PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

INDICE

1. -

INTRODUCCIN

2. -

POLITICA DE CALIDAD

3. -

OBJETO

4.-

ALCANCE

5. -

NORMAS Y ESTANDARES

6.-

ORGANIZACION

7.-

PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y CONTROL

8. -

REFERENCIAS

9.-

ANEXOS

1. INTRODUCCION
GyM establece, documenta y mantiene un Sistema de la Calidad como un medio para
asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados.
La documentacin del sistema de la calidad consta de:

Poltica de Calidad GyM S.A.

Manual de Aseguramiento de la Calidad de GyM S.A.

Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad (PAC)

Procedimientos de control de calidad (PCC)

Registros
El Area de Gestin de Calidad GyM de la Oficina Principal tiene como funcin principal el
brindar soporte y lineamientos a los proyectos en temas de Calidad, y velar porque se
cumpla el Estndar de Calidad de GyM haciendo seguimiento de los mismos.
El Area de Aseguramiento y Control de la Calidad de cada Proyecto supervisa las
actividades propias del mismo para asegurar que se cumpla el Plan de Calidad (PAC). El
PAC se convierte entonces en una declaracin explcita de cmo GyM S.A. ejecutar los
diferentes procesos constructivos bajo el cumplimiento del estndar de Calidad GyM y los
requisitos de calidad establecidos en el contrato con el Cliente.

2. POLITICA DE CALIDAD GyM

GyM S.A. busca ser la empresa constructora ms confiable en Latinoamrica siendo
lderes en la gestin de proyectos, para lo cual nos comprometemos a:

Garantizar el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de las

normas aplicables al Proyecto.
Buscar permanentemente la eficiencia en nuestras operaciones a travs del
desarrollo de procesos y del control de su variabilidad.
Promover el compromiso y el desarrollo del personal mediante su
involucramiento, entrenamiento y capacitacin.
Implementar y mantener vigente el Modelo de Gestin de Calidad GyM.

Esta Poltica ser difundida en GyM de forma tal que se asegure que la calidad vaya al
ritmo de la produccin, se logre el incremento de la satisfaccin de nuestros Clientes y
la mejora continua de nuestra competitividad.

3. OBJETO
El Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad establece la forma de planificar,
asegurar y controlar la calidad, definiendo los procedimientos documentados, que hacen
efectiva su implementacin al Proyecto: XXX; con la finalidad de obtener una obra que
cumpla las especificaciones tcnicas, las expectativas del cliente y los estndares de
calidad de GyM S.A.
El Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad para el presente proyecto est basado
en el Manual de Aseguramiento de la Calidad de GyM. Asimismo, est diseado para
controlar las actividades que pudieran afectar la calidad de los suministros o servicios,
como tambin asegurar la conformidad de los requerimientos del contrato con el Cliente.

Asimismo, ha sido desarrollado sobre la base de las normas aplicables y teniendo en

cuenta los requerimientos del Cliente sealados inicialmente en los Documentos y
planos aprobados para esta obra.
Establece tambin la ejecucin correcta de las tareas asignadas al personal,
uniformizando los mtodos de trabajo, para lograr que en todo momento las actividades,
procesos y servicios se realicen sobre la base del cumplimiento de la poltica y objetivos
de calidad de la organizacin.
El Plan se desarrollar de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y se actualizar cuando
sea apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato, para su mejor
aplicacin.
Tabla 1. Esquema de desarrollo de Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad

Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad

Planificacin de la
Calidad

Revisin de requisitos
del Cliente:
- Contrato
- Especificaciones
Tcnicas

Determinar las Normas aplicables

Determinar los rangos de tolerancias
aplicables, en las diferentes disciplinas.
Definir
estndar
del
Proyecto
contemplado estndar GyM.

Planeamiento de
operacin

Definicin de la organizacin de calidad

del Proyecto
Evaluacin de procesos a realizar por
GyM y por subcontrata.

