1.

SCOP Aceasta procedura stabilete responsabilitile i metodele pentru identificarea, evaluarea i planificarea aspectelor de mediu semnificative i de semnificaie medie, ale activitilor, produselor sau serviciilor, din cadrul sistemului de management al calitii i mediului, pe care le Organizatia le poate controla. Aspectele de mediu cu impact semnificativ i de semnificaie medie se constituie ca date de intrare la stabilirea obiectivelor de mediu.

2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplic tuturor activitilor, produselor sau serviciilor care pot avea impact asupra mediului. din cadrul sistemului de management al calitii i mediului.

3. DEFINITII Aspect de mediu - element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul. Not un spect de mediu sem!i"ic ti# este acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului Imp ct sup$ mediu%ui - orice modificare a mediului, benefica sau daunatoare, care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii. O&iecti# de mediu ' tel general de mediu rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil. O&iecti# speci"ic de mediu - cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele generale de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective. Pe$"o$m !t de mediu - rezultate masurabile ale sistemului de management de mediu, legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale acesteia. Situ (ie de u$)e!( - situaie neprevzut, neintenionat, care conduce sau poate conduce la efecte duntoare asupra mediului ncon urtor i!sau asupra omului RMI "eprezentantul #anagementului $ntegrat

*. RESPONSA+ILITATI Ec,ip de Mediu -%e stabileste o singura &c'ipa la nivel (entral format din specialiti pe fiecare tip de proces) -identific, analizeaza si evalueaza periodic aspectele de mediu, -elaboreaza programe de management de mediu pt aspectele semnificative si cu semnificatie medie. .. DOCUMENTE AFERENTE

Cod *+,--,--, *+,--,--/

De!umi$e docume!t "egistru #ediu Program de #anagement de #ediu

Tip "egistru 0ormular

Du$ t de p/st$ $e Perioada valabilitatii Perioada valabilitatii

U!de se p/st$e 0/ .osar #ediu ! "#$ .osar #ediu ! "#$

A$,i# $e + ani + ani

LANDMANIA SRL
*31'11 Re#. 1 E2. Proprietar de Proces2 "#$ 3umele2 .ata2 %emnatura2
DOCUMENT CONTROLAT

$dentificarea si &valuarea Aspectelor Pagina , din * de #ediu Procedura $dentificare si &valuare

1 Aspectelor de #ediu.vsd

4. 1 DESCRIEREA PROCESULUI SU+ FORMA DE SC5EMA LO6ICA P% !i"ic $e Aspecte%o$ de Mediu

Ide!ti"ic $e Aspecte de Mediu %e va constitui o singura ec'ipa la nivel central care are rolul 2 identificarii si evaluarii aspectelor de mediu si intocmirii programelor de management.

.ecizie de numire a &c'ipei de #ediu

;<; Principalele aspecte de mediu pot fi2 - emisiile n aer - deversrile n ap - deversrile pe sol - utilizarea materiilor prime i a resurselor naturale - probleme de mediu locale ! ale comunitii - utilizarea energiei - energia emis 5cldur, radiaie, vibraie) - deeuri i subproduse - nsuiri fizice 5dimensiune, form, culoare, aspect) $mpacturile principale asupra mediului sunt2 - poluare aer, - poluare ape subterane, ape de suprafata, - poluare sol - poluare fonic8 - contaminare - consumuri de resurse naturale - peisa degradat. Co!di(ii%e de "u!c(io! $e %u te 3! co!side$ $e su!t2 - normale2 funcionarea la parametrii normali - anormale2 deviere de la parametrii normali - n situaii de urgen2 accidente, avarii #odul de realizare a evaluarii este prezentat in "egistrul de #ediu $n urma evaluarii rezulta2 aspectele de mediu semnificative, de semnificaie medie, nesemnificative. 4n urma vizitelor la obiectivele de lucru, &c'ipa de #ediu observ i identific activitile, procesele, produsele i serviciile care au un impact asupra mediului i ntocmesc o un "egistru de #ediu Aferent Procesului 5pentru fiecare proces identificat).

