

16.877

-0,14

10.459

10.637

8.293

-22,04

5.524

6.263

8.584

37,06

15
2.033

1.109

1.176

6,04

502

574

634

10,45

14

25

32

28,00

546

656

517

-21,19

1.156

1.510

1.448

-4,11

1.565

1.702

3.351

96,89

39

46

65

41,30

25.747

22.848

22.209

-2,80

651

497

1.196

140,64

1.357

1.294

1.453

12,29

3.480

3.628

2.993

-17,50
150,00

12

30

20.256

17.417

16.537

-5,05

92.296

93.243

80.086

-14,11

92.296

93.243

80.086

-14,11

92.296

93.243

80.086

-14,11

117.997

123.140

116.000

-5,80

117.997

123.140

116.000

-5,80

117.997

123.140

116.000

-5,80

49

49
49
13

215

166

-22,79

13

215

166

-22,79

13

215

107

-50,23

265

225

250

11,11

265

225

250

11,11

318.460

843.105

971.468

15,23

1.051.179

1.081.386

1.034.407

318.460

843.105

971.468

15,23

1.051.179

1.081.386

1.034.407

282.137

806.740

957.566

18,70

59

pag. 67

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
02
03
30
03
84
85

01
01
02
03
25
50
6101
01
10
01
01
03
05
06
08
10
11
12
13
14
15
16
30
02
02
03
04
05
30
03
01
02
03
04
05
06
20
01
01
02
03
04

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

29.315
36.118
36.926
Constructii
5.865
14.558
1.324
Masini, echipamente si mijloace de transport
2.486
584
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
244.472
755.480
919.316
Alte active fixe
36.323
36.365
13.902
Reparatii capitale aferente activelor fixe
-9.470
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-9.470
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
-9.470
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
220.259
241.976
242.946
Administratie centrala
3.530.098 4.420.295 4.608.925
Aparare nationala
379.688
286.926
223.399
Participarea la misiuni si operatiuni militare in
afara teritoriului statului roman
26.210
26.998
25.579
Cercetare si dezvoltare pentru aparare
3.583
4.126
9.949
Alte cheltuieli in domeniul apararii
12.004.043 13.212.311 12.796.537
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
11.645.377 12.944.263 12.630.798
CHELTUIELI CURENTE
9.419.618 10.710.307 10.487.149
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
5.242.356 6.009.541 5.855.333
Cheltuieli salariale in bani
4.251.799 4.808.526 4.721.793
Salarii de baza
24.590
26.875
30.548
Indemnizatie de conducere
326.556
365.987
388.505
Sporuri pentru conditii de munca
157.823
179.548
186.993
Alte sporuri
40
Fond de premii
17
50
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
303
381
974
Fond aferent platii cu ora
1
18
64
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
8.452
13.194
14.178
Indemnizatii de delegare
732
951
1.192
Indemnizatii de detasare
8.476
9.332
9.262
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
27.902
29.668
30.994
Alocatii pentru locuinte
435.727
575.004
470.780
Alte drepturi salariale in bani
1.608.641 1.801.844 1.721.981
Cheltuieli salariale in natura
1.217.747 1.302.848 1.302.039
Norme de hrana
321.673
429.778
355.792
Uniforme si echipament obligatoriu
74
84
163
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
11.075
13.077
15.852
Transportul la si de la locul de munca
58.075
56.057
48.135
Alte drepturi salariale in natura
1.699.731
1.908.885
1.917.898
Contributii
1.407.326 1.579.706 1.580.932
Contributii de asigurari sociale de stat
7.564
9.035
9.061
Contributii de asigurari de somaj
266.320
297.474
304.442
Contributii de asigurari sociale de sanatate
2.447
3.385
2.784
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
502
670
980
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
15.572
18.615
19.699
Contributii pentru concedii si indemnizatii
1.108.234
970.796
892.685
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
574.512
512.861
465.528
Bunuri si servicii
11.013
7.202
7.743
Furnituri de birou
1.956
1.434
1.744
Materiale pentru curatenie
172.039
185.849
165.996
Incalzit, iluminat si forta motrica
20.725
17.423
17.639
Apa, canal si salubritate

21 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

2,24
-90,91
21,69
-61,77

0,40
4,27
-22,14
-5,26
141,13
-3,15 13.423.710 13.633.430 13.969.311
-2,42 13.175.710 13.376.402 13.716.038
-2,08 10.983.131 11.119.089 11.424.063
-2,57
-1,80
13,67
6,15
4,15
194,12
155,64
255,56
7,46
25,34
-0,75
4,47
-18,13
-4,43
-0,06
-17,21
94,05
21,22
-14,13
0,47
0,08
0,29
2,34
-17,75
46,27
5,82
-8,05

962.982

990.856

1.012.102

-9,23
7,51
21,62
-10,68
1,24
pag. 68

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
05
06
07
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
01
03
30
06
01
02
09
10
11
12
13
14
15
24
01
02
25

28
30
01
02
03
04
07
30
30
03
05
51
01
01
03
10

Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Ajutor public judiciar
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Alte dobanzi
Dobanzi la operatiunile de leasing
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Transferuri privind contributii de sanatate pentru
persoane care executa pedepse private de libertate

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
160.162

2
137.443

3
108.308

4
-21,20

41.580

15.537

14.675

-5,55

895

524

720

37,40

44.671

43.955

44.456

1,14

92.975

76.801

77.796

1,30

28.498

26.693

26.451

-0,91

44.667

30.585

27.100

-11,39

8.185

6.811

7.323

7,52

4.790

4.454

4.792

7,59

3.395

2.357

2.531

7,38

2.794

2.750

2.385

-13,27

2.605

2.265

1.906

-15,85

102

143

208

45,45

74

316

195

-38,29

13

26

76

192,31

24.786

8.295

9.269

11,74

10.595

2.560

2.464

-3,75

159

210

208

-0,95

14.032

5.525

6.597

19,40

31.018

29.041

27.954

-3,74

17.653

14.458

14.210

-1,72

13.365

14.583

13.744

-5,75

4.541

2.126

2.321

9,17

517

204

300

47,06

1.086

1.011

1.263

24,93

34.952

7.488

11.456

52,99

677

930

1.303

40,11

1.251

936

1.155

23,40

1.686

2.751

3.472

26,21

66,67

33,33

5
5.885

22 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

1
5.689

4.932

-13,31

-99,76

35.093

41.115

98

140.311

119.276

128.435

7,68

120

161

279

73,29

859

1.119

1.454

29,94

11.493

5.048

8.195

62,34

66.951

58.341

63.956

9,62

223

270

346

28,15

60.662

54.337

54.205

-0,24

903.148

956.072

1.015.124

6,18

901.778

950.386

1.007.924

6,05

831.534

876.931

927.477

5,76

68.962

71.989

78.390

8,89

1.168

1.394

1.833

31,49

332
332
332
1.024.095

1.053.483

1.078.211

pag. 69

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
52

02
08
12
55
01
03
08
18
41
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
07
01
02
03
08
01
02
03
09
01
02
03
10
01
02
03
11
01
02
03
12
01
02
03
13

sau arest preventiv

Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini
aflati in centrele de cazare
Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Alte transferuri curente interne
Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul
statelor partenere
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

115

72

224

211,11

1.369

5.686

7.200

26,63

224

5.416

6.800

25,55

1.146

270

400

48,15

17.402

11.361

13.529

19,08

13.060

6.285

5.158

-17,93

23 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

13.652

12.947

22.055

154.990

163.559

140.827

2.107
8.931

5.188

2.007

1.097

5.158

370,19

5.076

8.371

64,91

15
4.343
4.343

5.076

8.371

64,91

121.747

228.836

170.695

-25,41

46.772

44.629

18.315

-58,96

6.979

5.857

1.850

-68,41

33.113

26.963

8.663

-67,87

6.680

11.809

7.802

-33,93

45.188

107.493

63.754

-40,69

5.518

13.081

7.940

-39,30

31.265

73.938

41.185

-44,30

8.405

20.474

14.629

-28,55

2.099

1.450

-30,92

308

223

-27,60

1.776

1.227

-30,91

1.500

21.399

1.326,60

1.416

3.300

133,05

30

14.099

46.896,67

54

4.000

7.307,41

335

1.551

1.400

-9,74

200

818

700

-14,43
-6,19

15

533

500

135

200

200

0,00

1.685

2.795

2.150

-23,08

1.352

1.667

1.200

-28,01

746

550

-26,27

333

382

400

4,71

1.258

2.398

1.900

-20,77

1.145

1.278

1.000

-21,75

990

700

-29,29

112

130

200

53,85

5.855

31.868

23.785

-25,36

1.761

12.322

9.880

-19,82

2.405

7.104

4.050

-42,99

1.690

12.442

9.855

-20,79

3.415

276
pag. 70

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
03
15
01
02
03
16
01
02
03
17
01
02
03
18
03
19
01
02
23
25

01
02
03
36

38

57
02
01
02
59
01
11
17
65

01
70
71
01
01
02
03
30
03
84
85

Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru
promotorii d proiect/beneficiarii altii decat institutii
publice.
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Asociatii si fundatii
Despagubiri civile
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

15.829

11.612

-26,64

4.257

6.837

4.109

-39,90

1.341

2.868

3.202

11,65

3.702

6.124

4.301

-29,77

6.932

4.664

3.207

-31,24

407

474

689

45,36

6.504

4.115

2.335

-43,26

20

75

183

144,00

177

21

3.415

276

9.299

24 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

26
149
2

21
274
274
7.000
1.000
6.000
200
13.713

6.765

-50,67

783

3.045

1.795

-41,05

48

10.647

4.925

-53,74

21

45

114,29

832

7.364

120

23

16

433,33

23

16

433,33

23

15

400,00

61

61

62

11.799

11.407

13.718

25.000

25.000

25.000

1
2.906
4

3.780

4.864

28,68

17

100

488,24

450

1.764

292,00

2.902

3.313

3.000

-9,45

71.969

63.108

46.736

-25,94

71.969

63.108

46.736

-25,94

382.442

268.048

165.739

-38,17

248.000

257.028

253.273

382.442

268.048

165.739

-38,17

248.000

257.028

253.273

229.036

207.607

111.087

-46,49

95.461

124.620

40.477

-67,52

116.126

53.086

43.902

-17,30

5.852

3.823

451

-88,20

11.597

26.078

26.257

0,69

60.603

22.146

15.073

-31,94

-23.774
-23.774
pag. 71

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01

01
03
01
02
03
04
05
06
07
25
50
6501
01
10
01
01
03
05
06
08
10
11
12
13
14
15
16
30
02
02
03
04
05
30
03
01
02
03
04
05
06
20
01
01
02
03
04
05
06

CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Administratia centrala
Ordine publica
Politie
Jandarmerie
Paza si supravegherea frontierei
Siguranta nationala
Protectie civila si protectia contra incendiilor
Autoritati judecatoresti
Penitenciare
Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si
siguranta nationala
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

25 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

-23.774
478.231

1.195.201

1.351.003

13,04

4.911.338

4.943.509

4.707.043

-4,78

2.969.838

3.024.612

2.891.771

-4,39

1.132.571

1.142.593

1.096.697

-4,02

808.928

776.304

718.575

-7,44

1.643.301

1.771.178

1.712.680

-3,30

1.236.482

1.220.069

1.185.580

-2,83

2.014.259

2.297.661

2.093.203

-8,90

826.074

870.608

920.877

5,77

558

360

1.040

188,89

893.800

913.725

825.111

-9,70

3.987.004

4.136.313

4.188.714

1,27

4.377.628

4.918.395

5.027.067

3.798.264

4.044.052

4.085.616

1,03

4.268.304

4.798.265

4.905.192

489.049

561.286

564.739

0,62

580.682

589.966

602.742

340.434

398.798

392.691

-1,53

266.785

332.928

332.162

-0,23

492

593

818

37,94

8.494

10.725

11.220

4,62

4.450

5.130

5.486

6,94

193.882

197.011

199.519

10
1.242

66,67

36.949

25.759

24.561

-4,65

397

230

244

6,09

692

1.108

1.107

-0,09

195

300

375

25,00

75

67

76

13,43

336

494

589

19,23

20.328

21.451

16.048

-25,19

39.244

44.725

45.954

2,75

29.048

32.412

32.951

1,66

6.426

7.886

8.548

8,39

108

165

165

0,00

307

439

492

12,07

3.355

3.823

3.798

-0,65

96.049

103.488

111.348

7,60

74.810

80.514

86.569

7,52

1.356

1.418

1.518

7,05

17.236

18.600

20.054

7,82

517

346

381

10,12

0,00

2.131

2.609

2.825

8,28

193.924

185.967

188.627

1,43

80.373

79.896

84.855

6,21

3.180

4.213

4.309

2,28

1.878

2.065

2.110

2,18

37.996

41.459

45.326

9,33

7.568

7.373

7.947

7,79

2.386

2.712

2.435

-10,21

1.263

1.225

1.228

0,24
pag. 72

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
07
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
01
03
30
06
01
02
09
10
11
12
13
14
15
16
25

30
01
02
03
04
07
30
51
01
01
02
03
02
15
55
01
03
18
02
01
56

Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Finantarea de baza a invatamantului superior
Actiuni de sanatate
Transferuri de capital
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de
invatamant preuniversitar
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

292

265

266

0,38

4.628

5.235

5.330

1,81

5.750

5.540

5.771

4,17

15.433

9.809

10.133

3,30

9.046

6.803

5.523

-18,82

39.319

35.014

35.300

0,82

39.319

35.009

35.286

0,79

14

180,00

603

738

926

25,47

409

522

636

21,84

103

135

199

47,41

0,00
12,50

90

80

90

40.080

28.930

27.033

-6,56

7.883

11.739

14.484

23,38

348

530

592

11,70

31.850

16.661

11.957

-28,23

9.984

8.945

9.189

2,73

9.761

7.829

7.943

1,46

222

1.116

1.246

11,65

6
2.125

23

31

34,78

236

160

-32,20

4.651

4.668

0,37

84

579

579

0,00

2.012

4.004

3.975

-0,72

204

266

286

7,52

45

109

150

37,61

10

110

3.566,67

55

587,50

7.045

12.452

12.319

-1,07

56

93

96

3,23

127

240

248

3,33

325

600

634

5,67

1.255

1.840

1.893

2,88

10

29

29

0,00

5.272

9.650

9.419

-2,39

1.995.593

2.029.825

2.083.914

2,66

1.973.751

2.029.825

2.083.914

2,66

294.965

289.839

312.545

7,83

1.678.705

1.739.905

1.771.064

1,79

81

81

305

276,54

2.959

1.745

1.262

-27,68

2.682

1.262

800

-36,61

26 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

2.249.339

2.300.629

2.350.404

1.550

1.552

1.576

421.897

869.038

892.254

21.842
21.842

1.962

72

720

1.190

800

-32,77

277

483

462

-4,35

277

483

462

-4,35

171.873

425.843

420.785

-1,19

pag. 73

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

01
01
02
03
02
01
02
03
07
01
02
15
01
16
01
02
03
17
01
02
03
25

01
57
02
01
02
03
59
01
15
17
19
65

01
70
71
01
01
02
03
30
03
84
85

01

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Tichete de cresa
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Contributii la salarizarea personalului neclerical
Despagubiri civile
Indemnizatia de merit
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

1.857

Estimari
2017

157.245

240

23.273

1.345

103.474

272

30.498

168.873

267.122

419.197

56,93

40.966

65.217

78.398

20,21

118.815

178.808

278.239

55,61

9.092

23.097

62.560

170,86

838

196

-76,61

126

29

-76,98

712

167

-76,54

38

40

5,26

11

27 - mii lei -

Estimari
2016

11

38

40

5,26

89

412

293

-28,88

105

48

-54,29

80

293

230

-21,50

14

15

7,14

1.043

188

156

31

703

140

184

17
1.059

1.059
303.055

300.314

308.545

2,74

303.055

300.314

308.545

2,74

26.144

28.000

15.000

-46,43

276.912

270.664

293.545

8,45

332.422

340.138

347.602

488.532

499.931

511.095

1.650
409.681

449.072

474.244

5,61

401.506

438.618

464.416

5,88

1.815

2.101

2.500

18,99

1.225

200

-83,67

6.352

7.128

7.128

0,00

232.131

90.000

43.500

-51,67

232.131

90.000

43.500

-51,67

208.195

92.261

103.098

11,75

109.324

120.130

121.875

208.195

92.261

103.098

11,75

109.324

120.130

121.875

207.553

90.943

102.568

12,78

184.641

85.699

99.013

15,54

22.319

3.333

2.000

-39,99

565

1.800

1.500

-16,67

28

111

55

-50,45

447

1.200

500

-58,33

-19.456
-19.456

-19.456
pag. 74

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

01
02
03
01
02
04
01
02
03
05
06
01
02
07
02
04
11
04
30
25
50
6601
01
10
01
01
05
06
10
11
12
13
14
30
02
01
02
03
05
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07

Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Invatamant prescolar si primar
Invatamant prescolar
Invatamant primar
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior
Invatamant profesional
Invatamant postliceal
Invatamant superior
Invatamant universitar
Invatamant postuniversitar
Invatamant nedefinibil prin nivel
Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
Invatamant special
Servicii auxiliare pentru educatie
Camine si cantine pentru studenti
Alte servicii auxiliare
Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
4

28 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

1
63.213

2
246.937

3
253.460

293.672

320.527

328.540

2,50

27.314

3.494

3.472

-0,63

4.898

3.494

3.472

-0,63

418.994

321.067

338.035

5,28

56.667

140.000

150.000

7,14

349.859

158.067

163.035

3,14

12.468

23.000

25.000

8,70

63.144

60.058

54.839

-8,69

2.263.922

2.243.191

2.266.403

1,03

2.206.957

2.151.819

2.174.696

1,06

56.965

91.372

91.707

0,37

27.232

46.500

26.000

-44,09

25.483

46.500

26.000

-44,09

340.713

310.280

326.500

5,23

124.695

130.280

141.500

8,61

216.018

180.000

185.000

2,78

10

10

0,00

488.799

584.249

591.455

1,23

2.224.625

2.838.148

2.921.401

2,93

2.927.231

2.994.047

3.049.120

2.036.179

2.818.006

2.898.401

2,85

2.906.671

2.972.973

3.027.561

198.629

659.779

743.306

12,66

764.477

783.389

801.479

153.598

507.583

562.111

10,74

141.288

376.844

429.672

14,02

9.487

74.224

75.229

1,35

947

32.541

33.457

2,81

300

260

300

15,38

1.250.373

1.281.632

1.311.071

2,64

22.417

1.749

15.547

15.000

-3,52

163

163

0,00

218

721

814

12,90

12

12

0,00

1.349

7.271

7.464

2,65

1.659

15.603

21.515

37,89
41,88

327

14.096

20.000

1.148

1.235

1.310

6,07

124

184

120

-34,78
10,00

20

22

58

68

63

-7,35

43.371

136.593

159.680

16,90

32.795

102.498

116.462

13,62

761

2.644

2.798

5,82

7.987

25.506

30.908

21,18

412

1.720

4.716

174,19
13,51

1.416

4.225

4.796

743.812

1.167.691

1.222.916

4,73

43.841

154.795

171.202

10,60

1.600

2.231

3.033

35,95

452

998

1.019

2,10

9.475

15.114

15.714

3,97

1.162

2.419

3.078

27,24

2.141

53.423

65.036

21,74

565

9.244

10.048

8,70

92

100

8,70
pag. 75

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
01
03
30
06
01
02
09
11
12
13
14
16
24
01
25

30
02
03
04
09
30
31

32

33
51
01
01
03
11

25
38

45

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice
locale
Finantarea programelor nationale de sanatate
derulate de unitatile sanitare din reteaua
administratiei publice locale
Finantarea asistentei medicale desfasurate in
cabinetele medicale din unitatile de invatamant
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate
Programe pentru sanatate
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
2.952

2
10.930

3
11.040

5.439

31.067

32.111

3,36

20.054

29.277

30.023

2,55

29 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

1,01

817

4.098

6.055

47,76

7.190

5.157

8.005

55,23

7.190

5.156

8.000

55,16

400,00

67.183

80.583

76.332

-5,28

56.027

50.315

41.001

-18,51
15,37

937

7.035

8.116

10.162

22.517

25.193

11,88

56

716

2.022

182,40

721

3.664

7.042

92,19

13

1.516

2.000

31,93

13

1.002

7.607,69

708

2.135

4.040

89,23

1.822

3.502

4.021

14,82

1.325

2.758

3.021

9,54

496

744

1.000

34,41

561

362

506

39,78

121

204

503

146,57

20

98

500

410,20

483

1.521

2.006

31,89

223

740

1.006

35,95

0,00

100

1.011,11

52.423

185.634

201.546

8,57

0,00

28,57

138

519

608

17,15

204

100

200

100,00

52.069

185.003

200.724

8,50

427.603

483.183

503.261

4,16

13.744

103.310

100.000

-3,20

126.969

140.830

140.830

0,00

980.254

868.721

858.639

-1,16

926.063

800.162

833.639

4,18

92.757

108.257

115.837

7,00

414.948

463.597

560.752

20,96

310.184

74.909

46.600

-37,79

67.836

62.620

60.000

-4,18

19.121

20.501

21.390

4,34

21.217

70.278

29.060

-58,65

93
93

806.194

825.409

843.497

pag. 76

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
08
11
12
17
22

23

24
55
01
08
12
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
08
01
02
03
18
01
25

01
65

01
70
71
01
01
02
03
30

locale pentru finantarea sanatatii

Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea reparatiilor capitale in
sanatate
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

54.191

68.559

25.000

-63,54

1.643

10.172

500

-95,08

435

4.100

500

-87,80

36.668

36.587

22.500

-38,50

30 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

5.000
4.497

100

500

400,00

4.948

100

500

400,00

6.000

12.500

500

-96,00

5.291

11.200

4.000

-64,29

2.204

7.200

4.000

0,00

4.000

4.000

4.000

21.999

22.549

26.578

59.628

55.994

40.936

2.204
7.200
3.087

4.000

3.087

4.000

4.000

0,00

16.607

21.400

21.400

0,00

6.463

9.507

9.055

-4,75

2.395

3.855

2.324

-39,71

3.377

5.077

6.683

31,63

690

575

48

-91,65

8.809

9.913

6.470

-34,73

4.259

3.753

1.727

-53,98

3.485

5.939

2.590

-56,39

1.065

221

2.153

874,21

1.335

1.880

100

5.125

5.025,00

100

5.125

5.025,00

183

403

1.045

1.307

107

170

750

750
91.586

89.215

48.140

-46,04

91.586

89.215

48.140

-46,04

196.615

20.142

23.000

14,19

20.560

21.074

21.559

196.615

20.142

23.000

14,19

20.560

21.074

21.559

191.179

20.026

19.500

-2,63

110.910

5.609

17.240

207,36

79.686

13.974

500

-96,42

55

90

100

11,11

528

353

1.660

370,25
pag. 77

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
03
84
85

01
01
02
04
05
06
01
08
09
10
50
50
6701
01
10
01
01
06
12
13
14
15
16
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
05
03
30

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Administratia centrala
Servicii publice descentralizate
Servicii medicale in ambulator
Asistenta medicala in centre medicale
multifunctionale
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Servicii de sanatate publica
Hematologie si securitate transfuzionala
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in
sanatate
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
Alte institutii si actiuni sanitare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
665

3
116

500

4
331,03

31 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

-8.170
-8.170

-8.170
14.410

20.460

20.460

0,00

214.943

135.896

135.896

0,00

6.294

7.009

7.482

6,75

6.294

7.009

7.482

6,75

58.661

40.894

27.700

-32,26

58.661

40.894

27.700

-32,26

58.417

39.800

39.500

-0,75

77.758

93.707

93.707

0,00

5.418

5.849

6.211

6,19

1.788.723

2.494.533

2.590.445

3,84

1.788.723

2.494.533

2.590.445

3,84

1.775.052

1.703.340

1.714.571

0,66

1.865.890

1.793.099

1.836.183

1.770.842

1.697.989

1.713.181

0,89

1.863.989

1.791.175

1.834.236

36.032

37.423

40.322

7,75

42.036

43.768

45.428

29.365

30.430

32.781

7,73

27.971

28.762

30.846

7,25

35

47

112

138,30

161

258

332

28,68

-37,50

45

25

-44,44

400.712

409.968

418.706

18
44

55

30

-45,45

1.135

1.251

1.431

14,39

6.666

6.993

7.541

7,84

4.985

5.217

5.538

6,15
49,65

125

141

211

1.348

1.406

1.523

8,32

36

46

58

26,09

172

183

211

15,30

432.277

376.695

383.918

1,92

401.675

350.560

364.500

3,98

561

441

429

-2,72

127

180

183

1,67

7.329

9.073

9.107

0,37

706

587

595

1,36

591

622

634

1,93

100

129

140

8,53

14

437

473

8,24

1.309

1.264

1.281

1,34

386.851

333.767

344.633

3,26

4.087

4.060

7.025

73,03

1.749

1.610

1.645

2,17

193

176

242

37,50

176

242

37,50

2
191

pag. 78

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
06
01
02
11
12
13
14
25

30
01
02
03
04
07
30
51
01
01
53

55
01
02
18
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
15
01
02
17
01
02
23
35

37

59

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru personalul
monahal al cultelor recunoscute
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii institutii publice.
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
1.448

3
1.773

1.805

1,80

449

449

472

5,12

999

1.324

1.333

0,68

56

51

54

5,88

12

283

286

1,06

283

390

422

8,21

50

64

70

9,38

137

118

126

6,78

26.673

21.670

14.768

-31,85

32 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

5
219

293

331

206

216

230

6,48

5.991

5.945

5.783

-2,72

50,00

12,97

20.255

15.212

8.413

-44,69

625.507

575.907

598.619

3,94

625.507

575.907

598.619

3,94

623.275

573.346

595.578

3,88

2.232

2.561

3.041

18,74

49.732

78.260

39.941

-48,96

47.427

74.985

36.300

-51,59

21.719

13.410

10.000

-25,43

25.708

61.575

26.300

-57,29

2.305

3.275

3.641

11,18

2.305

3.275

3.641

11,18

7.970

4.570

13.351

192,14

229

522

2.160

313,79

34

118

224

89,83

195

404

1.359

236,39

2.236

5.183

935

643

-31,23

989

3.643

268,35

620.359

637.004

652.841

65.609

41.789

75.318

18.745

14.633

4.187

524.467

545.873

568.556

577
131,80

312

897

187,50

439

886

500

-43,57

432

871

500

-42,59

15

7.302
1.096
6.206
1

489.613

920

3.582

289,35

1.925

31.983,33

505.134

497.030

-1,60

pag. 79

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
04

05
07
08
12
13
14
16

19
20
22
23
24
28
65

01
70
71
01
01
02
03
30
84
85

01
01
02
03
01
03
04
11
12
14
16
05
01
02
50
6801

Denumire indicator

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

79.200
83.160
85.685
Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale altele decat cele care
primesc subventii de la bugetul de stat
2.870
3.800
3.915
Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
combatere a intolerantei
9.000
8.000
Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
3.916
5.750
9.312
Programe pentru tineret
63.174
36.626
5.000
Sustinerea cultelor
10.688
12.000
12.880
Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii
Ortodoxe Romane din afara granitelor
237.518
263.107
270.016
Contributia statului la salarizarea personalului de
cult
332
1.440
1.440
Proiecte de comunicare, informare publica si
promovarea imaginii si intereselor romanesti peste
hotare
17.914
18.527
19.132
Indemnizatia de merit
68.425
63.008
75.000
Sume destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
2.250
5.329
3.500
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
1.287
1.287
1.100
Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor
Comunismului si al Rezistentei Sighet
949
1.000
800
Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara
1.090
1.100
1.250
Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la
Muntele Athos
129.712
120.000
140.000
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
129.712
120.000
140.000
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
9.530
5.351
1.390
CHELTUIELI DE CAPITAL
9.530
5.351
1.390
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
9.530
5.351
1.390
Active fixe
579
4.019
Constructii
8.155
564
518
Masini, echipamente si mijloace de transport
310
239
464
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
486
529
408
Alte active fixe
-5.318
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-5.318
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
-5.318
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
23.398
35.874
40.303
Administratie centrala
10.902
10.957
11.288
Servicii publice descentralizate
344.215
299.431
315.322
Servicii culturale
676
Biblioteci publice nationale
90.796
77.954
74.441
Muzee
196.499
202.359
214.772
Institutii publice de spectacole si concerte
1.870
1.945
1.956
Edituri
48.895
13.000
20.000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
4.717
3.173
3.153
Centre culturale
762
1.000
1.000
Targuri, saloane si expozitii de carte si de
publicatii culturale
288.872
279.681
296.094
Servicii recreative si sportive
284.520
270.852
285.282
Sport
4.352
8.829
10.812
Tineret
1.107.665 1.077.397 1.051.564
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
17.489.965 17.555.170 17.816.956
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

33 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

192.061

98.140

69.200

-74,02

1.901

1.924

1.947

-74,02

1.901

1.924

1.947

5
3,04

3,03
-11,11
61,95
-86,35
7,33
2,63
0,00

3,27
19,03
-34,32
-14,53
-20,00
13,64
16,67

16,67

-74,02
-8,16
94,14
-22,87

12,35
3,02
5,31
-4,51
6,13
0,57
53,85
-0,63
0,00
5,87
5,33
22,46
-2,40
1,49 18.286.863 18.514.651 18.869.822
pag. 80

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
10
01
01
05
06
10
12
13
14
30
02
01
02
04
05
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
01
04
01
02
03
04
05
03
30
06
01
02
10
11
12
13

CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Norme de hrana
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
2
3
17.521.552 17.551.662 17.810.175

34 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

5
6
7
1,47 18.280.619 18.508.355 18.863.399

192.704

224.654

218.921

-2,55

150.947

175.973

173.052

-1,66

147.639

170.717

170.650

-0,04

509

736

710

-3,53

80

190

150

-21,05

36

36

35

-2,78

51

50

-1,96

221

421

403

-4,28

10

10

0,00

2.455

3.812

1.044

-72,61

231

258

279

8,14

114

133

153

15,04

47

119

116

-2,52

-33,33

225.268

230.882

236.145

175.840

177.126

178.337

64

41.527

48.423

45.590

-5,85

31.145

36.603

35.105

-4,09

752

883

806

-8,72

7.788

9.154

8.067

-11,87

230

263

201

-23,57

1.611

1.520

1.411

-7,17

148.493

143.447

150.510

4,92

31.007

34.867

35.647

2,24

2.178

2.258

2.441

8,10

220

269

210

-21,93

6.773

7.866

8.286

5,34

870

1.057

1.017

-3,78

2.819

3.584

3.120

-12,95

363

413

369

-10,65

38

38

50

31,58

4.162

4.682

5.669

21,08

60

357

268

-24,93

13.523

14.343

14.217

-0,88

649

672

669

-0,45

15

15

0,00

15

15

0,00

114

208

209

0,48

105

156

157

0,64

26

26

0,00

11

11

0,00

15

15

0,00

684

655

660

0,76

71

62

62

0,00

613

593

598

0,84

1.850

2.866

2.726

-4,88

1.315

1.819

1.726

-5,11

534

1.047

1.000

-4,49

1.398

2.643

2.600

-1,63

149

147

147

0,00

27

27

0,00

116

317

218

-31,23
pag. 81

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
14
16
25

30
01
02
03
04
06
07
09
30
51
01
01
04
26

30
31
37

54

02
31

32

55
01
08
12
18
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02

Protectia muncii
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap
Transferuri privind contributia de asigurari de
sanatate pentru persoanele aflate in concediu
pentru cresterea copilului
Transferuri privind contributia de sanatate pentru
pensionari
Transferuri privind contributia de sanatate pentru
persoane beneficiare de ajutorul social
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
petrolieri
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale destinate finantarii unor programe de interes
national
Transferuri de capital
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor
de interes national
transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor pentru institutii
publice de asistenta sociala si unitati de asistenta
medico-sociale.
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

4
307

143

276
4

0,00

399

454

500

10,13

111.980

100.296

106.781

6,47

18

10

-44,44

37

93

101

8,60

593

916

916

0,00

35 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

11,23

4.689

5.979

5.500

-8,01

105.205

91.103

97.355

6,86

12

12

0,00

31

90

90

0,00

1.411

2.085

2.797

34,15

2.808.759

3.293.782

3.288.669

-0,16

2.803.728

3.255.858

3.261.669

0,18

8.577

10.616

11.115

4,70

2.108.225

2.145.327

2.178.510

1,55

100.436

88.399

87.391

-1,14

407.300

800.000

800.000

0,00

22.935

32.538

40.253

23,71

145.232

164.179

124.400

-24,23

11.023

14.799

20.000

35,14

5.031

37.924

27.000

-28,80

662

10.924

7.000

-35,92

4.369

27.000

20.000

-25,93

6.687

5.997

3.257

-45,69

4.270

3.325

3.257

21,89

3.293.841

3.256.545

3.248.806

3.348

3.432

3.511

337.663

345.612

353.561

4.083
187
3.325
2.417

2.672

2.417

2.672

3.257

21,89

972.399

456.543

328.399

-28,07

204

468

129,41

25

18

-28,00

140

406

190,00

39

44

12,82

19.159

33.411

62.304

86,48

4.821

11.523

12.786

10,96

11.415

18.062

38.119

111,05
pag. 82

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
03
15
01
16
01
02
03
17
01
18
01
02
19
01
02
03
20

01
02
03
21

22

01

23
30
31

57
01
02
01
02
03
59
11
17
65

01

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2.923
3.826
11.399
Cheltuieli neeligibile
5
23
30
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
5
23
30
Finantarea nationala
600
Alte facilitati si instrumente postaderare
97
Finantarea nationala
386
Finantarea externa nerambursabila
117
Cheltuieli neeligibile
58
1.412
Mecanismul financiar SEE
58
1.412
Finantarea nationala
400
Mecanismul financiar norvegian
60
Finantare nationala
340
Finantarea externa nerambursabila
288
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
44
Finantarea nationala
189
Finantarea externa nerambursabila
56
Cheltuieli neeligibile
7.052
72.527
150.000
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
224
18.134
57.000
Finantarea nationala
6.615
54.393
93.000
Finantarea externa nerambursabila
214
Cheltuieli neeligibile
5.500
2.400
15.000
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
925.508
133.685
93.185
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
93.185
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
519
5.000
1.607
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
15.835
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite
in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
14.359
196.793
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
13.341.902 13.333.121 13.742.597
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
7.514.459 7.467.390 7.500.672
Asigurari sociale
5.827.444 5.865.731 6.241.925
Ajutoare sociale
5.718.187 5.757.265 6.028.707
Ajutoare sociale in numerar
109.257
213.218
108.376
Ajutoare sociale in natura
90
Tichete de cresa
26.681
46.322
45.003
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
26.343
44.951
43.126
Asociatii si fundatii
338
1.371
1.877
Despagubiri civile
23.926
31.500
49.115
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
23.926
31.500
49.115
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila

4
197,94

36 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

30,43
30,43

2.334,48
2.334,48

106,82

214,33
70,98
525,00

-30,30

211,14

3,07 14.134.615 14.479.485 14.827.766

0,45
6,41
4,71
96,74
2,93

19.130

15.273

15.273

4,23
-26,96
-35,86

90.914

-35,86
pag. 83

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
70
71
01
01
02
03
30
03
79
80
02
84
85

01
01
02
03
05
02
06
08
09
15
01
03
04
50
25
50
7001
01
20
22
30
30
40
30
51
01
13
32
02
03

04
05

CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Pensii si ajutoare pentru batranete
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Asistenta sociala pentru familie si copii
Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau
pensionare
Ajutoare pentru urmasi
Prevenirea excluderii sociale
Ajutor social
Centre de primire si cazare a persoanelor
solicitante a statutului de refugiat
Servicii sociale
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii
sociale
Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Finantarea actiunilor din domeniul apelor
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IV SUBVENTII
Alte subventii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
Transferuri de capital
Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de
interes local clasate
Programul pentru constructii de locuinte si sali de
sport
Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor locale de
urbanism

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
6.836

2
3.385

3
6.781

4
100,32

6.836

3.385

6.781

100,32

6.666

2.571

5.081

97,63

2.776

1.392

2.355

69,18

3.828

935

2.306

146,63

62

244

410

68,03

170

814

1.700

108,85

244

123

244

123

244

123

37 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

6.244

6.296

6.423

6.244

6.296

6.423

10

-38.665
-38.665

-38.665
1.008.997

506.691

374.145

-26,16

201.279

231.105

226.545

-1,97

7.979.570

8.338.735

8.376.278

0,45

2.143.791

2.215.434

2.223.607

0,37

2.143.791

2.215.434

2.223.607

0,37

5.098.618

4.944.423

4.989.726

0,92

33.607

6.297

6.174

-1,95

873

780

800

2,56

840.945

1.061.623

1.227.952

15,67

809.537

1.013.358

1.176.943

16,14

2.575

3.176

3.100

-2,39

45.089

46.909

4,04

182.097

250.082

391.729

56,64

1.428.716

1.138.281

2.589.584

127,50

1.543.146

1.276.464

2.931.842

1.280.682

851.302

2.424.584

184,81

1.463.060

1.196.369

2.849.399

6.925

6.987

7.000

0,19

7.168

7.383

7.627

6.725

6.800

6.800

0,00

200

187

200

6,95

200

187

200

6,95

42.228

113.400

137.224

21,01

133.801

151.147

154.623

42.228

113.400

137.224

21,01

587.045

377.769

1.591.981

321,42

849.271

905.685

940.501

19.393

14.000

21.100

50,71

75
28.759

1.000

187

863

100

18.530

14.000

21.000

50,00

567.653

363.769

1.570.881

331,83

43.050

19.800

30.000

51,52

21

450

200

-55,56

349.846

pag. 84

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
06
09

20
35
36
37
55
01
03
12
26

02
03
56

03
01
02
03
65

01
70
71
01
01
04
30
84
85

01
03
01
05
02
50
7401
01
10
01
01
05
06
12
13

Retehnologizarea centralelor termice si electrice

de termoficare
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului
seismic al constructiilor existente cu destinatie de
locuinta
Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor
Subprogramul Modernizarea satului romanesc
Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor
si oraselor
Subprogramul Infrastructura la nivel judetean
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Sprijin financiar pentru construirea de locuinte,
reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor
existente
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Microbuze scolare
Alte active fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Locuinte
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
Amenajari hidrotehnice
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale
PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

5.263

2
33.371

3
35.000

9.000

5.000

-44,44

199.391

800.000

301,22

23.961

200.681

737,53

38 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

94.013

94.982

95.887

4,88

169.473

77.796

500.000

542,71

136.360

102.423

256.650

150,58

136.360

78.423

256.650

227,26

78.423

241.000

5.650

1.781
130.069

207,31

10.000

4.510

24.000
24.000
97.809

120.783

200.000

65,59

97.809

120.783

200.000

65,59

15.776

17.504

25.754

47,13

63.102

83.032

148.226

78,52

18.931

20.247

26.020

28,51

410.316

129.940

231.729

78,34

410.316

129.940

231.729

78,34

162.803

286.979

165.000

162.803

286.979

165.000

162.803

286.979

165.000

-42,50

162.803

210.849

164.950

-21,77

130

50

-61,54

363.111

502.960

752.276

49,57

363.111

502.960

752.276

49,57

532.334

309.723

326.327

5,36

532.334

309.723

326.327

5,36

533.270

325.598

1.510.981

364,06

1.382.066

1.776.511

2.124.309

1.303.486

1.695.491

2.045.709

116.248

135.410

91.697
86.422

291.658

1.638.589

87.149

37.172

12.172

-42,50

80.086

80.095

82.443

-42,50

80.086

80.095

82.443

19,58

2.114.885

2.106.988

1.967.146

20,66

2.050.515

2.027.425

1.888.519

130.310

-3,77

142.608

146.618

150.137

106.101

102.421

-3,47

98.718

95.396

-3,37

4.679

6.314

5.068

-19,73

59

140

80

-42,86

23

42

82,61

420

645

536

-16,90

76.000
-14.769
-14.769

-14.769

pag. 85

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
14
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
01
04
03
05
01
30
06
01
02
09
11
12
13
14
24
01
25

30
01
02
03
04
07
09
30
30
02
02
51

Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
Reactivi
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
2

3
11

30

4
172,73

110

250

1.269

407,60

24.551

29.309

27.889

-4,84

18.843

22.206

21.211

-4,48

451

558

508

-8,96

4.702

5.547

5.305

-4,36

171

212

198

-6,60
-15,14

384

786

667

34.082

41.978

38.389

-8,55

20.358

28.173

23.957

-14,96

780

1.228

932

-24,10

40

39

19

-51,28

5.597

7.961

6.777

-14,87

341

593

524

-11,64

3.423

3.755

3.810

1,46

192

441

345

-21,77
0,00

1.818

2.416

2.565

6,17

3.335

5.014

3.949

-21,24

4.829

6.719

5.029

-25,15

299

713

546

-23,42

47

60

60

0,00

47

60

60

0,00

33

25

40

60,00

33

25

40

60,00

138

180

337

87,22

33

23

25

8,70

105

157

312

98,73

3.173

3.309

3.571

7,92

1.627

1.458

1.773

21,60

1.546

1.851

1.798

-2,86

0,00

23

78

89

14,10

2.237

2.901

2.490

-14,17

86

118

140

18,64

150

281

247

-12,10

18

45

18

45

822

144

121

-15,97

6.692

5.991

6.741

12,52

39 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

39.310

40.488

41.825

12.839

16.400

16.400

50
3.886

226

349

54,42

644

600

811

35,17

559

1.397

1.350

-3,36

43

15

-65,12

0,00

1.595

3.670

4.211

14,74

8.782

3.800

11.160

193,68

8.782

3.800

11.160

193,68

8.782

3.800

11.160

193,68

164.736

36.610

15.550

-57,53

50.415
pag. 86

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
14
55
01
08
09
12
48
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
07
02
08
01
15
01
02
03
16
01
02
03
17
01
02
19
01
02
03
20

01
02
03
21

22

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Transferuri de capital
Programe multianuale de mediu si gospodarire a
apelor
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

164.736

36.610

15.550

-57,53

164.736

36.610

15.550

-57,53

71.823

81.120

40.918

-49,56

50.427

63.670

24.818

-61,02

1.513

8.057

2.818

-65,02

30

5.137

45.500

38.790

5.900

-84,79

3.384

11.686

16.100

37,77

21.396

17.450

16.100

-7,74

21.396

17.450

16.100

-7,74

907.564

1.394.825

1.807.382

29,58

48.289

56.200

123.968

120,58

9.371

7.943

14.144

78,07

31.267

44.871

107.576

139,75

7.652

3.386

2.248

-33,61

139

23.741

41.687

75,59

21

2.939

4.982

69,51

118

15.923

28.605

79,65

4.879

8.100

66,02

121

404,17

40 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

37.884

45.175

45.732

1.765.411

1.776.635

1.632.246

207
207
24
24

121

404,17

2.408

4.930

3.175

-35,60

1.897

1.253

984

-21,47
-38,36

3.457

2.131

511

220

60

-72,73

186

5.581

22.272

299,07

184

2.562

6.763

163,97

2.365

13.376

465,58

654

2.133

226,15

1.857

9.733

424,12

1.800

9.733

440,72

8.550

18.860

120,58

1.280

2.824

120,63

7.254

16.005

120,64

16

31

93,75

17.500

47.500

171,43

57

25.272

5.134

1.550

4.650

200,00

15.402

13.950

41.850

200,00

4.736

2.000

1.000

-50,00

190.450

363.328

662.678

82,39

413.801

578.785

787.388

36,04
pag. 87

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

01

02

23
30
31

32
39
59
17
70
71
01
01
02
03
30
03
79
81
01
01
84
85

01
01
03
04
25
50
8001
01
10
01
01
05
06

partial sau integral din venituri proprii si alti

beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri ,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite
in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Sume aferente corectiilor financiare suportate din
bugetul de stat
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Administratie centrala
Reducerea si controlul poluarii
Protectia biosferei si a mediului natural
Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
Alte servicii in domeniul protectiei mediului
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

41 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

14.763

772.625

160.294

30.000

27.843

59.910

38.882

198.712

35.000

16,67

15.500

55.000

254,84

251

1.748

2.000

14,42

251

1.748

2.000

14,42

44.522

34.520

33.600

44.522

34.520

33.600

43.169

29.630

28.021

-5,43

3.469

4.681

3.740

-20,10

3.302

3.533

7,00

203

10.485

2.976

-71,62

39.497

11.162

17.772

59,22

1.353

4.890

5.579

14,09

35.757

46.500

45.000

35.757

46.500

45.000

35.757

46.500

45.000

-3,23

35.757

46.500

45.000

-3,23

30.000

2.048

2.109

2.179

-2,67

17.870

33.063

32.127

-2,67

17.870

33.063

32.127

-3,23

46.500

46.500

46.500

-3,23

46.500

46.500

46.500

-1.699
-1.699

-1.699
35.574

46.140

48.075

4,19

1.294.007

1.679.731

2.050.534

22,08

3.600

1.950

3.800

94,87

3.384

9.900

16.000

61,62

45.500

38.790

5.900

-84,79

1.878.111

2.896.980

2.961.312

2,22

1.842.670

2.289.998

2.689.217

1.441.674

2.712.613

2.870.466

5,82

1.833.022

2.278.241

2.678.460

8.062

7.831

6.974

-10,94

7.711

7.928

8.118

6.371

6.051

5.167

-14,61

6.191

6.029

5.145

-14,66

158
11
pag. 88

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
12
13
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
05
30
06
01
02
11
12
13
14
21
23
25

30
01
02
03
04
30
40
08
13
51
01
01
02
06
55
01
05

Indemnizatii platite unor persoane din afara

unitatii
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Meteorologie
Prevenirea si combaterea inundatiilor si
ingheturilor
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pentru dobanzi la credite bancare
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri de capital
Retehnologizarea centralelor termice si electrice
de termoficare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programul de realizare a sistemului national
antigrindina

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

3
2

4
2

0,00

12

20

20

0,00

1.691

1.780

1.807

1,52

1.305

1.330

1.366

2,71

31

35

33

-5,71

325

340

342

0,59

10

15

10

-33,33

21

60

56

-6,67

50.231

51.279

51.579

0,59

6.119

5.888

5.989

1,72

50

20

20

0,00

0,00

382

150

130

-13,33

39

30

30

0,00

156

140

150

7,14

10

20

100,00

160

150

150

0,00

412

1.084

1.235

13,93

4.913

4.299

4.249

-1,16

50

-90,00

-40,00

-40,00

74

70

80

14,29

31

50

50

0,00

43

20

30

50,00

50

35

-30,00

15

-66,67

42 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

52.811

54.239

55.846

204.206

205.534

206.786

562.466

561.653

1.203.299

5
2
11

10

43.000

44.065

44.195

0,30

734

756

800

5,82

10

10

0,00

370

442

19,46

291
22
8
181

10
10

30

30

-50,00
0,00

300

347

15,67
66,67

80

30

50

45.681

198.114

194.110

-2,02

16.115

10.000

-37,95

45.681

181.999

184.110

1,16

116.076

2.222

84.872

2.222

84.872

2.222

31.204
31.204
219.352

329.544

555.639

68,61

219.325

329.544

555.639

68,61

126

4.547

8.000

75,94
pag. 89

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
08
12
13
16

46
53
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
08
01
02
16
01
20

01
02
03
21

22

01

02

23
30
31

Programe PHARE si alte programe cu finantare

nerambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Programe de dezvoltare
Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii
Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor
de ajutor de stat
Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si
intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri ,
societati comerciale si alti beneficiari de drept
public sau privat necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite
in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
societati comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat necesare

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

3.105

258

739

450

16.161

193

900

100,00

60.528

60.039

-0,81

195.659

260.328

483.100

85,57

3.535

3.240

3.600

11,11

883.534

2.114.923

2.062.164

-2,49

418

16.624

30.730

84,85

43 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

27
27

61

2.764

4.620

67,15

347

13.344

25.588

91,76

10

516

522

1,16

171

3.705

18.666

403,81

22

608

2.341

285,03

128

2.832

13.536

377,97

20

265

2.789

952,45

59.000

24.298

-58,82

42.000

17.000

-59,52

17.000

7.298

-57,07

48.920

106.836

118,39

2.468

9.222

23.582

155,71

8.022

30.794

77.850

152,81

1.851

8.904

5.404

-39,31

704.770

855.315

1.364.384

59,52

113.666

134.361

216.735

61,31

1.005.828

1.448.887

1.204.411

366
366
12.341

10.837

205.898

11.326

47.465

40.843

397.206

50.515

6,43

51.961

pag. 90

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

39
59
31
65

01
70
71
01
01
02
03
30
02
01
03
84
85

01
01
01
03
05
06
07
10
11
12
30
8101
01
40
16
55
01
12
70
72
01
01
84
85

01

sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

postaderare, din sumele incasate in cadrul
procedurii top up
Sume aferente corectiilor financiare suportate din
bugetul de stat
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Sume aferente fondurilor administrate de
Eximbank
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Actiuni generale economice si comerciale
Administratie centrala
Meteorologie
Sistemul national antigrindina
Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
Programe de dezvoltare regionala si sociala
Rezerve de stat si de mobilizare
Ajutoare de stat
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice
si comerciale
COMBUSTIBILI SI ENERGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IV SUBVENTII
Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

500.000

250.000

-50,00

44 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

80.773
80.773
37.963

8.700

37.963

8.700

445.864

184.367

90.846

-50,73

9.648

11.757

10.757

445.864

184.367

90.846

-50,73

9.648

11.757

10.757

90

405

100

-75,31

95

100

5,26

90

305
5
444.974

182.043

90.000

-50,56

444.974

182.043

90.000

-50,56

800

1.919

746

-61,13

1.878.111

2.896.980

2.961.312

2,22

123.112

74.026

35.964

-51,42

43.694

44.435

39.602

-10,88

126

4.547

8.000

75,94

734

836

6.293

652,75

126.454

198.114

194.110

-2,02

934.273

2.061.666

2.034.824

-1,30

450.562

189.260

95.780

-49,39

195.659

260.328

483.100

85,57

3.497

63.768

63.639

-0,20

178.803

170.447

174.977

2,66

143.475

97.504

58.191

179.632

170.447

174.977

2,66

143.475

97.504

58.191

169.484

160.447

173.977

8,43

143.475

97.504

58.191

169.484

160.447

173.977

8,43

10.148

10.000

1.000

-90,00

10.148

10.000

1.000

-90,00

10.148

10.000

1.000

-90,00

-9.425
-9.425

-9.425

1.000
1.000
1.000
1.000
-1.829
-1.829

-1.829
pag. 91

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

02
06
50
8201
01
30
02
02
40
03
16
55
01
01
08
70
72
01
01
79
81
01
01
84
85

01
50
8301
01
10
01
01
05
06
08
12
13
30
02
01
03
01
02
03
04

anul curent
Carbune si alti combustibili minerali solizi
Energie termica
Alte cheltuieli privind combustibili si energia
INDUSTRIA EXTRACTIVA,
PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
tarif
Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Restructurarea industriei de aparare
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Alte cheltuieli in domeniul industriei
AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

170.484

160.447

173.977

8,43

45 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

-1.793
10.112

10.000

1.000

-90,00

221.990

153.574

171.650

11,77

195.595

194.078

243.814

179.875

98.945

115.826

17,06

139.771

193.124

242.860

6.399

6.321

4.291

-32,12

1.959

202

202

6.399

6.321

4.291

-32,12

6.399

6.321

4.291

-32,12

135.199

54.124

73.035

34,94

102.012

157.122

204.158

410

500

500

0,00

134.788

53.624

72.535

35,27

38.277

38.500

38.500

0,00

35.800

35.800

38.500

38.277

38.500

38.500

0,00

38.164

38.500

38.500

0,00

41.594

54.629

55.824

2,19

55.824

954

954

41.594

54.629

55.824

2,19

55.824

954

954

41.594

54.629

55.824

2,19

41.594

54.629

55.824

2,19

113
1.725
1.725
1.725
1.725

-1.204
-1.204

-1.204
221.990

153.574

171.650

11,77

6.044.227

5.953.758

6.398.091

7,46

7.197.950

7.253.311

7.370.813

5.951.846

5.800.803

6.247.791

7,71

7.046.511

7.067.256

7.204.007

325.401

372.905

368.772

-1,11

389.374

400.321

409.928

255.144

292.724

288.726

-1,37

239.014

273.772

270.571

-1,17

15.569

18.341

17.255

-5,92

102

64

336

425,00
50,00

39

22

33

362

446

491

10,09

50

74

40

-45,95

70.254

80.177

80.046

-0,16

53.093

60.573

60.023

-0,91

1.274

1.462

1.442

-1,37

13.240

15.068

15.007

-0,40

400

486

1.132

132,92

pag. 92

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
01
04
01
02
03
05
01
03
30
06
01
02
09
11
12
13
14
18
25

30
01
02
04
07
30
30
02
02
40
03
06
15
51
01
01

Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al
animalelor
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
tarif
Actiuni de ecologizare
Sprijinirea producatorilor agricoli
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2.247

2.588

2.442

-5,64

135.205

125.655

124.600

-0,84

106.361

92.744

94.124

1,49

2.416

2.357

2.299

-2,46

363

72

435

504,17

9.940

11.073

11.546

4,27

1.115

1.150

1.196

4,00

8.513

8.044

8.974

11,56

750

792

831

4,92

41

61

68

11,48

13.949

13.155

14.355

9,12

41.434

33.691

30.296

-10,08

27.840

22.349

24.124

7,94

1.978

2.793

2.713

-2,86

-50,00

-50,00

24

14

44

214,29

0,00

0,00

24

31

3.000,00

918

1.166

995

-14,67

152

287

141

-50,87
-2,51

144.233

46 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

147.882

151.375

1.539.675

1.513.489

1.596.264

833.834

848.230

861.948

3
766

876

854

3.982

4.345

4.030

-7,25

2.951

3.081

2.747

-10,84

1.031

1.264

1.283

1,50

41

45

9,76

268

388

44,78
188,56

166

201

580

376

912

886

-2,85

38

201

229

13,93

5.324

2.280

3.000

31,58

424

42

-90,09

16.034

20.262

17.522

-13,52

19

56

60

7,14

35

27

29

7,41

4.521

3.892

4.233

8,76

11

18

20

11,11

11.448

16.269

13.180

-18,99

406

307

400

30,29

406

307

400

30,29

406

307

400

30,29

2.002.813

1.312.943

1.528.046

16,38

2.002.767

1.312.943

1.526.593

16,27

814.308

784.414

778.416

-0,76

814.308

784.414

778.416

-0,76

788.943

759.708

749.416

-1,35

450

46
1.453

pag. 93

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
48
55
01
06
08
10
12
18
02
01
56

02
01
02
03
04
01
02
05
01
02
03
06
01
02
03
15
01
02
03
25

01
59
09
17
18
27
65

01
70
71
01
01
02
03

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale

pentru finantarea camerelor agricole
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Sprijinirea proprietarilor de paduri
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe SAPARD
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala(FEADR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European pentru
Pescuit(FEP)
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FEGA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz
de calamitati naturale in agricultura
Despagubiri civile
Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
prevenirii si combaterii epizootiilor
Renta viagera agricola
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
25.365

2
24.706

3
29.000

55.434

902.377

684.118

-24,19

52.971

896.011

678.518

-24,27

267

1.337

2.000

49,59

5.542

9.693

4.818

-50,29

53

1.705

3.500

105,28

47.109

50.390

5.000

-90,08

832.886

663.200

-20,37

2.463

6.366

5.600

-12,03

2.463

6.366

5.600

-12,03

2.481.414

2.183.626

2.665.919

22,09

1.657

23.000

15.615

-32,11

210

3.185

1.901

-40,31

1.207

15.389

10.769

-30,02

240

4.426

2.945

-33,46

2.127.644

1.693.111

2.257.187

33,32

2.127.644

1.668.357

2.257.187

35,29

47 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

17,38
766.580

786.773

813.145

3.302.782

3.302.782

3.302.782

67.583

67.779

68.565

24.754
88.073

121.835

141.400

16,06

88.073

24.965

85.555

242,70

82.071

44.798

-45,42

14.799

11.047

-25,35

263.455

339.959

244.322

-28,13

37.696

173.853

63.312

-63,58

2.648

24.940

223.111

141.166

181.010

28,22

585

5.618

7.292

29,80

109

2.480

1.940

-21,77

472

2.076

3.940

89,79

1.062

1.412

32,96

103

103

0,00

75.827

103

103

0,00

83.387

71.520

-14,23

2.520

-69,30

96
3.152

8.209

318

82

72.357

75.000

69.000

-8,00

61.038

35.189

26.000

-26,11

61.038

35.189

26.000

-26,11

51.932

49.544

46.700

-5,74

47.839

70.854

72.514

51.932

49.544

46.700

-5,74

47.839

70.854

72.514

51.408

48.154

45.600

-5,30

27.651

10.850

11.769

8,47

3.597

6.404

1.600

-75,02

189

648

246

-62,04

2.000

pag. 94

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
30
03
79
80
30
81
01
01
84
85

01
01
02
03
02
03
04
05
30
04
50
8401
01
10
01
01
05
06
12
13
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
Alte imprumuturi
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Agricultura
Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
combaterea eroziunii solului
Protectia plantelor si carantina fitosanitara
Programe pentru sprijinirea producatorilor
agricoli
Reproductia si selectia animalelor
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
Sivilcultura
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vanatorii
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
19.971

2
30.252

3
31.985

48 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

5,73

524

1.390

1.100

-20,86

100.053

103.411

103.600

0,18

103.600

115.201

94.292

96.673

100.000

100.000

0,00

100.000

115.201

94.292

96.673

100.000

100.000

0,00

3.380

3.411

3.600

5,54

3.380

3.411

3.600

5,54

3.380

3.411

3.600

5,54

3.600

-59.604
-59.604

-59.604
86.970

106.735

98.218

-7,98

510.345

622.558

534.776

-14,10

2.051.392

1.847.873

1.850.161

0,12

46

248.430

170.543

-31,35

5.751

11.000

11.961

8,74

2.002.727

1.312.943

1.528.046

16,38

19.361

25.500

25.594

0,37

23.507

250.000

114.017

-54,39

92.266

103.936

114.194

9,87

3.303.253

3.272.656

3.800.742

16,14

17.037.034 11.471.726 12.503.267

8,99 13.782.790 14.919.228 15.171.025

16.742.389 10.699.798 12.189.570

13,92 13.532.525 14.715.483 15.000.456

20.075

22.149

22.001

-0,67

15.876

17.409

17.310

-0,57

13.874

15.658

15.315

-2,19

1.299

1.420

1.464

3,10

13

16

30

87,50

33,33

191

192

295

53,65

500

120

202

68,33

4.199

4.740

4.691

-1,03

3.264

3.577

3.540

-1,03

78

87

85

-2,30

818

895

886

-1,01

29

33

36

9,09

10

148

144

-2,70

8.461

7.484

7.997

6,85

6.104

5.279

5.536

4,87

102

110

111

0,91

16

16

0,00

1.347

1.501

1.681

11,99

195

209

227

8,61

394

475

498

4,84

11

22.551

23.070

23.578

8.197

8.386

8.571

15

66,67

624

552

496

-10,14

1.393

1.132

1.172

3,53

2.027

1.281

1.315

2,65
pag. 95

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
04
02
05
01
03
30
06
01
02
11
12
13
14
24
01
25

30
01
02
04
07
30
30
02
02
40
02
04
05
14
30
51
01
01
28
55
02
13
34
55
01
03
08
09
12
28
29

functionare
Reparatii curente
Medicamente si materiale sanitare
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pe activitati
Subventii pentru sustinerea transportului feroviar
public de calatori
Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
Sustinerea infrastructurii de transport
Alte subventii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Intretinerea infrastructurii rutiere
Intretinere infrastructurii feroviare publice
Transferuri de capital
Dezvoltarea infrastructurii rutiere
Transferuri pentru finantarea proiectului de
investitii la metrou
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Cheltuieli neeligibile ISPA
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare
publice

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

150

180

200

11,11

100,00

100,00

103

122

91

-25,41

49 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

63.975

55.756

50.000

2.157.767

2.279.562

2.353.570

1.475.678

1.453.279

1.427.069

1.739.391

1.871.295

2.038.017

11
1

10

102

122

70

-42,62

992

903

1.023

13,29

409

301

333

10,63

583

602

690

14,62

17

54

37

-31,48

89

46

42

-8,70

53

99

79

-20,20

62

86

38

-55,81

41

1.950,00

41

1.950,00

361

12

100

733,33

528

699

806

15,31

10

400,00

31

58

69

18,97

155

207

153

-26,09

12

17

41,67

338

420

557

32,62

132.596

73.835

75.779

2,63

132.596

73.835

75.779

2,63

132.596

73.835

75.779

2,63

1.600.786

1.605.248

2.037.000

26,90

7.989

8.000

8.000

0,00

1.187.734

1.219.501

1.627.000

33,42

349.000

328.318

349.000

6,30

54.915

48.127

53.000

10,13

1.148

1.302

1.861.021

1.195.066

1.306.596

9,33

1.735.548

840.592

1.246.122

48,24

26.716

30.965

30.665

-0,97

858.832

359.627

365.457

1,62

850.000

450.000

850.000

88,89

125.474

354.474

60.474

-82,94

125.474

60.474

60.474

0,00

294.000
4.099.368

1.680.489

1.478.090

-12,04

4.097.714

1.678.446

1.476.340

-12,04

100.406

1.151

4.171

262,38

3.600
356.188

8.149

3.039.189

1.201.102

1.076.013

557.111

397.844

242.556

-39,03

44.821

70.200

150.000

113,68

-10,41

pag. 96

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
03
01
02
03
08
01
03
16
01
02
03
17
02
20

01
02
03
59
01
33
34

65

01
70
71
01
01
02
03
30
03
72
01
01

B. Transferuri curente in strainatate (catre

organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Sume destinate mentinerii navigabilitatii
aeronavelor pentru zboruri speciale
Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor
cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru
bunurile imobiliare aflate in concesiunea
companiei care administreaza infrastructura
feroviara
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
1.654

3
2.043

1.750

4
-14,34

1.654

2.043

1.750

-14,34

5.399.375

4.227.413

5.707.800

35,02

1.126.286

1.507.392

2.847.487

88,90

291.186

310.702

337.071

8,49

569.398

901.601

1.866.021

106,97

265.702

295.089

644.395

118,37

6.096

22.534

11.260

-50,03

892

2.457

1.499

-38,99

4.823

16.047

8.647

-46,11

381

4.030

1.114

-72,36

4.260.942

2.636.066

2.770.150

5,09

523.289

424.549

338.479

-20,27

2.987.817

1.769.022

1.918.055

8,42

749.837

442.495

513.616

16,07

50 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

7.361.154

8.312.976

8.372.064

17.467

18.453

19.052

686.345

692.706

708.535

2.045
1.027
1.018
442

4.760

33.315

599,89

341

3.021

21.475

610,86

1.448

6.382

340,75

291

5.458

1.775,60

5.606

56.661

43.543

-23,15

1.140

11.207

7.148

-36,22

3.429

35.357

27.969

-20,90

1.037

10.097

8.426

-16,55

8.107

29.093

16.489

-43,32

5.085

5.650

5.650

0,00

3.022

11.814

861

-92,71

11.629

9.978

-14,20

3.612.600

1.859.021

1.537.818

-17,28

3.612.600

1.859.021

1.537.818

-17,28

3.888

402.558

2.834

-99,30

3.002

3.172

3.275

3.888

2.193

2.834

29,23

3.002

3.172

3.275

974

1.203

2.834

135,58

881

650

2.053

215,85

50

430

555

29,07

43

90

226

151,11

102
2
1

33

2.914

990
400.365
400.365
400.365
pag. 97

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
79
81
01
01
84
85

01
01
03
01
04
01
02
05
06
02
03
50
8501
01
10
01
01
08
12
13
30
02
01
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
30
02
05
30
06
01

comerciale
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Administratie centrala
Transport rutier
Drumuri si poduri
Transport feroviar
Transport pe cale ferata
Transport cu metroul
Transport pe apa
Transport aerian
Aviatia civila
Zboruri speciale
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Fond de premii
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

51 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

466.442

369.370

310.863

-15,84

247.263

200.573

167.294

466.442

369.370

310.863

-15,84

247.263

200.573

167.294

466.442

369.370

310.863

-15,84

466.442

369.370

310.863

-15,84

-175.684
-175.684

-175.684
99.032

571.806

105.104

-81,62

11.867.005

5.534.183

6.262.876

13,17

11.867.005

5.534.183

6.262.876

13,17

4.718.438

4.591.900

5.270.197

14,77

3.940.624

3.439.328

4.215.498

22,57

777.814

1.152.572

1.054.699

-8,49

278.094

661.761

736.566

11,30

67.155

97.762

114.622

17,25

65.652

96.323

114.622

19,00

1.503

1.439
-2,88

7.310

14.314

13.902

192.890

148.933

136.821

-8,13

116.620

67.443

68.162

188.136

95.772

71.842

-24,99

51.222

51.661

52.017

16.519

8.409

8.142

-3,18

8.908

9.159

9.378

12.964

6.550

6.534

-0,24

5.438

6.433

6.025

-6,34

533

8
2

150,00

73

75

128

70,67

6.919

32

376

1.075,00

5.883

6.034

6.168

1
1
3.555

1.858

1.608

-13,46

2.718

1.343

1.200

-10,65

41

41

29

-29,27

679

345

319

-7,54

21

18

-61,11

98

111

53

-52,25

160.287

64.233

5.714

-91,10

1.871

3.005

2.950

-1,83

134

125

150

20,00

40

55

60

9,09

890

1.400

1.150

-17,86

46

63

80

26,98

122

160

130

-18,75

105

172

130

-24,42

211

305

500

63,93

323

725

750

3,45

310

383

23,55

174

100

160

60,00

174

100

160

60,00

429

698

700

0,29

75

100

33,33

52

pag. 98

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
02
11
12
13
14
25

30
01
02
07
30
55
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
15
01
02
03
20

01
02
59
17
65

01
70
71
01
03
30
84
85

01
01
8601

Denumire indicator

Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Comunicatii
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
377

3
623

4
600

50

90

80,00

92

455

1.000

119,78

60

10

40

300,00

30

80

166,67

509

91

110

20,88

157.129

59.484

201

-99,66

75

28

-62,67

20

49

145,00

100,00

157.123

59.387

120

-99,80

1.060

425

1.343

216,00

1.060

425

1.343

216,00

1.060

425

1.343

216,00

657

17.327

56.540

226,31

12.189

48.193

295,38

2.315

6.964

200,82

8.445

40.438

378,84

1.429

791

-44,65

1.712

3.999

133,59

15

288

484

68,06

87

1.354

2.741

102,44

25

Estimari
2017

-3,69

13

127

52 - mii lei -

Estimari
2016

70

774

1.005,71

380

1.348

254,74

206

860

317,48

174

339

94,83

1.381

1.415

1.415

34.944

34.944

34.944

106

109

112

149
529

3.046

3.000

-1,51

28,64

132

583

750

397

2.463

2.250

-8,65

30

103

243,33

30

103

243,33

9.607

5.348

9.607

5.348

4.764

53.161

64.979

22,23

65.398

15.782

16.145

4.764

53.161

64.979

22,23

65.398

15.782

16.145

4.764

53.161

64.979

22,23

4.757

4.016

14.969

272,73

49.145

50.010

1,76

192.890

148.933

136.821

-8,13

153.109

88.622

108.155

22,04

110.165

113.029

115.704

-10
-10

-10

pag. 99

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
51
01
01
56
55
01
48
49
04
02

02
03
04
8701
01
20
30
30
51
02
21

56

01
01
02
03
23
37

65

01
84
85

01
01
04
5006
01

DOMENIUL ECONOMIC
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Finantarea planului sectorial de cercetare din
domeniul agricol si de dezvoltare rurala.
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul
economic
Alte plati catre UE
Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare
pentru Carbune si Otel
Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii si vanatorii
Cercetare si dezvoltare in domeniul
combustibilului si energiei
Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei
extractive, prelucratoare si constructiilor
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri de capital
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in
turism
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de
proiect/beneficiarii altii decat institutii publice
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Turism
CREDITE EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

53 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

153.109

88.622

108.155

22,04

110.165

113.029

115.704

34.568

27.622

36.376

31,69

36.376

37.395

38.330

34.568

27.622

36.376

31,69

34.568

21.002

20.861

-0,67

6.620

15.515

134,37

118.541

61.000

71.779

17,67

73.789

75.634

77.374

73.366

61.000

71.779

17,67

6.466

1.500

4.000

166,67

66.900

59.500

67.779

13,91

34.568

27.622

36.376

31,69

65.581

61.000

67.279

10,29

45.175
45.175

4.500

52.960
138.731

39.336

67.559

71,75

435.834

8.614

3.735

139.594

39.336

67.559

71,75

435.834

8.614

3.735

3.042

541

1.162

114,79

3.110

3.288

3.364

3.042

541

1.162

114,79

1.162

114,79

432.724

5.326

371

3.042

541

94.780

900

94.780

900

94.780

900

27.303

31.995

65.697

105,34

27.303

31.773

59.500

87,27
100,86

3.163

4.518

9.075

17.480

25.491

49.752

95,17

6.660

1.764

673

-61,85

501
222

5.696

2.465,77

14.469

5.900

700

-88,14

14.469

5.900

700

-88,14

138.731

6.122

6.897

12,66

33.214

60.662

82,64

294.449

106.140

10.000

-90,58

-863
-863

-863

2.394
pag. 100

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
55
01
03
70
71
01
02

6106
70
71
01
02
03
03
8406
01
55
01
03
03
01
5008
01
20
01
01
05
30
06
01
02
12
16
30
30
55
01
07
08
09
56

04
02
05
02
06
02
08
02
09
02

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2.394
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
2.394
A. Transferuri interne
2.394
Programe cu finantare rambursabila
292.055
106.140
10.000
CHELTUIELI DE CAPITAL
292.055
106.140
10.000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
292.055
106.140
10.000
Active fixe
292.055
106.140
10.000
Masini, echipamente si mijloace de transport
292.055
106.140
10.000
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
292.055
106.140
10.000
CHELTUIELI DE CAPITAL
292.055
106.140
10.000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
292.055
106.140
10.000
Active fixe
292.055
106.140
10.000
Masini, echipamente si mijloace de transport
292.055
106.140
10.000
Ordine publica
292.055
106.140
10.000
Paza si supravegherea frontierei
2.394
TRANSPORTURI
2.394
CHELTUIELI CURENTE
2.394
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
2.394
A. Transferuri interne
2.394
Programe cu finantare rambursabila
2.394
Transport rutier
2.394
Drumuri si poduri
11.737.134 12.308.994 13.955.162
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
11.737.134 12.308.994 13.949.023
CHELTUIELI CURENTE
200
4.170
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
10
Bunuri si servicii
10
Furnituri de birou
30
Bunuri de natura obiectelor de inventar
30
Alte obiecte de inventar
450
Deplasari, detasari, transferari
150
Deplasari interne, detasari, transferari
300
Deplasari in strainatate
200
2.287
Consultanta si expertiza
500
Studii si cercetari
893
Alte cheltuieli
893
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
452.317
10.060
4.286
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
452.317
10.060
4.286
A. Transferuri interne
545
966
984
Programe comunitare
118.856
9.094
3.302
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
332.916
Programe ISPA
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 11.284.816 12.298.734 13.940.567
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
5.715.036 5.800.000 6.947.169
Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala(FEADR)
5.715.036 5.800.000 6.947.169
Finantarea externa nerambursabila
214.089
299.563
256.666
Programe din Fondul European pentru
Pescuit(FEP)
214.089
299.563
256.666
Finantarea externa nerambursabila
5.200.000 5.600.000 6.300.000
Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FEGA)
5.200.000 5.600.000 6.300.000
Finantarea externa nerambursabila
50.720
338.938
230.822
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
50.720
338.938
230.822
Finantarea externa nerambursabila
2.072
3.615
4.000
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
2.072
3.615
4.000
Finantarea externa nerambursabila

54 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

-90,58
-90,58
-90,58
-90,58
-90,58
-90,58
-90,58
-90,58
-90,58
-90,58
-90,58

13,37 14.006.416 13.711.097 14.076.809

13,32 14.006.251 13.711.097 14.076.809
1.985,00

795

1.043,50

-57,40

1.273

1.273

1.266

-57,40
1,86
-63,69

13,35 14.004.183 13.709.824 14.075.543

19,78
19,78
-14,32
-14,32
12,50
12,50
-31,90
-31,90
10,65
10,65
pag. 101

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
10
02
11
02
12
02
13
02
15
01
02
03
16
02
18
01
02
25

02
27
02
28
02
70
71
01
02
03
30
5108
01
55
01
07
08
56

08
02
12
02
13
02
15
02
16
02
18
02

Sume aferente Fondului European de Returnare

Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea externa nerambursabila
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare
SEE
Finantarea externa nerambursabila
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE
Finantarea externa nerambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea externa nerambursabila
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar norvegian
Finantarea externa nerambursabila

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

3.444

7.971

8.000

0,36

3.444

7.971

8.000

0,36

2.561

7.436

8.000

7,58

2.561

7.436

8.000

7,58

13.396

96.333

106.823

10,89

13.396

96.333

106.823

10,89

10.884

1.205
16.639

-29,40

16.639

-29,29
-72,16

10.884

1.205

9.356

23.567

45

33

9.306

23.530

62.581

101.385

28.225

62.581

101.385

28.225

-72,16

625

25.728

4.016,48

625

22.364

3.478,24

676

11.055

8.495

-23,16

676

11.055

8.495

-23,16

55 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

3.364

5.165
5.165
1.876
1.876
6.139

165

6.139

165

6.139
5.809
230
100
108.583

49.774

50.098

0,65

25.477

2.245

1.266

108.583

49.774

50.098

0,65

25.477

2.245

1.266

103.568

1.266

1.284

1,42

1.273

1.273

1.266

103.568

1.266

1.284

1,42

24.204

972

545

966

984

1,86

103.023

300

300

0,00

5.015

48.508

48.814

0,63

220

7.490

3.304,55

220

7.490

3.304,55

181

23.226

21.323

-8,19

181

23.226

21.323

-8,19

635

268

-57,80

162
162
684
684

635

268

-57,80

3.567

13.468

13.269

-1,48

3.567

13.468

13.269

-1,48

2.604
2.604
pag. 102

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
25

02
27
02
28
02
01
03
5308
01
55
01
08
56

15
02
16
02
02
6108
01
56

08
02
09
02
10
02
11
02
12
02
13
02
15
01
02
03
16
02
18
01
02
25

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand

reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare
SEE
Finantarea externa nerambursabila
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE
Finantarea externa nerambursabila
Autoritati executive si legislative
Autoritati executive
CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea externa nerambursabila
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

422

3.918

3.860

-1,48

422

3.918

3.860

-1,48

0,65

56 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

5.165
5.165
1.876
1.876
108.583

49.774

50.098

108.583

49.774

50.098

0,65

777

699

841

20,31

23

777

699

841

20,31

23

497

600

800

33,33

497

600

800

33,33

497

600

800

33,33

280

99

41

-58,59

150

85

41

-51,76

150

85

41

-51,76

130

14

23

130

14

777

699

841

20,31

48.108

160.801

165.979

3,22

111.682

106.905

106.605

48.108

160.801

165.979

3,22

111.682

106.905

106.605

48.108

160.801

165.979

3,22

111.682

106.905

106.605

5.776

9.000

55,82

5.776

9.000

55,82

2.072

3.615

4.000

10,65

2.072

3.615

4.000

10,65

3.444

7.971

8.000

0,36

3.444

7.971

8.000

0,36

2.561

7.436

8.000

7,58

2.561

7.436

8.000

7,58

13.215

73.107

85.500

16,95

13.215

73.107

85.500

16,95

10.722

1.205
16.230

-28,71

16.230

-28,60

10.722

1.205

8.522

22.767

45

33

8.472

22.730

7.316

31.787

8.190

-74,23

7.316

31.787

8.190

-74,23

22.424
3.364
19.060
254

7.137

4.635

-35,06
pag. 103

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02

01
03
01
02
03
04
05
06
07
50
6508
01
56

15
02
16
02
06
01
50
6608
70
71
01
02
02
6808
01
20
01
01
05
30
06
01
02
12
16
30
30
70
71
01
03
30
01
7008
01
56

cadrul Uniunii Europene extinse

Finantarea externa nerambursabila
Administratia centrala
Ordine publica
Politie
Jandarmerie
Paza si supravegherea frontierei
Siguranta nationala
Servicii de protectie contra incendiilor
Autoritati judecatoresti
Penitenciare
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Invatamant superior
Invatamant universitar
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
SANATATE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Servicii publice descentralizate
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Consultanta si expertiza
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Administratie centrala
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

254

7.137

4.635

-35,06

2.807

32.989

4.078

-87,64

23.125

80.247

116.728

45,46

3.266

12.526

29.518

135,65

133

1.204

1.600

32,89

19.727

66.517

85.610

28,70

7.703

70

141

1.355

1.010

-25,46

2.196

3.027

2.112

-30,23

118

465

862

85,38

12.017

42.648

41.189

-3,42

443

2.118

1.027

-51,51

443

2.118

1.027

-51,51

443

2.118

1.027

-51,51

80

100

25,00

80

100

25,00

443

2.038

927

-54,51

443

2.038

927

-54,51

306

2.000

1.000

-50,00

306

2.000

1.000

-50,00

137

118

27

-77,12

57 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

5.809
5.809
5.809
5.809
5.809
5.809
200

4.500

2.150,00

960

200

4.170

1.985,00

795

200

4.170

1.985,00

795

10
10
30
30
450
150
300
200

2.287

1.043,50

500
893
893
330

165

330

165

330
230
100
200
50.657

41.000

50.657

41.000

50.657

41.000

4.500

2.150,00

pag. 104

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
16
02

05
02
7408
01
55
01
08
56

08
02
03
8008
01
55
01
08
56

08
02
16
02
18
02
01
01
10
8208
01
55
01
08
50
8308
01
56

04
02
05
02
06
02
03

Denumire indicator

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea externa nerambursabila
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
Amenajari hidrotehnice
PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea externa nerambursabila
Reducerea si controlul poluarii
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Mecanismul financiar norvegian
Finantarea externa nerambursabila
Actiuni generale economice si comerciale
Administratie centrala
Programe de dezvoltare regionala si sociala
INDUSTRIA EXTRACTIVA,
PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
Alte cheltuieli in domeniul industriei
AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala(FEADR)
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European pentru
Pescuit(FEP)
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European de Garantare
Agricola(FEGA)
Finantarea externa nerambursabila
Agricultura

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
50.657

2
41.000

50.657

41.000

50.657

41.000

50.657

41.000

333

6.207

1.267

-79,59

207

333

6.207

1.267

-79,59

207

333

6.000

1.060

-82,33

333

6.000

1.060

-82,33

333

6.000

1.060

-82,33

207

207

0,00

207

207

0,00

58 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

207

207

207

0,00

333

6.207

1.267

-79,59

62.769

345.398

221.475

-35,88

74.520

1.982

1.982

62.769

345.398

221.475

-35,88

74.520

1.982

1.982

11.626

2.194

1.142

-47,95

11.626

2.194

1.142

-47,95

11.626

2.194

1.142

-47,95

51.142

343.204

220.333

-35,80

74.520

1.982

1.982

50.720

332.735

214.125

-35,65

50.720

332.735

214.125

-35,65

422

9.844

5.508

-44,05

422

9.844

5.508

-44,05

625

700

12,00

625

700

12,00

62.769

345.398

221.475

-35,88

62.769

345.123

221.475

-35,83

275
3.377
3.377
3.377
3.377
3.377
3.377
11.129.125 11.699.563 13.503.835

15,42 13.793.382 13.599.965 13.966.956

11.129.125 11.699.563 13.503.835

15,42 13.793.382 13.599.965 13.966.956

11.129.125 11.699.563 13.503.835

15,42 13.793.382 13.599.965 13.966.956

5.715.036

5.800.000

6.947.169

5.715.036

5.800.000

6.947.169

19,78

214.089

299.563

256.666

-14,32

19,78

214.089

299.563

256.666

-14,32

5.200.000

5.600.000

6.300.000

12,50

5.200.000

5.600.000

6.300.000

12,50

11.129.125 11.699.563 13.503.835

15,42
pag. 105

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
04

Denumire indicator

8408
01
55
01
09
01
03
01
8508
01
56

16
02
01
5010
01
10
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
30
02
01
02
03
05
30
03
01
02
03
04
05
06
20
01

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

11.129.125 11.699.563 13.503.835

Programe pentru sprijinirea producatorilor
agricoli
332.916
TRANSPORTURI
332.916
CHELTUIELI CURENTE
332.916
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
332.916
A. Transferuri interne
332.916
Programe ISPA
2.306
Administratie centrala
330.611
Transport rutier
330.611
Drumuri si poduri
3.234
331
46
COMUNICATII
3.234
331
46
CHELTUIELI CURENTE
3.234
331
46
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
3.234
331
46
Alte facilitati si instrumente postaderare
3.234
331
46
Finantarea externa nerambursabila
3.234
331
46
Comunicatii
6.158.555
6.338.321
4.230.827
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
3.965.487 4.977.484 4.802.906
CHELTUIELI CURENTE
983.106
714.164 1.069.480
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
941.781
524.164 1.028.040
Cheltuieli salariale in bani
979.370
894.811
303.838
Salarii de baza
1.321
Salarii de merit
43
50
1.046
Indemnizatie de conducere
4.848
Spor de vechime
1.484
1.723
1.378
Sporuri pentru conditii de munca
457
320
12.688
Alte sporuri
12
Ore suplimentare
4
Fond de premii
48
Prima de vacanta
34.984
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
14.016
14.233
100.739
Fond aferent platii cu ora
19.827
17.824
17.442
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
3.380
3.083
7.855
Indemnizatii de delegare
15
5
10
Indemnizatii de detasare
325
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
5
Alocatii pentru locuinte
9.448
9.732
37.622
Alte drepturi salariale in bani
11.071
11.123
39.280
Cheltuieli salariale in natura
31.747
Tichete de masa
8.176
8.110
6.336
Norme de hrana
1.696
1.827
757
Uniforme si echipament obligatoriu
171
208
37
Transportul la si de la locul de munca
1.028
978
402
Alte drepturi salariale in natura
27.889
27.527
150.406
Contributii
21.090
20.778
115.495
Contributii de asigurari sociale de stat
621
565
2.496
Contributii de asigurari de somaj
5.279
5.282
27.833
Contributii de asigurari sociale de sanatate
200
189
1.103
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
11
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
688
713
3.480
Contributii pentru concedii si indemnizatii
993.999 1.339.949 1.180.625
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
835.657
826.149
393.704
Bunuri si servicii

59 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

15,42

-89,76

165

-89,76

165

-89,76

165

-89,76
-89,76
-89,76
2,92

5.470.387

5.377.273

5.439.338

-3,51

4.582.633

4.593.087

4.627.624

-8,08

975.454

978.745

982.899

1.361.880

1.360.287

1.368.265

-8,39
-8,63
16,28
16,11
-29,98

1,55
-10,10
-8,79
-66,67

3,01
0,47
-0,81
7,72
21,64
-4,86
-1,30
-1,48
-9,02
0,06
-5,50

3,63
-11,89
-1,14
pag. 106

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
01
03
30
06
01
02
09
10
11
12
13
14
15
16
17
24
01
02
25

30
01
02
03
04
06
07
09
30
34

Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Studii si cercetari
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
externe
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
interne
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
12.369

2
634.061

3
607.831

60 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

-4,14

4.977

2.170

2.642

71.923

30.821

31.719

2,91

12.770

6.398

7.468

16,72

11.919

14.411

15.341

6,45

9.820

10.116

15.988

58,05

1.524

1.873

2.085

11,32

13.778

5.808

4.747

-18,27

91.601

76.679

89.113

16,22

163.025

53.320

49.215

-7,70

30.599

21.421

22.537

5,21

8.873

7.517

10.188

35,53

7.955

7.314

10.113

38,27

919

203

75

-63,05

107.100

101.285

37.081

-63,39

17.048

29.890

29.075

-2,73

19.198

13.722

2.418

-82,38

69.535

57.063

3.861

-93,23

1.319

610

1.727

183,11

26.893

14.003

11.630

-16,95

2.972

1.984

2.299

15,88

489

663

715

7,84

23.431

11.356

8.616

-24,13

47.126

14.494

13.066

-9,85

15.317

6.007

5.271

-12,25

31.811

8.487

7.795

-8,15

15.549

5.453

4.594

-15,75

12.474

2.713

3.521

29,78

9.868

3.750

3.205

-14,53

21,75

1.126

385

477

23,90

2.256

1.199

1.917

59,88

569

436

474

8,72

107

107

0,00

107

207

93,46

100

100

0,00

11

101

77

-23,76

221.636

167.925

149.110

-11,20

2.381

138

267

93,48

1.862

591

418

-29,27

1.042

144

167

15,97

14.220

14.734

11.710

-20,52

15

200,00

136.533

-10,35

3.506
59
3.447

482
32
2

10

201.621

152.303

82.644

100.903

pag. 107

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
35

30
01
01
40
16
51
01
01
03
25
35

02
08
11
12
25

26

27

55
01
02
12
18
48
02
01
04
56

01
01
02
03
02
01
02
03
07

locale
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru programele nationale de sanatate
derulate de unitatile sanitare din reteaua
administratie publice locale
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
TITLUL IV SUBVENTII
Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Programe pentru sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale
de sanatate
Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea
aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea
reparatiilor capitale in sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea
altor investitii in sanatate
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
Alte transferuri curente in strainatate
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

29.901

58.693

92.000

56,75

589

3.964

6.886

73,71

589

3.964

6.886

73,71

589

3.964

6.886

73,71

61 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

4.164

4.164

4.164

976.581

999.107

1.020.349

80.200

65.759

66.287

1.096.138

1.096.138

1.096.138

100.000
100.000
1.329.510

962.984

952.039

-1,14

988.754

770.424

670.763

-12,94

17.397

21.900

20.000

-8,68

39.607

65.913

7.612

-88,45

101.869

156.340

245.000

56,71

829.881

526.271

398.151

-24,34

340.756

192.560

281.276

46,07

88.454

80.442

80.964

0,65

74.572

36.352

50.000

37,54

46.988

30.903

50.000

61,80

24.411

9.500

43.146

354,17

66.665

11.363

20.000

76,01

39.665

24.000

37.166

54,86

73.386

139.914

95.615

-31,66

56.339

123.144

76.440

-37,93

21.828

26.025

21.775

-16,33

26.458

27.454

10.000

-63,58

8.053

60.000

35.000

-41,67

9.665

9.665

0,00

17.047

16.770

19.175

14,34

15.649

15.270

18.175

19,02

1.398

1.500

1.000

-33,33

801.520

1.369.063

1.395.906

1,96

226.483

1.357.237

1.395.346

2,81

31.174

1.356.695

1.395.346

2,85

165.523

542

29.786
568.314

9.277

91.070

534

464.617

7.291

12.627

1.452

160
pag. 108

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
08
01
02
16
01
02
03
17
01
02
03
18
01
02
57
02
01
02
59
01
17
20
22
70
71
01
01
02
03
30
02
01
03
72
01
01
79
81
02
01
84
85

01
5110
01
10
01
01
05
11

Finantarea externa nerambursabila

Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Despagubiri civile
Sume destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Reparatii capitale aferente activelor fixe
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite interne
Rambursari de credite interne garantate
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Fond aferent platii cu ora

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

62 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

13.258

13.261

13.265

74.958

75.626

76.257

160
1.373

560

-59,21

206

80

-61,17

1.167

480

-58,87

4.675

138

327

115

4.295

23

54
1.588
243
1.345
1
299

1.038

169

155

130

883

5.816

15.458

14.550

-5,87

5.816

15.458

14.550

-5,87

2.182

15.443

14.530

-5,91

3.634

15

20

33,33

46.501

76.672

74.179

-3,25

37.750

50.953

48.062

-5,67

19

17

-10,53

8.683

25.000

25.400

1,60

68

700

700

0,00

267.490

1.179.571

1.531.815

29,86

868.054

764.486

792.014

267.410

1.175.571

1.526.190

29,83

868.054

764.486

792.014

246.344

1.081.805

1.431.748

32,35

70.229

237.233

224.330

-5,44

127.822

191.561

129.446

-32,43

19.118

240.255

224.345

-6,62

29.174

412.756

853.627

106,81

4.630

58.000

55.000

-5,17

4.630

58.000

55.000

-5,17

16.436

35.766

39.442

10,28

80

4.000

5.625

40,63

80

4.000

5.625

40,63

80

4.000

5.625

40,63

500

1.500

3.600

140,00

19.700

19.700

19.700

500

1.500

3.600

140,00

19.700

19.700

19.700

500

1.500

3.600

140,00

500

1.500

3.600

140,00

55.994

87.582

78.053

-10,88

69.243

69.982

70.830

55.895

85.768

77.528

-9,61

68.750

69.513

70.354

22.166

34.947

33.088

-5,32

30.330

30.739

31.187

20.529

31.507

29.245

-7,18

2.522

4.696

5.400

14,99

135

213

346

62,44

1.077

5.378

4.510

-16,14

-2.644
-2.644

-2.644

pag. 109

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
12
13
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
05
01
30
06
01
02
11
12
13
14
30
01
02
03
04
30
55
02
04
70
71
01
02
03
30
03

01
02
03
5310

Denumire indicator

Indemnizatii platite unor persoane din afara

unitatii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Alte transferuri curente in strainatate
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Autoritati executive si legislative
Autoritati legislative
Autoritati executive
CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
14.772

