Cdigo: CCP-GRD-001

Elaborado por
Revisado por
Aprobado por:
Fecha:
Proceso Anterior Entrada Salidas Proceso Posterior
G. de Direccin
Estratgica
Politica y objetivos de
calidad,Directivas
Gerenciales,Plan
Estrategico
Plan Operativo
G. de Direccin
Estratgica
G. de Mejora
Continua
Normas del SGC,
Manual de Calidad
Plan de Calidad, No
Conformidades
G. Asuntos legales Marco Legal
Procedimientos
actualizados,
requerimientos
Requerimiento de
Inspeccin Ocular
G. Determinacin de
Obligacin Tributaria
Notificaciones
G. Entrega de
Documentos
Solicitudes de trmites
contenciosos
tributarios
Solicitudes de trmites
no tributarios
Informe de Inspeccin
Ocular
Solicitud de cambios
de domicilio fiscal de
contribuyentes en
cobranza coactiva
Solicitudes de trmites
no tributarios
Memorandos
G. Archivo
Documentos
disponibles para
consulta
Documentos
consultados
G. de Archivo
Recursos Humanos
Responsable de
Reclamos y Devoluciones
Asistente de Reclamos y
Devolucioneseclamos
Indicador Plazo Responsable
Frecuencia
Control
Valor Actual Meta
Tiempo Total de
Procesamiento
Nmero de
Expedientes
Tributarios No
Contenciosos
(Nmero de
Expedientes
Resueltos) *100
Nmero de
Expedientes Resueltos
+ Nmero de
Expedientes
Pendientes Vencidos
Mensual
Formula
Eficacia en
Procesamiento de
Expedientes
Un ao
Responsable de
Departamento de
Reclamos y
Devoluciones
Mensual
Un ao
Responsable de
Departamento de
Reclamos y
Devoluciones
Recepcin de pedido y entrega al cliente
7. Actividades
10. Indicadores
Equipos Materiales e Insumos
Computadoras
Impresoras
Medios de Comunicacin
Correo interno
Anexos teleficos internos
1. Nombre del Proceso 2. Requisitos Normas ISO 9001
Tiempo Promedio de
Procesamiento de
Expedientes Tributarios
No Contenciosos
FICHA DE PROCESO
Gestin de Pedidos
6. Entrada
5. Alcance
Materiales de Oficina
G. Atencin al Cliente
Solicitudes de trmites
no contenciosos
tributarios
G. Determinacin de
Obligacin tributaria
9. Recursos
G. Recaudacin y
Cobranzas
Revisin, Anlisis de acciones tributarias y no tributarias
G. de Mejora Continua
Consulta de documentos solicitados
Anlisis del proceso
8. Salidas
3. Responsable
4. Objeto del Proceso Cumplir con las necesidades del cliente
Proyecto de
Resolucin Gerencial
Elaboracin y seguimiento de Plan Operativo
G. Asuntos Legales
Evaluacin de solicitudes y Emisin de proyecto de Resolucin Gerencial
Responsable de Pedido