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SI NO N/A FISICO ELECTR. PUNTAJE
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SI NO N/A FISICO ELECTR. PUNTAJE
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2.5
2.6 La Contratista dispone de evidencias de la instruccin de las Reglas de Oro y de los Mandamientos de VM a sus trabajadores
2.7 La Contratista dispone de los diferentes Procedimientos Gerenciales de VM, que guardan relacin con sus actividades
2.8 La Contratista dispone de sus propios Procedimientos de SSMA.
0
Elaborado por: Alcance: Aprobado por:
Alejandro Campos Uso Interno del Negocio Jos Silva
La Contratista dispone de su propio Reglamento Interno de SSMA
El Comit de SSMA de la Contratista cumple con sus reuniones programadas, elabora actas y lleva control de los acuerdos tomados
Contrato(s):
Nde trabajadores:
Auditor / Auditores:
Fecha:
Puntaje
Porcentaje de Cumplimiento:
Responsable de la empresa:
Criterio de puntuacin: 2= Bueno, completo, 1= Regular, incompleto, 0= Malo, no tiene
La Poltica Integrada de VM se encuentra visible en el area de trabajo de la contratista
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
Se ha instruido a los trabajadores de las contratistas en la Poltica Integrada de VM y se dispone de evidencias
La Contratista cuenta con un Comit de SSMA
Existe un adecuado sistema de archivo, control y mantenimiento de toda documentacin SSMA
La Contratista dispone de paneles de Gestin a la Vista o similares y publica las estadsticas de seguridad
La Contratista publica artculos relacionados a SSMA
El departamento de Prevencin de Riesgos de la Contratista es dirigido por un profesional experto
Los trabajadores disponen del Reglamento Interno de SSMA de su representada
La Ccontratista cuenta con un programa de Incentivos y Reconocimiento por cumplimiento y compromiso con SSMA
2. REGLAMENTOS / REGLAS / MANDAMIENTOS DE SSMA
La Contratista dispone de una copia del Reglamento Interno de SSMA de VM Cajamarquilla para Contratistas y Proveedores
Las Reglas de Oro y los Mandamientos de VM se encuentran visibles en las instalaciones de la contratista
Puntaje del Mdulo:
Puntaje del Mdulo:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Empresa auditada:
Documento de Datos
Pgina
PROTOCOLO DE AUDITORA DE GESTIN SSMA
A CONTRATISTAS DEL PROYECTO 320K
Cdigo
Revisin
rea
VM-Zinc-Cajamarquilla DD-VM-Zinc-CJM-PROY-004
1.0 (19/02/09)
Proyectos
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PROTOCOLO DE AUDITORA DE GESTIN SSMA
A CONTRATISTAS DEL PROYECTO 320K
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SI NO N/A FISICO ELECTR. PUNTAJE
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SI NO N/A FISICO ELECTR. PUNTAJE
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4.6 En el Programa de Inspecciones estn involucrados los Supervisores, Ingenieros de Campo, Residente y Gerente de Obra
4.7 Hay evidencias de control del cumplimiento del Programa de Inspecciones SSMA
4.8 La Contratista hace uso de sustancias quimicas peligrosas (SQP) y dispone de un inventario de stas
4.9 Se registran las inspecciones de SQP
4.10
4.11
4.12 Las barreras para prevenir cadas o impedir el paso de trabajadores estn adecuadamente instaladas
4.13 La Contratista cumple con los diferentes permisos de trabajo (PPT, bloqueo de energas, trabajo en caliente, excavaciones, etc)
4.14 La supervisin de la Contratista cumple con las auditoras de PPT
4.15 Los equipos de proteccin personal (EPP) son usados oportuna y correctamente en el terreno de trabajo
4.16 Los diferentes permisos y autorizaciones estn disponibles adecuadamente en el campo
4.17
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SI NO N/A FISICO ELECTR. PUNTAJE
5.1
5.2
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Elaborado por: Alcance: Aprobado por:
Alejandro Campos Uso Interno del Negocio Jos Silva
El Programa de SSMA de la Contratista tiene cronograma y se lleva control adecuado de su cumplimiento
La Contratista hace entrega semanal del cumplimiento de su Programa SSMA. Se cuenta con las evidencias
Las Planillas de Evaluacin de Riesgos est disponible en el rea de trabajo
4. GESTIN DE RIESGOS
Los trabajadores que hacen uso de las SQP han sido capacitados. Se dispone de evidencias de la capacitacin
La Contratista dispone de un Plan Integral de Emergencias en SSMA
La Contratista realiza simulacros de emergencias SSMA en el Proyecto
La Contratista dispone de las Planillas de Evaluacin de Riesgos de las actividades que ejecuta
3. PROGRAMA DE SSMA
La Contratista dispone del Plan de SSMA de VM Cajamarquilla para el Proyecto
La Contratista dispone de su Programa de Actividades de SSMA correspondiente al contrato que ejecuta
En el uso y almacenamiento de SQP se cuenta con hojas MSDS, FSPI, extintores, rtulos, etc.