2
17.696

3
16.091

63 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

38.420

38.774

39.167

-9,07

17

610

395

-35,25

2.006

2.914

2.503

-14,10

1.637

3.440

3.843

11,72

1.221

2.493

2.905

16,53

30

106

70

-33,96

308

675

726

7,56

11

58

23

-60,34

67

108

119

10,19

32.332

49.321

43.440

-11,92

11.312

18.248

16.957

-7,07

296

807

738

-8,55
-12,60

217

389

340

3.860

5.296

5.641

6,51

513

1.647

940

-42,93

378

1.130

1.030

-8,85

27

30

11,11

10

20

15

-25,00

683

2.117

1.073

-49,32

2.500

3.681

3.866

5,03

2.850

3.134

3.284

4,79

439

923

627

-32,07

69

359

256

-28,69

32

0,00

37

356

253

-28,93

2.966

4.272

4.182

-2,11

50

402

812

101,99

2.916

3.870

3.370

-12,92

47

56

19,15

66,67

40

49

22,50

32

34

6,25

17.534

25.397

21.274

-16,23

78

37

72

94,59

100

374

205

-45,19

10.233

14.250

11.250

7.123

10.736

9.743

-9,25

1.398

1.500

1.000

-33,33

1.398

1.500

1.000

-33,33

1.398

1.500

1.000

-33,33

99

1.814

525

-71,06

493

469

476

99

1.814

525

-71,06

493

469

476

99

514

525

2,14

98

190

191

0,53

145

220

51,72

179

114

-36,31

99.018

99.018

99.018

-21,05

1.300
55.994

87.582

78.053

-10,88

8.700

15.787

17.450

10,53

47.294

71.795

60.603

-15,59

90.335

102.233

100.678

-1,52

pag. 110

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
10
01
01
05
13
16
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
03
02
05
01
30
06
01
02
09
10
11
12
13
14
16
30
02
04
30
55
02
01
59
22
70
71
01
01

CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Indemnizatii de delegare
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
78.729

2
90.771

3
88.866

37.491

43.754

29.543

34.630

28.158

Estimari
2017

-2,10

5
87.556

6
87.556

7
87.556

44.054

0,69

43.754

43.754

43.754

34.845

0,62

33.529

33.729

0,60

0,00

1.100

1.100

0,00

7.948

9.124

9.209

0,93

6.046

6.907

6.957

0,72

142

168

183

8,93

1.482

1.673

1.683

0,60

67

98

103

5,10

213

278

283

1,80

41.238

46.867

44.662

-4,70

43.652

43.652

43.652

15.651

22.837

20.027

-12,30

347

600

650

8,33

83

300

305

1,67

1.835

2.300

2.350

2,17

210

300

350

16,67

142

200

200

0,00

63

100

100

0,00

418

800

850

6,25

5.089

7.400

7.450

0,68

7.465

10.837

7.772

-28,28

287

726

826

13,77

10

10

0,00

10

10

0,00

841

920

1.020

10,87

50

50

50

100

100

100

1.380

64 - mii lei -

Estimari
2016

5
15

20

20

20

0,00

821

900

1.000

11,11

5.159

4.030

4.050

0,50

921

850

860

1,18

4.239

3.180

3.190

0,31

2.893

3.800

3.800

0,00

50
575

650

650

0,00

24

60

60

0,00

94

95

95

0,00

41

75

75

0,00

20
15.668

13.664

13.979

2,31

59

59

0,00

114

85

85

0,00

15.547

13.520

13.835

2,33

50

50

0,00

50

50

0,00

50

50

0,00

100

100

0,00

100

100

0,00

11.606

11.462

11.812

3,05

11.462

11.462

11.462

11.606

11.462

11.812

3,05

11.462

11.462

11.462

11.403

10.980

11.280

2,73

11

211

11

-94,79
pag. 111

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
03
30
03

01
02
6010
01
10
01
11
12
13
30
02
02
03
01
02
03
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
01
03
30
06
01
02
10
11
13
14
30

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Cercetare fundamentala (de baza)
Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
APARARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
10.087

8.893

9.193

707

1.725

1.825

5,80

598

151

251

66,23

65 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

3,37

203

482

532

10,37

59.313

69.189

89.166

28,87

31.023

33.044

11.512

-65,16

39.802

495.551

983.675

98,50

356.143

244.643

244.643

32.243

68.366

86.174

26,05

88.724

88.724

88.724

715

1.166

63,08

1.479

1.479

1.479

497

1.030

107,24

33

20

-39,39

10

20

100,00

87.245

87.245

87.245

196

86

-56,12

258

904

250,39

129

75

-41,86

129

75

-41,86

89

61

-31,46

44

27

-38,64

11

11

0,00

23

13

-43,48

11

10

-9,09

32.236

63.924

85.008

32,98

17.499

43.650

59.013

35,20

155

541

893

65,06

52

383

897

134,20

1.956

9.686

10.296

6,30

211

1.143

2.750

140,59

1.508

8.126

9.477

16,63

3.116

6.722

12.627

87,85

1.787

2.010

12,48

151

42

-72,19

10.290

14.134

18.655

31,99

204

977

1.366

39,82

5.280

6.926

8.445

21,93

201

555

176,12

199

550

176,38

150,00

38

85

95

11,76

31

80

75

-6,25

10

150,00

3.247

4.759

4.245

2.434

1.807

1.880

4,04

50

126

152,00

812

2.902

2.239

-22,85

32

159

275

72,96

30

91

229

151,65

10
-10,80

68

46

-32,35

18

1.707

2.045

19,80

45

53

17,78
-74,32

74

19

23

74

73

-1,35

6.091

6.244

10.190

63,20
pag. 112

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
02
03
04
09
30
56

02
01
02
03
16
01
02
70
71
01
01
02
03
30
03
02
25
6110
01
10
01
01
03
05
06
11
13
14
30
02
02
03
05
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04

Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Aparare nationala
Cercetare si dezvoltare pentru aparare
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
10

3
5

4
-50,00

27

22

-18,52

66 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

20
5

10

100,00

10.133

63,65

10
6.091

6.192
3.727

3.589
434
2.460
695
138
115
23
7.559

427.185

897.501

110,10

267.419

155.919

155.919

7.559

427.185

897.501

110,10

267.419

155.919

155.919

7.559

421.441

886.701

110,40

3.272

11.200

242,30

2.513

23.925

29.275

22,36

3.243

5.240

5.259

0,36

1.803

389.004

840.967

116,18

5.744

10.800

88,02

39.566

486.788

979.419

101,20

236

8.763

4.256

-51,43

61.391

127.561

127.802

0,19

113.957

120.588

116.455

59.831

98.054

101.012

3,02

102.408

106.806

110.949

24.565

38.969

41.401

6,24

42.797

46.003

48.753

13.312

21.143

22.105

4,55

11.232

15.933

16.279

2,17

29

43

50

16,28

602

1.140

1.077

-5,53

176

310

320

3,23

23

1.133

1.959

72,90

115

562

586

4,27

15

-66,67

1.135

2.007

1.829

-8,87

6.941

9.915

10.310

3,98

5.874

7.208

7.476

3,72

695

1.576

1.747

10,85
26,71

59.294

60.486

61.879

37

161

204

335

970

883

-8,97

4.285

6.411

7.186

12,09

3.578

5.327

5.879

10,36

10

20

36

80,00

669

1.011

1.198

18,50

21

425,00
6,12

29

49

52

35.266

58.766

59.294

0,90

4.610

16.206

15.457

-4,62

127

411

538

30,90

61

184

137

-25,54

2.473

5.272

4.900

-7,06

622

946

1.117

18,08
pag. 113

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
05
06
07
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
05
01
03
30
06
01
02
09
11
12
13
14
15
25

30
01
02
03
04
30
57
02
01
59
17
70
71
01
01
02
03
30
01
03
02
04
06
07
50

Denumire indicator

Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Administratia centrala
Ordine publica
Jandarmerie
Siguranta nationala
Autoritati judecatoresti
Penitenciare
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

245

2.112

2.283

8,10

260

1.976

1.846

-6,58

15

15

0,00

168

614

599

-2,44

211

2.570

2.244

-12,68

443

2.106

1.778

-15,57

931

2.018

2.193

8,67

3.398

7.126

9.092

27,59

3.333

6.961

9.060

30,15

65

165

32

-80,61

14

23

64,29

11

16

45,45

133,33

799

2.502

2.058

-17,75

94

81

104

28,40

259

467

527

12,85

446

1.954

1.427

-26,97

425

1.160

1.065

-8,19

425

1.160

995

-14,22

67 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

70
1

0,00

20

-70,00

13

33

20

-39,39

847

12.000,00

16

64

93

45,31

-28,57

13

-53,85

24.912

26.595

24.828

-6,64

54

100

85,19

39

64

64,10

10

20

100,00

13

21

61,54

24.891

26.479

24.623

-7,01

300

300

0,00

300

300

0,00

300

300

0,00

19

17

-10,53

19

17

-10,53

1.560

29.507

26.790

1.560

29.507

26.790

1.560

29.507

26.790

-9,21

423

23.944

12.128

-49,35

925

3.565

4.052

13,66

211

1.226

1.045

-14,76

772

9.565

1.138,99

300

300

300

17

17

17

-9,21

11.549

13.782

5.506

-9,21

11.549

13.782

5.506

2.280

2.980

30,70

20.523

37.094

36.149

-2,55

20.523

37.094

36.149

-2,55

341

4.635

5.515

18,99

21

6.404

7.525

17,50

54

48

93

93,75

40.451

77.100

75.540

-2,02
pag. 114

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

6510
01
10
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
30
02
01
02
03
05
30
03
01
02
03
04
05
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02

INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond de premii
Prima de vacanta
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
2.180.719

2
3.423.382

3
3.336.857

1.986.674

3.023.696

622.990

926.809

455.369
256.824

68 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

-2,53

5
3.241.650

6
3.242.211

7
3.242.508

2.948.849

-2,48

2.823.464

2.823.738

2.824.580

845.502

-8,77

838.849

838.954

839.607

921.158

840.046

-8,81

911.117

828.608

-9,06

533

91

226

148,35

12.512

147

800.245

800.414

800.603

1.321
1.017
4.848

12
4
48
34.984
99.639

7.399

7.724

4,39

2.629

374

354

-5,35

6.281

479

534

11,48

34.383

1.551

2.600

67,63

32.257

878

629

-28,36

380

690

450

-34,78

62

120

80

-33,33

10

-60,00

67

58

95

63,79

135.077

3.793

3.952

4,19

103.496

2.634

2.845

8,01

2.299

208

155

-25,48

25.110

878

876

-0,23

9
325

31.747

1.018
11
3.153

62

76

22,58

501.957

646.306

620.218

-4,04

281.831

636.602

610.615

-4,08

9.434

629.398

602.875

-4,21

4.172

160

200

25,00

58.670

2.292

2.778

21,20

10.343

1.032

942

-8,72

8.112

468

424

-9,40

5.711

334

426

27,54
-25,00

1.509

20

15

11.608

364

355

-2,47

49.749

1.853

2.110

13,87

122.522

681

490

-28,05

20.319

4.426

4.716

6,55

5.458

144

112

-22,22

4.622

144

110

-23,61

837

4.895
161
936
pag. 115

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
03
04
05
01
03
30
06
01
02
09
10
11
12
13
14
15
16
24
01
02
30
01
02
03
04
06
07
30
30
01
01
51
01
01
55
02
01
56

01
01
02
03
02
01
02
03
07
02
08

Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Studii si cercetari
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

69 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

3.525
274
20.796

1.735

942

-45,71

371

47

165

251,06

197

31

-70,97

20.228

1.657

768

-53,65

37.477

651

842

29,34

12.864

304

383

25,99

24.614

347

459

32,28

10.287

10

30

200,00

12.381

656

626

-4,57

8.462

329

321

-2,43

913

22

25

13,64

1.746

115

106

-7,83

405

35

43

22,86

100

102

2,00

0,00

93.460

774

1.146

48,06

2.301

30

81

170,00

1.748

44

58

31,82

989

30

20

-33,33

3.789

15

12

-20,00

10

100,00

3.506
59
3.447

482
32
84.122

650

965

48,46

589

3.964

6.886

73,71

589

3.964

6.886

73,71

589

3.964

6.886

73,71

15.649

15.220

18.125

19,09

15.649

15.220

18.125

19,09

4.164

4.164

4.164

23.100

23.100

23.100

1.096.138

1.096.138

1.096.138

402
402
402

15.649

15.220

18.125

19,09

801.520

1.365.336

1.395.906

2,24

226.483

1.357.237

1.395.346

2,81

31.174

1.356.695

1.395.346

2,85

165.523

542

560

-59,21

29.786
568.314

5.688

91.070

100

464.617

4.831

12.627

757

160
160
1.373

pag. 116

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
02
16
01
02
03
17
01
02
03
18
01
02
57
02
01
02
59
01
70
71
01
01
02
03
30
03
72
01
01
79
81
02
01
84
85

01
04
02
05
06
01
02
25
50
6610
01
10
01
01
05
03
01

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite interne
Rambursari de credite interne garantate
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Invatamant secundar
Invatamant secundar superior
Invatamant postliceal
Invatamant superior
Invatamant universitar
Invatamant postuniversitar
Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
206

3
80

4
-61,17

1.167

480

-58,87

70 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

12.855

12.855

12.855

48.113

48.113

48.113

4.675
327
4.295
54
1.588
243
1.345
1
299

1.038

169

155

130

883

5.816

15.108

14.150

-6,34

5.816

15.108

14.150

-6,34

2.182

15.093

14.130

-6,38

3.634

15

20

33,33

37.750

50.953

48.062

-5,67

37.750

50.953

48.062

-5,67

196.192

398.186

384.408

-3,46

398.486

398.773

398.228

196.112

398.186

378.783

-4,87

398.486

398.773

398.228

196.112

388.186

368.783

-5,00

50.349

174.174

155.792

-10,55

104.384

6.651

21.974

230,39

14.841

207.056

190.422

-8,03

26.538

305

595

95,08

10.000

10.000

0,00

80

5.625

80

5.625

80

5.625

500

1.500

3.600

140,00

19.700

19.700

19.700

500

1.500

3.600

140,00

19.700

19.700

19.700

500

1.500

3.600

140,00

500

1.500

3.600

140,00

-2.644
-2.644

-2.644
180
180
92

5.616

3.130

-44,27

2.156.384

3.173.441

3.088.672

-2,67

2.087.444

2.369.651

2.284.882

-3,58

68.940

803.790

803.790

0,00

1.515

5.112

6.014

17,64

22.728

239.033

239.041

0,00

1.624.981

1.460.539

1.231.469

-15,68

1.263.277

1.292.472

1.320.003

1.598.758

1.291.780

1.137.382

-11,95

1.166.614

1.193.444

1.218.745

6.404

17.528

12.449

-28,98

12.798

13.118

13.420

5.016

13.755

10.237

-25,58

4.911

13.728

10.210

-25,63

105

27

27

0,00

1.388

3.773

2.212

-41,37

1.103

2.851

1.490

-47,74
pag. 117

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
03
04
05
01
03
30
06
01
09
10
11
12
13
14
25

30
03
04
09
30
34

35

51
01
03

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice
locale
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru programele nationale de sanatate
derulate de unitatile sanitare din reteaua
administratie publice locale
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Actiuni de sanatate

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

13

69

69

0,00

250

715

515

-27,97

21

21

0,00

16

117

117

0,00

280.241

333.168

192.894

-42,10

22.239

31.965

24.459

-23,48

1.878

1.896

1.675

-11,66

241

318

372

16,98

2.602

4.052

4.570

12,78

775

903

1.016

12,51

1.412

1.746

1.288

-26,23
3,24

647

802

828

835

1.429

1.486

3,99

6.415

8.858

5.029

-43,23

7.435

11.961

8.195

-31,49

2.274

2.560

2.308

-9,84

12

26

409

1.473,08

12

26

26

0,00

102.160

101.186

36.958

-63,48

16.850

29.799

28.984

-2,73

18.257

13.715

2.396

-82,53

66.007

57.062

3.861

-93,23

1.045

610

1.717

181,48

830

976

1.309

34,12

16

16

66

312,50

14

366,67

814

957

1.229

28,42

768

1.120

858

-23,39
-23,39

71 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

197.795

202.293

206.535

956.021

978.033

998.790

383

768

1.120

858

2.369

1.642

763

-53,53

75

350

800

128,57

97

140

171

22,14

54

67

67

0,00

389

535

463

-13,46

74

109

113

3,67

23

-95,65

36.355

32.873

32.215

-2,00

44

50

82

64,00

76

250

181

-27,60

36.234

32.573

31.952

-1,91

82.644

100.903

29.901

58.693

92.000

56,75

1.312.113

941.084

932.039

-0,96

971.357

748.524

650.763

-13,06

39.607

65.913

7.612

-88,45

pag. 118

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
25
35

02
08
11
12
25

26

27

70
71
01
01
02
03
30
03
72
01
01
02
04
05
06
01
09
10
50
02
50
6710
01
10
01
01
05
11
12
13
30
02
02
03
01
02
03

Programe pentru sanatate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale
de sanatate
Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
Transferuri pentru finantarea investitiilor la
spitale
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea
aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea
reparatiilor capitale in sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea
altor investitii in sanatate
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
Servicii publice descentralizate
Servicii medicale in ambulator
Centre medicale multifunctionale
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Hematologie si securitate transfuzionala
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in
sanatate
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
Policlinici cu plata
Alte institutii si actiuni sanitare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013

72 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

1
101.869

2
156.340

3
245.000

829.881

526.271

398.151

-24,34

340.756

192.560

281.276

46,07

88.454

80.442

80.964

0,65

74.572

36.352

50.000

37,54

46.988

30.903

50.000

61,80

24.411

9.500

43.146

354,17

66.665

11.363

20.000

76,01

39.665

24.000

37.166

54,86

26.224

168.759

94.087

-44,25

96.663

99.028

101.258

26.224

164.759

94.087

-42,89

96.663

99.028

101.258

10.001

146.519

76.057

-48,09

9.766

145.928

63.177

-56,71

16

199

1.700

754,27

56,71

10.000

219

392

1.180

201,02

16.223

18.240

18.030

-1,15

4.000
4.000
4.000
24.178

34.669

34.669

0,00

8.327

9.219

12.876

39,67

8.327

9.219

12.876

39,67

4.484

4.961

4.700

-5,26
-5,26

4.484

4.961

4.700

92.165

61.912

61.912

0,00

76

700

2.361

237,29

1.495.752

1.349.078

1.114.951

-17,35

2.000
1.495.752

1.347.078

1.114.951

-17,23

87.714

143.477

125.626

-12,44

128.512

131.059

134.460

87.590

138.544

122.671

-11,46

125.487

127.969

131.311

295

1.829

1.344

-26,52

1.344

1.344

1.344

237

1.443

1.023

-29,11

58

135

72

-46,67

-33,33

73

20

-72,60

32

623

315

-49,44

46

147

149

1,36

98

456

461

1,10

24

66

26

-60,61

24

66

26

-60,61

34

320

295

-7,81

23

197

163

-17,26

16

20

25,00

76

74

-2,63
pag. 119

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
01
04
02
05
01
03
30
06
01
02
11
12
13
14
16
17
25

30
01
02
03
04
30
51
01
01
55
01
02
59
20
22
70
71
01

Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Sume destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept privat
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
1

3
7

4
11

73 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

54.470

55.211

56.909

20.560

21.074

21.559

22.385

22.944

23.472

26.728

27.396

28.027

57,14

24

27

12,50

39.721

63.190

53.552

-15,25

18.626

29.397

32.887

11,87

129

344

336

-2,33

151

424

379

-10,61

552

1.083

954

-11,91

92

335

261

-22,09

81

178

230

29,21

14

110

86

-21,82
-3,23

31

30

52

245

226

-7,76

17.075

25.751

29.529

14,67

476

896

856

-4,46

562

998

961

-3,71

10

10

0,00

10

10

0,00

5
5
307

2.599

1.695

-34,78

10

35

250,00

33

112

39

-65,18

269

2.477

1.621

-34,56

156

388

361

-6,96

156

373

346

-7,24

15

15

0,00

717

2.499

1.938

-22,45

122

200

200

0,00

22

242

237

-2,07

45

41

-8,89

100

100

0,00

100

100

0,00

65

70

7,69

19.199

26.547

14.947

-43,70

28,57

-37,50
-54,55

33

15

115

150

30,43

19.198

26.384

14.768

-44,03

16.995

21.900

20.000

-8,68

16.995

21.900

20.000

-8,68

16.995

21.900

20.000

-8,68

21.828

26.025

21.775

-16,33

21.828

26.025

21.775

-16,33

21.828

26.025

21.775

-16,33

8.751

25.600

26.000

1,56

8.683

25.000

25.400

1,60

68

600

600

0,00

125

4.933

2.955

-40,10

3.025

3.090

3.149

125

4.933

2.955

-40,10

3.025

3.090

3.149

115

4.933

2.875

-41,72
pag. 120

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
02
03
30
03

01
02
03
06
11
05
01
50
6810
01
10
01
13
20
01
05
09
30
02
06
01
30
30
57
02
01
70
71
02
01
08
50
01
7010
01
10
01
01
12
13
03
01
02
03
04
06
20

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Servicii culturale
Case de cultura
Edituri
Servicii recreative si sportive
Sport
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Indemnizatii de delegare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Carburanti si lubrifianti
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Ajutoare la trecere in rezerva
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
Rezerva de stat
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
2.072

3
1.060

4
-48,84

100

2.305

1.260

-45,34

15

556

555

-0,18

10

74 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

80

627

2.500

1.300

2.066

5.496

6.700

21,91

3.169

7.381

6.526

-11,58

2.190

5.379

4.705

-12,53

979

2.002

1.821

-9,04

63.473

104.100

99.100

-4,80

63.473

104.100

99.100

-4,80

18.379

24.000

12.000

-50,00

29.842

96.650

103.100

6,67

69.103

72.106

106.110

25.213

38.650

48.100

24,45

48.103

48.106

48.110

50

50

0,00

50

50

50

50

50

0,00
47.950

47.950

47.950

103

106

110

-48,00

50

50

0,00

25.208

38.550

47.950

24,38

21.751

35.150

45.300

28,88

26

400

300

-25,00

129

12.267

20.000

63,04

21.595

22.483

25.000

11,20

310

2.500

1.950

-22,00

102

400

400

0,00

102

400

400

0,00

3.046

500

300

-40,00

3.046

500

300

-40,00

50

100

100,00

50

100

100,00

50

100

100,00

4.630

58.000

55.000

-5,17

21.000

24.000

58.000

4.630

58.000

55.000

-5,17

21.000

24.000

58.000

4.630

58.000

55.000

-5,17

4.630

58.000

55.000

-5,17

50

100

100,00

96.600

103.000

6,63

29.842

96.600

103.000

6,63

39.276

115.505

47.681

-58,72

26.593

2.161

2.211

33.735

94.475

47.081

-50,17

26.593

2.161

2.211

19

801

801

0,00

802

53

54

18

706

706

0,00

10.791

2.108

2.157

29.842

40

40

0,00

560

560

0,00

106

106

0,00

95

95

0,00

0,00

0,00

71

71

0,00

0,00

5.662

0,00

16.220

11.280

-30,46

pag. 121

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
05
30
06
01
02
11
13
30
02
30
55
01
12
18
70
71
01
01
02
03
30

03
30
04
50
7410
01
20
01
03
05
08
30
02
05
30
16
30
07
30
55
01

Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Locuinte
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
Servicii si dezvoltare publica
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale
PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Incalzit, iluminat si forta motrica
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
151

731

846

15,73

20

90

350,00

10

10

0,00

-38

156

156

0,00

91

91

0,00

12

25

11

-56,00

41

41

0,00

26

26

0,00

141

126

150

19,05

31

236

271

14,83

195

339

339

0,00

25

20

-20,00

25

20

-20,00

41

100

80

-20,00

20

15

-25,00

40

80

65

-18,75

9.995

-33,39

75 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

10
10
5.270

15.005

10

5.268

14.995

9.995

-33,34

28.053

77.454

35.000

-54,81

28.053

77.454

35.000

-54,81

20.000

17.454

8.053

60.000

35.000

-41,67

5.541

21.030

600

-97,15

5.541

21.030

600

-97,15

5.541

21.030

600

-97,15

10

210

2.000,00

10

290

2.800,00

21.010

100

-99,52

2.051

2.051

0,00

15.000

5.541

39.040

2.051

2.051

0,00

113.454

45.630

-59,78

53.158

53.015

-0,27

53.065

53.015

53.065

30.325

30.215

-0,36

30.265

30.315

30.365

20.660

20.550

-0,53

20.600

20.650

20.700

660

310

-53,03

660

50

-92,42

9.665

9.665

9.665

236

50
10
200
150
5
5
80
20.000

20.005

0,03

5
20.000

20.000

0,00

9.665

9.665

0,00

9.665

9.665

0,00
pag. 122

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
48
70
71
01
01
02
03
30

03
8010
01
10
01
01
05
30
02
02
03
01
02
03
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
05
30
13
14
30
03
04
30
70
71
01
02
03
01
30
8210

Denumire indicator

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si

inovare
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reducerea si controlul poluarii
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Actiuni generale economice si comerciale
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice
si comerciale
INDUSTRIA
EXTRACTIVA,PRELUCRATOARE SI
CONSTRUCTII

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

76 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

9.665

9.665

0,00

22.833

22.800

-0,14

22.800

22.700

22.700

22.833

22.800

-0,14

22.800

22.700

22.700

22.833

22.800

-0,14

583

150

-74,27

22.250

22.300

50
0,22

300
53.158

53.015

-0,27

410

568

580

2,11

580

580

580

361

538

580

7,81

580

580

580

223

338

330

-2,37

330

330

330

129

200

193

-3,50

129

192

185

-3,65

0,00

0,00

58

83

83

0,00

58

83

83

0,00

35

55

54

-1,82

27

42

41

-2,38

0,00

10

10

0,00

0,00

138

200

250

25,00

250

250

250

34

98

100

2,04

-14,29

0,00

13

24

24

0,00

0,00

0,00

0,00

-28,57

39

50

28,21

-66,67

22

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

90

121

34,44

0,00

0,00

101

88

119

35,23

49

30

49

30

49

30

49

3
27

410

568

580

2,11

410

568

580

2,11

100.000

pag. 123

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

B
01
40
16

50
8310
01
55
01
12
70
71
01
01
03
30
04
8410
01
10
01
01
05
12
13
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
05
08
09
05
01
30
06
01
02
11
12
13
30
02
03
30
70
71
01

CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IV SUBVENTII
Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
Alte cheltuieli in domeniul industriei
AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Agricultura
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
Sivilcultura
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

3
100.000

77 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

100.000
100.000
100.000
20.363

45.049

45.049

0,00

45.152

45.258

45.311

6.458

10.000

10.000

0,00

10.000

10.000

10.000

6.458

10.000

10.000

0,00

10.000

10.000

10.000

6.458

10.000

10.000

0,00

6.458

10.000

10.000

0,00

13.905

35.049

35.049

0,00

35.152

35.258

35.311

13.905

35.049

35.049

0,00

35.152

35.258

35.311

13.905

35.049

35.049

0,00

13.905

35.049

35.049

0,00

4.819

19.549

19.549

0,00

4.819

19.549

19.549

0,00

15.544

25.500

25.500

0,00

7.300

4.736

-35,12

4.094

4.180

4.144

6.517

4.448

-31,75

4.089

4.175

4.139

3.740

2.921

-21,90

2.921

2.921

2.921

2.951

2.301

-22,03

1.168

1.254

1.218

288
37
564

484

-14,18

130

77

-40,77

2.257

1.415

-37,31

789

620

-21,42

587

463

-21,12

14

12

-14,29

147

116

-21,09

11

-18,18

30

20

-33,33

2.777

1.527

-45,01

113

178

57,52

37

30

-18,92

21

43

104,76

55

75

36,36

30
124

76

-38,71

26
124

50

-59,68

2.214

953

-56,96

1.287

373

-71,02

927

580

-37,43

10

10

0,00

100
80

100

25,00

236

110

-53,39

30

-83,33

20

-75,00

186

100

-46,24

783

288

-63,22

783

288

-63,22

783

288

-63,22
pag. 124

TOTAL

Anexa nr. 2 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

Masini, echipamente si mijloace de transport

03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
30
Alte active fixe
Administratie Centrala
02

01

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
324

3
264

4
-18,52

72

24

-66,67

4.736

-35,12

78 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

387
7.300

pag. 125

pag. 126

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

3 ARGE

4 BACU

5 BIHOR

6 BISTRIA-NSUD

2.119.545

IV

I
II
III
IV

2.084.019

III

2 ARAD

2.069.665

41.918
42.327
42.782
43.901

81.977
82.633
83.364
85.191

67.705
67.973
68.278
69.042

58.923
59.224
59.559
60.402

42.749
43.094
43.480
44.432

45.985
46.192
46.422
46.967

2.056.775

TOTAL

II

I
II
III
IV

TOTAL

Judeul

Propuneri 2014
Estimri 2015
Estimri 2016
Estimri 2017

1 ALBA

Nr.
crt.

I
II
III
IV

8.718
8.718
8.718
8.718

17.311
17.311
17.311
17.311

18.007
18.007
18.007
18.007

16.676
16.676
16.676
16.676

10.501
10.501
10.501
10.501

10.759
10.759
10.759
10.759

558.498

558.498

558.498

558.498

susinerea sistemului
de protecie a copilului

1)

1)

1)

1)

S U M E

5.246
5.246
5.246
5.246

15.394
15.394
15.394
15.394

17.439
17.439
17.439
17.439

10.321
10.321
10.321
10.321

3.860
3.860
3.860
3.860

11.661
11.661
11.661
11.661

347.408

347.408

347.408

347.408

susinerea centrelor
de asisten social a
persoanelor cu
handicap

1)

1)

1)

1)

7.416
7.416
7.416
7.416

12.592
12.592
12.592
12.592

14.823
14.823
14.823
14.823

12.756
12.756
12.756
12.756

9.031
9.031
9.031
9.031

7.157
7.157
7.157
7.157

403.123

403.123

403.123

403.123

produselor lactate
i de panificaie i
miere de albine

16.587
16.992
17.443
18.557

26.558
27.207
27.931
29.752

10.865
11.126
11.424
12.182

11.800
12.085
12.407
13.238

13.745
14.079
14.454
15.396

7.323
7.499
7.700
8.218

564.928

529.947

516.173

503.915

nvmntul special
i centrele judeene
de resurse i
asisten
educaional

13.076
13.382
13.742
14.724

20.844
21.331
21.905
23.471

9.370
9.589
9.847
10.551

10.039
10.274
10.550
11.304

11.009
11.266
11.569
12.396

6.355
6.504
6.679
7.156

458.394

427.814

416.607

407.091

salarii, sporuri,
indemnizatii si alte
drepturi salariale n bani
stabilite prin lege, precum
i contribuiile aferente
acestora

din care, pentru finanarea cheltuielilor cu:

defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judeelor, pe anul 2014 i estimri pe anii 2015-2017

2)

2)

2)

2)

2.615
2.688
2.755
2.819

3.452
3.549
3.637
3.721

1.128
1.160
1.189
1.216

1.094
1.125
1.153
1.179

1.787
1.837
1.883
1.926

636
654
670
686

61.198

59.822

58.363

56.773

cheltuieli cu bunuri i
servicii pt ntreinerea
curent a unittlor de
nvamnt special i
centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

din care:

3)

3)

3)

3)

896
922
946
1.014

2.262
2.327
2.389
2.560

367
377
388
415

667
686
704
755

949
976
1.002
1.074

332
341
351
376

45.336

42.311

41.203

40.051

hotrri judectoreti
pentru plata salariilor
invatamantului special i
a centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

mii lei

Anexa nr.4

pag. 127

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

8 BRAOV

9 BRILA

10 BUZU

11 CARA-SEVERIN

12 CLRAI

13 CLUJ

14 CONSTANA

15 COVASNA

Judeul

7 BOTOANI

Nr.
crt.

23.618
23.742
23.885
24.246

62.992
63.327
63.699
64.637

75.649
76.537
77.535
80.052

27.607
27.648
27.692
27.799

41.304
41.601
41.935
42.790

47.902
48.209
48.554
49.414

27.188
27.368
27.572
28.088

52.273
52.679
53.135
54.291

47.823
48.107
48.414
49.096

TOTAL

9.882
9.882
9.882
9.882

15.887
15.887
15.887
15.887

9.796
9.796
9.796
9.796

10.928
10.928
10.928
10.928

13.803
13.803
13.803
13.803

17.750
17.750
17.750
17.750

7.467
7.467
7.467
7.467

14.864
14.864
14.864
14.864

13.079
13.079
13.079
13.079

susinerea sistemului
de protecie a copilului

688
688
688
688

13.331
13.331
13.331
13.331

7.076
7.076
7.076
7.076

6.050
6.050
6.050
6.050

3.054
3.054
3.054
3.054

3.512
3.512
3.512
3.512

2.606
2.606
2.606
2.606

3.563
3.563
3.563
3.563

8.261
8.261
8.261
8.261

susinerea centrelor
de asisten social a
persoanelor cu
handicap

5.117
5.117
5.117
5.117

15.377
15.377
15.377
15.377

13.006
13.006
13.006
13.006

6.856
6.856
6.856
6.856

6.272
6.272
6.272
6.272

10.189
10.189
10.189
10.189

6.733
6.733
6.733
6.733

11.295
11.295
11.295
11.295

11.070
11.070
11.070
11.070

produselor lactate
i de panificaie i
miere de albine

5.069
5.190
5.330
5.688

13.016
13.331
13.688
14.612

36.181
37.059
38.047
40.556

1.398
1.432
1.470
1.572

11.944
12.232
12.558
13.405

12.321
12.621
12.959
13.813

7.217
7.391
7.589
8.100

16.314
16.707
17.153
18.299

8.706
8.916
9.155
9.773

nvmntul special
i centrele judeene
de resurse i
asisten
educaional

4.377
4.479
4.600
4.929

10.716
10.966
11.261
12.066

29.629
30.322
31.137
33.363

1.185
1.213
1.245
1.334

10.124
10.361
10.639
11.400

9.731
9.958
10.226
10.957

6.071
6.213
6.380
6.836

14.030
14.358
14.744
15.798

7.282
7.452
7.653
8.200

salarii, sporuri,
indemnizatii si alte
drepturi salariale n bani
stabilite prin lege, precum
i contribuiile aferente
acestora

din care, pentru finanarea cheltuielilor cu:

438
450
462
472

1.072
1.102
1.130
1.156

4.139
4.255
4.361
4.462

59
61
62
64

1.012
1.040
1.066
1.091

1.406
1.445
1.482
1.516

607
624
640
654

1.563
1.607
1.647
1.685

728
748
767
785

cheltuieli cu bunuri i
servicii pt ntreinerea
curent a unittlor de
nvamnt special i
centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

din care:

254
261
268
287

1.228
1.263
1.297
1.390

2.413
2.482
2.549
2.731

154
158
163
174

808
831
853
914

1.184
1.218
1.251
1.340

539
554
569
610

721
742
762
816

696
716
735
788

hotrri judectoreti
pentru plata salariilor
invatamantului special i
a centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

mii lei

pag. 128

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

17 DOLJ

18 GALAI

19 GIURGIU

20 GORJ

21 HARGHITA

22 HUNEDOARA

23 IALOMIA

24 IAI

Judeul

16 DMBOVIA

Nr.
crt.

114.379
115.084
115.879
117.923

22.604
22.706
22.817
23.098

39.243
39.494
39.777
40.486

36.382
36.519
36.672
37.056

35.706
35.871
36.056
36.527

20.271
20.309
20.354
20.459

51.877
52.245
52.652
53.644

56.230
56.607
57.022
58.037

40.167
40.349
40.549
41.021

TOTAL

45.074
45.074
45.074
45.074

6.705
6.705
6.705
6.705

8.242
8.242
8.242
8.242

15.824
15.824
15.824
15.824

8.488
8.488
8.488
8.488

5.858
5.858
5.858
5.858

14.834
14.834
14.834
14.834

11.234
11.234
11.234
11.234

11.450
11.450
11.450
11.450

susinerea sistemului
de protecie a copilului

11.312
11.312
11.312
11.312

3.293
3.293
3.293
3.293

8.438
8.438
8.438
8.438

3.374
3.374
3.374
3.374

6.734
6.734
6.734
6.734

4.822
4.822
4.822
4.822

4.572
4.572
4.572
4.572

9.938
9.938
9.938
9.938

5.146
5.146
5.146
5.146

susinerea centrelor
de asisten social a
persoanelor cu
handicap

19.608
19.608
19.608
19.608

6.095
6.095
6.095
6.095

8.048
8.048
8.048
8.048

7.461
7.461
7.461
7.461

9.532
9.532
9.532
9.532

5.914
5.914
5.914
5.914

11.488
11.488
11.488
11.488

13.678
13.678
13.678
13.678

10.949
10.949
10.949
10.949

produselor lactate
i de panificaie i
miere de albine

28.695
29.393
30.181
32.219

3.949
4.045
4.152
4.428

10.133
10.378
10.656
11.360

5.326
5.455
5.600
5.977

6.588
6.748
6.928
7.394

1.453
1.487
1.527
1.628

14.635
14.995
15.394
16.379

14.876
15.242
15.647
16.653

6.266
6.417
6.588
7.032

nvmntul special
i centrele judeene
de resurse i
asisten
educaional

23.018
23.556
24.190
25.919

3.323
3.401
3.492
3.742

8.380
8.576
8.807
9.436

4.517
4.623
4.747
5.086

5.556
5.686
5.839
6.256

1.217
1.245
1.279
1.370

10.876
11.130
11.430
12.247

11.088
11.347
11.652
12.485

5.457
5.585
5.735
6.145

salarii, sporuri,
indemnizatii si alte
drepturi salariale n bani
stabilite prin lege, precum
i contribuiile aferente
acestora

din care, pentru finanarea cheltuielilor cu:

2.302
2.366
2.426
2.481

432
444
455
466

1.117
1.148
1.177
1.204

452
465
476
487

556
572
586
599

158
162
166
170

2.261
2.324
2.382
2.437

2.218
2.280
2.337
2.391

546
561
575
589

cheltuieli cu bunuri i
servicii pt ntreinerea
curent a unittlor de
nvamnt special i
centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

din care:

3.375
3.471
3.565
3.819

194
200
205
220

636
654
672
720

357
367
377
404

476
490
503
539

78
80
82
88

1.498
1.541
1.582
1.695

1.570
1.615
1.658
1.777

263
271
278
298

hotrri judectoreti
pentru plata salariilor
invatamantului special i
a centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

mii lei

pag. 129

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

26 MARAMURE

27 MEHEDINI

28 MURE

29 NEAM

30 OLT

31 PRAHOVA

32 SATU MARE

33 SLAJ

Judeul

25 ILFOV

Nr.
crt.

32.432
32.564
32.714
33.094

35.457
35.610
35.781
36.210

70.416
70.720
71.057
71.876

39.664
39.831
40.017
40.491

65.103
65.487
65.913
66.964

64.114
64.370
64.657
65.386

28.174
28.366
28.582
29.129

54.648
55.026
55.449
56.481

25.250
25.356
25.476
25.772

TOTAL

8.818
8.818
8.818
8.818

8.995
8.995
8.995
8.995

16.463
16.463
16.463
16.463

13.556
13.556
13.556
13.556

15.360
15.360
15.360
15.360

12.881
12.881
12.881
12.881

8.477
8.477
8.477
8.477

12.400
12.400
12.400
12.400

6.366
6.366
6.366
6.366

susinerea sistemului
de protecie a copilului

7.241
7.241
7.241
7.241

7.149
7.149
7.149
7.149

21.100
21.100
21.100
21.100

5.974
5.974
5.974
5.974

13.104
13.104
13.104
13.104

19.427
19.427
19.427
19.427

3.111
3.111
3.111
3.111

7.976
7.976
7.976
7.976

4.764
4.764
4.764
4.764

susinerea centrelor
de asisten social a
persoanelor cu
handicap

5.281
5.281
5.281
5.281

7.775
7.775
7.775
7.775

15.864
15.864
15.864
15.864

9.005
9.005
9.005
9.005

10.904
10.904
10.904
10.904

12.699
12.699
12.699
12.699

5.415
5.415
5.415
5.415

10.638
10.638
10.638
10.638

6.791
6.791
6.791
6.791

produselor lactate
i de panificaie i
miere de albine

5.343
5.471
5.618
5.994

5.927
6.070
6.232
6.652

12.122
12.418
12.749
13.562

6.609
6.769
6.949
7.417

15.506
15.886
16.308
17.354

10.168
10.413
10.690
11.410

7.666
7.852
8.062
8.604

15.255
15.627
16.044
17.070

4.113
4.212
4.325
4.615

nvmntul special
i centrele judeene
de resurse i
asisten
educaional

4.669
4.778
4.907
5.257

5.018
5.135
5.273
5.650

9.501
9.723
9.985
10.698

5.606
5.737
5.891
6.312

11.848
12.125
12.451
13.341

8.836
9.043
9.286
9.950

6.439
6.590
6.767
7.250

12.052
12.334
12.666
13.571

3.433
3.513
3.608
3.866

salarii, sporuri,
indemnizatii si alte
drepturi salariale n bani
stabilite prin lege, precum
i contribuiile aferente
acestora

din care, pentru finanarea cheltuielilor cu:

467
480
492
503

502
516
529
541

1.900
1.953
2.002
2.048

561
577
591
605

2.370
2.436
2.497
2.555

884
909
931
953

644
662
679
694

2.338
2.403
2.464
2.520

392
403
413
423

cheltuieli cu bunuri i
servicii pt ntreinerea
curent a unittlor de
nvamnt special i
centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

din care:

207
213
219
234

407
419
430
461

721
742
762
816

442
455
467
500

1.288
1.325
1.360
1.458

448
461
473
507

583
600
616
660

865
890
914
979

288
296
304
326

hotrri judectoreti
pentru plata salariilor
invatamantului special i
a centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

mii lei

pag. 130

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

35 SUCEAVA

36 TELEORMAN

37 TIMI

38 TULCEA

39 VASLUI

40 VLCEA

41 VRANCEA

Judeul

34 SIBIU

Nr.
crt.

42.008
42.303
42.630
43.430

50.948
51.156
51.385
51.943

69.917
70.247
70.621
71.569

33.658
33.762
33.883
34.185

87.719
88.454
89.274
91.312

28.897
29.057
29.236
29.690

96.371
97.254
98.200
100.363

57.536
57.970
58.441
59.526

TOTAL

11.338
11.338
11.338
11.338

17.221
17.221
17.221
17.221

32.298
32.298
32.298
32.298

10.175
10.175
10.175
10.175

22.183
22.183
22.183
22.183

8.916
8.916
8.916
8.916

18.989
18.989
18.989
18.989

10.925
10.925
10.925
10.925

susinerea sistemului
de protecie a copilului

7.635
7.635
7.635
7.635

11.814
11.814
11.814
11.814

8.487
8.487
8.487
8.487

11.200
11.200
11.200
11.200

14.916
14.916
14.916
14.916

2.339
2.339
2.339
2.339

17.309
17.309
17.309
17.309

14.171
14.171
14.171
14.171

susinerea centrelor
de asisten social a
persoanelor cu
handicap

7.653
7.653
7.653
7.653

7.759
7.759
7.759
7.759

10.966
10.966
10.966
10.966

4.758
4.758
4.758
4.758

12.206
12.206
12.206
12.206

7.094
7.094
7.094
7.094

17.087
17.087
17.087
17.087

8.765
8.765
8.765
8.765

produselor lactate
i de panificaie i
miere de albine

11.782
12.070
12.391
13.184

8.149
8.350
8.572
9.123

13.480
13.806
14.175
15.119

4.225
4.325
4.442
4.741

29.725
30.450
31.261
33.291

6.359
6.514
6.688
7.137

30.332
31.084
31.910
33.961

14.198
14.542
14.931
15.938

nvmntul special
i centrele judeene
de resurse i
asisten
educaional

9.122
9.335
9.586
10.272

6.070
6.212
6.379
6.835

11.120
11.380
11.686
12.521

3.698
3.784
3.886
4.164

23.483
24.032
24.678
26.442

5.092
5.211
5.351
5.734

22.075
22.591
23.199
24.857

11.759
12.034
12.358
13.241

salarii, sporuri,
indemnizatii si alte
drepturi salariale n bani
stabilite prin lege, precum
i contribuiile aferente
acestora

din care, pentru finanarea cheltuielilor cu:

1.824
1.875
1.922
1.966

1.214
1.248
1.279
1.309

1.367
1.405
1.440
1.474

370
380
390
399

3.999
4.111
4.214
4.311

575
591
606
620

4.412
4.538
4.650
4.753

1.176
1.209
1.239
1.268

cheltuieli cu bunuri i
servicii pt ntreinerea
curent a unittlor de
nvamnt special i
centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

din care:

836
860
883
946

865
890
914
979

993
1.021
1.049
1.124

157
161
166
178

2.243
2.307
2.369
2.538

692
712
731
783

3.845
3.955
4.061
4.351

1.263
1.299
1.334
1.429

hotrri judectoreti
pentru plata salariilor
invatamantului special i
a centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

mii lei

pag. 131

Judeul

11.991

12.287
12.619
13.525

II
III
IV

TOTAL

0
0
0

susinerea sistemului
de protecie a copilului

0
0
0

susinerea centrelor
de asisten social a
persoanelor cu
handicap

0
0
0

produselor lactate
i de panificaie i
miere de albine

12.287
12.619
13.525

11.991

nvmntul special
i centrele judeene
de resurse i
asisten
educaional

10.233
10.509
11.262

10.000

salarii, sporuri,
indemnizatii si alte
drepturi salariale n bani
stabilite prin lege, precum
i contribuiile aferente
acestora

cheltuieli cu bunuri i
servicii pt ntreinerea
curent a unittlor de
nvamnt special i
centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

din care:

2.054
2.110
2.263

1.991

hotrri judectoreti
pentru plata salariilor
invatamantului special i
a centrelor judeene de
resurse i asisten
educaional

mii lei

Din economiile nregistrate de unitile de nvmnt special i centrele de resurse i asisten educaional la cheltuieli cu bunuri i servicii, se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, n limita distanei de
50 km, i n limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lun pentru distana de 3 km. Pentru distanele ce depesc 3 km, pn la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lun se suplimenteaz cu 2 lei pentru fiecare kilometru.

3)

La unitile de nvmnt special i centrele de resurse i asisten educaional care nu se ncadreaz n bugetul aprobat, calculat conform reglementrilor legale n vigoare, degrevrile pariale de post/norm prevzute la alin.(10) al art.
263 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, pot fi de pn la 4 ore din norm/post didactic.

2)

reprezintlimitaminimcarepoatefimajoratcusumealocatedinsumatotalaprobatpejude,fraafectafinanareacelorlalteserviciicareseasigurdinaceastsum

1)

Sume rezervate
care se
repartizeaz pe
judee prin hotrri
ale Guvernului , n
42 baza solicitrilor si
fundamentrilor
prezentate de
autoritile
administraiei
publice locale

Nr.
crt.

din care, pentru finanarea cheltuielilor cu:

I
II
III
IV

Propuneri 2014
Estimri 2015
Estimri 2016
Estimri 2017

Anexa nr.5

S U M E
defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i Municipiului Bucureti, pe anul 2014 i estimri pe anii 2015-2017
mii lei

din care pentru:

din care:

Nr.
crt.

Judeul

TOTAL

TOTAL

finanarea de
baz a unitilor
de nvmnt
preuniversitar
de stat

salarii, sporuri
indemnizatii si alte
drepturi salariale in
bani stabilite prin
lege, precum si
contributiile aferente
acestora

cheltuieli
prevzute la
art.104 alin.2 lit.b)
- d) din Legea
educaiei
naionale
nr.1/2011

hotrri
drepturile
judectoreti
asistenilor
pentru plata
personali ai
salariilor n
persoanelor cu
unitile de
handicap grav sau
nvmnt
indemnizaiile
preuniversitar de
lunare
stat

11.046.363

8.861.632

7.781.080 4)

1.080.552 5)

949.578

1.001.342

II

11.540.751

9.292.479

8.181.672 4)

1.110.807 5)

1.011.218

1.001.342

III

11.817.556

9.540.338

8.401.761 4)

1.138.577 5)

1.038.420

1.001.342

IV

12.520.176

10.167.087

9.002.323 4)

1.164.764 5)

1.112.647

1.001.342

1 ALBA

I
II
III
IV

188.178
196.568
201.324
213.392

161.200
169.046
173.555
184.974

141.887
149.192
153.205
164.156

19.313
19.854
20.350
20.818

8.131
8.659
8.892
9.527

16.876
16.876
16.876
16.876

2 ARAD

I
II
III
IV

213.123
222.414
227.679
241.060

178.612
187.317
192.315
204.997

157.750
165.871
170.333
182.509

20.862
21.446
21.982
22.488

8.752
9.320
9.571
10.255

24.119
24.119
24.119
24.119

3 ARGE

I
II
III
IV

333.445
349.014
357.607
379.544

262.092
274.845
282.177
300.738

230.587
242.458
248.980
266.778

31.505
32.387
33.197
33.960

42.742
45.517
46.741
50.082

25.015
25.015
25.015
25.015

4 BACU

I
II
III
IV

339.721
354.972
363.609
385.460

288.716
302.737
310.811
331.195

252.847
265.864
273.016
292.531

35.869
36.873
37.795
38.664

18.304
19.492
20.017
21.447

28.717
28.717
28.717
28.717

5 BIHOR

I
II
III
IV

334.993
350.349
358.901
380.701

270.222
283.394
290.956
310.144

238.713
251.003
257.755
276.179

31.509
32.391
33.201
33.965

32.765
34.892
35.830
38.392

28.383
28.383
28.383
28.383

6 BISTRIA-NSUD

I
II
III
IV

177.866
185.756
190.202
201.458

145.677
152.750
156.823
167.104

127.493
134.057
137.663
147.503

18.184
18.693
19.160
19.601

12.192
12.983
13.333
14.286

18.366
18.366
18.366
18.366

7 BOTOANI

I
II
III
IV

250.727
262.434
268.925
285.491

202.447
212.294
217.958
232.287

177.966
187.128
192.162
205.898

24.481
25.166
25.796
26.389

28.467
30.315
31.130
33.356

18.321
18.321
18.321
18.321

8 BRAOV

I
II
III
IV

272.143
284.446
291.402
308.913

226.704
237.688
244.025
259.973

197.447
207.612
213.197
228.436

29.257
30.076
30.828
31.537

19.171
20.415
20.965
22.463

22.132
22.132
22.132
22.132

9 BRILA

I
II
III
IV

162.212
169.464
173.585
184.039

140.912
147.775
151.717
161.709

124.212
130.607
134.120
143.707

16.700
17.168
17.597
18.002

5.712
6.083
6.246
6.693

13.857
13.857
13.857
13.857

10 BUZU

I
II
III
IV

247.611
258.941
265.202
281.188

192.105
201.460
206.835
220.455

169.310
178.027
182.816
195.883

22.795
23.433
24.019
24.572

29.933
31.876
32.734
35.073

21.637
21.637
21.637
21.637

11 CARA-SEVERIN

I
II
III
IV

156.463
163.290
167.138
176.868

125.872
131.974
135.492
144.355

109.759
115.410
118.514
126.986

16.113
16.564
16.978
17.369

10.851
11.555
11.866
12.714

18.330
18.330
18.330
18.330

12 CLRAI

I
II
III
IV

157.302
164.306
168.201
178.133

122.704
128.681
132.114
140.816

108.202
113.773
116.833
125.184

14.502
14.908
15.281
15.632

15.539
16.548
16.993
18.207

17.127
17.127
17.127
17.127

13 CLUJ

I
II
III
IV

327.852
342.430
350.640
371.361

263.886
276.711
284.091
302.741

231.469
243.386
249.933
267.798

32.417
33.325
34.158
34.943

25.184
26.819
27.540
29.509

33.610
33.610
33.610
33.610

1
pag. 132

mii lei

din care pentru:

din care:

Nr.
crt.

Judeul

TOTAL

finanarea de
baz a unitilor
de nvmnt
preuniversitar
de stat

salarii, sporuri
indemnizatii si alte
drepturi salariale in
bani stabilite prin
lege, precum si
contributiile aferente
acestora

cheltuieli
prevzute la
art.104 alin.2 lit.b)
- d) din Legea
educaiei
naionale
nr.1/2011

hotrri
drepturile
judectoreti
asistenilor
pentru plata
personali ai
salariilor n
persoanelor cu
unitile de
handicap grav sau
nvmnt
indemnizaiile
preuniversitar de
lunare
stat

14 CONSTANA

I
II
III
IV

349.331
365.514
374.540
397.476

285.306
299.168
307.146
327.303

250.104
262.980
270.054
289.358

35.202
36.188
37.092
37.945

35.008
37.280
38.283
41.020

26.037
26.037
26.037
26.037

15 COVASNA

I
II
III
IV

133.280
139.509
143.001
151.914

114.122
119.693
122.888
131.011

101.187
106.396
109.258
117.068

12.935
13.297
13.630
13.943

9.990
10.638
10.925
11.706

8.039
8.039
8.039
8.039

16 DMBOVIA

I
II
III
IV

255.485
266.536
272.776
288.663

209.190
219.398
225.253
240.134

185.292
194.831
200.072
214.374

23.898
24.567
25.181
25.760

12.586
13.403
13.764
14.747

30.461
30.461
30.461
30.461

17 DOLJ

I
II
III
IV

331.534
347.017
355.619
377.575

270.362
283.535
291.101
310.286

238.613
250.897
257.647
276.063

31.749
32.638
33.454
34.223

35.078
37.355
38.360
41.102

20.913
20.913
20.913
20.913

18 GALAI

I
II
III
IV

288.011
301.200
308.551
327.287

233.955
245.340
251.885
268.456

205.873
216.472
222.295
238.185

28.082
28.868
29.590
30.271

27.453
29.235
30.021
32.167

22.979
22.979
22.979
22.979

19 GIURGIU

I
II
III
IV

126.155
131.563
134.587
142.292

97.556
102.307
105.036
111.953

85.984
90.411
92.843
99.479

11.572
11.896
12.193
12.474

9.952
10.598
10.883
11.661

17.181
17.181
17.181
17.181

20 GORJ

I
II
III
IV

226.155
236.561
242.348
257.091

181.833
190.681
195.767
208.643

159.955
168.190
172.714
185.060

21.878
22.491
23.053
23.583

23.584
25.115
25.791
27.634

18.574
18.574
18.574
18.574

21 HARGHITA

I
II
III
IV

209.817
219.819
225.388
239.584

175.730
184.290
189.208
201.674

155.011
162.991
167.376
179.340

20.719
21.299
21.832
22.334

21.805
23.220
23.845
25.550

10.283
10.283
10.283
10.283

22 HUNEDOARA

I
II
III
IV

241.579
252.086
257.984
272.886

189.395
198.557
203.849
217.139

164.322
172.782
177.430
190.112

25.073
25.775
26.419
27.027

20.320
21.639
22.221
23.810

29.916
29.916
29.916
29.916

23 IALOMIA

I
II
III
IV

148.693
155.501
159.239
168.808

112.409
117.882
121.026
128.991

98.995
104.092
106.892
114.532

13.414
13.790
14.134
14.459

20.384
21.707
22.291
23.885

14.531
14.531
14.531
14.531

24 IAI

I
II
III
IV

456.460
477.719
489.567
519.728

374.759
392.997
403.481
430.026

329.803
346.782
356.111
381.566

44.956
46.215
47.370
48.460

45.542
48.498
49.803
53.363

31.831
31.831
31.831
31.831

25 ILFOV

I
II
III
IV

140.578
146.480
149.818
158.261

111.227
116.622
119.731
127.567

97.096
102.095
104.841
112.335

14.131
14.527
14.890
15.232

7.632
8.127
8.346
8.943

20.867
20.867
20.867
20.867

26 MARAMURE

I
II
III
IV

274.197
286.687
293.627
311.257

215.269
225.718
231.737
246.924

188.286
197.979
203.305
217.838

26.983
27.739
28.432
29.086

30.762
32.759
33.640
36.045

25.212
25.212
25.212
25.212

27 MEHEDINI

I
II
III
IV

157.607
164.233
167.916
177.328

116.323
121.999
125.254
133.527

103.000
108.303
111.216
119.166

13.323
13.696
14.038
14.361

14.349
15.280
15.691
16.813

24.484
24.484
24.484
24.484

28 MURE

I
II
III
IV

301.022
314.749
322.533
342.278

263.338
276.161
283.528
302.197

232.053
244.000
250.563
268.474

31.285
32.161
32.965
33.723

13.379
14.247
14.631
15.677

21.293
21.293
21.293
21.293

29 NEAM

I
II
III
IV

277.513
290.294
297.428
315.555

226.197
237.187
243.513
259.494

198.295
208.504
214.113
229.417

27.902
28.683
29.400
30.077

27.024
28.778
29.552
31.665

21.318
21.318
21.318
21.318

2
pag. 133

mii lei

din care pentru:

din care:

Nr.
crt.

Judeul

finanarea de
baz a unitilor
de nvmnt
preuniversitar
de stat

TOTAL

salarii, sporuri
indemnizatii si alte
drepturi salariale in
bani stabilite prin
lege, precum si
contributiile aferente
acestora

cheltuieli
prevzute la
art.104 alin.2 lit.b)
- d) din Legea
educaiei
naionale
nr.1/2011

hotrri
drepturile
judectoreti
asistenilor
pentru plata
personali ai
salariilor n
persoanelor cu
unitile de
handicap grav sau
nvmnt
indemnizaiile
preuniversitar de
lunare
stat

30 OLT

I
II
III
IV

232.745
243.448
249.368
264.498

183.273
192.199
197.326
210.323

161.574
169.892
174.462
186.933

21.699
22.307
22.864
23.390

27.094
28.853
29.629
31.747

19.808
19.808
19.808
19.808

31 PRAHOVA

I
II
III
IV

372.276
388.415
397.529
420.590

301.495
316.123
324.552
345.807

263.427
276.989
284.440
304.772

38.068
39.134
40.112
41.035

22.672
24.144
24.793
26.565

45.198
45.198
45.198
45.198

32 SATU MARE

I
II
III
IV

209.664
219.179
224.447
237.905

162.879
170.823
175.381
186.958

144.082
151.500
155.575
166.696

18.797
19.323
19.806
20.262

23.677
25.214
25.892
27.743

20.728
20.728
20.728
20.728

33 SLAJ

I
II
III
IV

142.306
148.468
151.917
160.699

111.451
116.878
119.997
127.899

98.232
103.289
106.068
113.650

13.219
13.589
13.929
14.249

11.107
11.828
12.146
13.014

18.588
18.588
18.588
18.588

34 SIBIU

I
II
III
IV

218.419
228.403
234.001
248.183

179.561
188.276
193.297
205.963

157.031
165.115
169.557
181.677

22.530
23.161
23.740
24.286

19.008
20.242
20.786
22.272

17.466
17.466
17.466
17.466

35 SUCEAVA

I
II
III
IV

405.529
424.216
434.616
460.991

324.648
340.366
349.439
372.252

282.255
296.786
304.770
326.555

42.393
43.580
44.669
45.697

45.136
48.066
49.359
52.887

32.658
32.658
32.658
32.658

36 TELEORMAN

I
II
III
IV

186.457
194.918
199.590
211.560

144.104
151.142
155.176
165.440

127.896
134.480
138.098
147.969

16.208
16.662
17.078
17.471

21.693
23.101
23.723
25.418

17.454
17.454
17.454
17.454

37 TIMI

I
II
III
IV

330.918
345.606
353.873
374.793

268.651
281.692
289.205
308.159

235.026
247.126
253.774
271.913

33.625
34.566
35.431
36.246

24.538
26.131
26.834
28.752

35.240
35.240
35.240
35.240

38 TULCEA

I
II
III
IV

123.347
128.841
131.895
139.690

95.885
100.566
103.250
110.076

85.020
89.397
91.802
98.364

10.865
11.169
11.448
11.712

12.118
12.905
13.252
14.199

13.849
13.849
13.849
13.849

39 VASLUI

I
II
III
IV

253.621
265.040
271.427
287.681

205.342
215.335
221.080
235.625

180.729
190.033
195.145
209.094

24.613
25.302
25.935
26.531

21.590
22.991
23.610
25.298

23.165
23.165
23.165
23.165

40 VLCEA

I
II
III
IV

215.458
224.610
229.726
242.687

162.251
170.118
174.652
186.078

141.516
148.802
152.804
163.727

20.735
21.316
21.848
22.351

19.334
20.589
21.143
22.654

31.683
31.683
31.683
31.683

41 VRANCEA

I
II
III
IV

186.324
194.443
198.991
210.541

146.077
153.180
157.270
167.603

128.337
134.944
138.574
148.480

17.740
18.236
18.696
19.123

15.360
16.357
16.797
17.998

22.647
22.647
22.647
22.647

42 MUNICIPIUL BUCURETI

Sume rezervate care se repartizeaz

pe judee i municipiul Bucureti prin
hotrri ale Guvernului , n baza
43
solicitrilor si fundamentrilor
prezentate de autoritile
administraiei publice locale

985.246

1)

732.895

629.444 2)

103.451 3)

53.660

72.449

II

1.024.635 1)

768.198

661.850 2)

106.348 3)

57.143

72.449

III
IV

1.047.186 1)
1.102.991 1)

788.659
839.748

679.653 2)
728.235 2)

109.006 3)
111.513 3)

58.680
62.875

72.449
72.449

105.000

85.000

85.000

20.000

II

110.677

89.376

89.376

21.301

III

113.653

91.782

91.782

21.871

IV

121.776

98.343

98.343

23.433

1)
din care: 46.521 mii lei pentru susinerea sistemului de protecie a copilului, 15.468 mii lei pentru susinerea centrelor de asisten social a persoanelor cu handicap i 28.549 mii lei
pentru acordarea de produse lactate i de panificaie i miere de albine, precum i 4.661 mii lei pentru ncurajarea consumului de fructe proaspete n coli
2)

include i cheltuielile cu salariile aferente nvmntului special i centrelor de resurse i asisten educaional

3)

include i cheltuielile cu bunuri i servicii pentru ntreinerea curent aferente nvmntului special i centrelor judeene de resurse i asisten educaional

3
pag. 134

mii lei

din care pentru:

din care:

Nr.
crt.

Judeul

TOTAL

finanarea de
baz a unitilor
de nvmnt
preuniversitar
de stat

salarii, sporuri
indemnizatii si alte
drepturi salariale in
bani stabilite prin
lege, precum si
contributiile aferente
acestora

cheltuieli
prevzute la
art.104 alin.2 lit.b)
- d) din Legea
educaiei
naionale
nr.1/2011

hotrri
drepturile
judectoreti
asistenilor
pentru plata
personali ai
salariilor n
persoanelor cu
unitile de
handicap grav sau
nvmnt
indemnizaiile
preuniversitar de
lunare
stat

4)
La unitile de nvmnt preuniversitar de stat care nu se ncadreaz n bugetul aprobat, calculat conform reglementrilor legale n vigoare, degrevrile pariale de post/norm
prevzute la alin.(10) al art. 263 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, pot fi de pn la 4 ore din norm/post didactic.
5)

Din economiile nregistrate de unitile de nvmnt preuniversitar de stat la aceast categorie de cheltuieli se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada
cursurilor, n limita distanei de 50 km, i n limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lun pentru distana de 3 km. Pentru distanele ce depesc 3 km, pn la 50 km, suma de 26 lei/cadru
didactic/lun se suplimenteaz cu 2 lei pentru fiecare kilometru.

4
pag. 135

Anexa nr.6
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor privind drumurile judeene i
comunale pentru anul 2014 i estimri pe anii 2015-2017
- mii lei Nr.
crt.

Judeul
TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ALBA
ARAD
ARGE
BACU
BIHOR
BISTRIA - NSUD
BOTOANI
BRAOV
BRILA
BUZU
CARA - SEVERIN
CLRAI
CLUJ
CONSTANA
COVASNA
DMBOVIA
DOLJ
GALAI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMIA
IAI
ILFOV
MARAMURE
MEHEDINI
MURE
NEAM
OLT
PRAHOVA
SATU MARE
SLAJ
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMI
TULCEA
VASLUI
VLCEA
VRANCEA

ESTIMRI

Propuneri
2014

2015

2016

2017

368.323

378.636

388.102

397.028

13.075
10.203
15.838
11.013
13.407
6.998
9.135
6.409
5.046
12.891
7.587
4.494
11.934
10.608
3.278
8.250
10.755
6.777
4.641
10.129
9.134
15.985
4.494
11.013
3.168
7.772
7.772
9.319
8.324
11.087
10.460
7.808
8.066
7.440
12.928
6.225
12.965
5.488
9.908
9.540
6.959

13.442
10.488
16.281
11.321
13.782
7.194
9.390
6.588
5.187
13.252
7.800
4.619
12.268
10.905
3.370
8.481
11.056
6.967
4.771
10.412
9.390
16.433
4.619
11.321
3.256
7.989
7.989
9.579
8.557
11.397
10.753
8.027
8.292
7.648
13.290
6.399
13.328
5.645
10.185
9.808
7.157

13.778
10.750
16.688
11.604
14.127
7.374
9.625
6.753
5.317
13.584
7.995
4.735
12.575
11.177
3.454
8.693
11.333
7.141
4.890
10.673
9.625
16.844
4.735
11.604
3.338
8.189
8.189
9.819
8.771
11.682
11.022
8.228
8.499
7.840
13.621
6.559
13.661
5.783
10.440
10.052
7.335

14.094
10.998
17.072
11.871
14.452
7.544
9.846
6.908
5.439
13.896
8.179
4.844
12.864
11.434
3.534
8.893
11.593
7.305
5.003
10.918
9.846
17.231
4.844
11.871
3.414
8.377
8.377
10.045
8.973
11.951
11.276
8.417
8.695
8.020
13.936
6.710
13.975
5.916
10.680
10.283
7.504

1
pag. 136

Anexa nr.7
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2014 i estimri pe anii 2015-2017
- mii lei Nr.
crt.

JUDEUL

ESTIMRI

Propuneri
2014

2015

2016

2017

1.753.983

1.803.095

1.848.172

1.890.680

ALBA

32.583

33.514

34.352

35.144

ARAD

36.563

37.608

38.549

39.436

ARGE

43.915

45.170

46.300

47.366

BACU

57.775

59.427

60.912

62.315

BIHOR

50.200

51.635

52.926

54.145

BISTRIA - NSUD

34.044

35.017

35.893

36.719

BOTOANI

61.109

62.856

64.427

65.911

BRAOV

32.992

33.935

34.784

35.585

BRILA

32.636

33.569

34.408

35.201

10

BUZU

48.940

50.339

51.598

52.786

11

CARA - SEVERIN

44.664

45.941

47.089

48.174

12

CLRAI

41.786

42.981

44.055

45.070

13

CLUJ

37.490

38.562

39.526

40.436

14

CONSTANA

45.417

46.715

47.883

48.986

15

COVASNA

22.292

22.929

23.503

24.044

16

DMBOVIA

54.564

56.124

57.527

58.852

17
18

DOLJ
GALAI

57.283
44.365

58.921
45.633

60.394
46.774

61.785
47.851

19

GIURGIU

35.987

37.016

37.941

38.815

20

GORJ

29.995

30.853

31.624

32.352

21

HARGHITA

37.199

38.262

39.219

40.122

22

HUNEDOARA

37.708

38.786

39.756

40.671

23

IALOMIA

34.188

35.165

36.045

36.875

24
25

IAI
ILFOV

62.298
13.109

64.079
13.484

65.681
13.821

67.194
14.139

26

MARAMURE

54.298

55.850

57.247

58.565

27

MEHEDINI

31.937

32.850

33.671

34.447

28

MURE

45.377

46.674

47.841

48.943

29

NEAM

57.777

59.429

60.915

62.317

30
31

OLT
PRAHOVA

52.625
47.694

54.129
49.057

55.483
50.284

56.761
51.442

32

SATU MARE

33.791

34.757

35.626

36.447

33

SLAJ

26.264

27.015

27.690

28.328

34

SIBIU

26.095

26.841

27.512

28.146

35

SUCEAVA

86.397

88.867

91.089

93.187

36
37
38

TELEORMAN
TIMI
TULCEA

50.493
42.918
32.333

51.937
44.145
33.257

53.235
45.249
34.089

54.461
46.291
34.874

39

VASLUI

56.074

57.677

59.119

60.481

40

VLCEA

38.687

39.794

40.787

41.727

41

VRANCEA

41.062

42.237

43.291

44.289

42

Sume ce se repartizeaz n baza unor acte normative*)

1.059

58

57

*)

Din care, n baza prevederilor :

TOTAL

- art.4 din Ordonana Guvernului nr.72/1999, aprobat prin Legea

nr.55/2000 i a Legii nr.298/2003, se aloc bugetului local al unitii
administrativ-teritoriale n coordonarea creia este Centrul de Recuperare i
Reabilitare Neuropsihiatric Gura Ocniei
- Ordonanei Guvernului nr.4/2003, aprobat prin Legea nr.118/2003 i a
Hotrrii Guvernului nr.1584/2002, se aloc bugetului local al municipiului
Pacani

59

58

57

1.000

pag. 137

Anexa nr.8

NUMRUL MAXIM DE POSTURI

finanate pentru personalul neclerical angajat n unitile de cult, pe anul 2014
i estimri pe anii 2015-2017
Nr.
crt.

Judeul
TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ALBA
ARAD
ARGE
BACU
BIHOR
BISTRIA - NSUD
BOTOANI
BRAOV
BRILA
BUZU
CARA - SEVERIN
CLRAI
CLUJ
CONSTANA
COVASNA
DMBOVIA
DOLJ
GALAI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMIA
IAI
ILFOV
MARAMURE
MEHEDINI
MURE
NEAM
OLT
PRAHOVA
SATU MARE
SLAJ
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMI
TULCEA
VASLUI
VLCEA
VRANCEA
MUNICIPIUL BUCURETI

ESTIMRI

Propuneri
2014

2015

2016

2017

18.951

18.951

18.951

18.951

759
428
550
456
867
300
274
458
217
268
550
130
815
291
218
400
464
474
132
337
333
330
166
720
211
729
269
734
930
331
257
453
530
544
614
330
710
270
322
505
248
1.027

759
428
550
456
867
300
274
458
217
268
550
130
815
291
218
400
464
474
132
337
333
330
166
720
211
729
269
734
930
331
257
453
530
544
614
330
710
270
322
505
248
1.027

759
428
550
456
867
300
274
458
217
268
550
130
815
291
218
400
464
474
132
337
333
330
166
720
211
729
269
734
930
331
257
453
530
544
614
330
710
270
322
505
248
1.027

759
428
550
456
867
300
274
458
217
268
550
130
815
291
218
400
464
474
132
337
333
330
166
720
211
729
269
734
930
331
257
453
530
544
614
330
710
270
322
505
248
1.027

1
pag. 138

Anexa nr.9
CATEGORIILE DE VENITURI I CHELTUIELI
aferente bugetelor locale
pe anul 2014
Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

CAPITOLUL I
Veniturile i cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeelor
A. Venituri
( impozite, taxe i alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome i societile comerciale de sub autoritatea

consiliilor judeene1)
2. Cote i sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane fizice:
a) Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale
5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de
activiti:
a) Impozitul pe mijloacele de transport
b) Taxe i tarife pentru eliberarea de licene i autorizaii de funcionare
6. Venituri din proprietate:
a)

Vrsminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor

judeene

b)

Venituri din concesiuni i nchirieri

c)

Venituri din dividende

d)

Alte venituri din proprietate

pag. 139

-2Nr. crt.
7.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

Venituri din prestri de servicii i alte activiti:

a)

Venituri din prestri de servicii

b)

Contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie

social

c)

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat, imputaii i despgubiri

d)

Alte venituri din prestri de servicii i alte activiti

8. Amenzi, penaliti i confiscri:

a)

Venituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor legale

b)

ncasri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate i alte sume constatate

odat cu confiscarea potrivit legii

c)

Alte amenzi, penaliti i confiscri

9. Diverse venituri:
a)

Vrsminte din veniturile i/sau disponibilitile instituiilor publice

b)

Taxe speciale

c)

Vrsminte din amortizarea mijloacelor fixe

d)

Venituri din ajutoare de stat recuperate

e)

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate n cursul procesului de executare

silit

f)

Alte venituri

10. Transferuri voluntare, altele dect subveniile:

a)

Donaii i sponsorizri

b)

Alte transferuri voluntare

c)

Vrsminte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a

bugetelui local ( evideniate cu semnul minus)

d) Vrsminte din seciunea de funcionare

e)

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

11. Venituri din valorificarea unor bunuri:

a)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice

b)

Venituri din privatizare

c)

Venituri din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului privat al statului sau al
unitilor administrativ-teritoriale

d)

Depozite speciale pentru construcii de locuine

12. ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate

a)

ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii

pag. 140

-3Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

publice de interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii
b)

ncasri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice i juridice

c)

mprumuturi temporare din trezoreria statului

d)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

cas ale seciunii de funcionare

e)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

cas ale seciunii de dezvoltare

f)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanarea cheltuielilor

seciunii de dezvoltare

g)

Sume primite n cadrul mecanismului decontrii cererilor de plat

h)

ncasri din rambursarea altor mprumuturi acordate

13. Subvenii de la bugetul de stat:

a)

Aeroporturi de interes local

b)

Planuri i regulamente de urbanism

c)

Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente

cu destinaie de locuin

d)

Subvenii pentru finanarea programelor multianuale prioritare de mediu i

gospodrire a apelor

e)

Finanarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

f)

Finanarea unor cheltuieli de capital ale unitilor de nvmnt preuniversitar

g)

Subvenii primite din Fondul Naional de Dezvoltare

h)

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea investiiilor

n sntate

i)

Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale
pentru finanarea investiiilor n sntate

j)

Subvenii ctre bugetele locale pentru finanarea programului multianual de

asisten tehnic pentru pregtirea proiectelor de investiii publice prin Programul
operaional regional 2007-2013

k)

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare susinerii derulrii

proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

l)

Subvenii primite din Fondul de intervenie

m)

Finanarea lucrrilor de cadastru imobiliar

n)

Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea unitilor de asisten medicosociale

pag. 141

-4Nr. crt.
o)

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

Subvenii din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de
investiii n turism

p)

Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea sntii

r)

Sume primite de administraiile locale n cadrul programelor FEGA implementate

de APIA

s)

Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea camerelor agricole

Subvenii primite de la bugetul de stat pentru finanarea unor programe de interes

naional

t)

Subvenii primite de la bugetul de stat pentru finanarea investiiilor pentru

instituii publice de asisten social i uniti de asisten medico sociale

Finanarea subprogramului Infrastructur la nivel judeean

u)

Sume alocate din bugetul de stat aferente coreciilor financiare

14. Subvenii de la alte administraii:

a)

Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetele locale, pentru

finanarea programelor pentru ocuparea temporar a forei de munc i
subvenionarea locurilor de munc

b)

Subvenii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asisten social

pentru persoanele cu handicap

c)

Subvenii primite de la bugetele consiliilor locale i judeene pentru ajutoare n

situaii de extrem dificultate

d)

Alte subvenii primite de la administraia central pentru finanarea unor activiti

15. Sume primite de la UE/alti donatori n contul platilor efectuate si prefinantari

a)

Fondul European de Dezvoltare Regional

b)

Fondul Social European

c)

Fondul de Coeziune

d)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural

e)

Fondul European de Pescuit

f)

Instrumentul de Asisten pentru Preaderare

g)

Instrumentul European de Vecintate i Parteneriat

h)

Programe comunitare finanate n perioada 2007 2013

i)

Alte faciliti i instrumente postaderare

j)

Mecanismul financiar SEE

k)

Mecanismul financiar norvegian

l)

Programul

de

cooperare

elveiano-romn viznd reducerea disparitilor

pag. 142

-5Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse

m)

Asisten tehnic pentru mecanismele financiare SEE

n)

Fondul naional pentru relaii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

B. Cheltuieli

1. Autoriti publice i aciuni externe:

a) Autoriti executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezerv bugetar la dispoziia autoritilor locale
b) Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat
c) Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de autoritile
administraiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacii privind datoria public i mprumuturi
4. Transferuri cu caracter general ntre diferite nivele ale administraiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeelor pentru finanarea centrelor pentru
protecia copilului
b) Transferuri din bugetele locale ctre bugetul fondului de asigurri sociale de
sntate
5. Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul curent
6. Aprare:
a) Aprare naional (Centre militare)
7. Ordine public i siguran naional:
a) Ordine public
a1) Poliie local
b) Protecia civil i protecia contra incendiilor (protecia civil nonmilitar)
c) Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale
8. nvmnt:
a) nvmnt precolar i primar *)
a 1) nvmnt precolar *)
a 2) nvmnt primar *)
b) nvmnt secundar*)

pag. 143

-6Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

b 1) nvmnt secundar inferior*)
c) nvmnt nedefinibil prin nivel
c1) nvmnt special
d) Alte cheltuieli n domeniul nvmntului

9. Sntate:
a) Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi
a 1) Spitale generale
a 2) Uniti medico-sociale
b) Servicii de sntate public
c) Alte cheltuieli n domeniul sntii
c 1) Alte instituii i aciuni sanitare
10. Cultur, recreere i religie:
a) Servicii culturale
a 1) Biblioteci publice judeene
a 2) Muzee
a 3) Instituii publice de spectacole i concerte
a 4) coli populare de art i meserii
a 5) Centre pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale
a 6) Consolidarea i restaurarea monumentelor istorice
a 7) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative i sportive
b 1) Sport
c) Servicii religioase
d) Alte servicii n domeniile culturii, recreerii i religiei
11. Asigurri i asisten social:
a) Asisten acordat persoanelor n vrst
b) Asisten social n caz de boli i invaliditi
b 1) Asisten social n caz de invaliditate
c) Asisten social pentru familie i copii
d) Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale
12. Locuine, servicii i dezvoltare public:
a) Alimentare cu ap i amenajri hidrotehnice
a 1) Alimentare cu ap
a 2) Amenajri hidrotehnice

pag. 144

-7Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

b) Alte servicii n domeniile locuinelor, serviciilor i dezvoltrii comunale

13. Protecia mediului:

a) Reducerea i controlul polurii
b) Salubritate i gestiunea deeurilor
b 1) Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor
14. Aciuni generale economice, comerciale i de munc:
a) Aciuni generale economice i comerciale
a 1) Prevenire i combatere inundaii i gheuri
a 2) Programe de dezvoltare regional i social
a 3) Alte cheltuieli pentru aciuni generale economice i comerciale
15. Combustibili i energie:
a) Energie termic
b) Alte cheltuieli privind combustibili i energie
16. Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare:
a) Agricultur
a 1) Camere agricole
a 2) Protecia plantelor i carantina fitosanitar
17. Transporturi:
a) Transport rutier
a 1) Drumuri i poduri
b) Transport aerian
b 1) Aviaia civil
c) Transport feroviar
d) Alte cheltuieli n domeniul transporturilor
18. Alte aciuni economice:
a) Zone libere
b) Turism
c) Proiecte de dezvoltare multifuncionale
d) Alte aciuni economice
CAPITOLUL II
Veniturile i cheltuielile aferente bugetelor proprii ale comunelor,
oraelor, municipiilor, sectoarelor i Municipiului Bucureti
A. Venituri

pag. 145

-8Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

(impozite, taxe i alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome i societile comerciale de sub autoritatea

consiliilor locale1)
2. Impozit pe venit
3. Cote i sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
4. Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane fizice:
a) Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
5. Impozite i taxe pe proprietate:
a) Impozit i taxa pe cldiri
b) Impozit i taxa pe teren
c) Taxe judiciare de timbru i alte taxe de timbru
d) Alte impozite i taxe pe proprietate
6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i
Municipiului Bucureti
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale
7. Alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii:
a) Taxe hoteliere
8. Taxe pe servicii specifice:
a) Impozit pe spectacole
b) Alte taxe pe servicii specifice
9. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de
activiti:
a) Impozit pe mijloacele de transport
b) Taxe i tarife pentru eliberarea de licene i autorizaii de funcionare
c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe
desfurarea de activiti
10. Alte impozite i taxe fiscale:

pag. 146

-9Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

a) Alte impozite i taxe

11. Venituri din proprietate:

a)

Vrsminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor

locale

b)

Venituri din concesiuni i nchirieri

c)

Venituri din dividende

d)

Alte venituri din proprietate

12. Venituri din dobnzi:

a)

Alte venituri din dobnzi

13. Venituri din prestri de servicii i alte activiti:

a)

Venituri din prestri de servicii

b)

Contribuia prinilor sau susintorilor legali pentru ntreinerea copiilor n cree

c)

Contribuia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

d)

Taxe din activiti cadastrale i agricultur

e)

Contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie

social

f)

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat, imputaii i despgubiri

g)

Alte venituri din prestri de servicii i alte activiti

14. Venituri din taxe administrative, eliberri permise:

a)

Taxe extrajudiciare de timbru

b)

Alte venituri din taxe administrative, eliberri permise

15. Amenzi, penaliti i confiscri:

a)

Venituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor legale

b)

Penaliti pentru nedepunerea sau depunerea cu ntrziere a declaraiei de impozite

i taxe

c)

ncasri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate i alte sume constatate

odat cu confiscarea potrivit legii

d)

Alte amenzi, penaliti i confiscri

16. Diverse venituri:

a)

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

b) Vrsminte din veniturile i/sau disponibilitile instituiilor publice

c)

Taxe speciale

d)

Vrsminte din amortizarea mijloacelor fixe

e)

Venituri din ajutoare de stat recuperate

pag. 147

- 10 Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

f)

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate n cursul procesului de executare

silit

g) Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

h) Taxa de reabilitare termic
i)

Alte venituri

17. Transferuri voluntare, altele dect subveniile:

a)

Donaii i sponsorizri

b)

Vrsminte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a

bugetului local ( evideniate cu semnul minus)

c)

Vrsminte din seciunea de funcionare

d)

Alte transferuri voluntare

e)

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

18. Venituri din valorificarea unor bunuri

a)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice

b)

Venituri din vnzarea locuinelor construite din fondurile statului

c)

Venituri din privatizare

d)

Venituri din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului privat al statului sau al
unitilor administrativ-teritoriale

e)

Depozite speciale pentru construcii de locuine

19. ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate

a)

ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii

publice de interes local sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii

b)

ncasri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice i juridice

c)

mprumuturi temporare din trezoreria statului

d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

cas ale seciunii de funcionare
e)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

cas ale seciunii de dezvoltare

f)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanarea cheltuielilor

seciunii de dezvoltare

g)

Sume primite n cadrul mecanismului decontrii cererilor de plat

h)

ncasri din rambursarea altor mprumuturi acordate

20. Subvenii de la bugetul de stat:

a)

Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare

pag. 148

- 11 Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

b)

Investiii finanate parial din mprumuturi externe

c)

Aeroporturi de interes local

d)

Planuri i regulamente de urbanism

e)

Strzi care se vor amenaja n perimetrele destinate construciilor de cvartale de

locuine noi

f)

Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente

cu destinaie de locuin

g)

Subvenii pentru reabilitarea termic a cldirilor de locuit

h)

Finanarea unor cheltuieli de capital ale unitilor de nvmnt preuniversitar

i)

Subvenii primite din Fondul Naional de Dezvoltare

j)

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea investiiilor

n sntate

k)
l)

Subvenii pentru finalizarea lucrrilor de construcie a asezmintelor culturale

Subvenii din veniturile proprii ale Ministerului Sntii ctre bugetele locale
pentru finanarea investiiilor n sntate

m) Subvenii ctre bugetele locale pentru finanarea programului multianual de

asisten tehnic pentru pregtirea proiectelor de investiii publice prin Programul
operaional regional 2007-2013
n)

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale necesare susinerii derulrii

proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

o)

Subvenii primite din Fondul de intervenie

p)

Finanarea lucrrilor de cadastru imobiliar

q)

Subvenii pentru acordarea ajutorului pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni,

combustibili petrolieri

r)

Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea unitilor de asisten medicosociale

s)

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru finanarea programelor

de electrificare

Subvenii din bugetul de stat ctre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de
investiii n turism

t)

Subvenii din bugetul de stat pentru finanarea sntii

Sume primite de administraiile locale n cadrul programelor FEGA implementate

de APIA

u)

Sume primite de administraiile locale n cadrul programelor finanate din Fondul

pag. 149

- 12 Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

Social European
v)

Subvenii de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru achitarea obligaiilor

restante ctre furnizorii de energie termic i ale centralelor de termoficare

w)

Subvenii primite de la bugetul de stat pentru finanarea unor programe de interes

naional

x)

Subvenii primite de la bugetul de stat pentru finanarea investiiilor pentru

instituii publice de sisten social i uniti de asisten medico sociale

y)

Subvenii pentru sprijinirea construirii de locuine

z)

Subvenii pentru finanarea locuinelor sociale

aa)

Finanarea subprogramului Modernizarea satului romnesc

ab)

Finanarea subprogramului Regenerarea urban a municipiilor i oraelor

ac)

Sume alocate din bugetul de stat aferente coreciilor financiare

21. Subvenii de la alte administraii:

a)

Subvenii primite de la bugetele proprii ale judeelor pentru finanarea centrelor

pentru protecia copilului

b)

Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru omaj ctre bugetele locale, pentru

finanarea programelor pentru ocuparea temporar a forei de munc i
subvenionarea locurilor de munc

c)

Subvenii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asisten social

pentru persoanele cu handicap **)

d)

Subvenii primite de la bugetele consiliilor locale i judeene pentru ajutoare n

situaii de extrem dificultate

e)

Alte subvenii primite de la administraia central pentru finanarea unor activiti

22. Sume primite de la UE/alti donatori n contul platilor efectuate i prefinanri

a)

Fondul European de Dezvoltare Regional

b)

Fondul Social European

c)

Fondul de Coeziune

d)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural

e)

Fondul European pentru Pescuit

f)

Instrumentul de Asisten pentru Preaderare

g)

Instrumentul European de Vecintate i Parteneriat

h)

Programe comunitare finanate n perioada 2007 2013

i)

Alte faciliti i instrumente postaderare

j)

Mecanismul financiar SEE

pag. 150

- 13 Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

k)

Mecanismul financiar norvegian

l)

Programul

de

cooperare

elveiano-romn viznd reducerea disparitilor

economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse

m)

Asisten tehnic pentru mecanismele financiare SEE

n)

Fondul naional pentru relaii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

B. Cheltuieli
1. Autoriti publice i aciuni externe:
a) Autoriti executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezerv bugetar la dispoziia autoritilor administraiei publice locale
b) Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat
c) Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de autoritile
administraiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacii privind datoria public i mprumuturi
4. Transferuri cu caracter general ntre diferite nivele ale administraiei:
a) Transferuri din bugetele locale pentru instituiile de asisten social pentru
persoanele cu handicap
b) Transferuri din bugetele locale ctre bugetul fondului de asigurri sociale de
sntate
5. Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul curent
6. Aprare:
a) Aprare naional (Centre militare)
7. Ordine public i siguran naional:
a) Ordine public
a1) Poliie local
b) Protecia civil i protecia contra incendiilor (protecia civil nonmilitar)
c) Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale
8. nvmnt:
a) nvmnt precolar i primar

pag. 151

- 14 Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

a 1) nvmnt precolar
a 2) nvmnt primar
b) nvmnt secundar
b 1) nvmnt secundar inferior
b 2) nvmnt secundar superior
b 3) nvmnt profesional
c) nvmnt postliceal
d) nvmnt nedefinibil prin nivel
d 1) nvmnt special **)
e) Servicii auxiliare pentru educaie
e 1) Internate i cantine pentru elevi
e 2) Alte servicii auxiliare
f) Alte cheltuieli n domeniul nvmntului

9. Sntate:
a) Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi
a 1) Spitale generale
a 2) Uniti medico-sociale
b) Servicii de sntate public
c) Alte cheltuieli n domeniul sntii
c 1) Alte instituii i aciuni sanitare
10. Cultur, recreere i religie:
a) Servicii culturale
a 1) Biblioteci publice comunale, oreneti, municipale
a 2) Muzee
a 3) Instituii publice de spectacole i concerte
a 4) coli populare de art i meserii ***)
a 5) Case de cultur
a 6) Cmine culturale
a 7) Centre pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale
a 8) Consolidarea i restaurarea monumentelor istorice
a 9) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative i sportive:
b 1) Sport
b 2) Tineret

pag. 152

- 15 Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

b 3) ntreinere grdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive i de agrement
c) Servicii religioase
d) Alte servicii n domeniile culturii, recreerii i religiei

11. Asigurri i asisten social:

a) Asisten acordat persoanelor n vrst
b) Asisten social n caz de boli i invaliditi
b 1) Asisten social n caz de invaliditi
c) Asisten social pentru familie i copii
d) Ajutoare pentru locuine
e) Cree
f) Uniti de asisten medico-sociale
g) Prevenirea excluderii sociale
g 1) Ajutor social
g 2) Cantine de ajutor social
h) Alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale
12. Locuine, servicii i dezvoltare public:
a) Locuine
a 1) Dezvoltarea sistemului de locuine
a 2) Alte cheltuieli n domeniul locuinelor
b) Alimentare cu ap i amenajri hidrotehnice
b 1) Alimentare cu ap
b 2) Amenajri hidrotehnice
c) Iluminat public i electrificri rurale
d) Alimentare cu gaze naturale n localiti
e) Alte servicii n domeniile locuinelor, serviciilor i dezvoltrii comunale
13. Protecia mediului:
a) Reducerea i controlul polurii
b) Salubritate i gestiunea deeurilor
b 1) Salubritate
b 2) Colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor
c) Canalizare i tratarea apelor reziduale
14. Aciuni generale economice, comerciale i de munc:
a) Aciuni generale economice i comerciale
a 1) Prevenire i combatere inundaii i gheuri

pag. 153

- 16 Nr. crt.

Denumirea veniturilor i cheltuielilor

a 2) Stimularea ntreprinderilor mici i mijlocii
a 3) Programe de dezvoltare regional i social
a 4) Alte cheltuieli pentru aciuni generale economice i comerciale

15. Combustibili i energie:

a) Energie termic
b) Ali combustibili
c) Alte cheltuieli privind combustibili i energia
16. Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare:
a) Agricultur
a 1) Protecia plantelor i carantina fitosanitar
a 2) Alte cheltuieli n domeniul agriculturii
17. Transporturi:
a) Transport rutier
a 1) Drumuri i poduri
a 2) Transport n comun
a 3) Strzi
b) Transport feroviar
c) Alte cheltuieli n domeniul transporturilor
18. Alte aciuni economice:
a) Fondul Romn de Dezvoltare Social
b) Zone libere
c) Turism
d) Proiecte de dezvoltare multifuncionale
e) Alte aciuni economice

1)

numai de la regiile autonome i societile comerciale de subordonare local care realizeaz

proiecte cu finanare extern, conform Codului fiscal

*)

Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate i de panificaie, acordarea de fructe,

conform legii,

precum i pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru

precolari i elevii din clasele I-VIII

**)
***)

Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureti

Pentru bugetul Municipiului Bucureti

pag. 154

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

BUGETUL
fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
pe anii 2012-2017
1 - mii lei -

Anexa nr. 10 / 01 Pag.