"egistrul de #ediu Aferent Procesului

%e identifica atit procesele interne ct i procesele e:terne.

&c'ipa de #ediu folosind informaiile adecvate 5scheme logice, diagrame de flux pentru procese, planuri de amplasament etc.) analizeaz fiecare activitate, produs i serviciu identificat i completeaz "egistrul de #ediu Aferent Procesului cu aspectele de mediu i impacturile de mediu asociate fiecruia. E# %u $e Aspecte de Mediu

"egistrul de #ediu Aferent Procesului

Pe baza criteriilor stabilite, &c'ipa de #ediu #ediu evalueaz aspectele de mediu identificate in9nd cont de condiiile diferite de funcionare

"egistrul de #ediu Aferent Procesului

Aspect de mediu semnificativ ! semnificatie medie6

37

3u se monitorizeaz aspectele de mediu nesemnificative

.A 7A7

*31'11 Re#. 1 E2. Proprietar de Proces2 "#$ 3umele2 .ata2 %emnatura2

DOCUMENT CONTROLAT

$dentificarea si &valuarea Aspectelor Pagina / din * de #ediu Procedura $dentificare si &valuare

1 Aspectelor de #ediu.vsd

7A7

Aspect de mediu sem!i"ic ti# 8 de sem!i"ic (ie medie &c'ipa de #ediu stabileste obiectivele i intele de mediu pentru aspectele de mediu semnificative i de semnificaie medie in9nd cont de Politica (alitii i #ediului a firmei, i lu9nd n considerare cerinele legale i alte cerine8 te'nologia folosit8 cerine financiare, operaionale i de afaceri8 prerea prilor interesate.

Po%itic C %it(ii 9i mediu%ui Programul5ele) de management de mediu stabilesc activitatile care trebuie intreprinse sau face referire la documente care prezinta actiunile de realizat la nivelul fiecare subunitati, responsabilii, termenele si resursele necesare. Programul5ele) de management de mediu sunt aprobate de ctre .irector =eneral.

Program de #anagement de #ediu

Pentru atingerea obiectivelor i intelor de mediu &c'ipa de #ediu elaboreaz program5e) de management de mediu. %e trimite in teritoriu Monitorizare programelor de management

Program de #anagement de #ediu

"egistrele de #ediu si Programele de #ediu vor fi distribuite in toate districtele.

Program de #anagement de #ediu

&c'ipa de #ediu analizeaz anual performana obiectivelor i a intelor de mediu i programele de management de mediu, le actualizeaz i le revizuiete 5dac este nevoie).

%-au identificat procese, activiti noi6

.A

%e identific aspectele de mediu i impactul asupra mediului a noilor activiti

;<;

37

%unt activiti! procese care au ncetat6

.A

&c'ipa de mediu reface "egistrul de #ediu.

Pentru situatiile identificate de neconformitati aferente procesului de identificare- evaluare reevaluare a aspectelor de mediu si stabilirea Programelor de #anagement de #ediu 5de e:emplu2 neidentificarea tuturor aspectelor de mediu aferente proceselor, etc) se initiaza un "aport de Actiuni (orective.
"aport de Actiune (orectiva!Preventiva A?,--,--,

37

"eprezentantul #anagementului de #ediu $ntegrat, anual, raporteaz managementului performana obiectivelelor i a intelor de mediu i stadiul programelor de management de mediu la analiza de management

>edina de Analiz a %#$ ?@---,

*31'11 Re#. 1 E2. Proprietar de Proces2 "#$ 3umele2 .ata2 %emnatura2

DOCUMENT CONTROLAT

$dentificarea si &valuarea Aspectelor Pagina + din * de #ediu Procedura $dentificare si &valuare

1 Aspectelor de #ediu.vsd

4.2 DESCRIEREA PROCESULUI SU+ TE:T Ide!ti"ic $e Aspecte de Mediu %e va constitui o singura ec'ipa la nivel central care are rolul 2 identificarii si evaluarii aspectelor de mediu si intocmirii programelor de management. 4n urma vizitelor la obiectivele de lucru, &c'ipa de #ediu observ i identific activitile, procesele, produsele i serviciile care au un impact asupra mediului i ntocmesc o un "egistru de #ediu Aferent Procesului 5pentru fiecare proces identificat). &c'ipa de #ediu folosind informaiile adecvate 5scheme logice, diagrame de flux pentru procese, planuri de amplasament etc.) analizeaz fiecare activitate, produs i serviciu identificat i completeaz "egistrul de #ediu Aferent Procesului cu aspectele de mediu i impacturile de mediu asociate fiecruia. Principalele aspecte de mediu pot fi2 - emisiile n aer - deversrile n ap - deversrile pe sol - utilizarea materiilor prime i a resurselor naturale - probleme de mediu locale ! ale comunitii - utilizarea energiei - energia emis 5cldur, radiaie, vibraie) - deeuri i subproduse - nsuiri fizice 5dimensiune, form, culoare, aspect) $mpacturile principale asupra mediului sunt2 - poluare aer, - poluare ape subterane, ape de suprafata, - poluare sol - poluare fonic8 - contaminare - consumuri de resurse naturale - peisa degradat. E# %u $e Aspecte de Mediu Pe baza criteriilor stabilite, &c'ipa de #ediu #ediu evalueaz aspectele de mediu identificate in9nd cont de condiiile diferite de funcionare Co!di(ii%e de "u!c(io! $e %u te 3! co!side$ $e su!t2 - normale2 funcionarea la parametrii normali - anormale2 deviere de la parametrii normali - n situaii de urgen2 accidente, avarii $n urma evaluarii rezulta2 aspectele de mediu semnificative, de semnificaie medie, nesemnificative. &c'ipa de #ediu stabileste obiectivele i intele de mediu pentru aspectele de mediu semnificative i de semnificaie medie in9nd cont de Politica (alitii i #ediului a firmei, i lu9nd n considerare cerinele legale i alte cerine8 te'nologia folosit8 cerine financiare, operaionale i de afaceri8 prerea prilor interesate. Pentru atingerea obiectivelor i intelor de mediu &c'ipa de #ediu elaboreaz program5e) de management de mediu. %e trimite in teritoriu. Programul5ele) de management de mediu stabilesc activitatile care trebuie intreprinse sau face referire la documente care prezinta actiunile de realizat la nivelul fiecare subunitati, responsabilii, termenele si resursele necesare. Programul5ele) de management de mediu sunt aprobate de ctre .irector =eneral. Monitorizare programelor de management &c'ipa de #ediu analizeaz anual performana obiectivelor i a intelor de mediu i programele de management de mediu, le actualizeaz i le revizuiete 5dac este nevoie). %e identific aspectele de mediu i impactul asupra mediului a noilor activiti si se realizeaza evaluarea acestora. "eprezentantul #anagementului de #ediu $ntegrat, anual, raporteaz managementului performana obiectivelelor i a intelor de mediu i stadiul programelor de management de mediu la analiza de management Pentru situatiile identificate de neconformitati aferente procesului de identificare- evaluare reevaluare a aspectelor de mediu si stabilirea Programelor de #anagement de #ediu 5de e:emplu2 neidentificarea tuturor aspectelor de mediu aferente proceselor, etc) se initiaza un "aport de Actiuni (orective.

*31'11 Re#. 1 E2. Proprietar de Proces2 "#$ 3umele2 .ata2 %emnatura2

DOCUMENT CONTROLAT

$dentificarea si &valuarea Aspectelor Pagina * din * de #ediu Procedura $dentificare si &valuare

1 Aspectelor de #ediu.vsd