Definicin de
Procedimientos de
Gestin (PG)
aplicables

Difusin de la Poltica de la Calidad

Difusin e Implementacin de los PG

Definicin de
Procedimientos de
Control de Calidad
(PC) aplicables

Difusin de los Procedimientos de

Control de Calidad.
Difusin de los Registros a ser usados

Definicin de
Procedimientos
Constructivos
aplicables

Elaboracin
de
procedimientos
constructivos particulares.
Difusin
de
los
Procedimientos
Constructivos.
Definicin y Difusin de los Planes de
Puntos de Inspeccin (PPI).

Aseguramiento de
la Calidad

Revisin del
cumplimiento del Plan
de calidad

Definicin de
estructura
documental

Implementacin de las Auditoras

Internas de Calidad (equipo de obra).
Auditora al proyecto por el Area de
Gestin de Calidad de GyM.
Preparacin de Matriz documental
resumen aplicable.
Preparacin de Matriz de controles de
calidad aplicables.
Disear forma de archivo de registros.
Archivo de documentacin aplicable
(certificados de calidad de materiales,
cartas de garanta, manuales de
operacin, etc.)
Preparacin del Dossier de Calidad

Control de calidad

Preparar los protocolos para la

inspeccin, verificacin y validacin de
datos
Preparar cronograma de actividades de
control de calidad, en base al programa
de construccin.
Verificar que las actividades de
construccin se realicen cumpliendo las
Especificaciones
Tcnicas
y
los
Procedimientos
Constructivos
aprobados.
Presenciar las pruebas o ensayos
realizados.
Verificar el cumplimiento de los Planes
de Puntos de Inspeccin (PPI).
Mantener
archivos
electrnicos
actualizados
Mantener ordenado y actualizado el
Dossier de Calidad

Evaluacin de la
calidad

Anlisis de resultados
Reportes

Control de Calidad

4. ALCANCE
El presente proyecto comprende la Construccin de XXX, ubicado en XXX, provincia
xx, Departamento xx, cuyo alcance se establece segn el documento XXX del Cliente;
de acuerdo a ello, consideramos los siguientes trabajos principales:
Movimiento de Tierras

Excavaciones para estructuras

Rellenos laterales con material propio (incluye transporte al sitio y compactacin)
Eliminacin de material excedente.

Cimentaciones y Estructuras

Obras de concreto armado (colocacin de concreto, encofrado, acero y juntas)

Estructuras Metlicas (correas, arriostres, columnas y coberturas de paneles Precor)
Estructuras prefabricadas de concreto

Arquitectura y Acabados

Muros de Albailera
Tabiques de drywall y FCR acsticos
Tarrajeos y enlucidos
Pisos
Enchapes y recubrimientos
Obras exteriores

Instalaciones Elctricas
Malla a Tierra
Instalacin de Bandejas porta cables
Instalacin de tubera Conduit
Tendido de cables Elctricos
Megado de cables elctricos
Conexionado de cables elctricos

Instalacin de Luminarias
Instalacin y conexionado de motores elctricos
Instalacin de Instrumentos

Montaje de Equipos
Tanques
Agitadores
Bombas Centrfugas y de Sumidero
Chutes
Compresores
Ventiladores
Sopladores
Supresores de Polvo
Apron feeder
Transportadores de Faja
Balanzas
Unidades Hidrulicas
Chancadora
Molino SAG
Molino de Bolas
Molinos Verticales
Espesador
Puente Gra
Lavaojos
Montaje de Tuberas
Tuberas de acero al carbono soldadas
Tuberas de acero al carbono roscadas
Tuberas de acero al carbono vitulicas
Tuberas de acero inoxidable
Tuberas HDPE
Tuberas PVC

5. NORMAS Y ESTANDARES
Las Normas y Estndares aplicables sern indicados en los documentos relevantes del
proyecto; tales como: Especificaciones, Requisicin de materiales, subcontratos,
Procedimientos, Planes de inspeccin, etc.
Cualquier cambio en los cdigos y estndares aprobados deber ser justificado por
personal calificado y en concordancia con el Cliente.