Las Planillas de Evaluacin de Riesgos son conocidas por los supervisores
Se ha instruido al personal sobre las tcnicas de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
La Contratista dispone de un Programa de Inspecciones SSMA
Los permisos y autorizaciones se encuentran debidamente archivados
La Contratista dispone de registros de induccin de sus trabajadores
La Contratista dispone de un Programa de Capacitacin integral de SSMA para sus trabajadores
5. CAPACITACIN
El Programa de Capacitacin involucra a los Riesgos Crticos inherentes a sus actividades
Puntaje del Mdulo:
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OBSERVACIONES
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PROTOCOLO DE AUDITORA DE GESTIN SSMA
A CONTRATISTAS DEL PROYECTO 320K
Cdigo
Revisin
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SI NO N/A FISICO ELECTR. PUNTAJE
5.4
5.5 Los supervsores y capataces han recibido capacitacin para elaborar los APR, PPT y planillas de riesgos
5.6 Se dispone de estadsticas de las capacitaciones
5.7 El Programa de Capacitacin involucra a Gerentes y Supervisores
0
SI NO N/A FISICO ELECTR. PUNTAJE
6.1
6.2 Las zonas de acopio de residuos estn adecuadamente dispuestos en los frentes de trabajo y cuentan con los letreros apropiados
6.3
6.4 El uso de SQP en el campo cumple los estndares de uso de bandejas de contencin y material de primera respuesta a derrames
6.5 La Contratista cuenta con inventario de fuentes generadoras de polvo
6.6 Se evidencia que los controles de las fuentes generadoras de polvo estn implementados
6.7 Se evidencia el aseguramiento de empalmes para evitar el desperdicio de agua
6.8
6.9
6.10 Se evidencia la disposicin final de los efluentes generados en los baos porttiles (certificados de evacuacin y disposicin final)
6.11
0
SI NO N/A FISICO ELECTR. PUNTAJE
7.1
7.2 Existe evidencias del cumplimiento de las acciones correctivas
7.3 Los Accidentes / Incidentes, propios o no, son difundidos a los trabajadores
7.4 La Contratista lleva estadsticas de accidentes e incidentes de su empresa
7.5
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Elaborado por: Alcance: Aprobado por:
Alejandro Campos Uso Interno del Negocio Jos Silva
La Contratista realiza campaas de medio ambiente
El Programa de Capacitacin involucra temas medio ambientales
La Contratista cuenta con inventario de residuos y el sustento mediante vales de residuos
La Contratista cuenta con registros de inspecciones de residuos
La Contratista dispone del nmero adecuado de baos qumicos porttiles
6. MEDIO AMBIENTE
Se inspeccionan los baos qumicos porttiles y stos se encuentran limpios
La Contratista dispone de un archivo adecuado de los Comunicados e Informes de sus Accidentes / Incidentes
7. GESTIN DE ACCIDENTES / INCIDENTES
La Contratista realiza Anlisis de Tendencias de los accidentes e incidentes ocurridos
Puntaje del Mdulo:
Puntaje del Mdulo:
Puntaje del Mdulo:
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES