Procedimiento de Control y Seguimiento de las Medidas

Correctivas y Preventivas
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Procedimiento de Control y
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REGISTRO DE CAMBIOS DEL PROCEDIMIENTO GPRL 10



Fecha: 15/12/2011 Fecha: Fecha:
Elaborado por:
SRA. MONICA
CHAVEZ
Revisado por:
ING. ENRIQUE
PEREZ
Aprobado por:
DR. MANUEL
ACOSTA

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N
Revisin
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por
Aprobado por Firma


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INDICE
1. OBJETIVOS.4
2. APLICACIN 4
3. RESPONSABILIDAD 4
4. DEFINICIONES..4
5. DESARROLLO5
6. DIAGRAMA DEL MTODO OPERATIVO DEL PROCEDIMIENTO 6
7. NORMATIVA Y LEGISLACIN APLICABLE 7
8. ANEXOS 7




















1. OBJETIVO

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Establecer la definicin de un sistema de tratamiento de no conformidades, defectos y cualquier otra
situacin no deseable, y la adopcin de acciones correctivas y preventivas basadas en el anlisis de
causas y tendentes a impedir su repeticin en la empresa, en los plazos previstos y se cumple con todos
los requisitos. Con dicho procedimiento se pretende controlar la planificacin de medidas preventivas
especficas en las diferentes reas funcionales de la empresa.
2. APLICACIN
Se realizar un seguimiento y se controlar la eficacia de todas las acciones, actividades y medidas
correctoras que surjan y cuya aplicacin sea aceptada.
3. RESPONSABILIDAD
Los Jefes de los diferentes centros de Trabajo debern registrar las acciones correctivas encomendadas
efectuando un seguimiento y control de su implantacin, detectando cualquier demora o ineficacia de las
mismas. Son responsables de que las medidas correctoras se apliquen debidamente en sus reas de
influencia.
La Gerencia General deber recibir trimestralmente el registro de los resultados de esta actividad y velar
para que la misma sea eficaz.
El Jefe de la USSOA efectuar un seguimiento de la actividad, informando a los Jefes de las unidades
funcionales, a la direccin. Los delegados de prevencin tendrn a su disposicin los registros de esta
actividad y sus resultados a travs del Coordinador de prevencin.
4. DEFINICIONES
Una vez determinadas y aceptadas las medidas correctivas se deber actualizar trimestralmente la ficha
de seguimiento y control de acciones correctivas, correspondiente a cada unidad funcional, indicando:
Periodo: espacio de tiempo (trimestre) en el que se realiza el control.
Unidad Funcional: en la que se aplican las medidas correctivas.
Responsable de Seguridad: nombre del responsable de la unidad funcional correspondiente.
Riesgo o deficiencia: si es un riesgo se indica tambin el cdigo segn reverso de la ficha.
Origen: indicar el origen de la identificacin del riesgo (Ver codificacin).
Accin correctora propuesta: denominacin de la accin propuesta
Prioridad: urgencia en la implantacin de la accin correctora, en funcin de la importancia del riesgo o
de la deficiencia a subsanar, ello de acuerdo con el criterio apuntado en la propia ficha.
Responsables: de ejecutar la accin correctora y de realizar su seguimiento si es diferente al primero.
Accin: indicar si la accin correctora propuesta est aceptada, en estudio, o incluso si llegara a ser
rechazada.

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Fechas previstas: de inicio y de trmino de la accin correctora.
Ejecutado: indicar si en la fecha prevista de trmino la accin o medida ha sido ejecutada o aplicada
totalmente, parcialmente o no se ha producido su inicio
Resuelto: indicar si, al aplicar la medida correctora, el riesgo o deficiencia encontrada se ha resuelto o
est en unos niveles tolerables
5. DESARROLLO
Por accin correctora se entiende el proceso formal y sistemtico de implantacin de mejoras. Existe una
serie de acciones y actividades, planificadas, cuyo objetivo es la deteccin de carencias, disfunciones,
desviaciones o, en general, cualquier tipo de deficiencias; y la consecuente aplicacin de medidas
correctivas. Entre estas actividades se encuentran:
Evaluaciones de riesgos
Investigaciones de accidentes
Revisiones e inspecciones de seguridad
Observaciones del trabajo
Controles mdicos, higinicos y ergonmicos
Comunicaciones de riesgos y sugerencias de mejoras
Auditoras
Para este fin es imprescindible la determinacin de indicadores, medibles en la medida de lo posible, que
permitan controlar la evolucin y los cambios aportados por las actividades reformatorias. Cada situacin
o circunstancia deficiente debe tener su propio indicador que nos permita verificar el cambio producido
antes y despus de aplicar la medida correctiva.
Cada medida correctiva requiere un seguimiento especfico, pero en todo caso se debe comprobar y
registrar si cumple los siguientes aspectos:
El responsable de aplicar o ejecutar la medida correctora realiza su cometido.
El responsable de realizar el seguimiento de la medida correctora ejecuta su tarea tal y como est
establecida.
Se cumplen los plazos previstos.
El grado de disminucin de la deficiencia o riesgo que se consigue es suficiente.
Los medios y recursos utilizados para solucionar la deficiencia son los establecidos.
Con una frecuencia trimestral se debera efectuar un balance del grado de cumplimiento y efectividad de
las medidas adoptadas en los diferentes Centros de Trabajo.