6. ORGANIZACIN

GyM ha dispuesto una organizacin definida acorde a los requerimientos del presente
Proyecto. El personal designado cumplir con sus funciones y responsabilidades, las
cuales se sealan en el Manual de Gestin de Proyectos.
La estructura de la organizacin del Proyecto dirigida por el Gerente de Proyecto o
Ingeniero Residente, es responsable de todas las actividades de construccin, lo cual
incluye el monitoreo de las actividades propias y de terceros, adems de las actividades
de Control de Calidad.
La organizacin de la gestin de Calidad es necesaria para cumplir con una inspeccin
adecuada de acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello ser el Jefe o
Ingeniero de Control de Calidad.
El personal de obra provee de la asistencia necesaria al personal de Calidad.
5.1 ORGANIGRAMA
La Organizacin del Area de Calidad considerada en el proyecto es la siguiente (cuando
aplique se colocar un organigrama)

5.2 Funciones Respecto al Sistema de la Calidad

5.2.1 Gerente de Proyecto o Ingeniero Residente
Validar el Plan de calidad del Proyecto e impulsar su implementacin.
Aprobar la codificacin de un documento nuevo, hasta que sea aprobado
oficialmente por el Area de Control de Calidad de la OP, as como la
modificacin de un documento existente relacionado a los Procedimientos
Particulares.
De acuerdo al Cuadro de Postores Calificados, aprobar la eleccin de los
subcontratistas y/o suministradores con quienes se trabajar.
Seguimiento de las no conformidades mayores detectadas en el mbito de la
gestin y en la produccin.
Aprobar acciones preventivas y correctivas durante la ejecucin del proyecto.

5.2.2 Jefe de Campo o Superintendente

Control permanente de la Calidad en los procesos de construccin.
Identificar la necesidad de compra (Servicio o Suministro).
Emitir el Requerimiento de Obra, en el cual debe ir incluido la solicitud de
Certificados de Calidad, Calibracin y Ensayos cuando aplique, adjuntando
especificaciones tcnicas cuando sea necesario.
Aceptar o rechazar un suministro o servicio cuando no cumpla con los
requisitos especificados.
Asegurar que todos los equipos de medicin y ensayo que sean usados en
su rea de trabajo, se encuentren en buenas condiciones y con su
Certificado de Calibracin vigente.
Detectar y analizar posibles causas de No-Conformidades.
Coordinar con el Responsable de QA/QC de obra el tratamiento de las NoConformidades y ejecutar las acciones correctivas acordadas.
Implementar las acciones preventivas propuestas para eliminar las causas de
posibles No-Conformidades.
Asegurar que los suministros solicitados se encuentren en buen estado de
almacenamiento.
Elaborar los Procedimientos de Construccin y pasarlos a QA/QC para su
revisin
Asegurar que siempre se est trabajando con la informacin actualizada y
aprobada. (Planos y Especificaciones Tcnicas en ltima revisin)
Responsables de la Mejora de la Productividad y Mejoramiento Continuo.
5.2.3 Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC)
Reporta al Gerente de Proyecto y directamente al Jefe del Area de Control de
Calidad de la Oficina Principal; El Jefe o Ingeniero de Calidad tiene amplia
autoridad de fiscalizar con relacin a toda la calidad del proyecto; puede detener
el trabajo por causa justificada, rechazar trabajo, ordenar que sea retirado,
iniciar trabajos correctivos, proponer soluciones y rechazar materiales que no
cumplan las especificaciones del Contrato. Tendr las siguientes funciones
especficas:
Difundir la Poltica de Calidad de GyM a todo el personal de la Obra.
Preparar, implementar e inspeccionar el cumplimiento del Plan de
Aseguramiento y Control de Calidad en Obra.
Coordinar y notificar al Cliente acerca de las pruebas, inspecciones y
ensayos a realizar.
Reportar los resultados de cada prueba e inspeccin. Asimismo, deber
elaborar un Resumen Mensual de resultados, certificados u otros del control
de Calidad.
Coordinar las inspecciones de los materiales y equipos suministrados por
GyM
Verificar que antes de iniciar algn proceso que requiera de puntos de
inspeccin en calidad, se tenga el procedimiento correspondiente.
Inspeccionar los suministros del Cliente para asegurar su conformidad segn
los requisitos del Contrato.
Realizar la verificacin sobre las No-Conformidades o posibles causas de NoConformidades que le hagan llegar.
Controlar el seguimiento de las No-Conformidades detectadas, as como de
las acciones correctivas aplicadas.

