Primaria Suceava, Municipiul Suceava

Compartimentul de audit intern

FIA DE URMRIRE A RECOMANDRIOR
EN!I!A!EA PU"IC Compartiment Audit Pu#lic Intern
Data$
Primaria Suceava, Municipiul Suceava
Mi%iunea de audit pu#lic intern$
Auditarea ac&i'itiilor pu#lice de #unuri in anul
()*(
Raport de
audit
nr+ ,-.
din
Nr+
crt+
Recomandarea Implementat
Par/ial
implementat
Neimplementat
Data
plani0icat1 2
Data
implement1rii
*+ Or3ani'area 4i conducerea activit1/ii de control al ac&i'itiilor pu#lice de #unuri a0erente anului ()*(
1. Trecerea Compartimentului de control financiar preventiv n
subordinea D.E.R.U., asigurnd astfel att independena structurii
funcionale, ct i o mai bun! coordonare a urm!ririi ncadr!rii n
limitele creditelor bugetare sau creditelor de anga"ament, dup! ca#.
$
%1.&'.(&1% )
(+ Sta#ilirea o#iectivelor, plani0icarea, coordonarea, monitori'area 4i mana3ementul ri%cului la nivelul activit1/ii de control al ac&i'itiilor
pu#lice de #unuri a0erente anului ()*(
(. Descompunerea obiectivelor generale n obiective specifice i
definirea riscurilor corespun#!toare n documentul *Registrul
riscurilor+, n scopul monitori#!rii i evalu!rii permanente a acestora
$
%1.&,.(&1% )
5+ Sta#ilirea atri#u/iilor, 0unc/iilor, %arcinilor, dele31rile de competen/1 4i emiterea deci'iilor
%. -ctuali#area fielor de post, n conformitate cu modific!rile %&.&..(&1% )
EN!I!A!EA PU"IC Compartiment Audit Pu#lic Intern
Data$
Primaria Suceava, Municipiul Suceava
Mi%iunea de audit pu#lic intern$
Auditarea ac&i'itiilor pu#lice de #unuri in anul
()*(
Raport de
audit
nr+ ,-.
din
Nr+
crt+
Recomandarea Implementat
Par/ial
implementat
Neimplementat
Data
plani0icat1 2
Data
implement1rii
intervenite n organi#area institu iei $
,+ Intocmirea, apro#area, actuali'area 4i comunicarea procedurilor care re3lementea'1 activitatea de control al ac&i'itiilor pu#lice de
#unuri a0erente anului ()*(
/. 0 -ctuali#area 1rocedurii privind acordarea vi#ei de control
financiar preventiv0cod 12034C0(15
0 Completarea 6Circuitului documentelor+ astfel nct la
preci#area compartimentelor cu atribuii legate de activitatea de
control financiar preventiv s! fie eliminat! orice situaie pentru care
nu au fost fi$ate responsabilit!i.
$
%&.&..(&1% )
Compartimentul Audit Pu#lic Intern,

Auditori,
Ec. 7arian Cristina
Ec. Camelia 8strate