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6. DIAGRAMA DEL MTODO OPERATIVO DEL PROCEDIMIENTO
Diagrama del Mtodo Operativo del procedimiento: Mediante el Procedimiento de Identificacin,
Evaluacin y Registro de Riesgos, se procede al lanzamiento de Accin Correctiva o Preventiva que
corresponda. Posteriormente, se procede a un anlisis preliminar y, si es admitido a trmite, se inicia la
tramitacin de acciones mediante el anexo 1. Luego se realiza una evaluacin de la eficacia de la accin.
Si no; se procede a una nueva accin correctiva y se inicia el proceso. Si resulta que la evaluacin de la
eficacia de la accin es positiva, se cierra la accin correctiva o preventiva. Retomando la admisin a
trmite de la accin correctiva, si tuvisemos un no cmo resultado, puede que se trate de un de una
accin obligatoria.



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7. NORMATIVA Y LEGISLACIN APLICABLE
Todas las relacionadas con el mbito de la Prevencin de Riesgos Laborales que sean de aplicacin en la
organizacin, conforme se refleja en el Procedimiento de Identificacin y Registro de Requisitos Legales
PPRL.01.
8. ANEXOS.- Ficha de seguimiento y control de acciones correctivas





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CDIGO RIESGO
CDIGO RIESGO CODIGO RIESGO
RIESGO DE ACCIDENTE
200 Explosiones RIESGO DE FATIGA
10 Cada de personas a distinto nivel
210 Incendios 410 Fsica. Posicin
20 Cada de personas al mismo nivel
RIESGO DE FATIGA 420 Fsica. Desplazamiento
30 Cada de objetos por desplome
220 Accidentes causados por seres vivos 430 Fsica. Esfuerzo
40 Cada de objetos en manipulacin
230 Atropellos o golpes con vehculos 440 Fsica. Manejo de cargas
50 Cada de objetos desprendidos
240 Accidentes de trnsito 450 Mental. Recepcin de la informacin
60 Pisadas sobre objetos
250 Otros riesgos de accidente 460 Mental. Tratamiento de la informacin
70 Choques contra objetos inmviles
RIESGO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 470 Mental. Respuesta
80 Choques contra objetos mviles
310 Exposicin a contaminantes qumicos 480 Fatiga crnica
90 Golpes / cortes por objetos o herramientas
320 Exposicin a contaminantes biolgicos 490 Otros riesgos de fatiga
100 Proyeccin de fragmentos o partculas
330 Ruido RIESGO DE INSATISFACCIN
110 Atrapamiento por o entre objetos
340 Vibraciones 510 Contenido del trabajo
120 Atrapamiento por vuelco de mquina
350 Estrs trmico 520 Monotona
130 Sobreesfuerzos
360 Radiaciones ionizantes 530 Rol inadecuado
140 Exposicin a temperaturas extremas
370 Radiaciones no ionizantes 540 Autonoma insuficiente
150 Contactos trmicos
380 Iluminacin 550 Incomunicacin
160 Contactos elctricos
390 Otra exposicin 560 Relaciones
170 Exposicin a sustancias nocivas
580 Horario inadecuado
180 Contactos con sustancias custicas y/o corrosivas
570 Organizacin del trabajo incorrecta
190 Exposicin a radiaciones
590 Otros riesgos de insatisfaccin

ORIGEN DE IDENTIFICACIN DEL RIESGO
EV. xxx Evaluacin de riesgos ME. Xxx Controles mdicos CO. xxx.Comunicaciones de riesgos
IN. xxx Investigacin de accidentes HI. xxxControles de riesgos higinicos AU. xxx.Auditorias
RE. xxx Revisiones/inspecciones de seguridad ER. xxxControles de riesgos ergonmicos y OT. xxx.Otros
OB. xxx Observaciones del trabajo
FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES CORRECTORAS