 Difundir las No Conformidades a las dems reas de construccin, para

evitar la recurrencia de las mismas.
Coordinar las auditoras internas con el Area de Calidad de la OP
Trabajar en estrecha coordinacin para asegurar un control de calidad ptimo
y asistir a las reuniones que sea requerido por el Cliente o Supervisin.
Apoyar a las Areas de Construccin en el planeamiento de las actividades de
inspeccin y control como tambin en el desarrollo de procedimientos
constructivos, anlisis de resultados para toma de decisiones y propuestas.
Clasificar, ordenar, archivar y custodiar los Registros de la Calidad ligados al
control de los procesos y preparar al final del proyecto, el dossier de calidad
que incluye toda la documentacin de inspeccin y pruebas.
Verificar que todos los equipos de inspeccin, medicin y ensayo que son
usados en los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados
de calibracin vigentes.
Efectuar el seguimiento e inspeccin visual de los trabajos as como asegurar
el cumplimiento de las especificaciones tcnicas en cuanto a las pruebas y/o
ensayos no destructivos sobre los trabajos de soldadura a ejecutarse en
obra.
Realizar la aplicacin, el seguimiento y control de los Ensayos No
Destructivos en concordancia con las especificaciones tcnicas del proyecto.
5.2.4 Jefe de Oficina Tcnica
Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentacin tcnica emitida por
el cliente y distribuirla al personal responsable de cada rea.
Llevar un control especfico de la documentacin tcnica del proyecto.
Elaborar e Implementar en coordinacin con QA/QC un Procedimiento de
Control de Documentos.
Asegurar que sean distribuidas a las diferentes reas las Especificaciones
Tcnicas y planos en ltima revisin, de manera oportuna.
Llevar el control de los "Red Drawings" y Realizar los Planos As Built.
Preparar para remitir al cliente las solicitudes de informacin (RFI / SI)
(Request for Information / Solicitud de Informacin) en relacin a los
conflictos de carcter tcnico durante el desarrollo del proyecto.
Administrar las solicitudes de informacin (RFI / SI).
Elaborar estudios de Productividad.
5.2.5 Jefe de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental
Verificar la calidad de los elementos de proteccin personal y grupal que se
usen.
Verificar el uso de los procedimientos de seguridad en cada una de las
actividades.
Verificar que las empresas que usen equipos radioactivos, entreguen los
permisos y licencias correspondientes actualizadas
5.2.6 Responsable de Almacenes
Verificar si el suministro cumple con el requerimiento del solicitante. Cuando
sea necesario deber llamar al responsable del rea solicitante para
determinar si el suministro procede o no a la recepcin por parte del
almacn.
Inspeccionar la recepcin e ingreso de los suministros o servicios que llegan
al almacn.