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
0001

05

0002

05

1205
09

10

2000

05

2005
03
2105
03
05
09

16

17

18

19

20

21

50
2900

05

3000

05

3005
50
3105
03
3600
3605

05

Denumire indicator

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari

2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

19.049.479 22.590.711 22.559.648

VENITURI - TOTAL
16.794.156 16.191.200 18.023.200
I.VENITURI CURENTE
801.714 1.090.000
1.811.448
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE
BUNURI SI SERVICII
769.640 1.088.000
1.545.791
Venituri din contributia datorata pentru
medicamente finantate din Fondul National unic de
asigurari sociale de sanatate si din bugetul
Ministerului Sanatatii
32.074
2.000
265.657
Venituri din contributia datorata pentru
medicamente finantate din Fondul national unic de
asigurari sociale de sanatate pana la data de 30
septembrie 2011
14.966.243 15.309.770 16.899.200
B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI
7.255.750 7.745.866 8.550.027
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR
7.255.750 7.745.866 8.550.027
Contributii de asigurari sociale de sanatate
datorate de angajatori
7.710.493 7.563.904 8.349.173
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR
7.588.170 7.395.979 8.164.723
Contributii de asigurari sociale de sanatate
datorate de asigurati
2.000
2.108
1.682
Contributii facultative ale asiguratilor
100
110
83
Contributii de asigurari sociale de sanatate de la
persoane care realizeaza venituri de natura
profesionala cu caracter ocazional
10.381
11.459
4.081
Contributia individuala de asigurari sociale de
sanatate datorata de persoanele care realizeaza
venituri din drepturi de proprietate intelectuala
70.423
77.734
29.526
Contributia individuala de asigurari sociale de
sanatate datorata de persoanele care realizeaza
venituri din activitati desfasurate in baza
contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit
Codului civil, precum si a contractelor de agent
221
243
92
Contributia individuala de asigurari sociale de
sanatate datorata de persoanele care realizeaza
venituri din activitatea de expertiza contabila si
tehnica, judiciara si extrajudiciara
14
34
36
Contributia individuala de asigurari sociale de
sanatate datorata de persoanele care realizeaza
venitul obtinut dintr-o asociere cu o
microintreprindere care nu genereaza o persoana
juridica
166
180
69
Contributia individuala de asigurari sociale de
sanatate datorata de persoanele care realizeaza
venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului
pe venit, din asocierile fara personalitate juridica
39.152
42.414
37.014
Contributia individuala de asigurari sociale de
sanatate datorata de persoanele care realizeaza
venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului
pe venit, din activitati agricole
45.448
50.166
49.763
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de
asigurati
79.716
34.000
16.465
C.VENITURI NEFISCALE
32.481
1.016
1.206
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
920
916
820
VENITURI DIN PROPRIETATE
920
916
820
Alte venituri din proprietate
31.561
100
386
VENITURI DIN DOBANZI
31.561
100
386
Alte venituri din dobanzi
47.235
32.984
15.259
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
42.272
32.984
8.960
DIVERSE VENITURI

Estimari
2016

Estimari
2017

5
6
7
-0,14 22.617.174 23.202.008 23.768.183
11,31 19.561.021 20.682.537 21.725.619
35,96

1.148.533

1.210.339

1.279.037

41,36

1.146.426

1.210.339

1.279.037

-93,76

2.107

10,38 18.380.315 19.438.231 20.410.686

10,38

8.783.845

9.228.665

9.677.093

10,38

8.783.845

9.228.665

9.677.093

10,38

9.596.470 10.209.566 10.733.593

10,39

9.401.842 10.004.455 10.517.526

5,40

2.221

2.345

2.478

10,00

116

122

129

10,38

11.612

12.192

12.762

10,38

82.369

86.782

91.344

9,95

257

271

286

5,88

38

40

42

8,43

191

201

212

8,33

44.964

47.351

49.840

10,38

52.860

55.807

58.974

-57,35

32.173

33.967

35.896

-96,87

1.070

1.130

1.195

-0,43

965

1.019

1.077

-0,43

965

1.019

1.077

-99,68

105

111

118

-99,68

105

111

118

-30,17

31.103

32.837

34.701

-21,97

31.103

32.837

34.701
pag. 155

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
50
3705
01
4100

05

4200

05

4205
22
23

26

27

30
47
48
49
50

53
4305
02

03

05

06

11
12
13

18

4505

Denumire indicator

Alte venituri
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE
DECAT SUBVENTIILE
Donatii si sponsorizari
IV SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
Contributii de asigurari de sanatate persoane care
satisfac serviciul militar in termen
Contributii de asigurari de sanatate pentru
persoane care executa o pedeapsa privativa de
libertate sau arest preventiv
Subventii primite de bugetul fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate pentru
echilibrare
Contributii de asigurari de sanatate pentru
persoanele aflate in concediu pentru cresterea
copilului
Contributii de asigurari de sanatate pentru
pensionari
Contributii de asigurari de sanatate pentru
persoanele beneficiare de ajutor social
Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii
straini aflati in centrele de cazare
Contributii de asigurari de sanatate pentru
personalul monahal al cultelor recunoscute
Contributii de asigurari de sanatate pentru
persoanele care se afla in executarea masurilor
prevazute la art. 105,113,114 din Codul penal,
precum si pentru persoanele care se afla in
oerioada de aminare sau intrerupere a executarii
pedepsei privative de libertate
Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele
de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Contributii de asigurari de sanatate pentru
persoane care executa o pedeapsa privativa de
libertate sau arest preventive
Contributii de asigurari de sanatate pentru
persoanele aflate in concediu pentru cresterea
copilului
Contributii de asigurari de sanatate pentru
persoane care se afla in concediu medical sau in
concedii medicale pentru ingrijirea copilului
bolnav in varsta de pana la 7 ani
Contributii de asigurari de sanatate pentru
persoane care se afla in concediu medical din cauza
de accidente de munca si boli profesionale
Contributii de asigurari de sanatate pentru
persoanele beneficiare de ajutor social
Sume alocate din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii
Contributii din sumele alocate sistemului de
asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale, pentru concedii si indemnizatii
datorate persoanelor aflate in incapacitate
temporara de munca din cauza accident de munca
sau boala profesionala
Contributii de asigurari de sanatae pentru cetatenii
romani, victime ale traficului de persoane, pentru o
perioada de cel mult 12 luni
SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI

2 - mii lei -

Anexa nr. 10 / 01 Pag.

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari
2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
8.960

2
42.272

6.299

4.963

6.299

4.963

2.255.323
2.255.323
1.398.243

Estimari
2016

Estimari
2017

3
32.984

4
-21,97

5
31.103

6
32.837

7
34.701

6.344.483

4.502.988

-29,03

3.048.880

2.519.471

2.042.564

6.344.483

4.502.988

-29,03

3.048.880

2.519.471

2.042.564

5.784.237

4.067.710

-29,68

2.612.630

2.082.111

1.603.947

27.844

1.394

1.833

31,49

1.878

1.924

1.970

552.753

4.784.109

3.088.062

-35,45

1.632.697

1.101.828

623.406

102.255

88.912

87.391

-1,71

87.464

87.580

87.590

407.306

800.000

800.000

0,00

800.000

800.000

800.000

32.038

40.253

25,64

40.253

40.253

40.253

81

72

224

211,11

224

224

224

2.235

2.561

3.041

18,74

3.201

3.379

3.571

165

242

306

26,45

313

323

333

310.184

74.909

46.600

-37,79

46.600

46.600

46.600

857.080

560.246

435.278

-22,31

436.250

437.360

438.617

1.266

32.842

36.000

9,62

36.864

37.970

39.223

133

127

-4,51

130

134

138

866

852

-1,62

957

957

957

830.603

526.271

398.151

-24,34

398.151

398.151

398.151

523

134

148

10,45

148

148

148

55.028

33.460

-39,19

7.273

-4.580

219

24.453

pag. 156

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

01
02
5005
01
10
01
01
12
13
14
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
05
30
06
01
02
11
12
13
14
30
04
30
30
03
02
56

01
01
02
03
02
01

Fondul European de Dezvoltare Regionala

Fondul Social European
CHELTUIELI - TOTAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Alte dobanzi
Dobanda datorata trezoreriei statului
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala

Anexa nr. 10 / 01 Pag.

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari
2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
54.000

3
13.761

4
-74,52

1.028

19.699

1.816,25

3 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

7.273

19.459.331 22.590.711 22.559.648

-0,14 22.617.174 23.202.008 23.768.183

19.363.377 22.586.384 22.534.648

-0,23 22.591.474 23.175.665 23.741.235

134.128

151.876

156.200

105.264

119.173

122.349

2,67

100.117

111.214

109.996

-1,10

227

292

244

-16,44

68

114

100

-12,28

125,00

2,85

4.852

7.549

12.000

58,96

28.865

32.703

33.851

3,51

21.767

24.624

25.448

3,35

513

594

612

3,03

5.463

6.177

6.362

2,99

176

196

206

5,10

946

1.112

1.223

9,98

160.583

164.597

168.383

18.053.579 21.191.005 21.208.487

0,08 21.202.326 21.732.385 22.232.231

18.042.600 21.165.185 21.182.539

0,08

2.722

2.546

2.681

5,30

174

166

218

31,33

5.805

8.591

9.752

13,51

464

530

575

8,49

1.179

1.603

1.601

-0,12

566

396

477

20,45

5.022

5.324

4.411

-17,15

18.005.993 21.091.217 21.036.676

-0,26

20.675

54.812

126.148

1.014

3.373

3.313

-1,78

684

710

827

16,48

130,15

684

710

827

16,48

894

2.120

2.117

-0,14

775

1.724

1.721

-0,17

119

396

396

0,00

160

245

187

-23,67

33

33

0,00

784

236

-69,90
5,43

86

129

136

8.136

18.426

19.099

3,65

4.624

5.130

5.806

13,18

3.512

13.296

13.293

-0,02

7.176

13.000

13.000

0,00

7.176

13.000

13.000

0,00

7.176

13.000

13.000

0,00

46.004

83.540

50.649

-39,37

46.004

82.040

20.905

-74,52

6.827

12.161

3.098

-74,53

30.426

54.000

13.761

-74,52

8.752

15.879

4.046

-74,52

1.500

16.403

993,53

181

1.913

956,91

13.364

13.698

14.013

10.945

pag. 157

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
02
03
23
57
02
01
70
71
01
01
02
03
30
03
84
85

01
6600

Denumire indicator

05
01
10
20
30
56

57
70
71
84
85

6605
01
10
01
01
12
13
14
30
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie

Anexa nr. 10 / 01 Pag.

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari
2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

2
1.028
291

3
10.836

4
954,09

3.654

1.155,67

4 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

13.341
1.122.489

1.146.963

1.106.312

-3,54

1.122.489

1.146.963

1.106.312

-3,54

1.122.489

1.146.963

1.106.312

-3,54

109.524

4.327

25.000

109.524

4.327

109.524

4.157

51.079

4.087

1.204.256

1.264.985

1.326.608

477,77

25.700

26.343

26.948

25.000

477,77

25.700

26.343

26.948

6.417

54,37

5.130
146

-96,43

16
58.445

70

1.125

1.507,14

170

18.583

10.831,18

-13.570
-13.570

-13.570
19.459.331 22.590.711 22.559.648

-0,14 22.617.174 23.202.008 23.768.183

19.363.377 22.586.384 22.534.648

-0,23 22.591.474 23.175.665 23.741.235

134.128

151.876

156.200

18.053.579 21.191.005 21.208.487

2,85

160.583

164.597

168.383

0,08 21.202.326 21.732.385 22.232.231

7.176

13.000

13.000

0,00

13.364

46.004

83.540

50.649

-39,37

10.945

1.122.489

1.146.963

1.106.312

-3,54

109.524

4.327

25.000

109.524

4.327

25.000

13.698

14.013

1.204.256

1.264.985

1.326.608

477,77

25.700

26.343

26.948

477,77

25.700

26.343

26.948

-13.570
-13.570

18.337.023 21.443.748 21.453.336

0,04 21.412.918 21.937.023 22.441.575

18.240.888 21.439.421 21.428.336

-0,05 21.387.218 21.910.680 22.414.627

134.128

151.876

156.200

2,85

105.264

119.173

122.349

2,67

100.117

111.214

109.996

-1,10

227

292

244

-16,44

68

114

100

-12,28

125,00

4.852

7.549

12.000

58,96

28.865

32.703

33.851

3,51

21.767

24.624

25.448

3,35

513

594

612

3,03

5.463

6.177

6.362

2,99

176

196

206

5,10

946

1.112

1.223

9,98

160.583

164.597

168.383

18.053.579 21.191.005 21.208.487

0,08 21.202.326 21.732.385 22.232.231

18.042.600 21.165.185 21.182.539

0,08

2.722

2.546

2.681

5,30

174

166

218

31,33
pag. 158

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
03
04
05
06
08
09
30
02
05
30
06
01
02
11
12
13
14
30
04
30
30
03
02
56

01
01
02
03
02
01
02
03
23
70
71
01
01
02
03
30
03
84
85

01
01
02
03
01

Denumire indicator

Anexa nr. 10 / 01 Pag.

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari
2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1

5.805
8.591
9.752
13,51
Incalzit, iluminat si forta motrica
464
530
575
8,49
Apa, canal si salubritate
1.179
1.603
1.601
-0,12
Carburanti si lubrifianti
566
396
477
20,45
Piese de schimb
5.022
5.324
4.411
-17,15
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
18.005.993 21.091.217 21.036.676
-0,26
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
20.675
54.812
126.148
130,15
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
1.014
3.373
3.313
-1,78
Reparatii curente
684
710
827
16,48
Bunuri de natura obiectelor de inventar
684
710
827
16,48
Alte obiecte de inventar
894
2.120
2.117
-0,14
Deplasari, detasari, transferari
775
1.724
1.721
-0,17
Deplasari interne, detasari, transferari
119
396
396
0,00
Deplasari in strainatate
160
245
187
-23,67
Carti, publicatii si materiale documentare
1
33
33
0,00
Consultanta si expertiza
4
784
236
-69,90
Pregatire profesionala
86
129
136
5,43
Protectia muncii
8.136
18.426
19.099
3,65
Alte cheltuieli
4.624
5.130
5.806
13,18
Chirii
3.512
13.296
13.293
-0,02
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
7.176
13.000
13.000
0,00
TITLUL III DOBANZI
7.176
13.000
13.000
0,00
Alte dobanzi
7.176
13.000
13.000
0,00
Dobanda datorata trezoreriei statului
46.004
83.540
50.649
-39,37
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
46.004
82.040
20.905
-74,52
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
6.827
12.161
3.098
-74,53
Finantarea nationala
30.426
54.000
13.761
-74,52
Finantarea externa nerambursabila
8.752
15.879
4.046
-74,52
Cheltuieli neeligibile
1.500
16.403
993,53
Programe din Fondul Social European(FSE)
181
1.913
956,91
Finantarea nationala
1.028
10.836
954,09
Finantarea externa nerambursabila
291
3.654
1.155,67
Cheltuieli neeligibile
13.341
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
109.524
4.327
25.000
477,77
CHELTUIELI DE CAPITAL
109.524
4.327
25.000
477,77
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
109.524
4.157
6.417
54,37
Active fixe
5.130
Constructii
51.079
4.087
146
-96,43
Masini, echipamente si mijloace de transport
16
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
58.445
70
1.125
1.507,14
Alte active fixe
170
18.583 10.831,18
Reparatii capitale aferente activelor fixe
-13.389
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
-13.389
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
-13.389
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
191.925
170.325
214.854
26,14
Administratia centrala
158.403
189.397
208.995
10,35
Servicii publice descentralizate
-15,86
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice 7.671.830 10.701.842 9.004.494
si dispozitive medicale
4.590.314 6.882.110 5.463.973
-20,61
Medicamente cu si fara contributie personala

5 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

13.364

13.698

14.013

25.700

26.343

26.948

25.700

26.343

26.948

10.945

pag. 159

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A
02

03
04
05
04
01
02
03
04
05
05
06
01
04
07
11
6805
01
57
02
84
85

01
05
01
06

Denumire indicator

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut

utilizate in programele nationale cu scop curativ
Materiale sanitare specifice utilizate in
programele nationale cu scop curativ
Servicii medicale de hemodializa si dializa
peritoneala
Dispozitive si echipamente medicale
Servicii medicale in ambulator
Asistenta medicala primara
Asistenta medicala pentru specialitati clinice
Asistenta medicala stomatologica
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
Asistenta medicala in centre medicale
multifunctionale
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport
sanitar
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
Ingrijiri medicale la domiciliu
Prestatii medicale acordate in baza documentelor
internationale
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
01
Ajutoare sociale in numerar
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
Asistenta sociala in caz de boli
Asistenta sociala pentru familie si copii
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)

Anexa nr. 10 / 01 Pag.

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari
2012
preliminata
2014
descrestere
2015
2013
2014/2013
1
2.175.925

2
2.741.185

3
2.256.746

4
-17,67

111.382

212.016

280.665

32,38

683.839

687.132

803.110

16,88

110.369

179.399

200.000

11,48

2.034.810

2.370.905

3.042.404

28,32

1.196.654

1.326.000

1.484.600

11,96

386.898

585.000

647.768

10,73

57.837

13.288

60.000

351,54

322.322

376.581

750.000

99,16

71.100

70.036

100.036

42,84

653.138

120.099

37.837

-68,50

7.535.368

7.693.617

8.297.561

7,85

7.484.878

7.644.155

8.240.846

7,81

50.490

49.462

56.715

14,66

6 - mii lei -

Estimari
2016

Estimari
2017

34.297

46.263

62.126

34,29

57.252

151.300

585.065

286,69

1.122.308

1.146.963

1.106.312

-3,54

1.204.256

1.264.985

1.326.608

1.122.489

1.146.963

1.106.312

-3,54

1.204.256

1.264.985

1.326.608

1.122.489

1.146.963

1.106.312

-3,54

1.204.256

1.264.985

1.326.608

1.122.489

1.146.963

1.106.312

-3,54

1.122.489

1.146.963

1.106.312

-3,54

696.458

676.488

619.898

-8,37

696.458

676.488

619.898

-8,37

425.849

470.475

486.414

3,39

-181
-181

-181

-409.852
9905
NOTA:
1. Cheltuielile de administrare, funcionare i de capital ale bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate pot depi 3% din sumele colectate cu cheltuielile aferente
implementrii platformei informatice din sistemul de asigurri de sntate (operarea sistemului informatic i informaional unic integrat, mentenan pentru prescripia electronic i
cardul electronic), precum i cu proiectele cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.
2. Pentru decontarea cheltuielilor conform Legii nr.72/2013 privind msurile pentru combaterea ntrzierii n executarea obligaiilor de plat a unor sume de bani rezultnd din contracte
ncheiate ntre profesioniti i ntre acetia i autoriti contractante, n anul 2013 au fost alocate 2,6 miliarde lei, iar pentru anul 2014 este prevzut suma de 0,4 miliarde lei.
3. Din suma prevzut la poziia "Spitale generale" 800 milioane lei poate fi repartizat, angajat i utilizat ncepnd cu data de 1 iulie 2014.

pag. 160

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 10/02

Pag. 1 din 3

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

Valoarea
totala

I. Credite de angajament

182.357

4.649

45.961

104.399

16.403

10.945

II. Credite bugetare

182.357

4.560

46.004

83.540

37.308

10.945

Denumirea program /
instrument / facilitate

5000

66055601

Realizari
2012

Executie
preliminata
2013

Propuneri
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

- mii lei Anii

urmatori

Realizari
pana in anul
2011

Cod

Estimari
2017

TOTAL GENERAL

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

153.509

4.649

45.961

102.899

II. Credite bugetare

153.509

4.560

46.004

82.040

20.905

66055601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

1701

Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sanatate

I. Credite de angajament

102.902

102.899

II. Credite bugetare

102.902

81.994

20.905

66055601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

1702

PRESCRIPTIA ELECTRONICA

I. Credite de angajament

45.282

106

45.176

II. Credite bugetare

45.282

17

45.219

46

66055601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

2827

Sanatate fara frontiere

I. Credite de angajament

5.325

4.540

785

II. Credite bugetare

5.325

4.540

785

I. Credite de angajament

22.780

707

6.821

15.252

II. Credite bugetare

22.780

694

6.827

12.161

3.098

66055601
6605560101

Finantarea nationala

66055601
6605560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

102.048

3.920

30.397

67.731

II. Credite bugetare

102.048

3.862

30.425

54.000

13.761

66055601
Cheltuieli neeligibile

pag. 161

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 10/02

Pag. 2 din 3

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2011

Realizari
2012

Executie
preliminata
2013

Propuneri
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

- mii lei Anii

urmatori

Estimari
2017

6605560103
I. Credite de angajament

28.681

22

8.743

19.916

II. Credite bugetare

28.681

8.752

15.879

4.046

66055602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

28.848

1.500

16.403

10.945

II. Credite bugetare

28.848

1.500

16.403

10.945

66055602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1703

Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate prin structurile de
control a activitatii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu acestea

I. Credite de angajament

6.532

1.500

2.516

2.516

II. Credite bugetare

6.532

1.500

2.516

2.516

66055602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1704

Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui
sistem de control intern si de management al calitatii

I. Credite de angajament

4.836

2.902

1.934

II. Credite bugetare

4.836

2.902

1.934

66055602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1708

Sprijin pentru procesul de descentralizare a programelor de sanatate si serviciilor medicale de baza prin optimizarea
comunicarii si schimbului de date intre CNAS si institutiile de sanatate publica de la nivel central si local

I. Credite de angajament

17.480

10.985

6.495

II. Credite bugetare

17.480

10.985

6.495

I. Credite de angajament

3.377

181

1.913

1.283

II. Credite bugetare

3.377

181

1.913

1.283

66055602
6605560201

Finantarea nationala

66055602
6605560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

19.137

1.028

10.836

7.273

II. Credite bugetare

19.137

1.028

10.836

7.273

66055602
Cheltuieli neeligibile

pag. 162

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 10/02

Pag. 3 din 3

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2011

Realizari
2012

Executie
preliminata
2013

Propuneri
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

- mii lei Anii

urmatori

Estimari
2017

6605560203
I. Credite de angajament

6.334

291

3.654

2.389

II. Credite bugetare

6.334

291

3.654

2.389

pag. 163

Anexa nr. 10/03

Pag. 1
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Program/ facilitate/ instrument:

din 6

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1701
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2011

Realizari
2012

Executie
preliminata
2013

Propuneri
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

- mii lei Anii urmatori

Estimari
2017

Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sanatate

01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

102.902

102.899

II. Credite bugetare

102.902

81.994

20.905

5005

CHELTUIELI - TOTAL

I. Credite de angajament

102.902

102.899

II. Credite bugetare

102.902

81.994

20.905

I. Credite de angajament

102.902

102.899

II. Credite bugetare

102.902

81.994

20.905

6605

660556

SANATATE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

I. Credite de angajament

102.902

102.899

II. Credite bugetare

102.902

81.994

20.905

66055601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

102.902

102.899

II. Credite bugetare

102.902

81.994

20.905

6605560101

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

15.253

15.252

II. Credite bugetare

15.253

12.154

3.098

67.731

13.761

6605560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

67.732

II. Credite bugetare

67.732

53.970

I. Credite de angajament

19.917

19.916

II. Credite bugetare

19.917

15.870

4.046

6605560103

Cheltuieli neeligibile

pag. 164

Anexa nr. 10/03

Pag. 2
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Program/ facilitate/ instrument:

din 6

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1702
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2011

Realizari
2012

Executie
preliminata
2013

Propuneri
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

- mii lei Anii urmatori

Estimari
2017

PRESCRIPTIA ELECTRONICA
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

45.282

106

45.176

II. Credite bugetare

45.282

17

45.219

46

5005

CHELTUIELI - TOTAL

I. Credite de angajament

45.282

106

45.176

II. Credite bugetare

45.282

17

45.219

46

I. Credite de angajament

45.282

106

45.176

II. Credite bugetare

45.282

17

45.219

46

6605

660556

SANATATE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

I. Credite de angajament

45.282

106

45.176

II. Credite bugetare

45.282

17

45.219

46

66055601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

45.282

106

45.176

II. Credite bugetare

45.282

17

45.219

46

I. Credite de angajament

6.713

16

6.697

II. Credite bugetare

6.713

6.703

29.736

6605560101

Finantarea nationala

6605560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

29.805

69

II. Credite bugetare

29.805

11

29.764

30

I. Credite de angajament

8.764

21

8.743

II. Credite bugetare

8.764

8.752

6605560103

Cheltuieli neeligibile

pag. 165

Anexa nr. 10/03

Pag. 3
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Program/ facilitate/ instrument:

din 6

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2827
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2011

Realizari
2012

Executie
preliminata
2013

Propuneri
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

- mii lei Anii urmatori

Estimari
2017

Sanatate fara frontiere

01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5.325

4.540

785

II. Credite bugetare

5.325

4.540

785

5005

CHELTUIELI - TOTAL

I. Credite de angajament

5.325

4.540

785

II. Credite bugetare

5.325

4.540

785

I. Credite de angajament

5.325

4.540

785

II. Credite bugetare

5.325

4.540

785

6605

660556

SANATATE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

I. Credite de angajament

5.325

4.540

785

II. Credite bugetare

5.325

4.540

785

66055601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

5.325

4.540

785

II. Credite bugetare

5.325

4.540

785

I. Credite de angajament

814

690

124

II. Credite bugetare

814

690

124

661

661

6605560101

Finantarea nationala

6605560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

4.511

3.850

II. Credite bugetare

4.511

3.850

pag. 166

Anexa nr. 10/03

Pag. 4
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Program/ facilitate/ instrument:

din 6

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1703

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2011

Realizari
2012

Executie
preliminata
2013

Propuneri
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

- mii lei Anii urmatori

Estimari
2017

Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate prin
structurile de control a activitatii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu acestea
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

6.532

1.500

2.516

2.516

II. Credite bugetare

6.532

1.500

2.516

2.516

5005

CHELTUIELI - TOTAL

I. Credite de angajament

6.532

1.500

2.516

2.516

II. Credite bugetare

6.532

1.500

2.516

2.516

I. Credite de angajament

6.532

1.500

2.516

2.516

II. Credite bugetare

6.532

1.500

2.516

2.516

6605

660556

SANATATE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

I. Credite de angajament

6.532

II. Credite bugetare

6.532

66055602

1.500

2.516

2.516

1.500

2.516

2.516

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

6.532

1.500

2.516

2.516

II. Credite bugetare

6.532

1.500

2.516

2.516

I. Credite de angajament

799

181

309

309

II. Credite bugetare

799

181

309

309

6605560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

6605560202
I. Credite de angajament

4.530

1.028

1.751

1.751

II. Credite bugetare

4.530

1.028

1.751

1.751

I. Credite de angajament

1.203

291

456

456

II. Credite bugetare

1.203

291

456

456

6605560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 167

Anexa nr. 10/03

Pag. 5
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Program/ facilitate/ instrument:

din 6

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1704

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2011

Realizari
2012

Executie
preliminata
2013

Propuneri
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

- mii lei Anii urmatori

Estimari
2017

Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin
dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

4.836

2.902

1.934

II. Credite bugetare

4.836

2.902

1.934

5005

CHELTUIELI - TOTAL

I. Credite de angajament

4.836

2.902

1.934

II. Credite bugetare

4.836

2.902

1.934

I. Credite de angajament

4.836

2.902

1.934

II. Credite bugetare

4.836

2.902

1.934

6605

660556

SANATATE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

I. Credite de angajament

4.836

II. Credite bugetare

4.836

66055602

2.902

1.934

2.902

1.934

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

4.836

2.902

1.934

II. Credite bugetare

4.836

2.902

1.934

I. Credite de angajament

585

351

234

II. Credite bugetare

585

351

234

6605560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

6605560202
I. Credite de angajament

3.315

1.989

1.326

II. Credite bugetare

3.315

1.989

1.326

I. Credite de angajament

936

562

374

II. Credite bugetare

936

562

374

6605560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 168

Anexa nr. 10/03

Pag. 6
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Program/ facilitate/ instrument:

din 6

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1708

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2011

Realizari
2012

Executie
preliminata
2013

Propuneri
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

- mii lei Anii urmatori

Estimari
2017

Sprijin pentru procesul de descentralizare a programelor de sanatate si serviciilor medicale de baza prin
optimizarea comunicarii si schimbului de date intre CNAS si institutiile de sanatate publica de la nivel central
si local
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

17.480

10.985

6.495

II. Credite bugetare

17.480

10.985

6.495

5005

CHELTUIELI - TOTAL

I. Credite de angajament

17.480

10.985

6.495

II. Credite bugetare

17.480

10.985

6.495

I. Credite de angajament

17.480

10.985

6.495

II. Credite bugetare

17.480

10.985

6.495

6605

660556

SANATATE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

I. Credite de angajament

17.480

II. Credite bugetare

17.480

66055602

10.985

6.495

10.985

6.495

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

17.480

10.985

6.495

II. Credite bugetare

17.480

10.985

6.495

I. Credite de angajament

1.993

1.253

740

II. Credite bugetare

1.993

1.253

740

6605560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

6605560202
I. Credite de angajament

11.292

7.096

4.196

II. Credite bugetare

11.292

7.096

4.196

I. Credite de angajament

4.195

2.636

1.559

II. Credite bugetare

4.195

2.636

1.559

6605560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 169

pag. 170

01 11697800

Cod ordonator

PROGRAM

Programelor nationale de sanatate curative

TOTAL PROGRAM

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Buget fond sanatate

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

530

530

530

530

530

530

530

7.447.105

7.447.105

7.447.105

7.447.105

50.602.438

50.602.438

50.602.438

530

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

Buget fond sanatate

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

TOTAL CHELTUIELI

50.602.438

Realizari pana 2012

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Prog. Denumire

3.685.861

3.061.481

3.685.861

3.061.481

21.084.026

19.217.095

21.084.026

19.217.095

Executie preliminata
2013

3.366.987

3.366.987

3.366.987

3.366.987

21.029.487

20.592.914

21.029.487

20.592.914

Propuneri 2014

3.461.263

3.461.263

3.461.263

3.461.263

21.018.323

21.018.323

21.018.323

21.018.323

Estimari 2015

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

3.547.794

3.547.794

3.547.794

3.547.794

21.543.781

21.543.781

21.543.781

21.543.781

Estimari 2016

3.629.393

3.629.393

3.629.393

3.629.393

22.039.289

22.039.289

22.039.289

22.039.289

Estimari 2017

Pag. 1 din 2

Anexa nr. 10 / 04

25.138.403

24.514.023

25.138.403

24.514.023

157.317.344

155.013.840

157.317.344

155.013.840

TOTAL

- mii lei -

pag. 171

01 11697800

Cod ordonator

II. Credite bugetare

659
43.155.333

43.155.333
17.398.165

16.155.614
17.662.500

17.225.927

17.662.500

17.557.060

17.557.060

17.557.060

17.995.987

17.995.987

17.995.987

18.409.896

18.409.896

18.409.896

18.409.896

I. Credite de angajament

17.398.165

17.995.987

659

43.155.333

17.557.060

Buget fond sanatate

17.225.927

659

16.155.614

II. Credite bugetare

659

43.155.333

I. Credite de angajament

659

Estimari 2017

TOTAL PROGRAM

Estimari 2016

659

Estimari 2015

Program national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate

Propuneri 2014

659

Executie preliminata
2013

PROGRAM

Realizari pana 2012

Pag. 2 din 2

Anexa nr. 10 / 04

659

Prog. Denumire

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

132.178.941

130.499.817

132.178.941

130.499.817

TOTAL

- mii lei -

pag. 172

ordonator

01 11697800

Cod

530

Cod
program

Cod indicator

Executie preliminata
2013

Propuneri 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anexa nr. 10 / 05
Estimari 2017

Pag. 1 din 7

TOTAL - eligibil :

FINANTARE :

Data inchiderii :31-12-2016

Data inceperii :01-01-2006

Total

- mii lei-

Asigurarea de medicamente si/sau materiale sanitare specifice precum si a serviciilor medicale paraclinice pentru boli cronice cu
risc crescut. Asigurarea serviciilor de supleere renala (inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, transport bolnavi).
In cadrul programelor nationale de sanatate curative se deruleaza urmatoarele programe: oncologie;diabet zaharat; transplant
de organe, tesuturi si celule de origine umana; tratament pentru boli rare; tratament al bolilor neurologice;tratament al
hemofiliei si talasemiei; tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive); boli
endocrine; ortopedie; terapie intensiva a insuficientei hepatice; boli cardiovasculare; sanatate mintala; diagnostic si tratament
cu ajutorul aparaturii de inalta performanta; servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala.