 Verificar que todo suministro ingrese con su Certificado de Calidad,

Certificado de Calibracin, Reporte de Inspecciones y Ensayos del
fabricante, etc. Lo que le corresponda como suministro.
Reportar las No-Conformidades encontradas en la recepcin de los
suministros avisando a QA/QC y al Area de Construccin involucrada; y
registrar aquellos que cumplen los requisitos.
Manejar, embalar, (cuando se requiera), almacenar y entregar suministros
que han sido aceptados en la inspeccin y ensayo en la recepcin.
Almacenar equipos de medicin y ensayo aprobados por el Responsable del
Area de Construccin y QA/QC.
5.2.7 Responsable de Logstica
Invitar a la participacin de subcontratistas y suministradores que considere
deben ser postores.
Crear un banco de datos de subcontratistas y suministradores calificados.
Realizar la Gestin de Compra de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
Verificar que el Requerimiento de Obra recibido est claro y completo.
Revisar y aprobar el Cuadro Comparativo realizado por el Responsable de
Compras.
Actualizar peridicamente el cuadro Control de Requerimientos y Control
de Ordenes de Compra.
Realizar la Gestin de Control de Productos suministrados por el cliente.
Determinar quien debe realizar la inspeccin del suministro o servicio a
recepcionar.
Informar de la llegada de suministros o servicios al solicitante.
Enviar copias de los documentos de la calidad relacionados a los suministros
a los responsables de las reas de produccin; y los documentos originales
al QA/QC de Obra, mantener una copia como cargo.
Establecer un mecanismo de vigilancia y conservacin para la proteccin de
la integridad de todos los suministros que entran al almacn.

7. PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y DE CONTROL

Los procedimientos de gestin y control a aplicar sern aquellos identificados durante la
planificacin del Proyecto, de conformidad con los requerimientos definidos en el
Contrato con el cliente.
De acuerdo a ello, la obra establecer e implementar los siguientes procedimientos:

6.1 Procedimientos de Gestin (PG)

Son los procedimientos de GyM que permiten el aseguramiento de calidad de los
procesos que no tienen que ver directamente con las actividades de construccin,
pero que sirven para facilitar la ejecucin de los trabajos, y reducir las posibles no
conformidades.
Procedimientos de Gestin
Control de los Documentos
Establece la manera adecuada de administrar, modificar y controlar la
documentacin recibida del cliente

Cdigo
PG-01

Control de los Registros de la Calidad

Establece un mecanismo de control de todos los registros de Calidad de
cada proyecto, acorde con las necesidades del cliente, de los estndares
establecidos por GyM y que se cumplan las ms estrictas normas
internacionales aplicables.
Control de Cambios de ingeniera (CCI)
Establece el mecanismo que asegura un registro adecuado de los
cambios en la ingeniera y su oportuna distribucin a todos los
involucrados.
Acciones correctivas y preventivas
Establece el mecanismo que asegure un correcto procedimiento de
identificacin de no conformidades de posibles no conformidades
potenciales, para implementar acciones correctivas y preventivas.
Auditoras Internas de la Calidad
Establece el mecanismo que permite asegurar el desarrollo eficiente del
proceso de Auditoras Internas de la Calidad.
Control de los productos no-conformes
Establece el mecanismo para evitar que el producto que no cumple con
los requisitos especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente.
Calibracin de los equipos de medicin y ensayo
Establece y mantiene un mecanismo para controlar, calibrar y realizar el
mantenimiento de los equipos de medicin y ensayo
Control de los productos suministrados por el Cliente
Establece los lineamientos necesarios para recepcionar, inspeccionar,
clasificar, almacenar y controlar productos suministrados por el cliente.
Mejora de competencias
Establece el mecanismo para la difusin de las charlas sobre la Poltica
de la Calidad, el PAC, los Procedimientos de Control de Calidad y de
Construccin al personal de obra.

PG-02

PG-03

PG-04

PG-05

PG-06

PG-07

PG.08

PG-09

6.2 Procedimientos de Control de Calidad (PCC)

6.2.1 Control de la Calidad. Obras Civiles
Establece un mecanismo que asegura el Control de la Calidad de todas las obras
civiles que contempla el proyecto; y que consiste en registrar los resultados de las
inspecciones y pruebas de ensayos basados en los procedimientos de control para
las actividades civiles; siguiendo las especificaciones tcnicas proporcionadas por el
Cliente.
Nuestros Procedimientos de Control Civil aplicables al presente proyecto son los
siguientes:
IT