DESCRIERE :

Ministerul Sanatatii

PARTENERI :

PRIORITATEA : 1

Programelor nationale de sanatate curative

PROGRAM :

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Realizari pana 2012

Fisa Programului

pag. 173

ordonator

01 11697800

Cod

530

Cod
program

660520

Fonduri eligibile :

Rata de finantare din :

7.447.105

II. Credite bugetare

7.447.105
3.685.861

3.061.481

I. Credite de angajament

660520

3.685.861

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.447.105

II. Credite bugetare

3.061.481

3.685.861

3.061.481

3.685.861

660520

6605

I. Credite de angajament

6605
7.447.105

SANATATE

7.447.105

II. Credite bugetare

6605

5005

I. Credite de angajament

5005
7.447.105

CHELTUIELI - TOTAL

Buget fond sanatate

Indicatori de finantare

7.447.105

II. Credite bugetare

7.447.105

3.061.481

Executie preliminata
2013

I. Credite de angajament

Realizari pana 2012

5005

Cod indicator

3.366.987

3.366.987

3.366.987

3.366.987

3.366.987

3.366.987

3.366.987

3.366.987

Propuneri 2014

Fisa Programului

3.461.263

3.461.263

3.461.263

3.461.263

3.461.263

3.461.263

3.461.263

3.461.263

Estimari 2015

3.547.794

3.547.794

3.547.794

3.547.794

3.547.794

3.547.794

3.547.794

3.547.794

Estimari 2016

Anexa nr. 10 / 05

3.629.393

3.629.393

3.629.393

3.629.393

3.629.393

3.629.393

3.629.393

3.629.393

Estimari 2017

Pag. 2 din 7

25.138.403

24.514.023

25.138.403

24.514.023

25.138.403

24.514.023

25.138.403

24.514.023

Total

- mii lei-

pag. 174

ordonator

01 11697800

Cod

659

530

Cod
program

2863

2864

Cod indicator

100

100

100

Propuneri 2014

100

100

Estimari 2015

1.576.307

2,1

1.576.307

2,2

1.576.307

2,3

1.576.307

2,3

100

100

Estimari 2017

Pag. 3 din 7

PRIORITATEA : 1

Total

- mii lei-

Program national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de
sanatate

PROGRAM :

Programul se finanteaza din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, prin transferuri din bugetul
Ministerului Sanatatii.

COMENTARII :

2,3

1.576.307

Numar asigurati beneficiari ai tratamentelor

REZULTAT

Cost mediu/tratament (mii lei)

EFICIENTA

Indicatori de fundamentare

100

100

Estimari 2016

Anexa nr. 10 / 05

Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si cresterea sperantei de viata a bolnavilor.

REZULTATE ASTEPTATE :

100

II. Credite bugetare

100

100

Executie preliminata
2013

I. Credite de angajament

Realizari pana 2012

Fisa Programului

pag. 175

ordonator

01 11697800

Cod

659

Cod
program

5005

Cod indicator

Executie preliminata
2013

Propuneri 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Anexa nr. 10 / 05
Estimari 2017

Pag. 4 din 7

CHELTUIELI - TOTAL

Buget fond sanatate

Indicatori de finantare

43.155.333

II. Credite bugetare

43.155.333

I. Credite de angajament

TOTAL - eligibil :

FINANTARE :

Data inchiderii :31-12-2016

Data inceperii :01-01-2009

17.398.165

16.155.614

17.662.500

17.225.927

17.557.060

17.557.060

17.995.987

17.995.987

18.409.896

18.409.896

132.178.941

130.499.817

Total

- mii lei-

Asigurarea dispozitivelor si echipamentelor medicale, a medicamentelor cu si fara contributie personala, asigurarea serviciilor
medicale in asistenta medicala primara, asistenta medicala pentru specialitati clinice, asistenta medicala stomatologica, asistenta
medicala pentru specialitati paraclinice, in centre med multifunctionale (servicii medicale de recuperare), servicii de urgenta
prespitalicesti si transport sanitar, servicii medicale in unitati sanitare cu paturi, servicii profilactice, ingrijiri medicale la
domiciliu si asigurarea prestatiilor medicale acordate in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la
care Romania este parte..

DESCRIERE :

Ministerul Sanatatii

PARTENERI :

Realizari pana 2012

Fisa Programului

pag. 176

ordonator

01 11697800

Cod

659

Cod
program

100

100

17.662.500

17.225.927

17.662.500

17.225.927

17.662.500

17.225.927

Propuneri 2014

Indicatori de fundamentare

100

100

17.557.060

17.557.060

17.557.060

17.557.060

17.557.060

17.557.060

Estimari 2015

Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate asiguratilor.

100

100

17.398.165

16.155.614

REZULTATE ASTEPTATE :

100

II. Credite bugetare

100

I. Credite de angajament

Fonduri eligibile :

Rata de finantare din :

43.155.333

II. Credite bugetare

43.155.333

I. Credite de angajament

660520

660520

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

17.398.165

16.155.614

17.398.165

660520

43.155.333

II. Credite bugetare

43.155.333

I. Credite de angajament

6605

6605

SANATATE

43.155.333

II. Credite bugetare

43.155.333

16.155.614

Executie preliminata
2013

I. Credite de angajament

Realizari pana 2012

6605

5005

5005

Cod indicator

Fisa Programului

100

100

17.995.987

17.995.987

17.995.987

17.995.987

17.995.987

17.995.987

Estimari 2016

Anexa nr. 10 / 05

100

100

18.409.896

18.409.896

18.409.896

18.409.896

18.409.896

18.409.896

Estimari 2017

Total

- mii lei-

132.178.941

130.499.817

132.178.941

130.499.817

132.178.941

130.499.817

Pag. 5 din 7

pag. 177

ordonator

01 11697800

Cod

659

Cod
program

3548

3547

3542

3538

4570

4569

4568

3536

3535

3534

3531

3529

3526

Cod indicator

Executie preliminata
2013

Propuneri 2014

98,8

27,1

75,6

356

1.978

1.017
31,2
258,9

504

15

461

607.437

26.754.260

19.047.347

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - numar unitati sanitare

607.437

Asistenta medicala stomatologica - numar servicii

23.812.476

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice

18.233.399

Asistenta medicala primara - numar asigurati

REZULTAT

10,5

Ingrijiri medicale la domiciu - cost mediu / numar zile ingrijiri la domiciliu

22,4

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - cost mediu/locuitor (lei)

31,5

Asistenta medicala pentru specialitati clinice - cost mediu/serviciu (lei)

961

Dispozitive si echipamente medicale - cost mediu/persoana beneficiara

548

Medicamente cu si fara contributie personala - cost mediu pe bolnav

1.381

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - cost mediu/caz rezolvat

21,9

Asistenta medicala stomatologica - cost mediu/ serviciu ( lei )

15,4

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice ( lei)

70,3

Asistenta medicala primara - cost pe asigurat inscris pe lista medic de familie (lei)

EFICIENTA

Realizari pana 2012

Fisa Programului

461

607.437

26.754.260

19.047.347

15,4

266,1

32,1

1.045

337

1.995

101,5

27,9

77,7

Estimari 2015

461

607.437

26.754.260

19.047.347

15,8

272,8

32,9

1.071

346

2.044

104,1

28,6

79,7

Estimari 2016

Anexa nr. 10 / 05

461

607.437

26.754.260

19.047.347

16,2

279,1

33,6

1.096

353

2.091

106,5

29,2

81,5

Estimari 2017

Pag. 6 din 7

Total

- mii lei-

pag. 178

ordonator

01 11697800

Cod

659

Cod
program

4572

4571

3555

3554

3553

3552

3549

Cod indicator

Executie preliminata
2013

Propuneri 2014

4.154.052

211.731

4.136.792

196.752

15.366.520

146.144
20.771.524

20.771.524

146.144

211.731

4.136.792

196.752

15.366.520

4.154.052

Estimari 2015

20.771.524

146.144

211.731

4.136.792

196.752

15.366.520

4.154.052

Estimari 2016

Anexa nr. 10 / 05

20.771.524

146.144

211.731

4.136.792

196.752

15.366.520

4.154.052

Estimari 2017

Pag. 7 din 7

Programul se finanteaza din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, prin transferuri din bugetul
Ministerului Sanatatii.

COMENTARII :

18.600.572

Asistenta medicala pentru specialitati clinice - numar servicii medicale

5.357.825

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - numar locuitori

135.714

Ingrijiri medicale la domiciliu - numar cazuri

4.418.125

Ingrijiri medicale la domiciliu - numar servicii medicale

186.611

Dispozitive si echipamente medicale - numar de beneficiari

12.564.083

Medicamente cu si fara contributie personala - numar de persoane beneficiare

5.516.469

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - numar cazuri externate

Realizari pana 2012

Fisa Programului

Total

- mii lei-

pag. 179

5005710101 Constructii

50057101 Active fixe

5005560203 Cheltuieli neeligibile

5005560202 Finantarea externa

nerambursabila

5005560201 Finantarea nationala

50055602 Programe din Fondul Social

European(FSE)

5005560103 Cheltuieli neeligibile

5005560102 Finantarea externa

nerambursabila

5005560101 Finantarea nationala

50055601 Programe din Fondul European

de Dezoltare Regionala(FEDR)

5005 CHELTUIELI - TOTAL

TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
370.216
370.216
370.216
370.216
143.720
143.720
7.185
7.185
14.373
14.373
122.162
122.162
8.654
8.654
432
432
865
865
7.357
7.357
140.374
140.374
21.340
21.340

TOTAL

109.524
109.524

154.309
154.309
154.309
154.309
44.785
44.785
2.239
2.239
4.479
4.479
38.067
38.067

3
103.712
84.324
103.712
84.324
98.935
79.547
4.946
3.977
9.894
7.955
84.095
67.615
450
450
22
22
45
45
383
383
4.157
4.157

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2012
2013

16.480
4.921
4.921
246
246
492
492
4.183
4.183
6.417
6.417
5.130
5.130

1.939

969

19.388

29.921
49.309
29.921
49.309

Propuneri
2014

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

3.283
3.283
164
164
328
328
2.791
2.791
6.597
6.597
5.274
5.274

28.983
28.983
28.983
28.983

Estimari
2015

6.762
6.762
5.406
5.406

26.343
26.343
26.343
26.343

Estimari
2016

6.917
6.917
5.530
5.530

26.948
26.948
26.948
26.948

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 10 / 06

Pag. 1

pag. 180

50057103 Reparatii capitale aferente

activelor fixe

5005710130 Alte active fixe

5005710103 Mobilier, aparatura birotica si

alte active corporale

5005710102 Masini, echipamente si

mijloace de transport

I
II
I
II
I
II
I
II

55.774
55.774
64
64
63.196
63.196
77.468
77.468

TOTAL

58.445
58.445

51.079
51.079

70
70
170
170

4.087
4.087

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2012
2013

146
146
16
16
1.125
1.125
18.583
18.583

Propuneri
2014

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

150
150
16
16
1.157
1.157
19.103
19.103

Estimari
2015

154
154
16
16
1.186
1.186
19.581
19.581

Estimari
2016

158
158
16
16
1.213
1.213
20.031
20.031

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 10 / 06

Pag. 2

pag. 181

5005710101 Constructii

50057101 Active fixe

5005560203 Cheltuieli neeligibile

5005560202 Finantarea externa

nerambursabila

5005560201 Finantarea nationala

50055602 Programe din Fondul Social

European(FSE)

5005560103 Cheltuieli neeligibile

5005560102 Finantarea externa

nerambursabila

5005560101 Finantarea nationala

50055601 Programe din Fondul European

de Dezoltare Regionala(FEDR)

5005 CHELTUIELI - TOTAL

C - Alte cheltuieli de investitii

5000 TOTAL GENERAL

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
370.216
370.216
370.216
370.216
143.720
143.720
7.185
7.185
14.373
14.373
122.162
122.162
8.654
8.654
432
432
865
865
7.357
7.357
140.374
140.374
21.340
21.340

TOTAL

109.524
109.524

154.309
154.309
154.309
154.309
44.785
44.785
2.239
2.239
4.479
4.479
38.067
38.067

3
103.712
84.324
103.712
84.324
98.935
79.547
4.946
3.977
9.894
7.955
84.095
67.615
450
450
22
22
45
45
383
383
4.157
4.157

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2012
2013

16.480
4.921
4.921
246
246
492
492
4.183
4.183
6.417
6.417
5.130
5.130

1.939

969

19.388

29.921
49.309
29.921
49.309

Propuneri
2014

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

3.283
3.283
164
164
328
328
2.791
2.791
6.597
6.597
5.274
5.274

28.983
28.983
28.983
28.983

Estimari
2015

6.762
6.762
5.406
5.406

26.343
26.343
26.343
26.343

Estimari
2016

6.917
6.917
5.530
5.530

26.948
26.948
26.948
26.948

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 10 / 06

Pag. 3

pag. 182

5005710103 Mobilier, aparatura birotica si

alte active corporale

5005710102 Masini, echipamente si

mijloace de transport

50057101 Active fixe

5005 CHELTUIELI - TOTAL

b.Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL

50057103 Reparatii capitale aferente

activelor fixe

5005710130 Alte active fixe

5005710103 Mobilier, aparatura birotica si

alte active corporale

5005710102 Masini, echipamente si

mijloace de transport

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

I
II
I
II
I
II
I
II

55.838
55.838
55.838
55.838
55.838
55.838
55.774
55.774
64
64

55.774
55.774
64
64
63.196
63.196
77.468
77.468

TOTAL

51.079
51.079
51.079
51.079
51.079
51.079
51.079
51.079

58.445
58.445

51.079
51.079

4.087
4.087
4.087
4.087
4.087
4.087
4.087
4.087

70
70
170
170

4.087
4.087

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2012
2013

162
162
162
162
162
162
146
146
16
16

146
146
16
16
1.125
1.125
18.583
18.583

Propuneri
2014

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

166
166
166
166
166
166
150
150
16
16

150
150
16
16
1.157
1.157
19.103
19.103

Estimari
2015

170
170
170
170
170
170
154
154
16
16

154
154
16
16
1.186
1.186
19.581
19.581

Estimari
2016

174
174
174
174
174
174
158
158
16
16

158
158
16
16
1.213
1.213
20.031
20.031

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 10 / 06

Pag. 4

pag. 183

d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile

5000 TOTAL GENERAL
I
6.910
II
6.910
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I
6.910
II
6.910
50057101 Active fixe
I
6.910
II
6.910
5005710101 Constructii
I
6.910
II
6.910

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2012
2013

c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii

5000 TOTAL GENERAL
14.430
I
14.430
II
5005 CHELTUIELI - TOTAL
14.430
I
14.430
II
50057101 Active fixe
14.430
I
14.430
II
5005710101 Constructii
14.430
I
14.430
II

TOTAL

700
700
700
700
700
700
700
700

4.430
4.430
4.430
4.430
4.430
4.430
4.430
4.430

Propuneri
2014

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

1.274
1.274
1.274
1.274
1.274
1.274
1.274
1.274

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

Estimari
2015

2.406
2.406
2.406
2.406
2.406
2.406
2.406
2.406

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

Estimari
2016

2.530
2.530
2.530
2.530
2.530
2.530
2.530
2.530

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 10 / 06

Pag. 5

pag. 184

5005710130 Alte active fixe

50057101 Active fixe

5005560203 Cheltuieli neeligibile

5005560202 Finantarea externa

nerambursabila

5005560201 Finantarea nationala

50055602 Programe din Fondul Social

European(FSE)

5005560103 Cheltuieli neeligibile

5005560102 Finantarea externa

nerambursabila

5005560101 Finantarea nationala

50055601 Programe din Fondul European

de Dezoltare Regionala(FEDR)

5005 CHELTUIELI - TOTAL

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

5000 TOTAL GENERAL

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
215.570
215.570
215.570
215.570
143.720
143.720
7.185
7.185
14.373
14.373
122.162
122.162
8.654
8.654
432
432
865
865
7.357
7.357
63.196
63.196
63.196
63.196

TOTAL

58.445
58.445
58.445
58.445

103.230
103.230
103.230
103.230
44.785
44.785
2.239
2.239
4.479
4.479
38.067
38.067

3
99.455
80.067
99.455
80.067
98.935
79.547
4.946
3.977
9.894
7.955
84.095
67.615
450
450
22
22
45
45
383
383
70
70
70
70

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2012
2013

16.480
4.921
4.921
246
246
492
492
4.183
4.183
1.125
1.125
1.125
1.125

1.939

969

19.388

6.046
25.434
6.046
25.434

Propuneri
2014

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

3.283
3.283
164
164
328
328
2.791
2.791
1.157
1.157
1.157
1.157

4.440
4.440
4.440
4.440

Estimari
2015

1.186
1.186
1.186
1.186

1.186
1.186
1.186
1.186

Estimari
2016

1.213
1.213
1.213
1.213

1.213
1.213
1.213
1.213

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 10 / 06

Pag. 6

pag. 185

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2012
2013

Propuneri
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 10 / 06

f.Cheltuieli de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitate,precum si alte
categorii de lucrari de investitii,cu exceptia celor incluse la lit.d),asa cum sunt definite de legislatia in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor,autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege
5000 TOTAL GENERAL
I
77.468
170
18.583
19.103
19.581
20.031
II
77.468
170
18.583
19.103
19.581
20.031
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I
77.468
170
18.583
19.103
19.581
20.031
II
77.468
170
18.583
19.103
19.581
20.031
50057103 Reparatii capitale aferente
I
77.468
170
18.583
19.103
19.581
20.031
activelor fixe
II
77.468
170
18.583
19.103
19.581
20.031

TOTAL

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Pag. 7

pag. 186

6605710101 Constructii

66057101 Active fixe

6605560203 Cheltuieli neeligibile

6605560202 Finantarea externa

nerambursabila

6605560201 Finantarea nationala

66055602 Programe din Fondul Social

European(FSE)

6605560103 Cheltuieli neeligibile

6605560102 Finantarea externa

nerambursabila

6605560101 Finantarea nationala

66055601 Programe din Fondul European

de Dezoltare Regionala(FEDR)

6605 SANATATE

TOTAL CAPITOL 66 -- SANATATE

6600 SANATATE

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
370.216
370.216
370.216
370.216
143.720
143.720
7.185
7.185
14.373
14.373
122.162
122.162
8.654
8.654
432
432
865
865
7.357
7.357
140.374
140.374
21.340
21.340

TOTAL

109.524
109.524

154.309
154.309
154.309
154.309
44.785
44.785
2.239
2.239
4.479
4.479
38.067
38.067

3
103.712
84.324
103.712
84.324
98.935
79.547
4.946
3.977
9.894
7.955
84.095
67.615
450
450
22
22
45
45
383
383
4.157
4.157

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2012
2013

16.480
4.921
4.921
246
246
492
492
4.183
4.183
6.417
6.417
5.130
5.130

1.939

969

19.388

29.921
49.309
29.921
49.309

Propuneri
2014

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

3.283
3.283
164
164
328
328
2.791
2.791
6.597
6.597
5.274
5.274

28.983
28.983
28.983
28.983

Estimari
2015

6.762
6.762
5.406
5.406

26.343
26.343
26.343
26.343

Estimari
2016

6.917
6.917
5.530
5.530

26.948
26.948
26.948
26.948

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 10 / 06

Pag. 8

pag. 187

66057103 Reparatii capitale aferente

activelor fixe

6605710130 Alte active fixe

6605710103 Mobilier, aparatura birotica si

alte active corporale

6605710102 Masini, echipamente si

mijloace de transport

I
II
I
II
I
II
I
II

55.774
55.774
64
64
63.196
63.196
77.468
77.468

TOTAL

58.445
58.445

51.079
51.079

70
70
170
170

4.087
4.087

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2012
2013

146
146
16
16
1.125
1.125
18.583
18.583

Propuneri
2014

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

150
150
16
16
1.157
1.157
19.103
19.103

Estimari
2015

154
154
16
16
1.186
1.186
19.581
19.581

Estimari
2016

158
158
16
16
1.213
1.213
20.031
20.031

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 10 / 06

Pag. 9

pag. 188

6605710101 Constructii

66057101 Active fixe

6605560203 Cheltuieli neeligibile

6605560202 Finantarea externa

nerambursabila

6605560201 Finantarea nationala

66055602 Programe din Fondul Social

European(FSE)

6605560103 Cheltuieli neeligibile

6605560102 Finantarea externa

nerambursabila

6605560101 Finantarea nationala

66055601 Programe din Fondul European

de Dezoltare Regionala(FEDR)

6605 SANATATE

C - Alte cheltuieli de investitii

6600 SANATATE

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
370.216
370.216
370.216
370.216
143.720
143.720
7.185
7.185
14.373
14.373
122.162
122.162
8.654
8.654
432
432
865
865
7.357
7.357
140.374
140.374
21.340
21.340

TOTAL

109.524
109.524

154.309
154.309
154.309
154.309
44.785
44.785
2.239
2.239
4.479
4.479
38.067
38.067

3
103.712
84.324
103.712
84.324
98.935
79.547
4.946
3.977
9.894
7.955
84.095
67.615
450
450
22
22
45
45
383
383
4.157
4.157

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2012
2013

16.480
4.921
4.921
246
246
492
492
4.183
4.183
6.417
6.417
5.130
5.130

1.939

969

19.388

29.921
49.309
29.921
49.309

Propuneri
2014

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

3.283
3.283
164
164
328
328
2.791
2.791
6.597
6.597
5.274
5.274

28.983
28.983
28.983
28.983

Estimari
2015

6.762
6.762
5.406
5.406

26.343
26.343
26.343
26.343

Estimari
2016

6.917
6.917
5.530
5.530

26.948
26.948
26.948
26.948

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 10 / 06

Pag. 10

pag. 189

66057103 Reparatii capitale aferente

activelor fixe

6605710130 Alte active fixe

6605710103 Mobilier, aparatura birotica si

alte active corporale

6605710102 Masini, echipamente si

mijloace de transport

I
II
I
II
I
II
I
II

55.774
55.774
64
64
63.196
63.196
77.468
77.468

TOTAL

58.445
58.445

51.079
51.079

70
70
170
170

4.087
4.087

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2012
2013

146
146
16
16
1.125
1.125
18.583
18.583

Propuneri
2014

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

150
150
16
16
1.157
1.157
19.103
19.103

Estimari
2015

154
154
16
16
1.186
1.186
19.581
19.581

Estimari
2016

158
158
16
16
1.213
1.213
20.031
20.031

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 10 / 06

Pag. 11

pag. 190

C - Alte cheltuieli de investitii

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

6605710102 Masini, echipamente

si mijloace de transport
6605710103 Mobilier, aparatura
birotica si alte active corporale

66057101 Active fixe

6605 SANATATE

6600 SANATATE

I/II

Surse de finantare si costuri

de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

51.079
51.079
51.079
51.079
51.079
51.079
51.079
51.079
51.079
51.079

2
55.838
55.838
55.838
55.838
55.838
55.838
55.838
55.838
55.774
55.774
64
64

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2012

Total

4
4.087
4.087
4.087
4.087
4.087
4.087
4.087
4.087
4.087
4.087

Cheltuieli
preliminate
2013

Propuneri
2014

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE

DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

162
162
162
162
162
162
162
162
146
146
16
16

Estimari
2015

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

COD OBIECTIV 2
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

166
166
166
166
166
166
166
166
150
150
16
16

7
170
170
170
170
170
170
170
170
154
154
16
16

Estimari
2016

8
174
174
174
174
174
174
174
174
158
158
16
16

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
2
: - mii lei -

Anexa nr. 10 / 07

Pag. 1

pag. 191

C - Alte cheltuieli de investitii

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

6605710101 Constructii

66057101 Active fixe

6605 SANATATE

6600 SANATATE

I/II

Surse de finantare si costuri

de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

2
14.430
14.430
14.430
14.430
14.430
14.430
14.430
14.430
14.430
14.430

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2012

Total
Cheltuieli
preliminate
2013
4

5
4.430
4.430
4.430
4.430
4.430
4.430
4.430
4.430
4.430
4.430

Propuneri
2014

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE

DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

6
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

Estimari
2015

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

COD OBIECTIV 3
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii

7
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

Estimari
2016

8
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
3
: - mii lei -

Anexa nr. 10 / 07

Pag. 2

pag. 192

C - Alte cheltuieli de investitii

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

6605710101 Constructii

66057101 Active fixe

6605 SANATATE

6600 SANATATE

I/II

Surse de finantare si costuri

de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

2
6.910
6.910
6.910
6.910
6.910
6.910
6.910
6.910
6.910
6.910

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2012

Total
Cheltuieli
preliminate
2013
4

Propuneri
2014

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE

DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

6
1.274
1.274
1.274
1.274
1.274
1.274
1.274
1.274
1.274
1.274

Estimari
2015

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

COD OBIECTIV 4
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile

7
2.406
2.406
2.406
2.406
2.406
2.406
2.406
2.406
2.406
2.406

Estimari
2016

8
2.530
2.530
2.530
2.530
2.530
2.530
2.530
2.530
2.530
2.530

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
4
: - mii lei -

Anexa nr. 10 / 07

Pag. 3

pag. 193

C - Alte cheltuieli de investitii

6605710130 Alte active fixe

66057101 Active fixe

6605560202 Finantarea externa

nerambursabila
6605560203 Cheltuieli neeligibile

66055602 Programe din Fondul

Social European(FSE)
6605560201 Finantarea nationala

6605560102 Finantarea externa

nerambursabila
6605560103 Cheltuieli neeligibile

58.445
58.445
58.445
58.445

2.239
2.239
4.479
4.479
38.067
38.067

7.185
7.185
14.373
14.373
122.162
122.162
8.654
8.654
432
432
865
865
7.357
7.357
63.196
63.196
63.196
63.196

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

66055601 Programe din Fondul

European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
6605560101 Finantarea nationala

6605 SANATATE

6600 SANATATE

103.230
103.230
103.230
103.230
103.230
103.230
44.785
44.785

215.570
215.570
215.570
215.570
215.570
215.570
143.720
143.720

I
II
I
II
I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2012

Total

I/II

Surse de finantare si costuri

de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

4.946
3.977
9.894
7.955
84.095
67.615
450
450
22
22
45
45
383
383
70
70
70
70

99.455
80.067
99.455
80.067
99.455
80.067
98.935
79.547

Cheltuieli
preliminate
2013
5

16.480
4.921
4.921
246
246
492
492
4.183
4.183
1.125
1.125
1.125
1.125

1.939

969

19.388

6.046
25.434
6.046
25.434
6.046
25.434

Propuneri
2014

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE

DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

3.283
3.283
164
164
328
328
2.791
2.791
1.157
1.157
1.157
1.157

4.440
4.440
4.440
4.440
4.440
4.440

Estimari
2015

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

COD OBIECTIV 5
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

1.186
1.186
1.186
1.186

1.186
1.186
1.186
1.186
1.186
1.186

Estimari
2016

1.213
1.213
1.213
1.213

1.213
1.213
1.213
1.213
1.213
1.213

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
5
: - mii lei -

Anexa nr. 10 / 07

Pag. 4

pag. 194

C - Alte cheltuieli de investitii

I
II
I
II
I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

66057103 Reparatii capitale

aferente activelor fixe

6605 SANATATE

6600 SANATATE

I/II

Surse de finantare si costuri

de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

77.468
77.468
77.468
77.468
77.468
77.468
77.468
77.468

Total

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2012
4
170
170
170
170
170
170
170
170

Cheltuieli
preliminate
2013
5
18.583
18.583
18.583
18.583
18.583
18.583
18.583
18.583

Propuneri
2014

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE

DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

6
19.103
19.103
19.103
19.103
19.103
19.103
19.103
19.103

Estimari
2015

7
19.581
19.581
19.581
19.581
19.581
19.581
19.581
19.581

Estimari
2016

8
20.031
20.031
20.031
20.031
20.031
20.031
20.031
20.031

Estimari
2017

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
1078
: - mii lei -

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Anexa nr. 10 / 07
COD OBIECTIV 1078
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
f.Cheltuieli de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitate,precum si alte
categorii de lucrari de investitii,cu exceptia celor incluse la lit.d),asa cum sunt definite de legislatia in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor,autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege

Pag. 5