PROCEDIMIENTO

CODIGO

Movimiento de tierras

PCC.01

Concreto

PCC.02

Encofrados

PCC.03

ESPECIFICACIN CLIENTE

Acero estructural

PCC.04

Pernos de anclaje

PCC.05

Albailera

PCC.06

Topografa

PCC.07

Gaviones y Colchones

PCC.08

Inspeccin visual de acabados

PCC.09

6.2.2 Control de la Calidad. Obras Mecnicas

Establece un mecanismo que asegura el Control de la Calidad de todas las obras
mecnicas que contempla el proyecto; y que consiste en registrar los resultados de
las inspecciones y pruebas de ensayo en base a procedimientos de control para las
actividades mecnicas; siguiendo las especificaciones tcnicas proporcionadas por el
Cliente.
Nuestros Procedimientos de Control Mecnico aplicables al presente proyecto son
los siguientes:
IT

PROCEDIMIENTO

CODIGO

Montaje de equipos

PCM.01

Fabricacin y Montaje de
estructuras metlicas

PCM.02

Topografa para equipos y

Estructuras metlicas

PCM.03

Soldadura

PCM.04

Grout para equipos y

Estructuras metlicas

PCM.05

Proteccin superficial

PCM.06

Fab y Montaje de tuberas

PCM.07

Torque de pernos

PCM.08

Alineamiento axial y radial

PCM.09

10 Ensayos no destructivos

PCM.10

11 Calificacin de soldadores

PCM.11

12 Pruebas de presin en tuberas

PCM.12

ESPECIFICACIN CLIENTE

6.2.3 Control de la Calidad. Obras Elctricas

Establece un mecanismo que asegura el Control de la Calidad de todas la obras
elctricas que contempla el proyecto; y que consiste en registrar los resultados de las
inspecciones y pruebas de ensayo en base a procedimientos de control para las
actividades elctricas e instrumentacin; siguiendo las especificaciones tcnicas
proporcionadas por el Cliente.
Nuestros Procedimientos de Control Elctrico aplicables al presente proyecto son los
siguientes:

IT

PROCEDIMIENTO

CODIGO

Instalacin de cables de energa

PCE.01

Instalacin de motores elctricos

PCE.02

Instalacin de sistema puesta a tierra

PCE.03

Bandejas

PCE.04

Tuberas conduit

PCE.05

Instrumentos

PCE.06

Luminarias

PCE.07

ESPECIFICACIN CLIENTE

6.3 Planes de Inspeccin y ensayos (PIE) Plan de Puntos de Inspeccin

(PPI)
Son los documentos que relacionan las actividades de construccin con las de
control de calidad, tienen por objeto asegurar que toda actividad y/o proceso
constructivo genere valor y no represente un reproceso.
En los Procedimientos Constructivos se detallar en forma especfica los controles
que se deben realizar, los criterios de aceptacin correspondientes y los formatos
que servirn para protocolizar las inspecciones realizadas, Estos procedimientos
sern presentados a la supervisin para su revisin y aprobacin.

6.4 Instrucciones Tcnicas complementarias (ITC)

Las instrucciones complementarias son las que detallan como se efectuarn
determinados procesos y/o actividades de control, ensayos y/o pruebas. La finalidad
es homogenizar tales actividades para asegurar el cumplimiento de los niveles de
calidad.

6.5 Registros de Calidad (R)

Son los formatos que han sido diseados para completar los datos resultantes de los
procesos y/o actividades de control. Estos documentos son la evidencia objetiva de
que GyM S.A. ha cumplido con los requisitos de calidad especificados por el Cliente.
Previo a la ejecucin de las actividades principales, se elaborarn Procedimientos
Constructivos para cada actividad, basados en los Procedimientos de Control arriba
mencionados y en las Especificaciones Tcnicas preparadas por el Cliente que son
aplicables en el presente proyecto.

8. REFERENCIAS
Especificaciones Tcnicas del Cliente para este Proyecto
Manual de Gestin de Proyectos de GyM S.A.

9. ANEXOS
Procedimientos de Gestin
Procedimientos de Control de Calidad Civiles PCC
Procedimientos de Control de Calidad Mecnicos PCM

Procedimientos de Control de Calidad Elctricos PCE

Formatos de Calidad, adjuntos a cada Procedimiento de Control de Calidad
Matriz documental para Gestin de calidad